VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA

Transkriptio

1 VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA klo klo Tilaisuuden avaus yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo Vuosien 2011 ja 2012 talous ja näkymiä vuoden 2013 toiminnan ja talouden suhteen sekä em. raportointi talousjohtaja Tero Mäkiranta klo Satakunnan ensihoitopalvelut ensihoidon ja päivystyksen toimialueen toimialuejohtaja Eija Vaula klo klo klo Asumispalveluja kehitysvammaisille sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola Keskustelu ja jäsenkuntien kannanotot Tilaisuuden päättäminen yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo

2 Sairaanhoitopiirin vuosien 2011 ja 2012 talous - sekä näkymiä vuoden 2013 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2012 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus Tero Mäkiranta 2

3 Vuoden 2011 tilinpäätöksen ennakkotietoja Tero Mäkiranta 3

4 Sairaanhoitopiirin TP 2011 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Avohoitokäynnit, toteuma 103,2 % (vrt. TA 2011) ja muutos +15,7 % (vrt. TP 2010) Josta päivystyskäynnit +108,6 % ja ajanvarauskäynnit +6,6 %. Päivystyskäynnit sisältävät uutena toimintona PTH-päivystyksen. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien muutos +6,3 %. Hoitopäivät, toteuma 98,4 % ja muutos -2,1 % Hoitojaksot, toteuma 124,1 % ja muutos +6,2 % (keskimääräinen hoitoaika 4,6 pvää, kun vuonna 2010 keskim. 5,0 pvää) Tero Mäkiranta 4

5 Sairaanhoitopiirin TP 2011 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Päiväkirurgian hoitojaksot, toteuma 109,7 %, muutos +6,9 % Laboratoriotutkimukset, toteuma 101,6 %, muutos +1,6 % Kuvantaminen, toteuma 106,5 %, muutos +5,9 % Sosiaalipalvelujen asumispalvelut, toteuma 97,7 %, muutos -1,8 % Tero Mäkiranta 5

6 Sairaanhoitopiirin TP 2011 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Toimintakulut yhteensä, toteuma 104,6 % ja muutos 10,0 % (TP 2010 verrattuna) Sisältää toiminnallisia muutoksia, mm. pth-päivystys ja tietopalvelut Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 106,2 %. Yhtymävaltuuston myöntämän 5,0 Me ylitysoikeuden jälkeen 104,0 % Henkilöstökulut, toteuma 103,7 % ja muutos +7,3 %. Jäsenkuntien maksuosuudet, toteuma 108,4 % ja muutos +7,5 %. (sairaanhoito) Jäsenkuntien maksuosuudet, toteuma 104,6 % (PTH -päivystys) Investoinnit 7,2 Me, toteuma 86,4 %. Tilikauden tulos +0,9 Me (piiritaso, sis. liikelaitos)

7 Sairaanhoitopiirin TP 2011 ennakkotietoja tiivistäen Merkittävimmät kuluylitykset sitovuustason menoissa: Erityistason ostopalvelut, +5,1 Me Potilasvahinkovakuutusmaksu +1,1 Me Henkilöstökulut +5,1 Me sisältää lomapalkkajaksotuskulun +3,5 Me Tarvikekulut (hoitotarvikkeet) +3,0 Me Rahoituskulut (peruspääoman korko) +0,5 Me Yhteensä +14,8 Me

8 Sairaanhoitopiirin TP 2011 ennakkotietoja tiivistäen Palveluiden hinnoittelusta: Sairaanhoidossa vuoden 2011 palveluhinnasto asetettiin vuoden 2010 palveluhinnaston tasolle Sosiaalipalveluissa vuosivälillä sama hinnasto; vuonna 2010 laitoshoidon hintoja alennettiin 2 %. Liikelaitos Satadiagissa vuosivälillä sama hinnasto, vuodelle 2012 laboratorion alennettiin hintoja n. 4,5 %.

9

10 Tero Mäkiranta 10

11 Tero Mäkiranta 11

12 Sairaanhoitopiirin vuoden 2012 talous Tero Mäkiranta 12

13 Tero Mäkiranta 13

14 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2012: Talousarvioehdotus 2012 Talousarvioehdotus on valmisteltu ottaen huomioon raami, voimistuva inflaatioja palkkakustannuskehitys, lainsäädännön uudet velvoitteet (ensihoitopalvelut) ja Rauman aluesairaalan ratkaisu. Ilman RAS/MediRauma ratkaisua sairaanhoidon palvelumaksujen kasvu on n. +5,7 % vrt Kun talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon Rauman kaupungille siirtyvä RAS:n toiminta, niin sairaanhoidon jäsenkuntien palvelumaksujen kasvu on - 0,9 % vrt. v talousarvioon Tero Mäkiranta 14

15 Vuoden 2012 talouteen vaikuttavia tekijöitä: Vuoden 2011 talousarvion ylitykset, erityisesti: Erityistason ostot Henkilöstökulut Hoitotarvikkeet Toiminnan volyymi on kasvanut viime vuosina arvioitua enemmän Rauman aluesairaalan (MediRauma) vaikutus toiminnallisesti Tero Mäkiranta 15

16 Vuoden 2012 talouteen vaikuttavia tekijöitä: Vuoden 2011 toiminnan ja talouden kehitys asettaa paineita vuoden 2012 talousarvion toteuttamiselle. Vuoden 2012 talousarvion määrärahoissa pysyminen tulee edellyttämään erittäin tarkkaa taloudenpitoa ja myös keskustelua ja sopimista jäsenkuntien kanssa toimenpiteistä, joilla voidaan hallita terveydenhuollon ja sairaanhoidon kasvavia kulueriä Tero Mäkiranta 16

17 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI KUNTALASKUTUS Sairaanhoidon osuus Ostot 2009 Ostot 2010 Ostot 2011 Talousarvio 2012 Muutos % 2011/2010 Muutos % TA2012/TP2011 Eura ,00-0,17 Eurajoki ,67-3,20 Harjavalta ,32 2,10 Honkajoki ,82-6,10 Huittinen ,28 1,78 Jämijärvi ,86-16,57 Kankaanpää ,43-3,25 Karvia ,46 2,66 Kokemäki ,09-3,35 Köyliö ,92-13,00 Lavia ,37-14,36 Luvia ,11-1,50 Merikarvia ,14 9,03 Nakkila ,17-4,15 Pomarkku ,04-9,14 Pori ,68-3,26 Rauma ,18-35,93 Siikainen ,80-2,92 Säkylä ,13-10,08 Ulvila ,62-4,07 Jäsenkunnat ,46-8,64 Muut ,04 116,41 Yhteensä ,66-7,09 Oma palvelutuotanto ,27-7,32 Erityisvelvoitteet ,90-35,92 Ostopalvelut ,86-13,80 Jäsenkunnat yhteensä ,46-8,64

18 Näkymiä vuoden 2013 toiminnan ja talouden suhteen Tero Mäkiranta 18

19 Yleistä talouskehityksestä: Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2012 yhteensä 0,6 % ja vuonna 2013 yhteensä 3,2 % (Kuntaliitto) Kuntaliiton ennusteen mukaan palkkasumma kasvaa vuonna 2012 yhteensä 3,8 % ja vuonna 2013 yhteensä 4,0 %. (Kuntaliitto) Peruspalvelujen hintaindeksi kasvaa vuonna 2012 yhteensä 3,0 % ja vuonna 2013 yhteensä 3,2 %. (Kuntaliitto) Tero Mäkiranta 19

20 Yhtymävaltuusto / 27 (Vuoden 2012 talousarvion hyväksyminen) Yhtymävaltuusto päättää todeta ohjeenaan yhtymähallitukselle vuoden 2013 talousarvion valmistelemiseksi, että: sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarvion laadinnassa tulee tavoitella toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta niin, että vain välttämättömät lainsäädännöstä johtuvat ja jäsenkuntien hyväksymät palvelutarpeiden muutokset esitetään resursoitavaksi lisäresursseilla Tero Mäkiranta 20

21 Sairaanhoitopiirin vuoden 2013 toimintaan ja talouteen vaikuttavia tekijöitä: Ensihoidon palvelutasopäätös lukien Sosiaalipalveluiden toimialueella Huittisten asumisyksikön rakentaminen. Sosiaalipalveluiden toimialueella Porin asumisyksikön rakentaminen? Tero Mäkiranta 21

22 Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportointi Tero Mäkiranta 22

23 Sairaanhoitopiiri julkaisee ajantasaista tietoa toiminnastaan ja taloudestaan internet sivustollaan: tietopankki tilastot ja raportit Internet sivustolta löytyy myös kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä materiaali, kuten kuntaprofiilit: tietopankki kumppanuus Hoitotakuuseen liittyvä raportointi löytyy osoitteesta: tietopankki hoitoon pääsyn turvaaminen Tero Mäkiranta 23