51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 126 58 % 188 144 77 % -100 % Vastaanotto / asiakas 263 74 % 336 331 99 % 372 11 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä 34 % 90 % 5 % 0 % 0 % -100 % Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0 % 0,00 0,00 asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0 % 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 9 339 825 58 % 13 764 565 10 532 159 77 % 13 764 565 0 % Vastaanotto Tuotot 880 543 61 % 842 607 705 008 84 % 891 600 6 % Vastaanotto Netto 8 459 282 58 % 12 921 958 9 827 151 76 % 12 872 965 0 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 16 440 73 % 22 500 18 367 82 % 22 500 0 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 11 27 % 51 35 70 % -100 % Vastaanotto / asiakas 51 37 % 166 141 85 % 166 0 % Vastaanotto Kulut 833 963 27 % 3 727 322 2 592 817 70 % 3 727 322 0 % Vastaanotto Tuotot 12 186 1219 % 5 261 30 739 584 % 6 500 24 % Vastaanotto Netto 821 777 27 % 3 722 061 2 562 078 69 % 3 720 822 0 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 290 209 76 % 380 000 251 314 66 % 335 000-12 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0 % 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 % 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 % 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 14 970 76 % 19 000 11 267 59 % 15 000-21 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0 % 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 % 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 % 0 0 0 Vastaanotto Sai raankuljetukset 10 311 75 % 14 400 12 252 85 % 16 000 11 % Vastaanotto / kuljetus 94 133 % 97 112 116 % 87-10 % Vastaanotto Kulut 970 172 100 % 1 391 014 1 377 530 99 % 1 391 014 0 % Vastaanotto Tuotot 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 970 172 100 % 1 391 014 1 377 530 99 % 1 391 014 0 % Vastaanotto Kulut yhteensä 11 143 960 56 % 18 882 901 14 502 506 77 % 18 882 901 0 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 150 56 % 258 198 77 % asukas 347856 % Vastaanotto Tuotot 892 729 62 % 847 868 735 747 87 % 898 100 6 % Vastaanotto Netto 10 251 231 55 % 18 035 032 13 766 759 76 % 17 984 801 0 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 157 661-40 % 552 904 290 855 53 % 552 904 0 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 10 408 892 57 % 18 587 936 14 057 614 76 % 18 537 705 0 % Vastaanottopalvelujen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Avohoidossa asiakastavoitteen arvioidaan alittuvan 4.000 asiakkaalla johtuen säästöistä. Terveysneuvonnassa on asetuksen mukaiset terveystarkastukset suunniteltu ja koulujen ja lukioiden terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset alkavat marraskuulla. Säästöjen vaikutukset näkyvät vastaanottopalvelujen toiminnoissa koko loppu vuoden ajan. Kustannuspaineita on avoterveydenhuollon ostoissa, tot. 77,8% ja hoitotarvikeilmaisjakelussa, tot.77,4%. Avoterveydenhuollon ostoissa lähinnä kiireellinen hoito tulee ylittymään noin 38.000. Hoitotarvikkeiden kustannukset eivät kerry tasaisesti kuukausittain vaan noin 3 kuukauden välein. Arvio ylityksestä noin 30.000. Säästöistä ja tehostetusta lähetekäytännöstä johtuen laboratoriotutkimusmäärä jää alle tavoitteen 45.000 tutkimuksella ja röntgentutkimusmäärä 4.000:lla. Syyskuun laboratoriotutkimusmäärä on arvioitu. Sairaankuljetusmäärän arvioidaan ylittyvän tavoitteesta 1.600:lla.

Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a Suun terveydenhuolto -09 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 18 885 82 % 23 105 18 821 81 % 21 100-9 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 19 % 85 % 23 % 19 % 85 % 21 % -8 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 56 % 79 % 71 % 54 % 76 % 56 % -21 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 61 % 103 % 59 % 62 % 105 % 63 % 7 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0 % 160,00 0,00 0 % 160,00 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0 % 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 3 306 560 63 % 5 737 514 4 009 850 70 % 5 530 000-4 % Suun terveydenhuolto Tuotot 559 635 46 % 1 331 743 878 099 66 % 1 230 000-8 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 145 84 % 191 166 87 % 204 7 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 37 69 % 60 43 71 % -100 % Suun terveydenhuolto Netto 2 746 925 69 % 4 405 771 3 131 751 71 % 4 300 000-2 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 43 211-1185 % 57 849 13 189 23 % 57 849 0 % Suun terveydenhuolto Netto ul kokunti en os uuden jäl keen 2 790 136 70 % 4 463 620 3 144 940 70 % 4 357 849-2 % Talousarvio ja käyntimäärät alittuvat täyttämättömien hammaslääkärien virkojen ja säästöjen takia. Henkilöstömenojen lisäksi myös tarvikekuluissa on säästetty,koska vähemmän asiakkaita hoidettu. Myös tulokertymä jää vajaaksi. Hoitotakuujono on kasvanut voimakkaasti. Selvitys jonojen purusta ostotyövoimalla on käynnissä. Käyntimäärät ovat tänä vuonna Joensuusssa vähentyneet vajaalla 2.000:lla käynnillä edellisvuoteen verrattuna. Kiireellisen hoidon kysyntä on myös selkeästi kasvanut.

Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 ennuste- TA 2 300 75 % 2 890 2 553 88 % 2 890-0,01 % Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 % 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 389 62 % 885 629 71 % 885 0,01 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 895 064 46 % 2 558 492 1 607 156 63 % 2 558 492 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 % 21 448 13 319 62 % 21 448 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Netto 895 064 47 % 2 537 045 1 593 836 63 % 2 537 045 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 168 105 % 184 183 99 % 184 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 35 485 66 % 53 213 37 871 71 % 56 803 6,75 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 13 991 62 % 21 512 13 760 64 % 21 512 0,00 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 66 99 % 74 66 89 % 70-6,32 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 350 483 65 % 3 958 147 2 518 044 64 % 3 958 147 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 98 882 80 % 131 000 104 667 80 % 131 000 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Netto 2 251 600 65 % 3 827 147 2 413 377 63 % 3 827 147 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 236 72 % 75 75 100 % 75 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 0 0 % 10 900 4 449 41 % 7 000-35,78 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 % 3 209 1 224 38 % 3 209 0,00 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 % 22 21 93 % 34 55,71 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 % 240 699 91 832 38 % 240 699 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 % 0 153 400 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 % 240 699 91 679 38 % 240 299-0,17 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 478 63 % 876 578 66 % 638-27,20 % Ai kuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 3 245 547 55 % 6 757 338 4 217 031 62 % 6 757 338 0,00 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 98 882 71 % 152 448 118 139 77 % 152 848 0,26 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 3 146 664 6 604 891 4 098 892 62 % 6 604 491-0,01 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 524 67 % 825 587 71 % 782-5,21 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 % 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 745 145 % 2 662 2 940 110 % 2 719 2,14 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 914 390 98 % 2 196 547 1 725 772 79 % 2 126 547-3,19 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 92 748 464 % 120 000 75 992 63 % 120 000 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Netto 821 642 90 % 2 076 547 1 649 780 79 % 2 076 547 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 4 207 54 % 7 000 3 703 53 % 5 555-20,64 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 195 132 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 818 566 71 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 122 945 123 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 695 621 67 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 3 236 124 % 2 602 2 890 111 % 3 310 27,21 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 2 833 115 % 2 460 2 763 112 % 3 172 28,95 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 1 732 956 83 % 2 196 547 1 725 772 79 % 2 126 547-3,19 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 215 693 180 % 120 000 75 992 63 % 120 000 0,00 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 517 263 2 076 547 1 649 780 79 % 2 006 547-3,37 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 4 978 502 63 % 8 953 885 5 942 803 66 % 8 883 885-0,78 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 67 63 % 122 81 66 % 120-1,95 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 314 575 121 % 272 448 194 131 71 % tuotot 272 848 0,15 % Aikuispsykososiaaliset Netto 4 663 927 61 % 8 681 438 5 748 671 66 % 8 611 038-0,81 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 36 545 0 % 79 631 60 672 76 % 79 631 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 4 700 472 61 % 8 761 069 5 809 344 66 % 8 690 669-0,80 % Asumispalvelujen ja perhehoidon hoitopäivät sekä terapeuttisen työtoiminnan käyttöpäivät ilmoitettu elokuun toteuman mukaan. Talousarviossa pysytään. Käyntimäärissä jäädään alle tavoitteiden säästöjen ja täyttämättömien psykiatrien virkojen takia. Yksi psykiatri saatu loppuvuodeksi.

Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09-09 %:a Kuntoutus Terapia-asiakkaat 0 0 % 2 011 949 47 % 1 120-44 % Kuntoutus / terapia-asiakas 0 0 % 405 540 133 % 700 73 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 0 0 % 814 126 512 326 63 % 784 126-4 % Kuntoutus Tuotot 0 0 % 0 0 0 Kuntoutus Netto 0 0 % 814 126 512 326 63 % 784 126-4 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 4 215 70 % 5 833 4 034 69 % 5 170-11 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 195 102 % 146 157 108 % 165 13 % Kuntoutus Kulut 820 366 71 % 851 480 633 333 74 % 851 480 0 % Kuntoutus Tuotot 167 348 72 % 6 805 31 231 459 % 35 000 414 % Kuntoutus Netto 653 017 71 % 844 675 602 102 71 % 816 480-3 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 74 82 % 100 109 109 % 120 20 % Kuntoutus / asiakas 753 90 % 1 264 628 50 % 1 053-17 % Kuntoutus Kulut 55 758 74 % 126 372 68 463 54 % 126 372 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 % 0 0 0 Kuntoutus Netto 55 758 74 % 126 372 68 463 54 % 126 372 0 % Kuntoutus Rintamaveteraani 0 0 % 20 9 45 % 20 0 % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas 0 0 % 2 633 1 091 41 % 2 633 0 % Kuntoutus Kulut 0 0 % 52 655 9 817 19 % 52 655 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 % 30 000 24 624 82 % 30 000 0 % Kuntoutus Netto 0 0 % 22 655-14 807-65 % 22 655 0 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 876 123 69 % 1 844 633 1 223 938 66 % 1 814 633-2 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 876 123 69 % 1 844 633 1 223 938 66 % 1 814 633-2 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 167 348 64 % 36 805 55 855 152 % 65 000 77 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 708 775 70 % 1 807 828 1 168 083 65 % 1 749 633-3 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 19 390 0 % 14 989 10 337 69 % 14 989 0 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 728 165 72 % 1 822 817 1 178 420 65 % 1 764 622-3 % Terapia-asiakkaiden määrä oli budjetissa arvioitu yläkanttiin, työntekijöitä toivottiin olevan enemmän etenkin toimintaterapiassa. Terapia-alueet pysyvät budjetissa, puheterapiassa jää palkkarahoja jonkin verran käyttämättä. Fysioterapian asiakkaiden määrään oli virheellisesti arvioitu myös vuodeosastokuntoutus, joka tänä vuonna lasketaan sairaalan suoritteisiin. Oma toiminta pysyy budjetissa, lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluissa saattaa tulla vähäistä ylitystä. Kokonaisuudessaan kuntoutus pysynee budjetissa.

Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09-09 %:a ESH ESH:n kulut yhteensä 57 146 048 71 % 85 508 000 59 280 988 69 % 85 549 000 0,05 % ESH Tuotot 0 0 % 0 272 723 0 400 000 ESH Netto 57 146 048 85 508 000 59 008 265 85 149 000-0,42 % Jonopäivien määrä oli syyskuun lopussa 2.166, keskimäärin 8 henkilöä/vrk jonottaa jatkohoitopaikkaa. Jonotuspäivien kustannukset ovat raportointihetkellä 1,07 milj. euroa. Yhteispäivystyksen kustannukset 6,5 kk:n ajalta on n. 3,3 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon viimeisimmän ennusteen mukaan esh:n kulut lisättynä jonomaksuilla ovat 85,15 milj. euroa.

Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja %:a 2012 TA -09-09 %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 300 93 % 325 308 95 % 340 5 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,70 100 % 2,80 3,06 109 % 2,9 4 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 901 74 % 2 287 1 342 59 % -100 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,2% 99 % 2,3% 2,1% 91 % -100 % Hoito ja hoiva / asiakas 5 134 74 % 6 592 4 337 66 % 6 213-6 % Hoito ja hoiva Kulut 1 540 208 69 % 2 142 264 1 335 760 62 % 2 112 264-1 % Hoito ja hoiva Tuotot 17 489 85 % 20 000 3 990 20 % 4 400-78 % Hoito ja hoiva Netto 1 522 719 69 % 2 122 264 1 331 770 63 % 2 107 864-1 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 032 83 % 2 350 1 816 77 % 2 000-15 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 1 140 79 % 1 231 1 088 88 % 1 180-4 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,04 97 % 2,10 2,24 107 % 2,25 7 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 3 452 99 % 4 210 3 186 76 % -100 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 14,0% 86 % 14,6% 13,4% 92 % -100 % Hoito ja hoiva / asiakas 4 739 83 % 5 865 5 496 94 % 6 825 16 % Hoito ja hoiva Kulut 9 628 816 69 % 13 784 545 9 980 646 72 % 13 650 000-1 % Hoito ja hoiva Tuotot 2 533 664 71 % 3 717 000 2 397 034 64 % 3 600 000-3 % Hoito ja hoiva Netto 7 095 152 68 % 10 067 545 7 583 613 75 % 10 050 000 0 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 11 881 74 % 16 101 13 601 84 % 15 000-7 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 22 94 % 44 37 85 % 46 5 % Hoito ja hoiva Kulut 260 004 70 % 702 104 501 281 71 % 690 000-2 % Hoito ja hoiva Tuotot 68 656 114 % 75 000 43 072 57 % 65 000-13 % Hoito ja hoiva Netto 191 348 61 % 627 104 458 208 73 % 625 000 0 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 118 316 63 % 206 085 139 634 68 % 201 085-2 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,18 102 % 3,32 3,26 98 % 3,26-2 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 987 101 % 11 861 12 193 103 % -100 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,4% 65 % 8,1% 7,4% 92 % -100 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 111 102 % 109 110 101 % 112 2 % Hoito ja hoiva Kulut 13 151 028 64 % 22 456 596 15 321 315 68 % 22 456 596 0 % Hoito ja hoiva Tuotot 3 222 212 65 % 5 663 087 3 884 420 69 % 5 663 087 0 % Hoito ja hoiva Netto 9 928 816 64 % 16 793 510 11 436 895 68 % 16 793 509 0 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 71 405 67 % 99 910 76 288 76 % 102 500 3 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0 % 3,66 3,63 99 % 3,82 4 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 % 15 133 14 886 98 % -100 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,6% 56 % 3,7% 3,7% 100 % -100 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 159 113 % 150 148 99 % 148-1 % Hoito ja hoiva Kulut 11 374 972 75 % 15 011 750 11 303 730 75 % 15 200 000 1 % Hoito ja hoiva Tuotot 2 469 178 71 % 3 461 676 2 427 260 70 % 3 265 000-6 % Hoito ja hoiva Netto 8 905 794 76 % 11 550 074 8 876 470 77 % 11 935 000 3 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 36 355 66 % 45 148 31 140 69 % 42 200-7 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 143 114 % 164 172 105 % 172 5 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,6% 51 % 1,5% 1,4% 93 % -100 % Hoito ja hoiva Kulut 5 210 477 76 % 7 395 967 5 357 290 72 % 7 260 000-2 % Hoito ja hoiva Tuotot 945 639 73 % 1 211 161 836 454 69 % 1 135 000-6 % Hoito ja hoiva Netto 4 264 838 76 % 6 184 806 4 520 835 73 % 6 125 000-1 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 41 165 504 70 % 61 493 226 43 800 021 71 % 61 368 860 0 % Hoito ja hoiva Tuotot 9 256 838 69 % 14 147 924 9 592 231 68 % 13 732 487-3 % Hoito ja hoiva Netto 31 908 666 70 % 47 345 303 34 207 791 72 % 47 636 373 1 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus 71 883 0 % 17 634 45 668 259 % 17 634 0 % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 31 980 549 70 % 47 362 936 34 253 459 72 % 47 654 007 1 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 6 652 70 % 9 735 6 934 71 % -100 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa 96 % 102 % 96 % 96 % 100 % asuvat yli 75 -vuotiaat -100 %

Omaishoidontuki: Joensuussa on syyskuun lopussa 250 omaishoidon tuen saajaa. Muutamia myönteisen päätöksen saaneita omaishoidontuen hakijoita odottelee määrärahojen vapautumista. Alle 18-vuotiaita on ollut hakijoiden joukossa tasaisesti. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämismuotona sijaishoito on löytänyt uusia toimijoita ja käyttäjiä. Kotihoito: Kotihoidon asiakasmäärä on ollut laskeva. Tulojen kehitys samoin. Lomautukset ovat vaikuttaneet myös sairaanhoitokäyntien määrään, kun sairaanhoitajat ovat tehneet tavallisia kotihoitokäyntejä, joita ei voi kirjata sairaanhoitokäynneiksi. Tällä on nostava vaikutus sairaanhoitokäyntien tuntihintaan. Jonoja kotihoitoon ei ole muodostunut syyskuussa. Syyskuun alussavaihtui turva-auttajakäyntien palvelun tuottaja ja alkoi uusi sopimuskausi turvapuhelinpalvelujen tuottajan kanssa.turvapuhelin asiakkaita ja ateriapalveluasiakkaita oli syyskuussa 720. Medimobiilin käyttöä on jatkettu Tuupovaarassa ja sotaveteraanien tiimissä keskustassa. Päiväkeskustoiminta: Ikäneuvola on ollut suljettuna syyskuun ajan. Päivätoiminnasta on ollut kaksi työntekijää siirrettynä kotihoitoon. Asumispalvelut: Tehostetun asumispalvelun yksityisen hoitopäivät, toimintatuotot ja -kulut sekä omien yksiköiden toimintatuotot ovat kahdeksan kuukauden toteuman mukaiset. Suoritteet siis kuukauden jäljessä kuten aina kirjanpidon liian aikaisen sulkeutumisen takia. Koko vuotta tarkastellen hoitopäivät tulevat alittumaan, koska uudet paikat on otettu käyttöön vähitellen.tämän hetkisen arvion mukaan talouden toteuma toteutuu tilauksen mukaisesti. Asetettujen henkilöstösäästöjen toteutuminen on epävarmaa kaikkien yksiköiden kohdalla, koska kaikkia työntekijöiden poissaoloja ei ole voinut tehdä ilman sijaisia. Koivupihan kuntoutumiskodissa on ollut 38 asiakasta, jotka ovat kuntoutuneet kotiin. Uusi lyhytaikainen perhehoitokoti on aloittanut elokuussa. Tehostettua asumispalvelupaikkaa odottaa osastoilla 31 asiakasta, Paiholan sairaalassa 2 ja lyhytaikaispaikoilla 5 asiakasta. TK-sairaaloiden vuodeosastot: TK-sairaaloiden hoitopäivissä ovat mukana 8 kk aikana toteutuneet ja syyskuun arvioidut hoitopäivät. Syksyn aikana hoitopäivien kehitys hieman hidastui henkilökuntamitoituksen takia. Kuormitus on ollut kuitenkin yli 100%. Jono keskussairaalasta kasvaa syksyn aikana talvikuukausiksi vuotuisen vaihtelun mukaan (mm. influenssa- ja noroepidemiat). TK-sairaaloiden talous toteutuu suunnitellusti.tehostetun kotisairaanhoidon huomattava panos on hoitoketjussa merkittävä vaikeasti sairaiden hoitojärjestelyjä toteutettaessa. Hoito- ja hoivapalvelut pysyy asetetussa raamissa ellei loppuvuoden aikana tule jotain ennakoimattomia ja yllättäviä kustannuksia.

Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a 2012 TA -09 %:a -09 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 6 190 94 % 6 500 6 484 100 % 6 500 0 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 210 65 % 279 219 78 % 283 1 % Aikuissosiaalityö Kulut 1 298 479 61 % 1 815 933 1 421 354 78 % 1 840 000 1 % Aikuissosiaalityö Tuotot 177 977 46 % 15 347 17 662 115 % 22 500 47 % Aikuissosiaalityö Netto 1 120 502 64 % 1 800 586 1 403 692 78 % 1 817 500 1 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 5 263 88 % 6 000 5 173 86 % 5 600-7 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 35 % 100 % 30 % 0 % 0 % -100 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 191 85 % 2 632 2 268 86 % 2 820 7 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 71 88 % 82 71 86 % asukasta kohden -100 % Aikuissosiaalityö Kulut 11 533 400 75 % 15 790 537 11 733 857 74 % 15 790 537 0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 5 138 884 69 % 7 895 000 5 057 992 64 % 7 895 000 0 % Aikuissosiaalityö Netto 6 394 516 82 % 7 895 537 6 675 865 85 % 7 895 537 0 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 259 96 % 270 250 93 % 262-3 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 389 111 % 962 953 99 % 1 100 14 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 796 43 % 839 672 80 % 734-13 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 309 484 48 % 806 945 640 412 79 % 806 945 0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 140 100 52 % 397 716 77 129 19 % 397 716 0 % Aikuissosiaalityö Netto 169 384 45 % 409 229 563 283 138 % 409 229 0 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, 69 115 % 125 90 72 % 95-24 % asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 3 834 36 % 6 316 4 138 66 % 8 311 32 % Aikuissosiaalityö Kulut 264 547 41 % 789 544 372 796 47 % 789 544 0 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 2 105 37 % 3 716 2 382 64 % -100 % Aikuissosiaalityö Tuotot 119 296 38 % 325 000 158 169 49 % 325 000 0 % Aikuissosiaalityö Netto 145 251 43 % 464 544 214 627 46 % 464 544 0 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö asiakkaat 0 0 % 0 6 660 6 670 yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut 13 405 910 72 % 19 202 959 14 168 418 74 % 19 227 026 0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 5 576 257 66 % 8 633 063 5 310 952 62 % 8 640 216 0 % Aikuissosiaalityö Netto 7 829 653 76 % 10 569 895 8 857 466 84 % 10 586 810 0 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 4 603 0 % 28 366 0 0 % 28 366 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 7 834 256 76 % 10 598 262 8 857 466 84 % 10 615 176 0 % Perustoimeentulotuessa tullaan pysymään varatussa määrärahassa tämän hetkisen ennusteen mukaan. Toimeentulotukiasiakkaiden määräei ole noussut, mutta asiakkaiden tilanteet ovat monimutkaistuneet, mikä lisää myönnetyn tuen määrää. Täydentävän toimeentulotuen käyttö on pysynyt hyvin tavoitteen mukaisena. Kuntouttavassa työtoiminnassa on kesällä aina hieman hiljaisempaa, mutta syksyn myötä toiminta on uudelleen vilkastunut. Kuntouttava työtoiminta on ollut koko vuoden hyvällä tasolla erityisesti keskustaajaman alueella. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrään kirjautuvat myös TYP-asiakkaat. Nämä ovat osin samoja kuin kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat, joten yhden sotun periaate ei tässä toteudu.

Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 95 95 % 130 103 79 % 110-15 % Vammaispalvelut / asiakas 916 90 % 880 566 64 % 791-10 % Vammaispalvelut Kulut 86 973 85 % 114 444 58 323 51 % 86 973-24 % Vammaispalvelut Tuotot 602 0 % 0 535 700 Vammaispalvelut Netto 86 370 85 % 114 444 57 788 50 % 86 273-25 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 980 100 % 1 000 1 029 103 % palveluasumista) 1 030 3 % Vammaispalvelut / asiakas 1 859 69 % 2 820 1 707 61 % 2 738-3 % Vammaispalvelut Kulut 1 821 520 69 % 2 820 317 1 756 223 62 % 2 820 317 0 % Vammaispalvelut Tuotot 8 174 0 % 10 500 4 840 46 % 10 500 0 % Vammaispalvelut Netto 1 813 346 69 % 2 809 817 1 751 383 62 % 2 809 817 0 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten 15 768 75 % 18 000 10 378 58 % 18 000 0 % palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 95 90 % 136 160 117 % 136 0 % Vammaispalvelut Kulut 1 498 091 67 % 2 450 917 1 655 507 68 % 2 450 917 0 % Vammaispalvelut Tuotot 52 431 81 % 55 400 52 557 95 % 60 000 8 % Vammaispalvelut Netto 1 445 661 67 % 2 395 517 1 602 950 67 % 2 390 917 0 % Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 82 91 % 0 0 0 Vammaispalvelut / asiakas 3 700 68 % 0 0 0 Vammaispalvelut Kulut 303 403 62 % 0 0 0 Vammaispalvelut Tuotot 20 405 51 % 0 0 0 Vammaispalvelut Netto 282 999 62 % 0 0 0 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 0 0 % 1 350 1 372 102 % 1 380 2 % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 0 0 % 518 350 67 % 507-2 % Vammaispalvelut Kulut 0 0 % 699 145 479 569 69 % 699 145 0 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 % 0 278 300 Vammaispalvelut Netto 0 0 % 699 145 479 291 69 % 698 845 0 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 3 709 987 60 % 6 084 823 3 949 622 65 % 6 057 352 0 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 81 611 78 % 65 900 58 210 88 % 71 500 8 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 3 628 375 60 % 6 018 923 3 891 413 65 % 5 985 852-1 %

Vammaispalvelut %:a 2012 TA -09-09 %:a 0 0 % 350 450 129 % 450 29 % Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 0 0 % 10 301 5 968 58 % 8 426-18 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0 % 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 2 116 595 76 % 3 605 303 2 685 710 74 % 3 791 600 5 % Vammaispalvelut Tuotot 91 424 80 % 151 492 109 604 72 % 151 492 0 % Vammaispalvelut Netto 2 025 172 75 % 3 453 811 2 576 106 75 % 3 640 108 5 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 30 432 55 % 59 029 41 565 70 % 59 029 0 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 84 123 % 103 103 100 % 105 2 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0 % 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 2 543 135 68 % 6 098 838 4 278 589 70 % 6 200 000 2 % Vammaispalvelut Tuotot 138 259 78 % 154 900 95 732 62 % 154 900 0 % Vammaispalvelut Netto 2 404 876 67 % 5 943 938 4 182 856 70 % 6 045 100 2 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 20 476 52 % 11 600 9 193 79 % 13 000 12 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 240 120 % 343 299 87 % 306-11 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0 % 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 4 922 056 63 % 3 977 170 2 747 557 69 % 3 977 170 0 % Vammaispalvelut Tuotot 1 916 0 % 0 0 0 Vammaispalvelut Netto 4 920 140 63 % 3 977 170 2 747 557 69 % 3 977 170 0 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 9 581 786 67 % 13 681 311 9 711 855 71 % 13 968 770 2 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 28 271 150 % 19 158 10 718 56 % -100 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 231 598 79 % 306 392 205 336 67 % 306 392 0 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 9 350 188 13 374 918 9 506 519 71 % 13 662 378 2 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 13 291 773 65 % 19 766 133 13 661 477 69 % 20 026 122 1 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 313 209 79 % 372 292 263 546 71 % 377 892 2 % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 12 978 563 64 % 19 393 841 13 397 932 69 % 19 648 230 1 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 41 067-77 % 14 820 16 623 112 % 14 820 0 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 13 019 631 65 % 19 408 661 13 414 587 69 % 19 663 050 1 % Laskutusviiveen vuoksi kaikissa ostopalveluissa tarkastellaan elokuun tilannetta. Vammaispalvelun asiakkaat sarakkeessa seurataan SHL kuljetuspalveluasiakkaiden sekä harkinnanvaraisten palvelujen asiakasmäärä. Asiakasmäärä on jäänyt hieman alle arvion johtuen mm. SHL- mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämiskriteereistä. Vaikeavammaisten henkilöiden lukumäärä on sen sijaan kasvanut. Tämä näkyy erityisesti palveluasumisen ostojen lisääntymisenä. Joensuun kaupungilla ei ole omaa palveluasumistuotantoa vaikeavammaisille henkilöille. Tästä johtuen joudumme sijoittamaan esim. liikenneonnettomuuksissa vaikeasti vammautuneet henkilöt ostopalveluihin. Olemme hakemassa rahoitusta ARA:lta pienryhmäkodin rakentamista varten yhteistyössä Joensuun Kotien kanssa. Kehitysvammaisten henkilöiden asiakasmäärää on tarkennettu KELAn tilastojen ja kuntoutusohjauksen mukaisesti.kehitysvammaisten palveluasumisen ostot ovat kasvaneet, sillä palveluasumisen tarve on moninkertainen omaan asumispalvelutuotantoon nähden. Osa palveluasumisen kasvusta johtuu laitosasumisen purkamisen aloittamisesta. Yksityisten palvelukotien valmistuminen on viivästynyt, tästä johtuen emme ole saaneet purettua vakituista laitosasumista suunnitellulla tavalla. Syyskuun loppuun mennessä vakituisesta laitosasumisesta on muuttanut pois 5 joensuulaistaasiakasta. Myös tilapäisen laitoshoidon ostot ovat syyskuun lopussa 1033 suoritetta pienemmät, kuin edellisenä vuonna.

Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a 2012 TA -09-09 %:a Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 1 383 132 % 1 596 1 845 116 % 2 100 32 % Perhepalvelut / asiakas 914 56 % 1 182 556 47 % 831-30 % Perhepalvelut Kulut 1 264 734 74 % 1 886 573 1 026 440 54 % 1 746 000-7 % Perhepalvelut Tuotot 31 247 0 % 8 634 19 930 231 % 29 000 236 % Perhepalvelut Netto 1 233 487 72 % 1 877 939 1 006 510 54 % 1 717 000-9 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 715 58 % 1 550 1 851 119 % 1 950 26 % Perhepalvelut / asiakas 1 042 120 % 1 433 844 59 % 1 144-20 % Perhepalvelut Kulut 744 889 69 % 2 221 712 1 563 038 70 % 2 230 000 0 % Perhepalvelut Tuotot 355 0 % 29 798 3 644 12 % 8 000-73 % Perhepalvelut Netto 744 534 69 % 2 191 914 1 559 394 71 % 2 222 000 1 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 311 97 % 366 317 87 % 350-4 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 55 674 76 % 81 730 52 997 65 % 75 800-7 % Perhepalvelut / hoitopäivä 115 93 % 124 137 110 % 135 9 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 97 % 3 % 2 % 87 % -100 % Perhepalvelut / asiakas 20 617 72 % 27 661 22 861 83 % 29 286 6 % Perhepalvelut Kulut 6 411 923 70 % 10 126 639 7 247 023 72 % 10 250 000 1 % Perhepalvelut Tuotot 337 900 76 % 658 000 386 109 59 % 690 000 5 % Perhepalvelut Netto 6 074 023 70 % 9 468 639 6 860 914 72 % 9 560 000 1 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 124 108 % 120 125 104 % 125 4 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Netto 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 1 164 67 % 800 490 61 % 695-13 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 9 % 67 % 6 % 4 % 61 % -100 % Perhepalvelut / asiakas 789 116 % 792 760 96 % 912 15 % Perhepalvelut Kulut 917 876 77 % 633 364 372 189 59 % 633 964 0 % Perhepalvelut Tuotot 3 535 0 % 0 419 600 Perhepalvelut Netto 914 340 77 % 633 364 371 770 59 % 633 364 0 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 0 0 % 750 0 0 % -100 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 1 313 77 % 1 500 1 245 83 % tapaamissopimukset 1 500 0 % Perhepalvelut / sopimus 0 0 % 78 64 82 % 78 0 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 % 157 644 773-100 % Perhepalvelut Kulut 0 0 % 117 604 80 274 68 % 117 604 0 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 % 0 0 0 Perhepalvelut Netto 0 0 % 117 604 80 274 68 % 117 604 0 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 9 339 421 71 % 14 985 892 10 288 965 69 % 14 977 568 0 % Perhepalvelut Tuotot 373 037 84 % 696 432 410 102 59 % 727 600 4 % Perhepalvelut Netto 8 966 384 71 % 14 289 460 9 878 863 69 % 14 249 968 0 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 3 640-4 % - 13 515-29 932 221 % -13 515 0 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 8 970 025 71 % 14 275 945 9 848 931 69 % 14 236 453 0 % Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta ja ovat ylittämässä talousarvion. Kiireellisiä sijoituksia on ollut tänä vuonna viimevuotista enemmän ja paine huostaanottoihin on ollut kova. Myös avohuollon lastensuojelutapaukset ovat entistä haastavampia ja henkisesti raskaita hoitaa. Lastensuojelutyö on organisoitu uudelleen tiimeihin, joissa työntekijät ovat erikoistuneet alle kouluikäisiin lapsiin, alakouluikäisiin ja nuoriin. Näin yhteistyötahojen määrä/sosiaalityöntekijä on vähentynyt ja työtä on voitu tehdä tehokkaammin. Asiakasmäärä/sosiaalityöntekijä on avohuollossa 70-100 ja sijaishuollossa 40-45, mikä on selvästi yli suositusten. Omissa laitosyksiköissä sairastapausten aiheuttamaa sijaisten käyttöä on saatu kesästä alkaen vähennettyä sisäisin järjestelyin. Laitokset ovat pyörineet hyvillä käyttöasteilla. Kasvatus- ja perheneuvolassa henkilöstöllä on ollut paljon työlomia, mikä näkyy suoritemäärissä.

Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja TA Hallinto Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto tuotot yhteensä -09-09 %:a ennuste- TA Hallinto Hallinto netto 1 928 387 1 354 176 70 % 1 928 387 0,0 % Hallinnon arvioidaan pysyvän budjetissa.