Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 512 541 433 80 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -946-952 -602 63 Kulut -484 444-514 775-260 515 51 17 530 34 324 4 583 13 Netto -466 914-480 451-255 932 53 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat 37 49 51 104 Palveluasumisen hoitopäivät 18 743 17 007 8 600 51 / asiakas /asiakas -34 342-23 878-13 628 57 / hoitopäivä -68-69 -81 117 Kulut -1 270 672-1 170 000-695 007 59 Netto -1 270 672-1 170 000-695 007 59 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat 60 60 52 87 Päivätoiminnan hoitopäivät 2 611 3 354 1 922 57 / asiakas /asiakas -3 167-3 655-1 773 49 / hoitopäivä /hoitopäivä -73-65 -48 73 Kulut -190 012-219 327-92 200 42 2 723 Netto -190 012-219 327-89 477 41 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 702 669 346 52 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -1 945 128-1 904 102-1 047 722 55 Tuotot yhteensä 17 530 34 324 7 306 21 Netto -1 927 598-1 869 778-1 040 416 56 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 389 387 309 80 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 669-1 795-1 087 61 Kulut -649 209-694 493-335 791 48 39 048 30 319 25 762 85 Netto -610 162-664 174-310 029 47 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 41 56 44 79 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 8 534 8 924 4 447 50 / asiakas /asiakas -23 486-14 482-11 420 79 / hoitopäivä /hoitopäivä -113-91 -113 124 Kulut -962 931-811 000-502 467 62 Netto -962 931-811 000-502 467 62 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 772 2 040 965 47 / hoitopäivä /hoitopäivä -173-205 -197 96 Kulut -306 072-417 750-190 234 46 Netto -306 072-417 750-190 234 46 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -3 572-3 416-2 420 71 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -3 499-3 362-2 359 70 Kustannukset yhteensä -1 918 212-1 923 243-1 028 492 53 Tuotot yhteensä 39 048 30 319 25 762 85 Netto -1 879 164-1 892 924-1 002 730 53 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -3 863 340-3 827 345-2 076 213 54 /asukas /asukas -127-126 -68 54 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 56 578 64 643 33 068 51 Netto -3 806 762-3 762 702-2 043 145 54 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -3 806 762-3 762 702-2 043 145 54 Kulut -3 863 340-3 827 345-2 076 213 54 Toimintakulut -3 862 857-3 826 862-2 075 972 54 Poistot -483-483 -242 50 56 578 64 643 33 068 51 Netto -3 806 762-3 762 702-2 043 145 54 Netto ilman ulkokuntia -3 845 766-3 793 021-2 071 849 55
Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Mielenterveystiimissä asiakasmäärä on ollut 24 % ja käyntimäärä n. 30 % suurempi kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lähetteiden määrä on palautunut tavanomaiselle tasolle (runsaat 10 % vähemmän kuin v. 2014 tammi-kesäkuussa), koska terveysaseman psyk sh on ollut kokopäivätoimisesti työssä vuoden alusta lähtien ja voinut siten vastaanottaa kaikki hänelle hoidonporrastuksen mukaisesti kuuluvat asiakkaat. Tiimin työpanos on ollut täysimääräinen (ei pitkiä sairaus- tai muita poissaoloja), joten jonotilanne on saatu pidettyä varsin tyydyttävänä (jonotusaika on tällä hetkellä n. 6 viiikkoa). Psykiatrisessa kotitiimissä asiakasmäärä on ollut n. 20 % ja käyntien määrä n. 15 % suurempi kuin alkuvuonna 2014. Uusia asiakkaita on tullut pokkeuksellisen paljon huhti-kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla uusien määrä on ollut lähes kaksinkertainen viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jonoa ei toistaiseksi ole varsinaisesti syntynyt mm. työntekijöiden täyden työpanoksen (ei sairaus- tms. poissaoloja) ja ryhmämuotoisten toimintojen lisäämisen ansiosta. Päihdetiimissä käyntien määrä on ollut n. 20 % ja asiakkaiden määrä 16 % suurempi kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Uusia lähetteitä on päihdetiimiin tullut 16 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona (aiempiin vuosiin verrattuna tämänvuotinen on tavanomainen määrä). Akseli-kunnille on myyty päihdepalveluja hieman vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korvaushoidossa asiakasmäärä on suunnilleen sama kuin viime vuoden alkupuoliskolla (hieman lisääntynyt). Käyntien määrä on kuitenkin ollut lähes 15 % suurempi, mikä johtuu siitä, että iso osa asiakkaista on aina vain moniongelmaisempia ja huonokuntoisempia ja tarvitsee siksi päivittäisiä käyntejä. Päihdehuollon polikliinisten ostopalvelujen suoritteet ovat A-klinikkasäätiön L-S palvelualueen kanssa laaditun toteuttamissuunnitelman mukaisia (asiakkaita on ollut hieman oletettua enemmän, mutta käyntejä/asiakas on ollut vähemmän). Laitoskuntoutuspalvelun osalta asiakasmäärä on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla 30 % suurempi ja hoitopäivien määrä n. 20 % suurempi kun vastaavana ajanjaksona v. 2014. Asiakasmäärät ovat lisääntyneet sekä varsinaisessa laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa että katkaisuhodossa. Hoitopäivistä 1/3 kertyy katkaisuhoidosta, loput varsinaisesta päihdekuntoutuksesta. Laitoskuntoutukseen tälle vuodelle varattu määräraha riittänee, mutta tullee varsin tarkkaan käytetyksi. Testamenttilahjoitusvaroja on ensimmäisellä vuosipuoliskolla käytetty suunniteltua vähemmän (päihdepsykiatrin vastaanottoaikoja on järjestynyt suunniteltua vähemmän), mutta toteutunut käyttö on ollut sisällöllisesti suunnitelman mukaista. Kaikkien neljän tiimin kohdalla on ATK-palvelujen kustannuksia tullut enemmän kuin mihin talousarviossa osattiin varautua. Yhteensä näiden neljän tiimin (kustannuspaikan) ylitykset tulevat koko vuoden osalta olemaan n. 10 000 euroa. Korvaushoitotiimin lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin kulunee sen sijaan tänä vuonna n. 20 000 euroa vähemmän, kuin mitä talousarvioon on varattu, kokonaisuutena päihde- ja mielenterveysyksikkö pysynee talousarviossa.
Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 759 79 / asiakasperhe /perhe -576-688 -374 54 Kulut -1 373 340-1 532 081-657 369 43 475 050 860 000 18 415 2 Netto -898 290-672 081-638 955 95 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) 1 729 1 680 1 384 82 Asiakasperheet 1 731 1 780 1 447 81 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 23 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 471-3 593-2 506 70 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 57 55 46 82 Kulut -6 001 148-6 036 602-3 468 866 57 2 598 784 2 828 681 1 145 841 41 Netto -3 402 364-3 207 921-2 323 026 72 Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat 45 44 44 100 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat 177 214 198 93 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 918-2 011-1 120 56 Kulut -339 563-430 368-221 815 52 177 972 155 000 722 Netto -161 591-275 368-221 094 80 Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 88 85 98 115 / asiakasperhe /perhe -10 050-9 013-4 383 49 Kulut -884 403-766 084-429 549 56 / asiakasperhe netto /perhe -2 791-2 542-1 236 49 638 821 550 000 308 376 56 Netto -245 582-216 084-121 173 56 Elatustuki Elatustuki asiakkkat Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat Kulut -8 598 454-8 765 135-4 777 599 55 3 890 628 4 393 681 1 473 352 34 Netto -4 707 826-4 371 454-3 304 247 76 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4 707 826-4 371 454-3 304 247 76 Kulut -8 598 454-8 765 135-4 777 599 55 Toimintakulut -8 598 027-8 764 709-4 777 386 55 Poistot -427-426 -213 50 3 890 628 4 393 681 1 473 352 34 Netto -4 707 826-4 371 454-3 304 247 76 Netto ilman ulkokuntia -4 707 826-4 371 454-3 304 247 76
Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Arto Raassina 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat Kulut -33 981 752-35 008 827-17 788 554 51 Netto -33 981 752-35 008 827-17 788 554 51 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut -31 472-62 735-6 214 10 Netto -31 472-62 735-6 214 10 Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut -11 154-13 000-4 786 37 Netto -11 154-13 000-4 786 37 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -34 024 377-35 084 562-17 799 554 51 Netto -34 024 377-35 084 562-17 799 554 51 Kulut -34 024 377-35 084 562-17 799 554 51 Toimintakulut -34 024 377-35 084 562-17 799 554 51 Poistot Netto -34 024 377-35 084 562-17 799 554 51 Netto ilman ulkokuntia -34 024 377-35 084 562-17 799 554 51 Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Erikoissairaanhoidon osalta Raision budjettiin on varattu vuositasolla 560 000 vähemmän kuin tämän vuoden toteutunut tasaerälaskutus, Ruskon kohdalta ero on 11 000. Alkuvuodesta sairaanhoitopiiri on tehostanut jonojen purkutoimintaa, mikä näkyy toimintaluvuissa. Tasaerälaskutukseen verrattuna Raision käyttö ylittää 3,5% ja Rusko 5,8% suunnitellun. Nyt kuitenkin heinäkuun toteumassa Raisio on - 1,4% alle tasaerälaskutuksen loman suluista johtuen. Näin ollen on mahdollista päästä loppuvuonna tasaerälaskutuksen tasoon eli 0,56milj ylitykseen. Viime vuoteen verrattuna eniten on erikoisaloista noussut Raision osalta sisätautien ja sen suppeiden erikoisalojen kardiologian ja infektiosairauksien käyttö. Kirurgian, ortopedian ja lastentautien käyttö on laskenut viime vuodesta. Ruskon osalta psykiatrian ja nuorisopsykiatrian kulut ovat merkittävästi nousseet. Kehittämistyö jatkuu mm. lastentautien, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian kanssa.
Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Markku Liimatainen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut -511 897-507 788-245 293 48 51 656 30 000 28 269 94 Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta 14 293 717 14 687 383 7 223 965 49 Projektit Projektien kustannukset yhteensä -293 573-261 958-195 871 75 Projektien tuotot yhteensä 183 262 130 307 25 259 19 Projektien netto yhteensä -110 311-131 651-170 612 130 Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä -805 470-769 746-441 164 57 Hallinto tuotot yhteensä 14 528 635 14 847 690 7 277 492 49 Hallinto netto 13 723 165 14 077 944 6 836 329 49 Kulut -805 470-769 746-441 164 57 Toimintakulut -805 470-769 746-441 164 57 Poistot 14 528 635 14 847 690 7 277 492 49 Netto 13 723 165 14 077 944 6 836 329 49 Netto ilman ulkokuntia -604 192-609 439-411 847 68
Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Sari Tanninen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat 779 511 66 / asiakas /asiakas -669-445 67 Kulut -529 847-236 299 45 8 865 8 802 99 Netto -520 982-227 497 44 Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 330 302 276 91 RAVA keskiarvo 2,74 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 432 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,4 7,7 6,2 81,0 / asiakas /asiakas -3 924-4 322-2 662 62 Kulut -1 294 868-1 305 390-734 818 56 25 351 8 220 3 480 42 Netto -1 269 516-1 297 170-731 338 56 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) 1 307 1 295 1 299 100 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 566 370 403 109 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,36 / RAVA-piste /RAVA-piste -3 724 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 18,8 11,3 12,7 112,2 / asiakas (SOTU) /asiakas -4 792-4 594-2 320 50 Kulut -6 262 968-5 949 399-3 013 466 51 1 691 827 1 408 191 669 823 48 Netto -4 571 141-4 541 208-2 343 643 52 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät 7 959 8 294 4 474 54 / hoitopäivä /hoitopäivä -69-65 -65 100 Kulut -547 496-537 141-289 713 54 91 400 85 000 48 702 57 Netto -456 096-452 141-241 011 53 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 78 029 101 464 42 711 42 RAVA keskiarvo 3,20 / RAVA-piste /RAVA-piste -13 778 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,4 9,4 8,0 85,1 / hoitopäivä /hoitopäivä -121-114 -119 104 Kulut -9 425 529-11 586 820-5 094 716 44 2 044 710 2 024 326 960 846 47 Netto -7 380 819-9 562 495-4 133 870 43 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 26 313 17 135 7 303 43 RAVA keskiarvo 3,67 RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste -14 659 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2,6 1,7 1,5 86,2 / hoitopäivä /hoitopäivä -147-94 -179 190 Kulut -3 878 483-1 610 236-1 307 170 81 938 440 297 121 249 777 84 Netto -2 940 043-1 313 114-1 057 393 81 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 21 601 21 346 10 307 48 / hoitopäivä /hoitopäivä -223-269 -249 93 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,7 1,6 1,7 103,2 Kulut -4 814 392-5 748 899-2 570 979 45 551 502 728 704 240 573 33 Netto -4 262 889-5 020 195-2 330 406 46 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -26 223 736-27 267 732-13 247 161 49 5 343 231 4 560 427 2 182 003 48 Netto -20 880 504-22 707 305-11 065 158 49 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -20 880 504-22 707 305-11 065 158 49 Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -10 082-10 484-5 093 49 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 97 98 99 100 Kulut -26 223 736-27 267 732-13 247 161 49 Toimintakulut -26 117 063-27 204 342-13 194 567 49 Poistot -106 673-63 390-52 594 83 5 343 231 4 560 427 2 182 003 48 Netto -20 880 504-22 707 305-11 065 158 49 Netto ilman ulkokuntia -20 953 144-22 717 645-11 090 562 49
Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Tammi-kesäkuun toteumaennusteen perusteella hoito- ja hoivapalvelut on alittamassa talousarvion noin 550 000. Erityisesti tehostetun palveluasumisen ostoissa on pystytty hillitsemään kustannuksia. Loppuvuoden osalta on huomioitava se, miten Kerttulakodin toiminnan päättyminen huhtikuussa näkyy tehostetun palveluasumisen ostoissa. Puolivuoden toteuma ennuste näyttää alitusta 1,2 miljoonaa. Pitkäaikaislaitoshoidossa, hoitopäivien määrässä näkyy Kerttulakodin toiminnan loppuminen. Omaishoidon tuki on ennusteen perusteella ylittymässä 140 000. Kotihoito, akuuttihoito sekä päiväkeskuksen tulos puolen vuoden ennusteen perusteella on noin 50 % luokkaa.
Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Tiina Virtanen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Puheterapia Asiakkaat 212 270 127 47 / asiakas /asiakas -551-515 -486 94 jonotusaika kk kk Kulut -116 841-139 121-61 748 44 9 422 400 2 278 569 Netto -107 419-138 721-59 470 43 Fysioterapia Asiakkaat 2 216 2 158 1 455 67 Käynnit 3 449 / asiakas /asiakas -166-177 -145 82 / käynti /käynti -61 Kulut -367 467-382 673-211 448 55 28 482 20 524 15 944 78 Netto -338 985-362 149-195 504 54 Kehitysneuvola Asiakkaat 113 92 123 134 / asiakas /asiakas -1 151-1 601-597 37 Kulut -130 107-147 318-73 410 50 566 Netto -130 107-147 318-72 844 49 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat 737 767 581 76 / asiakas /asiakas -281-242 -222 92 Kulut -206 902-185 249-128 889 70-31 2 861 Netto -206 932-185 249-126 027 68 Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 48 59 41 69 / asiakas /asiakas -244-235 -136 58 Kulut -11 728-13 883-5 570 40 Netto -11 728-13 883-5 570 40 Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 129 280 184 66 / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -833 044-868 244-481 065 55 Tuotot yhteensä 37 873 20 924 21 649 103 Netto -795 171-847 320-459 416 54 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -833 044-868 244-481 065 55 Tuotot ilman valtion määrärahaa 37 873 20 924 21 649 103 Netto ilman valtion määrärahaa -795 171-847 320-459 416 54 Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -795 171-847 320-459 416 54 Kulut -833 044-868 244-481 065 55 Toimintakulut -832 923-868 123-481 005 55 Poistot -121-121 -60 50 37 873 20 924 21 649 103 Netto -795 171-847 320-459 416 54 Netto ilman ulkokuntia -795 171-847 320-462 834 55
Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen: Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden määräraha on jo puolen vuoden kohdalla ylittänyt budjetin ja tulee ylittymään vuoden loppuun mennessä vielä enemmän. Tätä ylitystä ei pystytä kompensoimaan Kuntoutuksen muusta budjetista. Kustannuksiin on vaikuttanut asiakasmäärän lisääntyminen. Asiakkaita hoidetaan laitoshoidon sijaan kotona tai tehostetussa asumispalvelussa, jonne yksilölliset apuvälineet hankitaan lääkinnällisenä kuntoutuksena. Asiakkaat osaavat myös hakeutua palveluun entistä paremmin. Apuvälinehuoltoa on tehostettu alueellisen käytännön mukaisesti apuvälineiden käyttöajan parantamiseksi. Kuntoutukseen saatiin alkuvuonna kuntohoitaja kokoaikaiseksi (aikaisemmin 60%), jonka työpanoksesta suurin osa menee apuvälinepalveluihin. Apuvälinehuoltaja toimii oppisopimuksella 85% työpanoksella. Apuvälinepalveluihin menee lisääntyvästi toimintaterapeutin ja osastonhoitajan työpanosta. Toimintaterapian tarve on lisääntynyt ja sitä on hankittu ostopalveluna raisiolaisille ja ruskolaisille yhteensä enemmän kuin oman vakanssin kulut ovat vuositasolla. Toimintaterapiaa odottaa 11 lasta ja kaksi aikuista. Psykologille on jonossa 7 lasta. Psykologipalveluita on ostettu 7 lapselle. Puheterapian ensikäyntiä odottaa 14 lasta (odotusaika noin 3kk) ja terapiaa 10 lasta (odotusaika noin 5kk). Puheterapian vakanssi on ollut täyttämättä puolen vuoden ajan. Puheterapeuttiharjoittelija oli 4kk. Puheterapiassa uusien lähetteiden määrä on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 30%. Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikkien kuntoutuspalveluiden (puheterapia, fysioterapia, toimintaterapia, psykologi, apuvälinepalvelut) tarve on kasvanut, asiakasmäärät ovat lisääntyneet ja ostopalveluja hankittu yli 100 asiakkaalle enemmän kuin vuoden 2014 vastaavassa ajankohdassa (Raisio ja Rusko yhteensä). Omana työnä toteutettava terapia on määrällisesti minimissä tai luonteeltaan arviointia ja ohjausta. Kuntoutusta toteutetaan ryhmämuotoisesti aina kun se on mahdollista ja säästää resurssia.
Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Mikko Hulkkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 88 265 45 17 / asiakas /asiakas -1 958-1 274-2 037 160 Kulut -172 320-337 487-91 676 27 70 Netto -172 250-337 487-91 676 27 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas 671 610 468 77 / asiakas /asiakas -1 354-1 610-1 043 65 Kulut -908 768-982 186-488 305 50 2 013 760 8 403 1 106 Netto -906 755-981 426-479 901 49 Avohuolto Avohuolto, asiakas 696 781 463 59 / asiakas /asiakas -2 116-1 904-2 270 119 Kulut -1 472 695-1 487 372-1 050 836 71 42 924 33 570 24 479 73 Netto -1 429 772-1 453 802-1 026 357 71 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 77 65 83 128 Hoitopäiviä 19 791 21 730 10 696 49 / hoitopäivä /hoitopäivä -177-185 -178 96 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 128 / asiakas /asiakas -45 603-61 818-22 967 37 Kulut -3 511 431-4 018 141-1 906 294 47 972 708 730 000 340 817 47 Netto -2 538 723-3 288 141-1 565 477 48 Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat 56 50 39 78 / asiakas /asiakas -3 246-3 529-2 454 70 Kulut -181 769-176 441-95 697 54 29 874 9 100 938 10 Netto -151 895-167 341-94 759 57 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat 561 500 369 74 Jonotusaika kk kk 1 2 1 50 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 9 8 6 74 / asiakas /asiakas -785-1 039-657 63 Kulut -440 493-519 564-242 273 47 109 103 115 000 53 999 47 Netto -331 390-404 564-188 274 47 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas 707 405 189 47 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 920 605 253 42 / sopimus /sopimus -84-110 -138 125 / asiakas /asiakas -110-165 -184 112 Kulut -77 476-66 644-34 820 52 Netto -77 476-66 644-34 820 52 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -6 764 951-7 587 835-3 909 902 52 1 156 691 888 430 428 637 48 Netto -5 608 260-6 699 405-3 481 265 52 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 608 260-6 699 405-3 481 265 52 Kulut -6 764 951-7 587 835-3 909 902 52 Toimintakulut -6 762 810-7 586 424-3 909 196 52 Poistot -2 141-1 411-705 50 1 156 691 888 430 428 637 48 Netto -5 608 260-6 699 405-3 481 265 52 Netto ilman ulkokuntia -6 462 547-7 447 405-3 810 728 51 Tuottajan viesti tilaajalle / Mikko Hulkkonen: Raision perhepalveluiden tulosalueen puolen vuoden nettomenojen toteuma ilman ulkokuntia on 51 %. Puolen vuoden toteuman tulos kertoo haasteellisesti laaditussa talousarviossa pysymisen vaikeudesta. Huolimatta siitä, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut 19 %-yksikköä verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, on suurtuotteen toteuma talousarviouralla. Suurimman haasteen loppuvuoden osalta muodostaa lastensuojelun avohuollon kulukehitys, jossa puolen vuoden toteuma on jo 71 %. Omaa toimintaa tehostamalla pyritään taittamaan tätä kasvua jo loppuvuoden aikana.
Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Hanna Oksala 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) 12 071 12 310 8 323 68 Asiakkaat 16 770 17 185 11 137 65 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 31 31 22 71 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 71 75 47 62 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 63 61 64 105 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -3 483 402-3 605 077-1 891 111 52 928 807 970 860 512 935 53 Netto / asiakas /asiakas -152-153 -124 81 Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -212-214 -166 77 Netto / asukas /asukas -84-87 -45 52 Netto -2 554 595-2 634 217-1 378 175 52 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 554 595-2 634 217-1 378 175 52 Kulut -3 483 402-3 605 077-1 891 111 52 Toimintakulut -3 455 272-3 587 758-1 880 873 52 Poistot -28 131-17 319-10 238 59 928 807 970 860 512 935 53 Netto -2 554 595-2 634 217-1 378 175 52 Netto ilman ulkokuntia -2 568 210-2 645 117-1 393 552 53 Tuottajan viesti tilaajalle / Hanna Oksala: Raision ja Ruskon suun terveydenhuollon tammi-kesäkuun toteuma seuraa talousarviota. Ruskon laboratoriokulut ovat kasvaneet odotettua enemmän, koska proteeseja on tehty suunniteltua enemmän. Nämä tekniset laboratoriokulut laskutetaan kuitenkin aikuispotilailta eli tuotot ovat kasvaneet. Kiireellinen ja kiireetön hoito toteutuu lain mukaan ja jonoja perushammashoitoon ei ole. Kiireelliseen hoitoon on arkisin päässyt samana päivänä. Kiireettömän hammashoidon ajat menevät pidemmälle, noin 2 kk:n päähän. Asiakkaita on hoidossa paljon ja hoidot pitkittyvät. Toukokuun lopussa on otettu käyttöön tekstiviestimuistutus hammashoitoajasta seuraavalle päivälle. Yhteydensaanti terveyskeskukseen on ollut hyvä keskitetyn ajanvarauksen ja takaisinsoittojärjestelmän vuoksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen hammaslääkäripäivystys arki-iltaisin on aloitettu T-sairaalassa 1.1.2015 alkaen. Erikoistuva hammaslääkäri ja hammashoitaja työpari on saanut vähennettyä ostopalveluja suunnitellusti oman toiminnan vahvistamisella.
Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Arto Raassina 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä 5 868 5 937 6 044 102 Suoritteet yhteensä 24 368 25 278 12 274 49 / asiakas /asiakas -286-287 -142 49 / suorite /suorite -69-67 -70 104 Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset 301 318 327 103 Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset 198 190 196 103 / sopimus /sopimus -3 363-3 355-1 638 49 Kustannukset Yhteensä -1 678 107-1 704 102-856 776 50 Tuotot Yhteensä 1 728 593 1 704 200 769 607 45 Nettokustannukset Yhteensä 50 485 98-87 169-88 948 Kulut -1 678 107-1 704 102-856 776 50 Toimintakulut -1 677 377-1 704 102-856 776 50 Poistot -731 1 728 593 1 704 200 769 607 45 Netto 50 485 98-87 169-88 948 Netto ilman ulkokuntia 50 341 98-87 169-88 948 Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Työterveyshuollon alkuvuosi on mennyt suunnitelman mukaan. Kulut ovat toteutuneet 50% budjetista. Kaikki laskutetut tulot eivät ole vielä tässä vertailussa mukana. Laskutetut tulot yhteensä ovat 889 000, eli tulot ylitttävät menot 30 000. Käyntiluvut ovat suunnitellut. Kaikki vakanssit on saatu täytettyä. Työyhteisötyöhön on lisätty panostusta suunnitelman mukaan.
Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Hannele Leppänen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Paula Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) 220 242 212 88 / asiakas /asiakas -1 298-1 171-807 69 Kulut -285 548-283 310-171 063 60 1 619 Netto -283 930-283 310-171 063 60 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) 345 313 303 97 / asiakas /asiakas -4 706-3 768-3 287 87 Kulut -1 623 422-1 179 325-996 078 84 20 190 12 820 Netto -1 603 231-1 166 505-996 078 85 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät 7 770 9 985 2 960 30 /hoitopäivä /hoitopäivä -97-70 -118 168 Kulut -754 527-699 000-348 591 50 10 080 Netto -744 447-699 000-348 591 50 Vammaisten työtoiminta Asiakkaat 34 39 35 90 / asiakas /asiakas -5 822-5 583-3 311 59 Kulut -197 952-217 750-115 881 53 Netto -197 952-217 750-115 881 53 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -2 861 448-2 379 385-1 631 612 69 Vammaispalvelun tuotot 31 889 12 820 Vammaispalvelun netto -2 829 559-2 366 565-1 631 612 69 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat 586 870 290 33 / asiakas /asiakas -101-210 -145 69 Kulut -59 292-182 384-41 983 23 Netto -59 292-182 384-41 983 23 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) 142 152 138 91 / asiakas /asiakas -7 304-6 526-4 223 65 KERAVA-keskiarvo Kulut -1 037 202-991 981-582 837 59 13 650 10 800 4 591 43 Netto -1 023 551-981 181-578 246 59 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 25 436 25 643 12 375 48 / hoitopäivä /hoitopäivä -79-88 -80 91 KERAVA-keskiarvo Kulut -2 022 033-2 244 603-987 932 44 180 988 165 000 72 472 44 Netto -1 841 044-2 079 603-915 460 44 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 1 294 1 460 725 50 / hoitopäivä /hoitopäivä -224-221 -221 100 KERAVA-keskiarvo Kulut -289 497-322 000-160 004 50 Netto -289 497-322 000-160 004 50 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -3 348 731-3 558 584-1 730 773 49 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -14 497-15 208-7 727 51 Kehitysvammahuollon tuotot 194 638 175 800 77 063 44 Kehitysvammahuollon netto -3 154 093-3 382 784-1 653 710 49 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -6 269 471-6 120 353-3 404 368 56 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 226 527 188 620 77 063 41 Kaikkien vammaispalveluiden netto -6 042 944-5 931 733-3 327 305 56 Kulut -6 269 471-6 120 353-3 404 368 56 Toimintakulut -6 244 546-6 096 404-3 391 904 56 Poistot -24 925-23 949-12 464 52 226 527 188 620 77 063 41 Netto -6 042 944-5 931 733-3 327 305 56 Netto ilman ulkokuntia -6 042 944-5 931 733-3 327 305 56
Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen, kehitysvammahuolto: Tammi-kesäkuun toteumaennusteen perusteella kehitysvammahuolto on alittamassa talousarvion noin 70 000. Suurtuotteittain puolenvuoden toteumaprosentti on suhteellisen tasaisesti 50 % luokkaa.
Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Kaija-Leena Rasimus 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arto Raassina Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 21 360 25 154 13 827 55 Asiakkaat (SOTU) 15 060 22 370 10 894 49 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -175-180 -89 49 / asiakas (SOTU) /asiakas -354-244 -247 101 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 50 74 36 49 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 8 7 4 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 22,00 Kulut -5 329 985-5 462 194-2 694 369 49 1 085 858 750 011 378 097 50 Netto -4 244 127-4 712 183-2 316 272 49 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat 10 780 12 726 7 128 56 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -47-55 -27 49 / asiakas /asiakas -133-130 -113 87 Kulut -1 433 258-1 660 005-808 579 49 15 178 2 015 8 769 435 Netto -1 418 080-1 657 990-799 811 48 Laboratorio Laboratoriotutkimukset 138 357 141 000 71 031 50 / tutkimus /tutkimus -7,8-7,4-7,1 95,4 Kulut -1 073 012-1 050 072-504 574 48 609 5 290 Netto -1 072 403-1 050 072-499 285 48 Röntgen Röntgentutkimukset 5 660 5 600 Tietoa ei saatavilla / tutkimus /tutkimus -81,5-80,8 Kulut -461 194-452 650-244 640 54 731 377 Netto -460 463-452 650-244 263 54 Sairaankuljetus Sairaankuljetukset 32 40 8 20 / kuljetus /kuljetus -279,3-318,5-351,9 110,5 Kulut -8 937-12 740-2 815 22 Netto -8 937-12 740-2 815 22 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -8 306 386-8 637 661-4 254 978 49 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -273-284 -140 49 1 102 378 752 026 392 532 52 Netto -7 204 009-7 885 635-3 862 446 49 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 204 009-7 885 635-3 862 446 49 Kulut -8 306 386-8 637 661-4 254 978 49 Toimintakulut -8 272 368-8 614 685-4 239 598 49 Poistot -34 019-22 976-15 379 67 1 102 378 752 026 392 532 52 Netto -7 204 009-7 885 635-3 862 446 49 Netto ilman ulkokuntia -7 251 819-7 903 855-3 894 625 49 Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Vastaanottopalvelut ovat puolivuotistoteumassa pysyneet budjetissa. Nettototeuma on 49%, vaikka lomarahat maksettiin kesäkuussa. Raision vastaanotolla tiimimalli toimii ja toimintamallin hyöty jo nähtävissä: hoitajasijaisten käyttö vähentynyt, puhelinruuhkia ei ole. Lääkärien kiireettömän vastaanoton jonoja on saatu lyhennettyä. Runsaasti palveluja käyttävien asukkaiden hoitosuunnitelmien tarkastukset ovat käynnissä. Työttömien terveystarkastukset otetaan omaksi toiminnaksi syksyllä ja suunnittelutyö meneillään yhteistyökumppaneiden kanssa. Hoitotarvikejakelun kustannukset ovat lisääntyneet sekä Raisiossa että Ruskolla, mutta uusi tilaus- ja jakelumalli on vakiintunut ja asiakaspalaute valtaosin hyvää. Kuvantamisen kustannukset ovat myös nousseet.