Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014
SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä 3 2.1. Sairaanhoitopiirin tunnuslukuja 3 2.2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella 5 2.3. Tulevaisuuden näkymät 9 3. Kuntayhtymän tehtävä ja organisaatio 11 3.1. HUS-kuntayhtymän tehtävä ja vastuualue 11 3.2. Toimielimet 12 3.3. Sisäinen organisaatio 15 3.4. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 17 4. Strategiset päämäärät 18 4.1. HUS:n strategia 2012 2016 18 4.2. Strategisten avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 19 5. HUS:n sairaanhoitotoiminta 35 5.1. Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen 35 5.2. Hoitopalvelut ja hoidetut eri henkilöt 39 5.3. Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy 52 5.4. Kalliin hoidon tasaus 59 5.5. Siirtoviiveet 60 5.6. Hoitotyö 62 6. Henkilöstö 66 6.1. Henkilöstövoimavarat 66 6.2. Palkkakustannukset ja vuokratyövoima 67 6.3. Henkilöstön osaaminen ja koulutus 67 6.4. Työhyvinvointi 68 6.5. Tasa-arvo ja kieliohjelma 69 7. Opetus ja tutkimus 70 7.1. Opetus ja tutkimus, yleistä 70 7.2. Opetus 70 7.3. Tieteellinen tutkimus 74 8. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 78 8.1. Yleistä 78 8.2. Ulkoisen toimintaympäristön kautta tulevat riskit 79 8.3. Potilas- ja lääkehoitoon liittyvät riskit - potilasturvallisuus 80 8.4. Rahoitustoiminnan riskit 81 8.5. Omaisuusriskit ja investoinnit 82 8.6. Toiminnan keskeytymisen riskit 83 8.7. Tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit 83 8.8. Henkilöstöriskit 84 9. Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä 86 9.1. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 86 9.2. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 91 10. Ympäristötekijät ja kestävä kehitys 93 11. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 95 11.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen 95 11.2. Toiminnan rahoitus ja rahoitusasemassa tapahtuneet muutokset 99 11.3. Kokonaistulot ja menot 105 I
Sivu 12. Konsernin toiminta ja talous 106 12.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 106 12.2. Konsernin toiminnan ohjaus 106 12.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 107 12.4. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 109 13. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 113 13.1. Tilikauden tuloksen käsittely 113 13.2. Talouden tasapainottamistoimenpiteet 114 14. Talousarvion toteutuminen 115 14.1. Seurantaa koskeva sääntely 115 14.2. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 115 14.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 122 Sairaanhoitoalueet 14.2.1.1. HYKS-sairaanhoitoalue 124 14.2.1.2. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue 149 14.2.1.3. Lohjan sairaanhoitoalue 163 14.2.1.4. Hyvinkään sairaanhoitoalue 183 14.2.1.5. Porvoon sairaanhoitoalue 200 Tulosalueet 14.2.1.6. HUS-Tilakeskus 222 14.2.1.7. Yhtymähallinto 234 14.2.1.8. HUS-Työterveys 243 14.2.1.9. Ulkoinen tarkastus 249 14.2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen 252 14.2.3. Investointiosan toteutuminen 259 14.3. Rahoitusosan toteutuminen 265 14.4. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 267 15. Tilinpäätöslaskelmat 268 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 276 16.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 276 16.2. Tuloslaskelmaosan liitetiedot 279 17. Eriytetyt tilinpäätökset 295 Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitokset 17.1. HUS-Kuvantaminen 296 17.2. HUSLAB 330 17.3. HUS-Apteekki 358 Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitokset 17.4. Ravioli 388 17.5. HUS-Desiko 411 17.6. HUS-Logistiikka 437 17.7. HUS-Servis 456 17.8. Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän talouteen 483 Taseyksiköt 17.9. Tietohallinto 484 17.10. Apuvälinekeskus 508 18. Allekirjoitukset ja merkinnät 530 18.1. Tilinpäätöksen allekirjoitus 530 18.2. Tilinpäätösmerkintä 531 II
Sivu Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2013 liitteet Liite 1A: Valtuuston jäsenet vaalikaudella 2013-2016 532 Liite 1B: Hallituksen jäsenet vuonna 2013 534 Liite 1C: Lautakuntien jäsenet vuonna 2013 535 Liite 1D: Tarkastuslautakunta vuonna 2013 540 Liite 1E: Kunnallisten liikelaitosten johtokunnat vuonna 2013 541 Liite 1F: HUS:n tytäryhtioiden hallitusten jäsenet vuonna 2013 543 Liite 2A: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna 2013 544 Liite 2B: Jäsenkuntien maksuosuudet vuosina 2009-2013 deflatoimattomat luvut 545 Liite 2C: NordDRG-tuotteiden lukumäärä vuosina 2009-2013 546 Liite 2D: Hoitopäivien lukumäärä vuonna 2013 ilman ostopalveluja 547 Liite 2E: Käyntityyppituotteiden lukumäärä vuosina 2009-2013 ilman ostopalveluja 548 Liite 3: HUS:n jäsenkuntien deflatoidut maksuosuudet euroa/asukas vuosina 2009-2013 549 Liite 4: Kalliin hoidon tasaus jäsenkunnittain 1.1.-31.12.2013 (tuhansina euroina) 550 Liite 5A: Henkilöstön lukumäärä vuonna 2013 551 Liite 5B: Henkilötyövuodet vuonna 2013 554 Liite 6: HUS-kuntayhtymän tuloslaskelma 2013 557 Liite 7: Erillinen liite: Jäsenkuntakohtaiset taulukot III
Eriytetyt tilinpäätökset 17 Eriytetyt tilinpäätökset HUS:n seitsemän kunnallista liikelaitosta ovat vuoden 2004 alussa toimintansa aloittaneet HUSLAB ja Ravioli, 1.1.2008 perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka, 1.1.2009 aloittanut HUS-Servis sekä HUS-Kuvantaminen, joka vuoden 2004 alussa aloitti nimellä HUS-Röntgen, ja johon 1.1.2012 yhdistettiin 31.12.2011 lakkautettu HUS- Lääkintätekniikan liikelaitos. Liikelaitosten toimialoja ovat: - apteekkipalvelut - kuvantamispalvelut - laboratoriopalvelut - ravitsemispalvelut - laitos- ja välinehuoltopalvelut - logistiikkapalvelut - lääkintätekniikkapalvelut - asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalvelut HUS:n kaksi taseyksikköä ovat Tietohallinnon taseyksikkö, joka perustettiin HUS- Tietotekniikka liikelaitoksesta ja HUS-kuntayhtymän tietohallinnosta 1.1.2012 ja Apuvälinekeskus, joka on perustettu omaksi taseyksikökseen 1.1.2012 alkaen. Taseyksikköjen toimialoja ovat: - tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalvelut - apuvälinepalvelut Valtuuston joulukuussa hyväksymiä talousarviomuutoksia ei ole viety sairaanhoitoalueiden eikä liikelaitosten talousarviovertailuihin. 295
HUS-Kuvantaminen liikelaitos 17.1 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Tuotanto (lkm, euroa) Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Palveluiden lukumäärät Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot 974 588 992 943 1 000 218 0,7 % 2,6 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 234 022 479 410 500 121 4,3 % 113,7 % Kliinisen neurofysiologian tutkimukset 9 504 19 420 21 152 8,9 % 122,6 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut 55 212 *) 45 161-18,2 % Palvelulaskutus (1 000 eur) ennen asiakashyvityksiä Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot 91 324 93 448 95 453 2,1 % 4,5 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 4 813 10 293 10 737 4,3 % 123,1 % Kliinisen neurofysiologian tutkimukset 2 651 5 684 6 446 13,4 % 143,1 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut 4 854 *) 4 172-14,1 % Asiantuntijapalvelut 617 669 827 23,6 % 34,1 % Toimipaikkamaksut 661 750 744-0,8 % 12,6 % Palveluiden saatavuus/palvelutaso Elektiivisten magneettitutkimusten saatavuus (vrk) Elektiivisten UÄ-tutkimusten saatavuus (% / 21 vrk) 24 21 31 47,6 % 29,2 % 92 % 90 % 85 % -6,0 % -8,3 % PET-tutkimusten saatavuus (vrk) 17 21 9-57,1 % -47,1 % EKG-pitkäaikaisrek. lausuntojen saatavuus (% / 5 tp) ENMG-tutkimukset ovat saatavuus (% / 50 vrk) 72 % 86 % 68 % -20,6 % -5,2 % 65 % 65 % 64 % -1,6 % -1,6 % EEG-tutkimukset ovat saatavuus (% / 14 vrk) 65 % 65 % 59 % -8,9 % -8,9 % Laitteiden huollon läpimenoaika (pv / 90%) 31,9 30,3 36 19,1 % 13,2 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus (t/htv) 702 712 719 0,9 % 2,5 % Talous (1 000 eur) - Tilikauden tulos ennen asiakashyvityksiä 496 0 2 421 0,0 % 388,5 % *) Ei ole määritelty talousarviossa Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian toiminnot siirtyivät HUS- LAB -liikelaitoksesta 1.7.2012, joten niiden toiminta- ja talousluvut ovat vuoden 2012 tilinpäätöksessä vain puolen vuoden toiminnan mukaisesti, vuonna 2013 koko vuoden. 296
HUS-Kuvantaminen liikelaitos Sitovat tavoitteet 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Tilikauden tulos *) 496 0 2 421 0,0 % 388,4 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 2,8 % 1,5 % 2,5 % 66,7 % -10,7 % Hintatason muutos-% (TP2013 vain Rad) -2,9 % -0,6 % -1,2 % 100,0 % -58,6 % Lainakannan muutos -929-929 -929 0,0 % 0,0 % Investointilainat kuntayhtymältä 4 179 3 250 3 250 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko 327 327 327 0,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. TP 2012 sisältää lomapalkkavelan kirjaustavan muutoksen. Talouden tunnuslukuja 2013 Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP2013/ TP2012 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 Päivitetty TA 2013 TP 2013 - Liikevaihto 112,0 121,8 126,4 122,7 0,7 % 9,5 % - Sisäinen myynti 87,9 93,8 99,3 95,1 1,4 % 8,2 % - Ulkoinen myynti 25,0 28,4 27,5 28,3-0,3 % 13,0 % - Toimintatuotot yhteensä 113,0 122,2 126,9 123,4 1,0 % 9,2 % - Toimintakulut 105,1 114,0 117,0 115,4 1,3 % 9,8 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 0,5 0,0 1,9 2,4 ############ 427,1 % - Asiakashyvitykset netto -0,3-2,4 0,0 % 839,8 % - Tilikauden tulos 0,2 0,0 1,9 0,0 ############ -88,2 % Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama- % TP2013/ TA2013 Muutos-% TP 2013/ TP2012 Henkilötyövuodet 838,4 892 922,2 3,4 % 10,0 % Henkilötyövuoden hinta (1 000 ) 72,9 74,9 71,5-4,6 % -2,0 % OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ HUS-Kuvantaminen liikelaitos huolehtii radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian erikoisalojen ja niihin liittyvien palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Liikelaitos vastaa alansa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi HUS-Kuvantaminen huolehtii lääkintäteknisten palvelujen tuottamisesta ja niiden kehittämisestä sekä tarjoaa lääkintätekniikan asiantuntijapalveluita. Liikelaitos tarjoaa tuottamiaan palveluita erikoissairaanhoidon lisäksi sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköille. Tärkeimmät yhteistyöhankkeet jäsenkuntien kanssa Mäntsälän terveyskeskuksen röntgen siirtyi osaksi HUS-Kuvantamista 1.1.2013. HUS-Kuvantaminen tarjosi liittymistä myös Tuusulan terveyskeskukselle, Porvoon terveyskeskukselle ja Nurmijärven terveyskeskukselle, liittymisneuvotteluja jatkettaneen vuonna 2014. 297
HUS-Kuvantaminen liikelaitos Lean-kehitystyö Suurin osa liikelaitoksen prosessien kehittämishankkeista on tehty Lean-ajattelua hyväksi käyttäen. Meilahdessa toteutettiin UÄ-tutkimusten saatavuuden parantamisen projekti, PET-toimintaa tehostettiin menestyksellisesti ja EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin saatavuuden parantaminen aloitettiin kesällä. Lääkintälaitteiden määräaikaishuoltojen tehostamiseksi laadittiin suunnitelmat ja kymmenessä huoltopisteessä tehtiin tilojen siisteyteen ja selkeyteen tähtääviä 5S-työpajoja. Jatkossa liikelaitoksen toimintaa kehitetään vielä merkittävästi enemmän Lean-filosofian kautta tavoitteena jatkuva parantaminen. Keskeiset tietojärjestelmähankkeet Eri sairaalayksiköiden radiologian toiminnanohjausjärjestelmät (RADU) yhtenäistettiin ja yhdistettiin yhdeksi HUS-RADUksi. HUS-RADU mahdollistaa potilaiden vapaan liikkuvuuden koko HUS alueella, sillä potilaasta kirjoitettu lähete on nyt nähtävissä jokaisessa röntgenpisteessämme. Kaikki tutkimukset ovat nähtävissä Agfa Impax -järjestelmässä, jolloin myös tutkimusten lausuminen on mahdollista kaikista lausuntopisteistämme. Agfa Impax PACS -järjestelmään edellisenä vuonna tehty välttämätön päivitys ja siihen liittynyt puheentunnistuksen laajamittainen käyttöönotto teettivät vuonna 2013 paljon koulutuksellista ja järjestelmäteknistä kehitystyötä. Järjestelmän stabiilius sekä puheentunnistuksen tarkkuus ovat parantuneet ja Impax -järjestelmä on ollut päivityksestään lähtien jatkuvassa tuotantokäytössä. Puheentunnistuksen laajamittainen käyttö on parantanut lausuntojen saatavuutta verrattaessa vuoden 2012 tilanteeseen, jolloin aikaisempi PACS -versio oli käytössä. Toimintaan vaikuttaneet lainsäädännölliset muutokset Lainsäädännön edellyttämä laadunhallinta ja siihen liittyvät itsearvioinnit käynnistyivät radiologian vastuualueella natiiviprosessissa ja loppuvuodesta myös TT-prosessissa. Itsearviointikäytäntöjen kehittäminen oli aloitettu jo edellisenä vuonna ja systemaattinen itsearviointi käynnistetään kaikissa prosesseissa vuonna 2014. Radiologia Meilahdessa käynnistettiin sydämen ja sepelvaltimoiden tutkimukset kahden putken TT-laitteella. Tutkimuksessa saadaan hyvin pienellä sädeannoksella nopeasti luotettavaa tietoa sekä sepelvaltimoista että sydämen toiminnasta. Aikaisemmin saman tiedon saaminen oli mahdollista ainoastaan invasiivisella katetritutkimuksella. Päivystysaikainen kuvanta on sairaaloissa lisääntynyt etenkin TT-tutkimusten osalta. Osin tähän liittyen Lohjan sairaalan röntgenissä katsottiin tarkoituksenmukaiseksi siirtyä röntgenhoitajien varallaolosta 24/7 hoitajapäivystykseen. Laakson sairaalan röntgenpisteen ilta-aukioloajat vakiinnutettiin. Mammografiatoimintaa keskitettiin toukokuussa 2013 siirtämällä Peijaksen mammografiapalvelut Jorviin, jolloin isommat kuvausmäärät turvaavat paremmin kuvannan laadun. Naistenklinikan remontin johdosta rintakirurgia siirtyi Kirurgiseen sairaalaan ja sinne avattiin mammografiapiste rintaleikkaukseen meneville potilaille. Syöpätautien klinikan remontti valmistui ja röntgen palasi pois väistötiloista. Vuoden lopussa valmistui Sipoon uusi terveysasema, jossa on myös uudet tilat röntgenyksiköllemme. Kahden magneettilaitehankinnan lykkääntyminen vuodella ja samanaikainen magneettitutkimusten merkittävä kysynnän kasvu johtivat loppuvuodesta magneettikuvausjonojen kasvuun yli tavoiterajojen, vaikka olemassa olevilla laitteilla tuotettujen tutkimusten määrä kehittyikin tavoitteiden mukaisesti. Agfa Impax -päivitykseen ja puheentunnistuksen laajamittaiseen käyttöönottoon liittyneet pulmat lisäsivät lausuntojen ostopalvelun tarvetta erityisesti natiivitutkimusten kohdalla. Radiologityön keskeisen 298
HUS-Kuvantaminen liikelaitos tietojärjestelmän uudistaminen/päivittäminen yhdessä useiden ulkopuolisten toimittajien kanssa ja samanaikainen tutkimusmäärien lisääntyminen oli sangen haasteellista. Toiminnan jatkuvuus pystyttiin kuitenkin hyvin turvaamaan. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Tutkimusmäärät lisääntyivät 1 %:lla. Selvää lisäystä tapahtui PET-tutkimuksissa, EKG:n pitkäaikaisrekisteröinneissä ja sydämen ultraäänitutkimuksissa. Vähennystä oli eniten keuhkotutkimuksissa. Sydämen ultraäänitutkimukset aloitettiin Jorvin ja Hyvinkään lisäksi Meilahden kliinisen fysiologian yksikössä. Liikelaitoksen kaikki luuntiheysmittaukset siirrettiin hallinnollisesti KFI-vastuualueelle, jolloin tutkimusmenetelmät yhtenäistettiin ja tutkimusten määrä lisääntyi. PET-tutkimuksia tehtiin neljällä eri merkkiaineella ja erityisesti neuroendokriinisten kasvainten galliumkuvaukset ja eturauhassyövän koliinikuvaukset lisääntyivät. Henkilökuntatilanne oli kokonaisuutena hyvä, vain erikoistuvista lääkäreistä oli edelleen pulaa. Radiokemistien työpanosta lisättiin PET-toiminnan vaatimusten mukaisesti ja uusien merkkiaineiden kehitystyötä jatkettiin Kliininen neurofysiologia Epilepsiakirurgiaan tähtäävät sekä diagnostiset video-eeg-tutkimukset on HUS:ssa tehty aikaisemmin epilepsiakirurgiaan perehtyneiden lastenneurologien toimesta. Prekirurgisten EEG-rekisteröintien analysointi siirtyi suunnitellusti yhä enemmän KNF-osaston tehtäväksi; vuonna 2012 KNF hoiti noin 25 % näistä tutkimuksista, 2013 jo noin 50 %. Toiminnan laajentuminen on edellyttänyt toiminnasta vastaavien lääkäreiden kansainvälistä kouluttautumista. KNF velvoitettiin järjestämään jatkuva päivystysaikainen EEG-palvelu Meilahden sairaalassa. Päivystys-EEG:n kiireellisyysluokituksen ja sen ohjaaman toiminnan suunnittelu käynnistettiin yhdessä neurologian klinikan kanssa. KNF-yksikössä aloitettiin EEG-iltapäivystystoiminta ja kiireelliset päivystystutkimukset on pystytty turvaamaan hyvin. Lasten KNF:n unitutkimusjono on lyhentynyt merkittävästi. Meilahden yksikössä käynnistettiin lihasbiopsiat. BioMag laboratoriossa tehtävä liikeaivokuoren navigoitu transkraniaalinen magneettistimulaatio (ntms) epilepsia- ja tuumorikirurgian suunnittelussa integroitiin KNF-osaston rutiinityöhön ja laskutukseen. MEG-tutkimusten määrä epilepsiakirurgian suunnittelussa lisääntyi merkittävästi. Laboratorio hyväksyttiin osana "Neuroimaging-infrastruktuuria" OPM:n kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Lääkintätekniikka Lääkintätekniikan vastuualueen toimintaan kuulunut apuvälinehuolto siirtyi vuoden 2013 alusta lukien Apuvälinekeskuksen toiminnaksi. Toiminnan siirtyessä myös toimintaan liittyvät 8 henkilöä siirtyivät Apuvälinekeskuksen työntekijöiksi. Ultraäänilaitteiden laadunvalvonta, kalibrointi ja huoltotoiminta saatiin siirrettyä Lääkintätekniikan itse hoidettavaksi lisäosaajia kouluttamalla. Toiminnanohjausjärjestelmä Mequsoft -ohjelmistoa kehitettiin tarjoamaan toiminnan kehittämiselle olennaista mittaustietoa huollon vaste- ja läpimenoajoista. Lääkintätekniikka otti aktiivisen roolin uusissa rakennushankkeissa sekä niihin liittyvissä uusien teknologioiden käyttöönoton valmisteluissa. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin Lääkintätekniikan muutos prosessiorganisaatioksi. Koko organisaation rakenne uudistettiin, kaikkien esimiesten roolit muutettiin uuden organisaation vaatimusten mukaisiksi, työaikamuoto, tehtävänimikkeet sekä tehtävät muuttuivat koko vastuualueen osalta. Täysin uusi Lääkintätekniikka alkoi työnsä vuoden 2014 alusta. Tavoitteena on muuttua korjauspajasta lääkintälaitteiden elinkaaresta huolehtivaksi kumppaniksi. 299
HUS-Kuvantaminen liikelaitos Akkreditointi ja laatutyö Kuvantamiseen liitetyt KFI:n ja KNF:n vastuualueet ovat FINAS-akkreditoituja laboratorioita. Integraation myötä akkreditointi joutui uudelleenarviointiin. Tämä arviointi, joka suoritettiin vuoden 2013 alussa, oli tervetullut haaste ja itsearvioinnin paikka paitsi integroiduille laboratorioille, etenkin Kuvantamisen muulle organisaatiolle, mm. vuoden 2014 kliiniseen auditointiin valmistautuvalle radiologian vastuualueelle. Arviointi meni hyvin eivätkä arvioijaraportit olisi juuri voineet olla myönteisempiä. Kehityskohteitakin on, arvioijien havaitsemia ja itse tunnistettuja. Suurimpana ja haasteellisimpana kehityskohteena on tarve edelleen harmonisoida palveluntuotannon menettelytapoja. Asiakkuudet HUS-Kuvantamisen internet- ja intranetsivustot uudistettiin. Kokonaan uutena osiona internetsivuilla julkaistiin ammattilaissivusto, joka palvelee tutkimuksiin lähettäviä lääkäreitä ja yksiköitä myös perusterveydenhuollossa. Ammattilaissivustolla on ohjeita mm. tutkimuksiin lähettämisestä ja potilaiden ohjauksesta. Potilaspalauteprosessit uudistettiin ja otettiin käyttöön yhteinen potilaspalautejärjestelmä kaikilla vastuualueilla. Eri yksiköihin annettu potilaspalaute pystytään käsittelemään hallitusti uuden toimintamallin ansiosta. Potilaspalautteet pystytään myös raportoimaan säännöllisesti ja yhtenäisellä tavalla liikelaitoksen eri tasoille. Asiakassopimusten ja asiakkuuksien hallintaan otettiin käyttöön CRM-työkalu, jonka avulla pystytään jakamaan ajantasaista tietoa asiakkaista ja sopimuksista vastuualueiden eri yksiköihin ja toimintoihin. Sopimusasiakkaille tuotettiin väestömääriin suhteutettuja vertailuanalyysejä palvelujen ja tutkimusten ostojen määristä ja kustannuksista eri kunnissa ja sairaanhoitoalueilla. Tulevaisuuden näkymät Radiologia Vuoden 2014 merkittävimpiä tapahtumia tulee olemaan Malmin sairaalan valmistuminen ja Marian toimipisteen lakkautus syksyllä 2014. Marian sairaalan magneettilaitteen rikkoontuminen korjauskelvottomaksi tammikuussa 2014 tulee aiheuttamaan haasteita magneettitutkimusten saatavuudelle. Palvelutarjonta pyritään turvaamaan osin ostopalveluilla siihen saakka kunnes Malmin toimipiste avataan. Helsingin keskustan natiivikuvantapalvelut pyritään turvaamaan Kirurgisen sairaalan röntgenyksiköllä. Pitkällä aikavälillä Kirurgisen sairaalan toimipiste ei pysty vastaamaan keskusta-alueella kuvantamispalveluiden kysyntään. Kun Helsingin kaupungin suunnitelmat terveyspalveluista ja toimipisteverkostosta hahmottuvat, myös liikelaitoksen tulee tehdä suunnitelma Helsingin alueen kuvantamispalveluista ja -toimipisteistä. Hyvinkään terveysaseman toimipiste lakkautetaan keväällä 2014. Terveyskeskuksen potilaat kuvataan jatkossa Hyvinkään sairaalassa ja muissa liikelaitoksen toimipisteissä. Porvoo sairaalaan valmistuu vuonna 2014 magneettikuvaustilat ja sinne siirretään Jorvin 1,5T magneettilaite. Naistenklinikan kahden laitteen magneettikuvausyksikkö ja Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikka TT-tiloineen valmistuvat vuonna 2015. Lastensairaala ja Trauma- ja Syöpäkeskus valmistuvat vuosikymmenen lopulla. Pienempiä röntgenin tilahankkeita ovat Ison Omenan, Kirkkonummen terveyskeskuksen ja Järvenpään terveyskeskuksen röntgenpisteet. Leikekuvannan, UÄ-tutkimusten ja vaativan toimenpideradiologian kysyntä tulee jatkossakin kasvamaan voimakkaasti. Laiteinvestoinneilla ja prosessien tehokkuuteen panostamalla pyritään vastaamaan kysynnän tarpeisiin, radiologitarve tulee olemaan haasteista keskeisin. Radiologikoulutusvirkoja on lisätty useaan otteeseen ja rekrytointiin panostetaan. On sangen ilmeistä, että vuokraradiologeja 300
HUS-Kuvantaminen liikelaitos tullaan vastaisuudessakin tarvitsemaan. Hoitajatilanne on parempi, mutta hoitajakoulutusmäärien kehitystä on seurattava, sillä rekrytointi etenkin etäisimpiin yksiköihin on ollut vaikeaa. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Isotooppilääketieteen merkittävä hanke on vuonna 2013 käynnistynyt syklotroniprojekti. Projektin tarkoituksena on käynnistää oma syklotronipohjainen radiolääkkeiden tuotanto HUS:ssa. Molekyylikuvantaminen PET-laitteilla on vahvassa kasvussa oleva tulevaisuuden tekniikka. Kuvantamiseen tarvittavien merkkiaineiden tuotanto omalla syklotronilla lisää toimintavarmuutta, on taloudellisesti kannattavaa ja auttaa HUS:a pysymään kuvantamisen kärjessä kliinisessä toiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Hanke ajoittuu usealle vuodelle käsittäen HUS:n investointiohjelmaan sisältyvän syklotronitilojen rakentamisen sekä HUS-Kuvantamisen investointiohjelmaan sisältyvän syklotronilaitteistojen hankinnan. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen palvelutarjonnan kohdentamista selvittävä projekti aloitettiin loppuvuodesta. Perusterveydenhuollolle suoraan tehtävät tutkimukset tulevat lisääntymään. Erikoistuvien lääkäreiden rekrytointiin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen sekä sydämen, keuhkojen ja verenkierron tutkimukset eri menetelmillä tulevat olemaan lähivuosien painoalueita. Lääkintätekniikka Vuoden 2014 alusta Lääkintätekniikan organisaatio uudistui antaen valmiudet kehittää sekä prosesseja että resursseja vastaamaan paremmin muuttuvia tarpeita. Tärkeimmät prosessit on määritelty seurantamittareineen jatkuvaa kehitystä tukemaan. Lääkintätekniikan vastuu laajenee kattamaan myös kiinteästi asennettujen HUS-Kuvantamisen laitteiden elinkaaren hallinnan mukaan lukien radiologisten työasemien monitorien laadunvalvonta. Lähivuosien uudisrakennushankkeet tulevat vaatimaan lääkintätekniikan osalta merkittävää asiantuntija- ja koordinointipanostusta. Laboratoriolaitteiden testausta ja kalibrointia sekä leikkausaleja koskevat kansainväliset standardit ovat uudistumassa. Niiden seuraaminen on tärkeä osa tulevaisuuden toiminnan varmistamisessa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta HUS-Kuvantamisessa noudatetaan HUS-konsernin riskienhallinnan ohjeistusta: toimintapolitiikkoja, riskienhallinnan periaatteita, toimintaohjeita ja oppaita. Liikelaitoksessa on nimetyt koordinaatiohenkilöt eri konsernin ohjeistuksen mukaisesti hallinnoitaville riskiluokille. Erityisiä kehityskohteita liikelaitoksen riskienhallinnassa on ollut seurannan ja valvonnan lisääminen organisaation operatiivisten riskien hallinnassa. HUS-Kuvantamisessa on kuluneen vuoden aikana otettu käyttöön systemaattiset menettelytavat konsernin riskien raportointijärjestelmien hallinnon tasolla tapahtuvaan seurantaan, systeemipohjaisten riskielementtien tunnistamiseen ja korjaavien toimenpiteiden organisointiin. Seurantaa tehdään osin kuukausittain (potilasturvallisuusraportit, laitehaittailmoitukset) ja osin kaksi kertaa kuukaudessa (PACS-tietojärjestelmän vikailmoitukset). Systeemisiä kehitystarpeita on tunnistettu mm. radiologiatutkimusten lähetejärjestelmässä ja radiologisten lausuntojen puheentunnistuksessa. Riskienhallintaa ollaan liikelaitoksessa kehittämässä entistä systemaattisempaan suuntaan. Riskien hallinnan tilaa raportoidaan ja seurataan puolivuosittain tapahtuvissa johdon katselmuksissa. Toiminnan häiriöttömyyden varmistamisen ja toiminnan jatkuvuuden kannalta oleellisien epävarmuuksien tunnistamisen ja niihin varautumisen menettelyihin tuodaan jatkossa lisäksi yhteneviä menettelytapoja ja siten parempaa läpinäkyvyyttä ja hallintaa kautta koko organisaation. 301
HUS-Kuvantaminen liikelaitos Tilat Vanhentuvien rakennusten kunto alkaa muodostua riskiksi toiminnan jatkuvuudelle ja palveluiden hyvälle saatavuudelle. Vuoden aikana tapahtui kaksi vesivahinkoa. Järvenpään röntgenpiste jouduttiin sulkemaan loppukesällä kahdeksi kuukaudeksi. Tutkimukset ohjattiin muihin röntgentoimipisteisiin. Toinen vesivahinko tapahtui loppuvuodesta Naistenklinikalla. Kosteusvaurioiden korjausremontti tulee sulkemaan röntgenpisteen puoleksi vuodeksi vuoden 2014 aikana, väistötilat sijaitsevat Kirurgisessa sairaalassa. KFI:n Jorvin yksikön toimintaa haittasi tilojen homevauriot ja sen aiheuttamat sairauspoissaolot. Meilahden alueen suuret rakennushankkeet tulevat viemään tiloja liikelaitoksen toiminnoilta, mutta korvaavia tiloja ei toistaiseksi ole pystytty osoittamaan. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen uusien tilojen suunnitteluprojekti käynnistettiin vuoden 2013 lopulla, vastaava selvitys tarvitaan myös kliinisen neurofysiologian toimintojen sekä radiologian opetustoiminnan osalta. PACS-kuvankatselujärjestelmä HUS:ssa on ollut käytössä PACS-kuvankatselujärjestelmä 1990-luvun lopusta lähtien. Kattavasti sähköinen kuvajärjestelmä on ollut HUS:ssa käytössä kymmenen vuotta. Järjestelmän vaatimukset ovat kasvaneet kokoajan ja tästä syystä järjestelmää on jouduttu päivittämään aika ajoin. Toukokuussa 2012 käyttöönotetussa Agfa IMPAX 6.5 -kuvankatselujärjestelmässä on ilmennyt käyttöönoton jälkeen ongelmia, joita ei saatu järjestelmätoimittajan eikä käyttöönottoprojektin aikana tehdyissä testeissä selville. Keskeiset ongelmat ovat liittyneet lähinnä järjestelmän suorituskykyyn ja vakauteen. HUS-Kuvantamisessa on puututtu ilmenneisiin ongelmiin aktiivisesti yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa ja ongelmia on saatu ratkaistua. Tiedossa ei ole, että järjestelmään liittyvät ongelmat olisivat vaarantaneet potilaiden hoitoa. PACS-järjestelmän ongelmista annettiin selvitys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnalle ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen (Valvira) teki lain 629/2010 mukaisen tarkastuksen HUS:n käyttämään Agfa Impax-järjestelmään liittyen. Valviran laatiman tarkastuskertomuksen mukaan ei havaittu poikkeamia HUS:n toiminnassa terveydenhuollon laitteiden ammattimaisena käyttäjänä. Riita-asia HUS:n ja Commit; Oy:n palvelusopimusta koskeva riita käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2012 ja siitä annettiin tuomio syksyllä 2012. Käräjäoikeus vahvisti, että HUS:lla oli oikeus purkaa RISjärjestelmästä allekirjoitettu pilotti-sopimus. Samalla Commit; Oy velvoitettiin palauttamaan HUS:lle lisenssikokonaisuutta koskeva kauppahinta sekä sopimuksen purkamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. HUS velvoitettiin korvaamaan Commit; Oy:lle kuormitustestauslaitteiden kustannukset. Osapuolet hakivat muutosta valittamalla Helsingin hovioikeuteen. Palvelusopimusta käsittelevä riita käsiteltiin hovioikeudessa syyskuussa 2013, asiasta ei ole annettu vielä tuomiota. 302
HUS-Kuvantaminen liikelaitos STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2013 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Tiivis yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa Asiakastyytyväisyyskysely ESH:n asiakkaiden palaute paranee verrattuna vuoden 2012 tasoon HUS-Kuvantamisessa: 2012 -> 3,94 (N=414) 2013 -> 3,99 (N=448) ei tilastollisesti merkitsevä ero Tiivis yhteistyö perusterveydenhoidon kanssa Asiakastyytyväisyyskysely PTH:n asiakkaiden palaute paranee verrattuna vuoden 2012 tasoon HUS-Kuvantamisessa: 2012 -> 3,99 (N=280) 2013 -> 4,00 (N=258) ei tilastollisesti merkitsevä ero Potilastyytyväisyys erinomaisella tasolla Potilastyytyväisyyskysely Potilastyytyväisyys vähintään vuoden 2012 tasolla HUS-Kuvantamisessa: 2012 -> 4,66 (N=6729) 2013 -> 4,66 (N=6049) tulokset samalla tasolla Potilasturvallisuus Potilastuvallisuussuunnitelman mukaiset raportointikäytännöt on otettu käyttöön kaikissa liikelaitoksen yksiköissä. HaiPro ilmoitusten edellyttämät potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset sisältyvät toimintasuunnitelmiin. 2013 raporttien käsittely on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset on toteutettu Radiologian 191 HaiPro-raportista on käsitelty 167 (87 %), 21 on käsittelyssä/odottaa käsittelyä. Ei haittaa -tapahtumia oli yli 50 %, lievä haitta 25 %, kohtalainen haitta 4 % ja vakavia haittatapahtumia 2 % (3 kaatumista ja 1 varjoainetapahtuma). Tapahtumat on käsitelty systemaattisesti. Ohjeistuksia on päivitetty ja ohjeiden saatavuutta on parannettu. Tietojärjestelmien toiminnan luotettavuuteen on panostettu yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa. Palveluiden saatavuus MK-tutkimusten saatavuus Elektiiviset MKtutkimukset ovat saatavissa 21 vrk:n sisällä Joulukuun toteuma 31 vrk Palveluiden saatavuus UÄ-tutkimus saatavuus Elektiiviset UÄtutkimukset ovat saatavissa vähintään 90 %:ssa yksiköistä 21 vrk:n sisällä. Joulukuun toteuma 85 % Palveluiden saatavuus Huollon läpimenoaika Laitteiden huollon läpimenoaika lyhenee 5 % verrattuna v. 2012. Joulukuun toteuma läpimenoaika on kasvanut 13 %. Palveluiden saatavuus EKG:n pitkäaikaisrekisteröintien lausuntojen vasteaika 86 % lausunnoista on valmiina 5 vrk:n kuluttua tutkimuksesta Joulukuun toteuma 68 % 303
HUS-Kuvantaminen liikelaitos Palveluiden saatavuus PET-TT tutkimusten saatavuus PET-TT tutkimukset ovat saatavissa 21 vrk:n kuluessa tutkimuksen tilauksesta Joulukuun toteuma 9 vrk Palveluiden saatavuus EEG-tutkimusten saatavuus EEG-tutkimukset ovat saatavissa 14 vrk:n kuluessa tutkimuksen tilauksesta (65%) Joulukuun toteuma 59 % Palveluiden saatavuus ENMG2- tutkimusten saatavuus ENMG2- tutkimukset ovat saatavissa 50 vrk:n kuluessa tutkimuksen tilauksesta (65%) Joulukuun toteuma 64 % Magneettitutkimusten toteutunut lukumäärä kasvoi vuoden aikana merkittävästi, mutta silti tutkimusten saatavuus heikkeni. Investointiohjelman karsinnan johdosta laitekapasiteetti ei vastaa tällä hetkellä sairaaloiden tutkimustarvetta. Liikelaitos on kilpailuttanut ostopalvelusopimuksen turvaamaan tutkimusten saatavuutta siihen saakka kunnes omien laitteiden investoinnit on saatu toteutettua. Muiden palveluiden saatavuudessa oli myös haasteita erityisesti joulukuussa normaalia lyhyemmän työkuukauden johdosta. Saatavuutta pystytään vielä kehittämään prosesseja tehostamalla. Asiakastyytyväisyys Potilaiden, kliinikoiden ja lääkintätekniikan palvelujen tilaajien asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin syys-lokakuussa 2013. Potilaskyselyyn vastasi 6049, kliinikkokyselyyn 706 ja lääkintätekniikan kyselyyn 255 asiakasta. Potilaiden kokonaistyytyväisyys on erinomaisella tasolla (4,66 asteikolla 1-5). Tulos on sama kuin vuonna 2012 ja tavoitteena ollut vuoden 2012 tason säilyminen siten saavutettiin. Parhaita arvosanoja annettiin ammattitaitoisesta ja ystävällisestä palvelusta, kohtelusta tutkimuksen aikana sekä tutkimuksen sujuvuudesta. Odotustilojen viihtyisyys oli ainoa asia, mikä sai hieman heikompia arvosanoja ja nousi avovastauksissakin yleisimmin kehittämiskohteeksi. Kliinikot sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa arvioivat HUS-Kuvantamisen toiminnan hyvälle tasolle (ESH 3,99 ja PTH 4,00 asteikolla 1-5). Tulos on vain vähän vuoden 2012 tasoa parempi, mutta tavoitteena ollut tuloksen paraneminen edellisvuoteen nähden saavutettiin niukasti. Hoitavien lääkärien mielestä kaikilla vastuualueilla tutkimukset ja lausunnot tukevat erinomaisesti potilaan hoitoa. Tutkimusten ja lausuntojen saatavuutta pidettiin yleisesti ottaen hyvänä. Modaliteettien ja tutkimusryhmien välillä oli kuitenkin eroja, esim. radiologiassa magneettitutkimusten saatavuus oli muita modaliteetteja heikommalla tasolla. Ystävällinen ja asiantunteva henkilöstö sai positiivista palautetta. Kaikilla vastuualueilla yhteisenä kehittämiskohteena korostuivat järjestelmien toimivuus ja tutkimusohjeiden löytäminen. Myös lähetteen teon sujuvuus ja asiantuntijoiden tavoitettavuus konsultaatiota varten nousivat kehityskohteiksi. Lääkintätekniikan palvelujen tilaajista HUS:n sisäiset asiakkaat arvioivat palvelun erinomaiselle tasolle (4,12 asteikolla 1-5) ja Helsingin kaupungin asiakkaat hyvälle tasolle (3,80 asteikolla 1-5). Avoimessa palautteessa Lääkintätekniikan vahvuuksina pidettiin henkilöstön asiantuntemusta ja vahvaa osaamista sekä ystävällistä, nopeaa ja joustavaa palvelua. Kehityskohteiksi nousi viestinnän tehostaminen ja huollon nopeuttaminen. 304
HUS-Kuvantaminen liikelaitos Talous STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Tehokas toiminta Leiketutkimuslaitteiden käyttöastevertailu HUS- Kuvantaminen on tehokkain yliopistosairaaloiden vertailussa HUS-Kuvantaminen toteutti yliopistollisten sairaanhoitopiirien TT- ja MKtutkimusten käyttöastevertailun. HUS:ssa tehtiin eniten TT- ja MKtutkimuksia yhtä tutkimuslaitetta kohden. HUS:n keskiarvo oli huomattavasti valtakunnallista keskiarvoa korkeampi. Tuottavuuden parantaminen Radiologian tutkimusaika t/htv KFI:n tutkimusaika t/htv KNF:n tutkimusaika t/htv Lääkintätekniikan tuotantotunnit t/htv Tunnusluku paranee 2 % verrattuna vuoteen 2012 Radiologia 1,5 % KFI 3,4 % KNF 15,9 % LT -7 % Investoinnit parantavat toiminnan laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta Investointien kannattavuuslaskennan kehittäminen sekä systemaattinen käyttöönotto yli 500. 000 euron investoinneissa Kaikista uusista yli 500.000 euron investoinneista on laadittu kattava kannattavuuslaskenta Kaikista uusista suurista laitehankintaesityksistä laadittiin investointi- ja kannattavuuslaskelmat. Vanhoista ja päivitetyistä investointiesityksistä jo tehdyt kannattavuuslaskelmat päivitettiin. Taloudellisesti kestävä toiminta Tilikauden tulos Vähintään nolla Tulos ennen sisäisiä asiakashyvityksiä oli 2.421.375,73 euroa. Liikelaitostasolla laskettuna tuottavuus (tuntia / htv) parani 2,5 %. Vastuualueittain erot ovat varsin suuria. Tuottavuuden kehittämiseen ja mittaamiseen panostetaan edelleen vuoden 2014 aikana. Tilinpäätöksen yhteydessä HUS-Kuvantaminen antoi asiakashyvityksiä yhteensä 2 876 512,37 euroa ja sai asiakashyvityksiä ja yhtymähallinnon palautusta yhteensä 478 140,13 euroa. 305
HUS-Kuvantaminen liikelaitos Prosessit ja rakenteet STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Palveluiden hintakilpailukyky Palveluiden hintataso Sairaanhoitopiirien kuvantamistutkimusten hinnat Deflatoitu hintataso laskee tai pysyy ennallaan verrattuna vuoden 2012 tasoon. Palveluhinnat ovat kilpailukykyisiä verrattuna muiden yliopistosairaanhoitopiirien vertailukelpoisiin hintoihin. Tarkastelussa käytettiin tuotekoria, joka sisälsi vastuualueiden tärkeimmät tuotteet HUS sisäisille asiakkaille. Tuotekorin arvo on delfatoitu julkisten menojen terveydenhuollon hintaindeksillä. Hintataso vuoteen 2012 verrattuna on laskenut 1,5 %. Kuvantamistutkimusten hinnat sijoittuvat sairaanhoitopiirien välisessä vertailussa hieman alle mediaanihintojen. PACS-järjestelmän kliinikoiden kuvankatselun parantaminen Käytön kattavuus ja kliinikoiden tyytyväisyys järjestelmän käytettävyyteen Käyttö on mahdollista koko erikoissairaanhoidossa. Tyytyväisyys mitataan kliinikkokyselyssä, tavoite parantaa verrattuna ed. vuoteen. Kliinikoiden käyttämän PACSkuvankatselimien käyttöönotot aloitettiin suunnitelman mukaisesti vuonna 2013. Viimeisten yksiköiden kliinikkolevityksen tehdään ja koulutukset pidetään alkuvuoden 2014 aikana. Tyytyväisyys on parantunut hieman, mutta ei merkitsevästi; tulos vuonna 2013 oli 3,23 (vuonna 2012 3,20.) Elektiivisten radiologisten tutkimusten lausuntojen saatavuutta parannetaan Lausuntojen vasteaika Elektiivisten tutkimusten lausunnoista 90 % on kliinikon käytettävissä 72 tunnin kuluessa tutkimuksen tekemisestä Joulukuun toteuma 83 % EKG pitkäaikaistutkimusten saatavuus EKGpitkäaikaisrekisteröinti -tutkimusten saatavuus (työpäivää) Tutkimukset ovat saatavissa 30 työpäivän kuluessa Joulukuun toteuma 21 vrk PolAmbtutkimuksen lausunnon saatavuutta parannetaan PolAmbtutkimuksen lausuntoviive Tutkimusten lausunnoista 95 % on kliinikon käytettävissä 21 vrk:ssa Joulukuun toteuma 93 % Prosessien kehittäminen Leanmetodilla Uusien osallistujien määrä Lean parannusprojekteihin Vähintään 10 uutta henkilöä kuukaudessa osallistuu Lean-tapahtumaan Lean-kehitystyöhön osallistui vuoden aikana 103 uutta henkilöä. Neljänä kuukautena osallistui yli 10 uutta henkilöä. ISO 9001 mukaisen toimintajärjestelmän käyttöönotto koko liikelaitoksessa Järjestelmän auditointi Järjestelmä on sertifioitavissa vuoden loppuun mennessä Toimintajärjestelmän sisäisien auditointien ohjelma on käynnistetty, johdon katselmukset on pidetty. Hallinnon (ISO 9001 ja EN ISO 15189) vaatimusten mukaisuutta arvioidaan maaliskuussa 2014 Finasin suorittaman akkreditointiarvioinnin yhteydessä. 306
HUS-Kuvantaminen liikelaitos Tuotekorin perusteella laskettu vuoden 2013 rahanarvoon deflatoitu hintataso aleni 1,5 %. Talousarviossa asetettiin vastuualueittain tavoitteet kaikkien käytettyjen palveluiden hintatasolle. Radiologian ja lääkintätekniikan hintatason oli tavoite alentua 0,6 %, toteutunut alenema oli 1,2 %. KFI-vastuualueen hintatasoa oli tavoite korottaa 3 %, mutta toteuma oli 2,2 %. Vastaavasti KNF-vastuualueen hintatasoa oli tavoite korottaa 6 % toteuman ollessa 5,6 %. Poikkeamat johtuvat siitä, että hintamuutokset kohdennettiin eri palveluille kustannusperusteisesti eri tavalla ja samaan aikaan myös eri palveluiden käyttö on muuttunut. Kasvaneiden palvelumäärien ansiosta liikelaitos pystyi kuitenkin saavuttamaan ylijäämäisen tilikauden tuloksen ennen asiakashyvityksiä. Lausuntojen saatavuus ei joulukuussa ollut aivan tavoitteen mukainen, vaikka useina kuukausina tavoitteeseen päästiinkin. Saatavuutta pyritään edelleen parantamaan vuoden 2014 aikana. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi sekä tuloksellisen ja kustannustehokkaan toiminnan mahdollistava henkilöstörakenne Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Erikoistuvien lääkäreiden määrä Hoitajaopiskelijoiden sisäänottomäärien turvaaminen Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa uudistetaan opetussuunnitelmaa. Olemme mukana uudistustyössä Metropoliassa. Aktiivinen vaikuttaminen opiskelijavalinnoissa Metropolian aloittamassa röntgenhoitajien muuntokoulutuksessa syksyllä 2013. Erikoistuvien lääkäreiden vakanssit ovat käytössä Erikoistuvien lääkäreiden vakanssit ovat täynnä KFI-vastuualuetta lukuunottamatta. Henkilöstön osaaminen Osaamisen kehittämissuunnitelma tehty Kehittämissuunnitelma on tehty vastuualuetasolla Radiologien osaamiskartoitus toteutettiin 2013. KNF hoitajien osaamiskartoitussuunnitelma valmistelussa. Vuorovaikutteinen johtaminen Esimiesindeksi (työolobarometri) (TOB2011 oli 3,6) 3,8 Toteuma 3,7 jäi tavoitteesta. Esimieskoulutuksia tarjottu aktiivisesti esimiehille. JET-koulutuksesta valmistuvia 9 kpl. Erikoistuvien lääkäreiden vakansseja on yhteensä 64 jakautuen erikoisaloille seuraavasti; radiologia 50, KNF 8, ja KFI 6. Vain KFI-vastuualueella oli kaksi vakanssia avoinna vuoden vaihteessa. Lisäksi erikoistuvia fyysikoita on 3. 307
HUS-Kuvantaminen liikelaitos Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Laadukkaiden julkaisujen määrää pyritään nostamaan Julkaisujen lukumäärä referoiduissa julkaisuissa 110 julkaisua vuonna 2013 115 referoitua julkaisua. Väitöskirjatekijöiden ohjausta lisättiin ja rahoitusta kohdennettiin heille. Laadukkaiden julkaisujen määrää pyritään nostamaan Julkaisujen laatupisteet Julkaisujen laatupisteiden seurantaa kehitetään Liikelaitoksen julkaisut saivat vuonna 2013 Julkaisufoorumin pisteytyksen mukaan 198 pistettä. Ko. luokitusta käytetään tieteenalojen sisällä seuraamaan organisaation omaa kehitystä. PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP2013/ TP2012 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 TP 2013 - Kuntayhtymän sisäinen myynti 87,9 93,8 95,1 1,4 % 8,2 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 24,1 28,0 27,5-1,7 % 14,4 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 112,0 121,8 122,7 0,7 % 9,5 % Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Toiminnan tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Tuotanto (lkm, euroa) Palveluiden lukumäärät Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot 974 588 992 943 1 000 218 0,7 % 2,6 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen 234 022 479 410 500 121 4,3 % 113,7 % tutkimukset Kliinisen neurofysiologian tutkimukset 9 504 19 420 21 152 8,9 % 122,6 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut 55 212 *) 45 161-18,2 % Palvelulaskutus (1 000 eur) ennen asiakashyvityksiä Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot 91 324 93 448 95 453 2,1 % 4,5 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen 4 813 10 293 10 737 4,3 % 123,1 % tutkimukset Kliinisen neurofysiologian tutkimukset 2 651 5 684 6 446 13,4 % 143,1 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut 4 854 *) 4 172-14,1 % *) Ei ole määritelty talousarviossa Radiologisten tutkimusten määrä ilman oheistoimintoja on kasvanut 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tutkimusmäärät ovat lisääntyneet erityisesti magneetti- (7 %), ultraääni- (5 %) sekä tietokonetomografiatutkimuksissa (5 %). Määrällisesti suurin tutkimusryhmä on natiivitutkimukset, joiden osuus tehdyistä tutkimuksista on 65 % ja kasvua oli 2 % edelliseen vuoteen Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian toiminnot siirtyivät 308
HUS-Kuvantaminen liikelaitos HUSLAB -liikelaitoksesta 1.7.2012, joten niiden tutkimuslukumäärät ovat vuoden 2012 tilinpäätöksessä vain puolen vuoden toiminnan mukaisesti, vuonna 2013 koko vuoden. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimuksista EKG- (6 %), ja PET-tutkimusten (13 %) määrä on kasvanut merkittävästi. Kokonaismäärän kasvuun vuosien 2012 ja 2013 välillä vaikuttaa erityisesti digiekg-rekisteröintien myynti HUSLAB:lle. Niitä ei erikseen tilastoitu tai laskutettu KFI-vastuualueen oltua vuonna 2012 osa HUSLABin organisaatiota. Kliinisen neurofysiologian vastuualueella ovat lisääntyneet erityisesti ENMG (5 %)-, EEG- (7 %), sekä unitutkimusten (5 %) määrä. Lääkintäteknisten tuntilaskutettavien palveluiden määrä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna johtuen apuvälinehuollon toimintojen siirrosta Apuvälinekeskukseen. Asiakaskohtaiset muutokset tutkimusten ja palveluiden myynnissä 2013 HYKS Kokonaismyynti HYKS:lle vuonna 2013 kasvoi ja ylitti palvelusuunnitelman etenkin radiologisissa tutkimuksissa ja palveluissa. Medisiinisen tulosyksikön osalta kasvua oli eniten TT-tutkimuksissa, mutta myös ultraääni- ja magneettitutkimusten määrä kasvoi. KFI-tutkimuksissa merkittäviä olivat isotooppitutkimukset ja etenkin PETtutkimukset. KNF:n osalta kasvua tapahtui uni-, EEG- ja ENMG-tutkimuksissa. Lääkintätekniset palvelut (kunnossapito) kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna. Operatiivisessa tulosyksikössä TT- ja magneettitutkimukset ovat euromääräisesti mitattuna suurimmat tutkimusryhmät ja molemmissa tutkimusmäärät kasvoivat. Läpivalaisuohjattujen toimenpiteiden hintatason lasku vaikuttaa myös euromääräisen toteuman vähenemiseen vuoden 2013 ja 2012 välillä. Läpivalaisututkimusten määrä pysyi lähes samana. Muut sairaanhoitoalueet Hyvinkään sairaanhoitoalueen myynti kasvoi ja vuoden 2013 palvelusuunnitelman kokonaistaso ylitettiin radiologian osalta. Eniten kasvoivat TT-tutkimukset ja magneettitutkimukset, mutta myös ultraääniohjatut toimenpiteet kasvoivat. Lääkintätekniikan kunnossapitopalveluiden osuus laski. Lohjan sairaanhoitoalueen toteuma oli palvelusuunnitelman mukainen. HUS-Kuvantamisen tutkimusten ja palveluiden ostoprofiili säilyi hyvin samankaltaisena kuin aiempana vuonna. Radiologiassa merkittävin muutos oli magneettitutkimusten loiva lasku. Porvoon sairaanhoitoalueen palvelusuunnitelma ylittyi. Kasvua oli eniten TT- ja magneettitutkimuksissa sekä ultraääniohjatuissa toimenpiteissä. Kliinisen neurofysiologian tutkimusten kasvu puolestaan johtuu KNF-palvelujen käynnistämisestä Porvoon sairaalassa vuonna 2013. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella toteuma oli lähellä palvelusuunnitelman tasoa. Suurin muutos edelliseen vuoteen verrattuna näkyy lääkintäteknisten palveluiden (kunnossapitopalvelut) vähenemisenä. Myös radiologian kohdalla oli hieman laskua, etenkin magneettitutkimuksissa. Tutkimusmäärät olivat laskeneet myös natiivi- ja ultraäänitutkimuksissa. HUS:n muut sisäiset asiakkaat ja ERVA HUS:n sisäisistä asiakkaista suurimmat ovat HUSLAB ja HUS-Työterveys. Radiologian osuus myynnistä pysyi hyvin samalla tasolla. Muutos on KFI:n vastuualueen digi-ekg:n käytössä ja maksuissa sekä lääkintätekniikan palveluissa (kunnossapito ja asiantuntijapalvelut). ERVA asiakkaista suurin HUS-Kuvantamisen palveluita ostava asiakas on Kymenlaakson sairaanhoitopiiri. Vuonna 2013 ERVA-alueen myynti kasvoi aiemman vuoden tasosta. Etenkin radiologin laajojen lausuntojen myynti lisääntyi Kymenlaakson sairaanhoitopiirille. 309
HUS-Kuvantaminen liikelaitos Kunta-asiakkaat Isoista keskittäjäkunnista (Helsinki, Espoo ja Vantaa) kasvua tapahtui etenkin Helsingissä ja Espoossa. Helsingin kasvu näkyy selkeimmin radiologian tutkimuksissa, joissa suurin kasvu tapahtui natiivi- ja ultraäänitutkimuksissa. Myynti Espoolle lisääntyi aiemmasta vuodesta, eniten lisääntyivät natiivi- ja ultraäänitutkimukset. Euromääräisesti Vantaan palvelut kasvoivat hyvin maltillisesti, pientä kasvua tapahtui radiologisissa ja KFI:n tutkimuksissa. Radiologiassa natiivitutkimusten määrä laski aiemmasta vuodesta, lasku näkyy etenkin hampaiden ja leuan röntgentutkimuksissa. Vantaalla pään magneettitutkimusten määrä hieman kasvoi. Muutokset muissa keskittäjäkunnissa Vuoden 2013 alusta HUS-Kuvantamisen asiakkaaksi liittyi Mustijoen perusturva, johon kuuluvat Mäntsälä ja Pornainen. Vuoden 2013 alusta perusturvakuntayhtymä LOST purkaantui ja erillisinä sopimusasiakkaina aloittivat Lohja, Siuntio ja Inkoo. Keskittäjäkunnista suurimpia asiakkaita ovat Hyvinkää ja Lohja, joista Hyvinkään myyntiosuus nousi vuonna 2013. Hyvinkään kasvu näkyi etenkin kliinisen fysiologian tutkimuksissa ja radiologiassa. Keravalla kasvu on muita keskittäjäkuntia suurempi, mikä näkyy ennen kaikkea natiivi- ja ultraäänitutkimusten kohdalla. Myös Kirkkonummella radiologisten tutkimusten (natiivi- ja ultraäänitutkimusten) määrä on kasvanut hieman. Keskittäjäkunnista perusturvakuntayhtymä Karviaisen myynti on laskenut eniten. Raaseporin kohdalla lasku näkyy lähinnä magneettitutkimusten vähenemisenä. Loviisassa on pientä laskua natiivitutkimuksissa. Hinta-määräeroanalyysi (TP2013 vs. TA2013) Hinta-määräeroanalyysi tilinpäätös suhteessa talousarvioon on laadittu radiologian, kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian suoritteista. Lääkintätekniikan suoritemyyntiä ei budjetoitu riittävällä tarkkuudella, jotta analyysi voitaisiin toteuttaa. Radiologian osalta tarkastellaan erikseen tutkimuksia ja toimenpiteitä ja erikseen tutkimuksiin liittyviä oheispalveluita kuten päivystysaikaiset lausunnot, lisätyöt ja toimenpideradiologian potilaskohtaisia tarvikkeita (mm. stentit, coilit). Kliininen neurofysiologia on jaettu Lasten ja nuorten sairaalan tutkimuksiin (lapset) ja muiden toimipaikkojen tutkimuksiin (aikuiset). KFI-vastuualueen osalta palvelut on jaettu toimipaikan mukaan isotooppiyksikön tutkimuksiin ja muihin tutkimuksiin. 310
HUS-Kuvantaminen liikelaitos Hinta-määräeroanalyysi (1 000 euroina) Määräero (palvelutuotannon volyymimuutos) Hintaero (laskutushinnan muutos) Poikkeama yhteensä (TP 2013 - TA 2013) Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet Radiologiset muut palvelut ja kalliit tarvikkeet Kliininen neurofysiologia; aikuisten tutkimukset Kliininen neurofysiologia; lasten tutkimukset % % % 2 604 71 % -516-118 % 2 088 51 % -109-3 % 1 118 256 % 1 008 24 % 403 11 % -5-1 % 398 10 % 163 4 % 42 10 % 205 5 % Isotooppiyksikkö Meilahti 492 13 % -102-23 % 390 9 % Muut KFI yksiköt 137 4 % -102-23 % 35 1 % YHTEENSÄ 3 688 100 % 436 100 % 4 124 100 % Vuonna 2013 toteutuneet tutkimusmäärät ylittivät talousarvion noin 19 400 tutkimuksella ja toimenpiteellä. Hinta-määräeroanalyysi vahvistaa sen, että myyntituottojen ylityksestä pääosa, 3 688 tuhatta euroa, muodostui suunniteltua korkeammista palvelumääristä. Suurin osa ylityksestä on erikoissairaanhoidon tilaamia magneettitutkimuksia (+5 %), tietokonetomografiatutkimuksia (+4 %) ja ultraääniohjattuja toimenpiteitä (+6 %). Radiologian tutkimusten ja toimenpiteiden negatiivinen hintaero syntyy tutkimusten kysynnän muutoksen ja hintojen muutoksen kautta: MK- ja TT-tutkimusten hintoja laskettiin ja niitä on tilattu ennakoitua enemmän, joten suhteellinen vaikutus on hintaeroa laskeva. Hintaerosta suurin osa tulee toimenpideradiologian potilaskohtaisista tarvikkeista. Budjettivaiheessa oli tiedossa operatiivisen hybridisalin remontti, jonka arvioitiin rajoittavan toimenpideradiologian ja tarvikkeiden kysyntää. Tarvikkeiden käyttö toteutui kuitenkin budjetoitua suurempana ja kalliimpien tarvikkeiden (mm. stentit, coilit) käyttönä. Hinta-määräeroanalyysi (TP2013 vs. TP2012) Talousarvion mukaiset tutkimusvolyymit perustuivat tilaajien antamiin kokonaiskustannusraameihin. Sallitun kustannustason ja hintatason muutoksen kautta lasketut volyymit asettuivat talousarvioissa vain hieman korkeammalle tasolle kuin vuoden 2012 toteuma. Hinta-määräeroanalyysin esittäminen vuosien 2013 ja 2012 välillä on mahdollista vain radiologian ja lääkintätekniikan osalta. KFI:n ja KNF:n vastuualueiden osalta tarkasteluun tulisi vuodesta 2012 vain kuusi kuukautta, joten analyysi ei ole mielekästä. Hinta-määräeroanalyysi (1 000 euroina) Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet Radiologiset muut palvelut ja kalliit tarvikkeet % % % 3 574 106 % -102-40 % 3 472 96 % 73 2 % 584 231 % 657 18 % Lääkintätekniikka, omat tunnit -878-26 % 195 77 % -682-19 % Lääkintätekniikka, välitetyt palvelut ja varaosat Lääkintätekniikka, laiterekisteriveloitukset Määräero (palvelutuotannon volyymimuutos) Hintaero (laskutushinnan muutos) Poikkeama yhteensä (TP 2013 - TP 2012) 636 19 % -442-175 % 194 5 % -38-1 % 18 7 % -20-1 % YHTEENSÄ 3 367 100 % 253 100 % 3 620 100 % 311