Tuottajan viestit tilaajalle, toteuma 09-2013 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen Mielenterveystiimissä ovat asiakas- ja käyntimäärät olleet hieman pienemmät kuluvan vuoden tammi-syyskuussa kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Tämä vähäinen lasku johtunee lähinnä siitä, että yksi psykologin vakanssi on ollut välillä 1 ½ kk täyttämättä (myös hoitojaksojen kestoja on saatu hieman lyhennettyä). Lähetteiden määrä on ollut sama kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Jono on nyt alkusyksystä saatu lähes kokonaan purettua, kun kaikki vakanssit ovat taas täytettyinä. Mielenterveystiimin menot näyttäisivät säilyvän suunnilleen budjetin raameissa. Psykiatrisessa kotitiimissä on ollut asiakkaita tammi-syyskuussa yli kaksinkertaisesti viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja käyntejä on ollut suunnilleen kaksinkertaisesti. Tämä merkittävä asiakas- ja käyntimäärien lisäys on seurausta siitä, että tänä vuonna kotitiimissä on ollut koko 9 kk:n ajan kolme työntekijää ja myös siitä, että asiakaskunta on hieman laajentunut ja osalle heistä on riittänyt vain lyhyt kontakti. Kotitiimiin ei tällä hetkellä ole jonoa, mikä tilanne kyettäneenkin nykyisellä henkilöstöresurssilla säilyttämään, jos saadaan vielä tiimin palvelusisältöjä kehitettyä niin, että keskimääräinen yhden potilaan tarvitsema palvelujen käyttömäärä ja/tai -aika vähenee. Kotitiimin menot näyttäisivät tänä vuonna jäävän alle budjetin raamin. Päihdetiimissä jatkuu valtakunnallisestikin todettavissa oleva suunta: lähetteiden määrä on kuluvan vuoden tammi-syyskuussa ollut 30 % pienempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Asiakasmäärä on ollut 14 % pienempi, mutta käyntien määrä on ollut lähes sama kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Asiakkaat ovat entistä moniongelmaisempia ja tarvitsevat siksi entistä pitkäkestoisempia ja intensiivisempiä hoitojaksoja. Tähän muuttuneeseen tarvetilanteeseen on kyetty vastaamaan niin, ettei laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen käyttö ole lisääntynyt eikä myöskään hoitoonpääsyjonoa ole muodostunut. Päihdetiimissä kokonaismenot säilynevät lähes budjetin raamissa, vaikka avohoitopalvelujen ostoon varattu määräraha ylittynee runsaalla 10000 eurolla ja vaikka ulkokuntalaisille myytävien päihdepalvelujen tuotto jäänee selkeästi arvioitua alhaisemmaksi. Korvaushoidossa on tammi-syyskuun asiakasmäärä ollut tänä vuonna hieman suurempi verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Käyntimäärä on noussut 13 %:lla, mikä johtuu siitä, että potilaat ovat entistä huonokuntoisempia ja yhä useampi tarvitsee päivittäiskäyntejä. Korvaushoitotiimin menot näyttäisivät pysyvän hyvin budjetin raamissa. Laitoskuntoutusta käyttäneiden määrä on kuluvan vuoden tammi-syyskuussa ollut 10 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Hoitopäiviä on kertynyt saman verran kuin viime vuonna. Asiakasmäärien lisääntyminen johtuu katkaisuhoidon ja selviämisasemien käytön lisääntymisestä; muiden laitoshoitojen käyttäjiä on ollut 17 % vähemmän kuin
vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Laitoskuntoutukseen varattu määräraha ylittynee tänä vuonna noin 50.000 eurolla. Suurin yksittäinen kustannusvaikutus on sillä, että lastensuojelupäätöksiin liittyneitä pitkäkestoisia päihdeperheiden kuntoutusjaksoja on ollut alkuvuodesta poikkeuksellisen paljon (niitä on käyttänyt 5 asiakasta ja niihin on kulunut kolmannes koko määrärahasta). Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on sujunut suunnitellusti. Arja Iho Päihdehuollon hoitokoti- ja yhteisöasuminen kasvaa asiakkaiden sairauden ja vammautumisen vuoksi. Asiakkaita ei voi kotiuttaa omaan asuntoon tai tukiasuntoon heikon kunnon vuoksi. Osa jäänee pysyvästi hoitokotiin, koska tarvitsevat tehostetun palveluasumisen tasoista hoivaa. Honkamäen päivätoiminta on toteutunut suunnitellulla tasolla sekä asiakasmäärän /- käyntien että talouden osalta. Aikuissosiaalityö Arja Iho Syyskuun lopun tilanteen perusteella toimeentulotuen ja sosiaalityön asiakasmäärä kasvaa pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden sekä eläkeläisten palvelutarpeen ja toimeentulovaikeuksien lisääntymisen vuoksi. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvussa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä pyritään vähentämään muuttamalla moitteettomasti sujuvia vuokrasuhteita normaaleiksi vuokrasopimuksiksi. Palkkakustannuksissa ei ole ylityksiä tulossa, koska kaksi vakanssia on ollut täyttämättä koko vuoden. Erikoissairaanhoito Päivi Kokkila Erikoissairaanhoidon menokertymä tilitasolla on yli odotetun (83 %, 23,5 M ), mutta tasaerälaskutuksesta johtuen kustannuskertymä ei vastaa todellisia käyttökustannuksia. Raision poikkeama tasaerälaskutuksesta on syyskuun lopussa VSSHP:n laskelman mukaan 4,2 % ja Ruskon 3,8 %.
Hallintopalvelut Sami Koskikallio Hallinnon tuotot ja kulut ovat kehittyneet tammi-syyskuun osalta budjetoidun mukaisesti. Hankkeiden toteuma näyttää alhaiselta, koska Yhdessä oikeaan aikaan II -hankkeen ensimmäisen puolivuotisjakson laskutus ei ehtinyt tammi-syyskuun toteumaan. Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen Hoito- ja hoivapalveluiden palvelutuotannon kustannukset ovat ylittäneet TA2013:ssa arvioidut kustannukset. Syyskuun ennuste noudattaa samaa linjaa kuin kesäkuun 2013 toteuman pohjalta tehty ennuste. Kustannusten ylitys johtuu pääsääntöisesti kustannusarvion ja talousarvion välisestä erosta. Suurimmat ylitykset tapahtuvat ostopalveluissa ja henkilöstökustannuksissa. Raision osalta tilanne palveluittain on seuraava: Omaishoidon ja kotihoidon tulos näyttää pysyvän talousarvion mukaisesti tasapainossa. Omassa tuotannossa kustannusten ylitys kautta palvelurakenteen johtuu henkilöstökustannuksista ja niissä erityisesti erilliskorvauksien, sairauslomasijaisten ja vuosilomasijaisten kustannusten ylityksistä syynä on kustannusarvion ja talousarvion välinen ero. Ostopalveluissa kustannusten ylitys johtuu tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon palvelutarpeesta, myös ostopalveluiden osalta kustannusten ylitysten aiheuttajana on kustannusarvion ja talousarvion välinen ero. Ruskolla talousarvio 2013 tulee syyskuun ennusteen perusteella alittumaan. Palveluittain tarkasteltuna, säästöä tulee erityisesti pitkäaikaishoidon ostopalveluista. Päiväkeskuksen kustannuksia TA2013 nähden lisää kuljetuspalveluiden ja henkilöstökulujen ylittyminen. Muut palvelut pysynevät talousarviossa. Ruskolla tuotot tulevat jäämään arvioitua vähäisemmäksi. Tämä johtuu siitä, että Maunulla ja Jokituvalla asuu 11 raisiolaista. Raisiolaisten hoitopäiviä on enemmän ja ruskolaisten hoitopäiviä vähemmän talousarvioon verrattuna, jolloin tuottoja ja kuluja ohjautuu enemmän Raisiolle kun verrataan talousarvioon. Myös sairaalan hoitopäiviä ruskolaisten osalta on vähemmän, joka vaikuttaa asiakasmaksujen vähenemiseen (maksukaton vaikutus). Lisäksi talousarvion jälkeen yhden kuntalaisen vakuutuksesta maksetut korvaukset (109 000 /v) on siirretty vammaispalvelun puolelle. Hoito- ja hoivapalveluissa on aikaisemmin tehty palvelurakenteen kehittämistyötä, jonka johdosta erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut on onnistuttu poistamaan kokonaan. Lisäksi näyttää siltä, että tehdyillä palvelurakenteen muutoksilla on vaikutusta sairaalan käyttöasteen vähenemiseen. Jatkossa tulee pohdittavaksi sairaalan sairaansijojen vähentäminen ja sitä kautta henkilötön kohdentaminen esim. ennaltaehkäisevään toimintaan tai vuosilomiin (vuosilomansijaisiin varatut kustannukset laskevat).
Kuntoutus Tiina Virtanen Vuosi on tähän asti ollut melko rikkonainen, johtuen henkilöstön poissaoloista ja muutoksista. Syyskuun lopussa puheterapiassa kiireellisten jonotusaika on 5 kk (4 henkilöä), eikiireellisten jonotusaika on 6 kk (22 henkilöä) ja ohjautumiskriteerejä on tiukennettu. Puheterapiassa on ollut kaksi toimea täyttämättä ja vielä yksi toimi on täyttämättä, joka täyttyy joulukuussa. Psykologille on jonossa 20 lasta. Psykologipalveluja on ostettu yksityissektorilta 19 lapselle. Toimintaterapeutille on jonossa 21 henkilöä. Kehitysneuvolassa on ostopalveluja ostettu 15 lapselle neuropsykologille ja lastenneurologille. Alaselkäpotilaan fysioterapian suoravastaanotossa ohjautumista pyritään parantamaan. Fysioterapiassa on tiukennettu ohjautumista eli terapiaan pääsyä ja pyydetty lääkäreitä ohjaamaan potilaita yksityissektorille, josta saa Kela korvauksen. Kuntouttavissa palveluissa henkilöstö kokee kuormittavuutta vajaalla työskentelemisen johdosta ja se vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen. Puheterapeutit ovat aloittaneet työnohjauksen. Perhepalvelut Mikko Hulkkonen Raision perhepalveluiden tulosalueen kolmen neljänneksen vuoden nettomenojen toteuma on 4 %-yksikköä alle talousarviotason (Raisiossa 5 %-yksikköä alle ja Ruskolla 2 %-yksikköä yli talousarviotason). Tuottojen osuus nettotuloksesta tosin on suuri, ja niiden suhteellinen osuus tulee pienenemään loppuvuoden aikana. Kuitenkin tulosalueen pelkkien kulujenkin toteuma on hieman alle talousarviotason ja noin 92 000 euroa alle vuoden 2012 vastaavan toteuman. Toteuman perusteella voidaan tehdä alustava johtopäätös, että tulosalue on kyennyt palvelujen oikea-aikaistamisella saavuttamaan tavoiteltua kustannusrakenteen tervehtymistä. Toiminnallisten muutosten myötä on valtakunnallisestikin poikkeuksellisella tavalla kyetty mm. lastensuojelussa vähentämään laitossijoitusten käyttöä, minkä positiiviset kustannusvaikutukset tulevat kertautumaan pitkälle tulevaisuuteen. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on vähentynyt liki 40 % kahden vuoden takaisesta vastaavasta toteumatilanteesta, ja ko. suurtuotteen nettokulut ovat noin 600 000 euroa pienemmät kuin kaksi vuotta sitten. Em. kehitys on edellyttänyt lastensuojelun avo- ja jälkihuoltoon resursoimista perheiden akuuttien tarpeiden mukaan, mistä syystä näissä suurtuotteissa kulut ovat toteumassa yli talousarviotason. Ehkäisevimmissä palveluissa,
kuten perheneuvolassa asiakasjono on kyetty pitämään lyhyehkönä, asiakaspeittävyys 3,5- kertaistamaan ja asiakasmäärä 2,5-kertaistamaan vuodesta 2010. Ehkäisevän lastensuojelun suurtuotteessa suoritteiden laskentaperusteet ovat edellisistä vuosista muuttuneet, ja työ suurtuotteen sisällä on nykyisin aiempaa tiiviimpää asiakaskohtaista perhetyötä. Tulosalueen toteuman tulos vahvistaa sitä johtopäätöstä, että valittu ennaltaehkäisevä toimintalinja on ollut vaikuttava tapa tervehdyttää palvelujen kustannusrakennetta lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, mutta osoittaa samalla sen, että talousarviossa pysyminen muuttuu taas jatkossa liki mahdottomaksi, mikäli omaa perus- ja kehittämistyötä ei voida täysipainoisesti jatkaa. Tämä edellyttää paitsi katkeamatonta työskentelyä lakisääteisissä palveluissa, myös avopalvelutuotannon katkeamatonta tehostamista ja kehittämistä, sillä pysyvät säästöt perhepalvelujen tulosalueella syntyvät ainoastaan kalliiden sijaishuollon ostopalvelujen käytön vähenemisestä. Tästä johtuen tulosalueen vakanssien vajaatäyttö on taloudellisesti huonoin vaihtoehto tavoitella säästöjä. Edelleen loppuvuoden ennusteeseen tulosalueen taloudessa tuo epävarmuutta kesken olevat hallinto-oikeuden prosessit liittyen sijaishuollon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta eri kuntien välillä, mikä saattaa loppuvuonna aiheuttaa riskin toteumauralla pysymisessä. Suun terveydenhuolto Jyri Saarinen Raision ja Ruskon suun terveydenhuollon tammi-syyskuun toteuma seuraa hyvin talousarviota. Molempien kuntien alueella lakisääteiset palvelut toteutuvat. Kiireettömän hammashoidon ajat menevät pitemmälle, noin 2 kk:n päähän. Asiakkaita on hoidossa paljon ja hoidot pitkittyvät. Kesällä Raision Terveysristeyksessä oli kaksi hammaslääkärisijaista. Vahdon hammashoitola jouduttiin sulkemaan kesäloman aikana kuukaudeksi. Oikomishoidon ostopalvelulähetteet on lopetettu ja hoidot tehdään kaupungin oman oikojan toimesta. Oikomishoidon ostopalveluasiakkaista tulee kuitenkin kuluja kaupungille vielä jonkin aikaa, sillä hoitojaksot ovat pitkäkestoisia. Raision oikoja toimii Ruskon hammaslääkäreiden konsulttina. Proteettisen hoidon asiakkaat on lähetetty hoitoon Hammaspulssiin. Ostopalvelusta aiheutuneet kulut ovat Raisiossa talousarvion mukaiset. Ruskolla vastaavasti ostopalvelusta aiheutuneet kulut ovat arvioitua pienemmät. Ostopalvelut pitää kilpailuttaa, talouspäällikkö hoitaa asiaa. Ylihammaslääkärin virka laitettiin auki kesäkuussa ja siihen oli hakijoita mutta valittu ei ottanut virkaa vastaan. Virka laitetaan uudelleen auki.
Työterveyshuolto Päivi Kokkila Lääkäritilanne työterveyshuollossa alkaa helpottaa, sillä Naantalin toimipisteeseen on saatu palkattua uusi vakinainen lääkäri 1.10.2013 alkaen. Vammaispalvelut Vammaispalvelut / Markku Hallikainen Vammaispalvelun kustannukset ylittyvät Raisiossa selvimmin vaikeavammaisten palveluasumisessa, mikä on sairaalahoitoon verrattavana kulueränä vaikeasti ennustettavissa. Loppuvuodesta 2013 kustannuksiin tulee vielä vaikuttamaan kolmen nuoren äkillisesti vammautuneen raskaat palvelut. Ruskolla vaikeavammaisten palveluissa nousu johtuu pääosin runsaita yksityisiä hoitopalveluja käyttävän asiakkaan kustannusten siirtymisestä vuoden alusta takautuvasti hoivapalveluista vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen. Henkilökohtainen apu on ollut vaikeavammaiselle subjektiivinen oikeus 9/2009 alkaen. Aiheuttaa kaikissa kunnissa kustannuksia. Hakemuksia toimitetaan tasaiseen tahtiin. Vähentää muiden palvelujen tarvetta ja työllistää. Lisäksi Ruskolla on lapsiperheissä sopeutumisvalmennuksen piiriin kuuluvaa (lisääntyvää?) tarvetta neuropsykiatriseen valmennukseen ja autismi/aspergerohjaukseen. Nämä toteutetaan yhteistoiminnassa lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa. Kehitysvammahuolto / Paula Ranne Raision osalta kehitysvammaisten avohoitoasiakkaiden, palveluasumisen ja laitoshoidon kustannukset ovat pysyneet budjetoidussa. Ruskon osalta avohoitoasiakkaiden kustannukset ja tuotot ovat jääneet reilusti budjetoidusta. Palveluasumisessa toteuma on 85%. Tämä johtuu ennalta-arvaamattomista tarpeista palveluasumisessa Palveluasumisen hoitopäivän hintaan ja määrään on vaikuttanut palveluasumisen vaativuus monivammaisuuden vuoksi. Kokonaisuutena katsoen Ruskon tammi-syyskuun toteuma on pysynyt raamissa. Tuotot ovat jääneet alle arvioidun johtuen ruokahuollon tulojen laskusta.
Vastaanottopalvelut Päivi Kokkila Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen siirtymisen yhteispäivystykseen 2.4.13 jälkeen hoitohenkilökunnan päiväaikaiset vastaanottoajat ovat lisääntyneet. Lääkärikäyntejä terveysasemalla saadaan tuotettua vähän enemmän, koska virkalääkärit eivät ole aktiivivapailla päivystykseen siirryttyä T2-sairaalan yhteispäivystykseen. Vastaanottopalveluissa jatketaan toimenpiteitä erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi (vastaanottopalveluiden kehittämisohjelma). Tiimityömallin kehittämistä jatketaan. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen siirtyessä T2-sairaalan yhteispäivystykseen voidaan edelleen selkiyttää päiväaikaisen akuuttitiimin ja muiden tiimien toimintamalleja, mutta samalla päiväaikainen työ lisääntyy jolloin tulee lisätilan ja sen kalustamisen tarvetta. Tehtäväsiirtoja lääkäreiltä hoitajille jatketaan.