Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Transkriptio

1 Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta

2 Vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakkotietoja 2

3 Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Sairaanhoitopiirin toiminta toteutui pääosin vuoden 2018 talousarvion mukaisena Lähetemäärät ja avohoitosuoritteet lisääntyivät ja toteutuivat ennakoitua suurempina; hoitojaksot ja hoitopäivät vähenivät Ei merkittäviä hoitotakuujonoja, eniten haasteita kirurgiassa ja kardiologiassa Rauman kaupungin leikkaustoiminta siirtyi keskussairaalaan Lasten päivystys siirtyi lastentaloon 2018 alusta lukien H-rakennus valmistui 3

4 Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Lähetteet lisääntyivät 4,1 % Avohoitokäynnit, toteuma 103,5 % ja muutos +2,7 % Päivystyskäynnit muutos +1,4 %, Joista yhteispäivystyksen ESH päivystys +6,1 % ja YLE päivystys -59,1 % lastenpäivystys +372,9 % ( käyntiä) Ajanvarauskäynnit muutos +1,9 % Joista ensikäynnit +1,6 % ja uusintakäynnit +0,9 % Lukumääräisesti eniten kasvoivat käynnin korvaavat puhelut ( kpl) Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 9,85 (vuonna 2017 suhde oli 9,88) 4

5 Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Hoitopäivät, toteuma 96,6 % ja muutos -1,9 % Toimialueen hoitojaksot, toteuma 86,3 % ja muutos -3,5 % Keskimääräinen hoitoaika 3,6 pvää, kun vuonna 2017 km. 3,5 pvää Somatiikan hoitoaika 2,7 pvää (2018) ja 2,6 pvää (2017) Psykiatrian hoitoaika 23,2 pvää (2018) ja 22,6 pvää (2017) Sosiaalipalvelujen suoritteet, toteuma 96,1 % ja muutos +1,1 % 5

6 Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen Yksittäisiä volyymitietoja: Ensihoitotehtävien kokonaismäärä yhteensä kpl. Kiireellisiä ensihoitotehtäviä (A+B tehtävät) yhteensä kpl, muutos +10,4 %; muissa tehtävissä muutos +17,1 %. Leikkaustoimenpiteet, muutos +3,0 % Päiväkirurgian hoitojaksot, muutos +3,1 % Laboratoriotutkimukset, toteuma 109,1 %, muutos +4,1 % Kuvantaminen, toteuma 91,7 %, muutos -2,3 % - josta vaativa kuvantaminen: MRI -0,5 % ja CT +1,4 % 6

7 Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Vuoden 2018 talousarvion toteuttamisen lähtökohdat erittäin haasteelliset; jäsenkuntien maksuosuuksien kasvuvara vuoden 2017 toteumaan verrattuna -0,8 %. Sairaanhoitopiirin tilikauden tulostavoite oli negatiivinen 1,25 Me; toteutunut alijäämä tavoiteltua suurempi. Sairaanhoidon ostopalveluiden kasvu voimakasta. Henkilöstökulujen kasvussa suunnanmuutos edellisvuosiin verrattuna; mm. sopimuskorotusten vaikutus sekä liikkeenluovutukset. Sairaanhoitopiirin oman toiminnan laskutuksen muutos kohtuullinen. 7

8 Talous 2018 Toimintakulut yhteensä, toteuma 103,1 % muutettuun talousarvioon ja muutos +4,5 % (TP 2017 verrattuna) Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 102,3 % muutettuun talousarvioon, muutos +3,9 % (TP 2017) Ylitys euroina 6,6 Me; ostot liikelaitokselta ja aine- ja tarvikeostot Alkuperäiseen talousarvioon saatiin lisämäärärahaa sairaanhoidon ostopalveluihin 7,0 Me ja investointiosaan 4,94 Me SAMK:in alueen kauppaa varten 8

9 Talous 2018 Henkilöstökulujen toteuma 100,6 % ja muutos +3,8 % Palkat toteuma 102,2 %, muutos +4,7 % Sivukulut toteuma 94,6 %, muutos +0,4 % Työpanos muutos +2,9 % (54,3 työpanosta) Henkilötyövuodet muutos +2,4 % (78,1 HTV) Investoinnit 26,4 Me, toteuma 85,7 % Lainaa nostettiin 14,94 Me 10,0 Me H-rakennuksen rakentamiseen (yht. 18,5 Me) 4,94 Me SAMK:n alueen kauppaan Tilikauden tulos -3,2 Me 9

10 Talous 2018 SATSHP taseesta: Kumulatiivinen ali-/ylijäämä tilanteesta Kumulatiivinen Tilikauden 2018 tulos ali-/ylijäämä Sairaanhoito -1,5-1,0 SataDiag -1,6-0,35 Sosiaalipalvelut -0,1 0,15 YHTEENSÄ: -3,2-1,2 Kumulatiivinen alijäämäkertymä edellyttää jatkossa vähintään nollatuloksia, kuntalain 110 :n mukaan alijäämä tule kattaa viimeistään 4 vuoden kuluessa. 10

11 Kuntalaskutus 2018 Jäsenkuntien palvelumaksut (sairaanhoito, ylepäivystys ja sosiaalipalvelut yht.) toteuma muutettuun talousarvioon 101,4 %, muutos 3,2 % Sairaanhoito toteuma muutettuun talousarvioon 101,5 %, muutos 3,4 % Sairaanhoidon palveluhinnaston mukainen ns. oman toiminnan jäsenkuntien laskutuksen toteuma muutettuun talousarvioon 101,9 %, muutos 3,2 % Oman toiminnan laskutus ml. YLEpäivystys +2,6 % vrt (Lasten päivystys siirtyi YLE:sta sairaanhoidon laskutukseen) Sairaanhoidon ostopalvelujen toteuma muutettuun talousarvioon 100,6 %, muutos 5,7 % 11

12 Potilasvahinkovakuutus ja sairaanhoidon ostopalvelut vuonna

13 POTILASVAHINKOVAKUUTUS Sisältyy erityisvelvoitteisiin, peritään asukasluvun mukaisessa suhteessa Vakuutusmaksuvelka VP :n tuleva tuettu , ,00 asuminen = tilinpäätöksessä , ,00 Tulosvaikutteinen vakuutusmaksuvelka , ,00 Vakuutusmaksuvelan muutos , ,00 Kunnille hyvitettävä (-) /veloitettava (+) vakuutusmaksuvelan muutos Maksetut ennakot , ,00 Tasausmaksu vuodelta , ,95 Tilikauden 2018 vakuutusmaksut yhteensä , ,05 Kunnilta peritty erityisvelvoitteina , ,00 Kunnille hyvitettävä (-) /veloitettava (+) vakuutusmaksu , ,95 Kunnille hyvitettävät (-) /veloitettavat (+) maksut yhteensä , ,05 13

14 SAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT 60,00 50,00 Ostopalvelut yhteensä ,3 46,5 42,9 40,00 30,00 20,00 29,1129,73 34, ,00 6,39 5,776,096,55 4,11 5,06 3,884,32 3,34 0,00 VSSHP HUS PSHP Muut Yhteensä 14

15 SAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT 18,00 16,00 Ostopalvelut kunnittain ,00 12,00 10,00 8,00 6, , 42,86 Me 2017, 46,53 Me 2018, 49,35 Me 4,00 2,00 0,00 15

16 SAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT VALINNANVAPAUS 8,00 7,00 Ulkopuoliset ostopalvelut ,25 7,05 6,87 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 3,71 3,43 3,43 1,61 1,73 2,19 2,06 1, ,00 0,00 0,70 0,150,230,26 VSSHP PSHP HUS Muut Yhteensä - Vähentyminen johtuu kokonaan RAS ostojen pienentymisestä

17 SAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 30,69 25,6826,30 Erityistason ostopalvelut ,62 39,48 42, ,00 5,00 6,16 4,164,364,36 4,80 3,96 2,67 1,82 2,45 0,00 VSSHP PSHP HUS Muut Yhteensä 17

18 Kuntalaskutustaulukot

19 Sairaanhoito 2018 Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot Ostot Ostot Tot% Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen yhteensä yhteensä yhteensä 18/ yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) 1) ostopalv. palvelut 2) Muut 3) 2018 tasaus 4) 2018 alkup TA 2018 muutettu TA 2018 muutettu TA /17 Eura , ,6 Eurajoki , ,7 Harjavalta , ,4 Honkajoki , ,0 Huittinen , ,2 Jämijärvi , ,3 Kankaanpää , ,0 Karvia , ,2 Kokemäki , ,9 Merikarvia , ,5 Nakkila , ,1 Pomarkku , ,5 Pori , ,2 Rauma , ,1 Siikainen , ,5 Säkylä , ,5 Ulvila , ,8 Yhteensä , ,4 Vakuutusyhtiöt , ,5 Muut maksajat , ,2 YHTEENSÄ , ,3 19

20 Erityisvelvoitemaksut, ensihoitopalvelut TP TA TP Tot% Muutos% Jäsenkunnat /2018 Eura ,4 3,2 Eurajoki ,3 5,1 Harjavalta ,9 2,7 Honkajoki ,1 0,9 Huittinen ,2 2,0 Jämijärvi ,5 1,4 Kankaanpää ,7 3,5 Karvia ,2 2,0 Kokemäki ,5 2,3 Merikarvia ,8 3,5 Nakkila ,7 3,5 Pomarkku ,0 0,8 Pori ,6 3,4 Rauma ,2 4,0 Siikainen ,9 2,7 Säkylä ,9 2,7 Ulvila ,6 3,4 Jäsenkunnat yhteensä ,5 3,3 20

21 Erityisvelvoitemaksut, muut TP TA TP Tot% Muutos% Jäsenkunnat /2018 Eura ,8-15,0 Eurajoki ,4-13,4 Harjavalta ,4-15,4 Honkajoki ,9-16,9 Huittinen ,9-16,0 Jämijärvi ,3-16,5 Kankaanpää ,1-14,8 Karvia ,9-16,0 Kokemäki ,1-15,7 Merikarvia ,1-14,7 Nakkila ,1-14,8 Pomarkku ,9-16,9 Pori ,0-14,8 Rauma ,5-14,4 Siikainen ,5-15,4 Säkylä ,4-15,4 Ulvila ,0-14,9 Jäsenkunnat yhteensä ,0-14,9 21

22 Yleislääketieteen päivystys TP Alkup. TA Muutettu TA TP Tot% Muutos% Jäsenkunnat /2017 Eura ,7-42,1 Eurajoki ,6-49,7 Harjavalta ,1-40,6 Honkajoki ,4-23,8 Huittinen ,5-36,9 Jämijärvi ,8-23,3 Kankaanpää ,6-24,0 Karvia ,7-11,9 Kokemäki ,7-39,0 Merikarvia ,6-53,4 Nakkila ,0-24,3 Pomarkku ,2-41,6 Pori ,6-37,7 Rauma ,6-23,6 Siikainen ,3-45,9 Säkylä ,3-33,9 Ulvila ,6-39,1 Jäsenkunnat yhteensä ,6-37,8 Vakuutusyhtiöt ,4 Muut kunnat ,0-33,1 Kuntalaskutus yhteensä ,9-38,5 22

23 Sosiaalipalvelujen toimialue TP Alkup. TA Muutettu TA TP Tot% Muutos% Jäsenkunnat /2017 Eura ,1-0,8 Eurajoki ,0-3,6 Harjavalta ,2 21,8 Honkajoki ,7-54,2 Huittinen ,0 2,6 Jämijärvi ,4-65,3 Kankaanpää ,8 8,5 Karvia ,7 107,8 Kokemäki ,0 12,2 Merikarvia ,6-15,9 Nakkila ,1-3,6 Pomarkku ,5-44,3 Pori ,6 6,9 Rauma ,0-2,1 Siikainen ,3 14,5 Säkylä ,0-5,2 Ulvila ,5 4,1 Jäsenkunnat yhteensä ,6 4,4 Muut kunnat ,4 5,7 Kuntalaskutus yhteensä ,4 4,5 23

24 Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 talous 24

25 TA2019 lähtökohdat tiivistäen Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ei sisällä merkittäviä toiminnallisia muutoksia SAIRAANHOITO Sairaanhoidossa päiväsairaalatoiminta keskitetään saneerattaviin tiloihin 2019 alusta PET CT toiminta alkaa Satasairaala hankkeen suunnitelmaa jatketaan Sairaanhoidossa pyritään varmistamaan laajan päivystävän keskussairaalan velvoitteet; rekrytointi ja osaajien pitäminen 25

26 TA2019 lähtökohdat tiivistäen SOSIAALIPALVELUT Aikuisiässä vammautuneiden henkilöiden yksikön (Mänty) siirtyminen laitoksesta avohuollon asumisyksiköksi Poriin YH-asuntojen omistamaan ja Koy Satakruunun vuokraamaan kiinteistöön (Tekunkorpi) vuoden vaihteessa Merikarvian asumisyksiköiden (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) rakentaminen v ja käyttöönotto vuoden 2020 aikana. Eurajoen uuden asumisyksikön (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) hakemus on ARA-käsittelyssä. Mahdollinen rakentaminen alkaa v Porin perusturvan vammaispalvelujen ja sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen yhdistymiskartoitukset ja neuvottelut aloitetaan syksyllä Asiasta sovittiin sairaanhoitopiirin ja Porin perusturvan johtoryhmien yhteiskokouksessa keväällä

27 TA2019 lähtökohdat tiivistäen Erityisesti palkkoihin liittyvät sopimuskorotukset nostavat kustannustasoa vuonna 2019 Sopimuskorotusten vaikutus palkkasummaan n. +1,7 % Sairaanhoidon ostopalveluihin on varattu vuoden 2019 talousarvioon 43,15 Me (TP 2018 oli 49,35 Me) Materiaalikuluihin on varattu 2019 talousarviossa 58,86 Me (TP 2018 oli 62,14 Me) Jäsenkuntien sairaanhoidon maksuosuuksien kasvu +0,6 % verrattuna vuoden 2018 muutettuun talousarvioon (+3,3 verrattuna alkuperäiseen talousarvioon). 27

28 TA2019 taloudellinen liikkumavara: Kun vuoden 2019 talousarvion määrärahoja verrataan v 2018 tilinpäätöstoteumaan, pelivara on seuraava: toimintakulut - 1,4 % jäsenkuntien maksuosuudet yht. - 0,6 % jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito - 0,9 % 28

29 TP 2018 vs. TA 2019 kunnittain -sis. sairaanhoito, YLE-päivystys ja sosiaalipalvelut TP 2018 TA 2019 Muutos % Eura ,7 % Eurajoki ,1 % Harjavalta ,4 % Honkajoki ,3 % Huittinen ,7 % Jämijärvi ,7 % Kankaanpää ,1 % Karvia ,0 % Kokemäki ,5 % Merikarvia ,5 % Nakkila ,4 % Pomarkku ,6 % Pori ,1 % Rauma ,1 % Siikainen ,5 % Säkylä ,4 % Ulvila ,1 % YHTEENSÄ ,6 % 29

30 Kiitos ajastanne ja mielenkiinnosta!