PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Transkriptio

1 TA19 Työvaliokunta Paula Ryynänen

2 TA19, talousjohtajan arvio TP18 TA19 TPE19 TA vaje Toimintatuotot 732,5 727,1 723,9-3,3 JK-tulot 623,7 621,5 621,5 Muut toimintatuotot 108,8 105,6 102,3 Toimintakulut -726,4-720,6-736,8-16,2 Toimintatuotoissa riskiä asiakasmaksutuotoissa ja ulkokuntamyynnissä. Toimintakuluissa ylityspainetta lähes kaikissa tiliryhmissä. Toimintakate 6,1 6,5-13,0-19,5 Rahoitustuotot ja -kulut -0,3-0,7-0,5 0,2 Poistot -11,8-13,7-13,7 0,0 Tilikauden tulos -5,9-7,9-27,2-19,3 Poistoeron muutos 0,0 0,2 0,2 0,0 Tilikauden yli/alijäämä -5,9-7,7-27,0-19,3 Toimialojen sopeutukset 5,6 Yhteensä sopeutukset huoimioituna -13,7 Lisäksi alijäämän kattaminen = rahoitustarve yhteensä -21,4

3 Toimintakulujen kasvu Vuonna 2018 kulut kasvoivat 3,8 % (26,5 miljoonaa euroa), kertaluonteiset erät huomioiden 3,1 % (21,5 miljoonaa euroa). Toimintakuluennuste 736,8 miljoonaa euroa tarkoittaa 1,4 % (10,4 miljoonan euron) kulukasvua vuoteen Kertaluontoisilla erillä oikaistuun tilinpäätökseen 2,1 % kasvu (15,4 miljoonaa euroa). Toimialojen sopeutussuunnitelmat huomioiden toimintakuluennuste 731,2 miljoonaa euroa 0,7 % kasvu tilinpäätökseen ,4 % kasvu oikaistuun tilinpäätökseen 2018 (9,8 miljoonaa euroa) => ennuste tehty tiukoin kriteerein

4 Toimialojen suunnittelemat sopeutustoiminpiteet Toimiala Toimenpiteiden vaikutus M Terveyden- ja sairaanhoidon toimiala 1,1 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 1,2 Perhe- ja sosiaalipalvelut 2,0 Strategia ja tukipalvelut 1,3 Yhteensä 5,3

5 Henkilöstökulut TP 2018 TA 2019 TPE ,4 M 327,5 M 332,2 M Ylityspaine 4,7 miljoonaa euroa. Palkkojen ja palkkioiden kasvu edelliseen vuoteen arviolta 4,1 %, 10,7 miljoonaa euroa. Järjestelyvaraerä Lomapalkkavelka; lomarahan palautuminen 100 % palkankorotukset Eläkemenoperusteinen maksu muuttunut ja tarkentunut, talousarviossa liikaa 1,5 M Sivukulut tarkentuneet, talousarviossa n 1,0 M liian alhaiset sivukulut

6 Asiakaspalveluiden ostot ja avustukset TP18 TA19 TPE19 161,6 M 165,9 M 166,0 M Ei merkittävää ylityspainetta talousarvioon nähden, mutta edellyttää maltillista kasvua. Kasvu vuonna ,2 % Vuoden 2019 talousarviossa + 2,7 % (4,4 miljoonan euron) kasvu Palveluseteli siirtää kuluja asiakaspalveluiden ostoista avustuksiin, siksi tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.

7 Muiden palvelujen ostot TP18 TP18, oikaistu TA19 TPE19 136,6 M 129,6 M 124,6 M 133,0 M Ylityspaine 8,4 miljoonaa euroa Kasvua 3,4 miljoonaa euroa, 1,9 % oikaistuun tilinpäätökseen Muissa palveluissa vuonna 2018 Arviolta 3,0 M kertaluonteisia ICT-kuluja 4,0 miljoonaa euroa liikelaitoksesta yhtymään siirtyneiden laboratoriopalveluiden ostoja TA19 sisältää kertaluonteisena purettavien rakennusosien purkukustannuksia noin 1,0 miljoonaa euroa.

8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa yli 2,0 miljoonan euron ylityspaine talousarvioon nähden. TP18 TP18, oikaistu TA19 TPE19 61,9 M 59,7 M 58,1 M 61,0 M Muissa kuluissa ei erityistä ylityspainetta Erityisesti nousseet vuokrakustannukset nostavat muita kuluja vuoteen 2018 verrattuna arviolta 6,3 %, 2,7 miljoonaa euroa. TP18 TA19 TPE19 41,9 M 44,5 M 44,6 M

9 Arvio jäsenkuntien maksuosuuksista 2019 Jäsenkuntien maksuosuudet esitetty seuraavalla dialla seuraavasti Tilinpäätös 2018 toteuma Talousarvio 2019, palvelusopimusneuvottelujen mukaiset summat Talousarvio 2019 yhteensä jaettuna jäsenkunnille tilinpäätöksen 2018 maksuosuuksien suhteessa TA ,0 M jaettuna tilinpäätöksen 2018 maksuosuuksien suhteessa TA ,0 M jaettuna tilinpäätöksen 2018 maksuosuuksien suhteessa. Oletus kolmessa viimeisessä, että palvelujen käytön jakauma jäsenkuntien kesken olisi sama kuin vuonna 2018 kustannusten kasvu tapahtuisi palvelukokonaisuuksille tasaisesti

10 Maksuosuudet 2019 Palvelujen käyttö kuten vuonna 2018 TA2019 jako 2018 palvelunkäytön suhteessa LISÄRAHAN TARVE 14,0 M TP18 suhteessa LISÄRAHAN TARVE 21,0 M TP18 suhteessa TP 2018 TA 2019 Asikkala Hartola Heinola Hollola Iitti Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä YHTEENSÄ Kasvu% -0,3 % 1,9 % 3,0 %

11 Vaikutus jäsenkunnan maksuosuuteen eri skenaarioissa Muutos suhteessa vuoden 2019 palvelusopimuksen mukaiseen euromäärään. palautusta + lisäkantoa TA2019 jako 2018 palvelunkäytön suhteessa LISÄRAHAN TARVE 14,0 M TP18 suhteessa LISÄRAHAN TARVE 21,0 M TP18 suhteessa Asikkala Hartola Heinola Hollola Iitti Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä YHTEENSÄ

12 TA 2020

13 TA 2020 Vuoden 2019 tilanteesta kokonaisuutena saadaan kuvaa vasta tammi-maaliskuun raportoinnissa. Tulojen osalta vertailutiedon puute haittaa koko vuoden ajan. Jäsenkuntakohtainen toteuma voi elää alkuvuonna vielä varsin paljon mm. palveluostojen jaksottumisesta ja toteutumisesta riippuen. Palkkaratkaisu vasta vuoden lopulla

14 Väestön ikääntymisen kustannusvaikutus ikäkunto-toimialalla TA2020 Yli 75-vuotiaiden väestömäärä kasvaa ennusteen mukaan vuosien välillä noin 1100:lla Tehostetun palveluasumisen kattavuus yli 75-vuotiaissa laskee, jolloin asiakasmäärän oletetaan pysyvän ennallaan (kattavuus nykyisin 7,8 % ja tavoitteena < 7 %) Kotihoito Mikäli kotihoidon kattavuus pysyy enintään nykyisellä tasolla (noin 10 % yli 75- vuotiaissa) noin 100 uutta asiakasta säännöllisen kotihoidon piiriin = nettokustannus 1,3 M Mikäli kotihoidon asiakasmäärän kasvu jatkuu samansuuruisena kuin vuosien välillä (+ 14 %) noin 300 uutta asiakasta säännöllisen kotihoidon piiriin = nettokustannus 4,0 M Kustannusten kasvussa ei ole huomioitu kotihoidon asiakkaiden hoitoisuuden kasvua Edellytyksenä tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon kattavuuden laskuun on erilaisten asumismuotojen kehittäminen yhteistyössä kuntien kanssa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhdessä kuntien kanssa

15 Väestön ikääntymisen kustannusvaikutus ikäkunto-toimialalla TA2020 Omaishoidon tuen kattavuuden nosto nykyisestä noin 2,6 %:sta noin 4 %:iin = lisäkustannus noin 6-7 M (ikäkunnon ja peson osuus yhteensä) Ikäihmisten apuvälinelainaukset kasvavat suurin piirtein samassa suhteessa kuin ikääntyneiden väestömäärä = vuosittainen lisäkustannus noin 0,5 M Tehpa mitoituksen kasvattaminen 0,7 => vaikutus arviolta + 10,9 M