Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat
|
|
|
- Leo Mäkelä
- 10 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus
2 KÄYTTÖSUUNNITELMA (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän johto Strategiasta johdetut tavoitteet 2 Tuloslaskelma 3 Sairaanhoidon toiminta-alue Strategiasta johdetut tavoitteet 4 Tuloslaskelma 5 Röntgenliikelaitos Strategiasta johdetut tavoitteet 6 Tuloslaskelma 7 Sosiaalipalvelujen toiminta-alue Strategiasta johdetut tavoitteet 8 Tuloslaskelma 9 Tukipalvelujen toiminta-alue Strategiasta johdetut tavoitteet 10 Tuloslaskelma 11 Kalusto- ja laitehankinnat
3 KÄYTTÖSUUNNITELMA (14) Kuntayhtymän johto STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET 2014 Päämäärä/Tavoite Mittari Tavoitearvo Sitovuus/seuranta TYYTYVÄISET POTILAAT JA ASIAKKAAT Hoitojonojen lyhentäminen vuosittain Potilaiden vapaan liikkuvuuden seuranta SUJUVAT HOITO- JA PALVELUKETJUT Kärkihankkeiden toteuttaminen Kehitysvammaisten asiakkaiden kotiuttamisprosessi onnistuu VETOVOIMAINEN TYÖNTANTAJA Rekrytoinnissa onnistuminen Henkilöstön vaihtuvuuden seuranta Sairauspoissaolojen väheneminen Ensikäyntijono >3 kk Operatiivinen tmp-jono >yli 6 kk Lähetteiden käsittely > 21 vrk Potilaiden lkm:n nettovirta (mittarin kehittäminen) = 0 = 0 = 0 > 0 Prosessikuvaukset valmiit 100 % Kehitysvammaisten pitkäaikaishoitoon takaisinmuuttajien asiakkaiden lkm Vakanssien hoitoaste (tilanne ) Otetaan käyttöön systemaattinen lähtökysely Sairauslomien kokonaismäärä / työntekijä Lyhyet (1-3 päivää) = 0 Kasvaa Valmis Vähenee Vähenee KILPAILUKYKYINEN JA KUSTANNUSVAIKUTTAVA PALVELUTUOTANTO Tuottavuuden seuranta Tuottavuuden seurantaan oman mittarin kehittäminen THL:n episodituottavuuden suhdeluku THL:n keskussairaaloiden episodituottavuus Valmis Paranee > 2% Sijoitus 1-3 Talouden tasapaino Velkaantuminen Kumulatiivinen ali- tai ylijäämä Konsernin lainamäärä / toimintakulut +/- 1% toimintamenoista < 50 %
4 KÄYTTÖSUUNNITELMA (14) Kuntayhtymän johdon toiminta-alue TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä
5 KÄYTTÖSUUNNITELMA (14) Sairaanhoidon toiminta-alue KÄYTTÖSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT 2014 Päämäärä/Tavoite Mittari Tavoitearvo Sitovuus/seuranta TYYTYVÄISET POTILAAT Hoitojonojen lyhentäminen vuosittain Potilaiden vapaan liikkuvuuden seuranta SUJUVAT HOITO JA PALVELUKETJUT Vuodeosastoprosessi Avohoitoprosessi Päivystysprosessi Ensikäyntijono >3 kk Operatiivinen tmp jono >yli 6 kk Lähetteiden käsittely > 21 vrk Potilaiden lkm:n nettovirta (mittarin kehittäminen) Erillisen suunnitelman mukainen toiminta Erillisen suunnitelman mukainen toiminta Erillisen suunnitelman mukainen toiminta = 0 = 0 = 0 > % 100 % 100 % VETOVOIMAINEN TYÖNTANTAJA Rekrytoinnissa onnistuminen Sairauspoissaolojen väheneminen Lääkärivakanssien hoitoaste lokakuun alussa Sairauslomien kokonaismäärä / työntekijä Lyhyet (1-3 päivää) Lyhyet (4-10 päivää) Keskipitkät (11-60 päivää) Pitkät (> 60 päivää) KILPAILUKYKYINEN JA KUSTANNUSVAIKUTTAVA PALVELUTUOTANTO Tuottavuuden seuranta THL:n episodituottavuus suhteessa omaan toimintaan THL:n keskussairaaloiden episodituottavuus Kasvaa < 19 pv < pv < pv < pv < pv Paranee > 2% Sijoitus 1-3 Talouden tasapaino TA:n menot ja tulot TA:n mukainen
6 KÄYTTÖSUUNNITELMA (14) Sairaanhoidon toiminta-alue TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä
7 KÄYTTÖSUUNNITELMA (14) Röntgenliikelaitos KÄYTTÖSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA TUNNISLUVUT 2014 Päämäärä/Tavoite Mittari Tavoitearvo Sitovuus/seuranta TYYTYVÄISET POTILAAT JA ASIAKKAAT Ensikäyntiin liittyvät tutkimukset > 85 vrk Päivystyksellisten uä tutkimusten läpimenoaika virka aikana = 0 < v Tutkimusjonojen lyhentäminen vuosittain SUJUVAT HOITO JA PALVELUKETJUT Yhteistyön kehittäminen sidosryhmien kanssa Kuvantamistutkimusten lähettämissuosituksiin liittyvän tiedottamisen kehittäminen VETOVOIMAINEN TYÖNTANTAJA Rekrytoinnissa onnistuminen Sairauspoissaolojen väheneminen Tutkimushuoneiden käyttöaste Virka ajan toimintaa tehostavan mallin luominen jonojen purkamisen tueksi: malli käytössä kyllä/ei Terveyskeskusten tyytyväisyyskysely: Palvelut vastaavat asetettuja tavoitteita Yhteistyön sujuvuus Sisäinen tyytyväisyyskysely: Palveluasenne ja yhteistyökyky Ei oikeutettujen tutkimusten määrä Lääkärivakanssien hoitoaste (tilanne ) Sairauslomien kokonaismäärä / työntekijä Lyhyet (1 3 päivää) Lyhyet (4 10 päivää) Keskipitkät (11 60 päivää) Pitkät (> 60 päivää) KILPAILUKYKYINEN JA KUSTANNUSVAIKUTTAVA PALVELUTUOTANTO Liikelaitosmallin soveltuvuuden selvittäminen Hankintaprosessin kehittäminen; Kuvantamislaitteiden yhteiskäyttö ja hankintamahdollisuuksien selvittäminen Tuottavuuden seuranta Talouden tasapaino TT1 50 %, TT 2 98,0 %, MRI 1 92,0 %, MRI 2 65,0 % 2014 >8 >8 >9 Vähenee Kasvaa Vähenee < 305 pv < 200 pv < 145 pv 0 Selvitystyö tehty kyllä/ei 2014 Prosessin mukaan toimittu: kyllä/ei Työntuottavuusindeksi Kustannukset/suoritteet Talousarvion mukainen tai alempi menokehitys 2014 >65 2 % vuosittain 2014
8 KÄYTTÖSUUNNITELMA (14) Röntgenliikelaitos, 1000 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden ylijäämä (alij.)
9 KÄYTTÖSUUNNITELMA (14) Sosiaalipalvelujen toiminta-alue KÄYTTÖSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT 2014 Päämäärä/Tavoite Mittari Tavoitearvo Sitovuus/seuranta TYYTYVÄISET ASIAKKAAT Asiakaslähtöisyyden lisääminen SUJUVAT HOITO- JA PALVELUKETJUT Avohoidon ja kuntoutumisen prosessin kuvaaminen Kehitysvammaisten asiakkaiden kotiuttamisprosessissa onnistuminen VETOVOIMAINEN TYÖNTANTAJA Rekrytoinnissa onnistuminen Sairauspoissaolojen väheneminen Kehityskeskustelujen toteutuminen Laaditaan sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Laadintayö käynnissä Prosessikuvaus valmis 100 % Kehitysvammaisten pitkäaikaishoitoon takaisinmuuttavien asiakkaiden lkm Vakanssien hoitoaste (tilanne ) Sairauslomien kokonaismäärä / työntekijä Lyhyet (1-3 päivää) Lyhyet (4-10 päivää) Keskipitkät (11-60 päivää) Pitkät (> 60 päivää) Kehityskeskustelujen toteutumisaste KILPAILUKYKYINEN JA KUSTANNUSVAIKUTTAVA PALVELUTUOTANTO Väestön palvelutarpeisiin perustuvien palvelujen ja niiden edellyttämän henkilöstörakenteen ja määrän määritteleminen. Henkilöstövoimavarojen kohdentamisen työkalun hyödyntäminen (tuottavuus) = 0 > 98 % < 22 kpv/htv2 < 1740 kpv < 1680 kpv < 2130 kpv < 580 kpv 100 % (?) Käytössä Talouden tasapaino Kumulatiivinen ali- tai ylijäämä +/- 1 % toimintamenoista
10 KÄYTTÖSUUNNITELMA (14) Sosiaalipalvelujen toiminta-alue TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä
11 KÄYTTÖSUUNNITELMA (14) Tukipalvelujen toiminta-alue KÄYTTÖSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT 2014 Päämäärä/Tavoite Mittari Tavoitearvo Sitovuus/seuranta TYYTYVÄISET POTILAAT JA ASIAKKAAT Tukipalvelut mahdollistaa häiriöttömän potilaiden/asiakkaiden hoidon ja toiminnan Potilasruokailun laadun kehittäminen Sisäisen tyytyväisyyskysely Arvioitu/uudistettu Lähiruuan osuus ruokapalvelutuotannosta 1 2 % lisäys SUJUVAT HOITO JA PALVELUKETJUT Logistiikkaprosessin kuvaaminen Prosessikuvaus valmis 100 % VETOVOIMAINEN TYÖNTANTAJA Rekrytoinnissa onnistuminen Sairauspoissaolojen väheneminen Riittävä määrä erityisosaajien työpanosta käytössä Sairauslomien kokonaismäärä / työntekijä Lyhyet (1-3 päivää) Lyhyet (4-10 päivää) Keskipitkät (11-60 päivää) Pitkät (> 60 päivää) KILPAILUKYKYINEN JA KUSTANNUSVAIKUTTAVA PALVELUTUOTANTO Toteutunut työpanos vastaa vakanssipohjaa < 21pv < pv < pv < pv < 440 pv Talouden tasapaino TA:n menot ja tulot TA:n mukainen
12 KÄYTTÖSUUNNITELMA (14) Tukipalvelujen toiminta-alue TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä
13 KÄYTTÖSUUNNITELMA (14) Laite- ja kalustohankinnat 2014 LAITE- JA KALUSTOINVESTOINTIESITYKSET YLI Sairaanhoidon toiminta-alue Sosiaalipalvelujen toiminta-alue Tukipalvelujen toiminta-alue Toiminta-alueet yhteensä ====================================== Röntgenliikelaitos
14 KÄYTTÖSUUNNITELMA (14)
Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma
POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Parhaat palvelut oikeaan aikaan
Yhtymähallitus 7.. Parhaat palvelut oikeaan aikaan PKSSK:n strategia 8 (3) TOIMINTA-ALUEIDEN TOIMINTASUUNNITELMAT - Sisältö Kuntayhtymän johdon toiminta-alue 3 Sairaanhoidon toiminta-alue Röntgenliikelaitos
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
Talouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852
Tammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
Tammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Tammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys
HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4
6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
Tammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217
/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
Tammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Tammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32
Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
Tammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
Tammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT