Talousarvio 2018 taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

Samankaltaiset tiedostot
TALOUSARVIO 2019 TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Talousarvio 2017 taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

JOENSUUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Kaupunginvaltuuston talousseminaari

VUODEN 2017 TULOSENNUSTE VUODEN 2018 TALOUSNÄKYMÄT, LAADINTAPERIAATTEET JA TALOUSTAVOITTEET

Talousarvio 2020 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Kouvolan talouden yleiset tekijät

TALOUSARVIO Johdantoa

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Kaupunginjohtajan Talousarvioesitys Vuodelle 2015

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Kvsto

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Nurmeksen vuoden 2017 tilinpäätös vahva muun kuntatalouden mukaisesti

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

OSAVUOSIKATSAUS

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla

TA 2013 Valtuusto

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Tilinpäätös Jukka Varonen

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,, ,,

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Talouskatsaus

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

Kouvolan talouden yleiset tekijät

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus

Tilakeskus toimii erillisenä taseyksikkönä ja sen vastaava luottamushenkilötoimielin on kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-8/2017

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYSLUONNOKSET KESKEISET MUUTOKSET JA INVESTOINNIT

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

OSAVUOSIKATSAUS

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

VUOSIKATSAUS

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja

Siun soten kehys Omistajaohjaus

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

LIITE VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KOONTI 10/2018

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

TULOSLASKELMAOSA

TALOUSARVION SEURANTA

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

OSAVUOSIKATSAUS

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Transkriptio:

Talousarvio 2018 taloussuunnitelma 2018 2020 Kaupunginjohtajan esitys 26.10.2017

KOULUTUSKAUPUNKI JOENSUU ITÄ-SUOMEN KÄRKEEN SIVISTYKSESSÄ, ELINVOIMASSA JA HYVINVOINNISSA KESTÄVÄSTI YHDESSÄ

KONSERNISTRATEGIA TIIVISTETTYNÄ

VASTUULLINEN TALOUS HYVIN TUOTETUT PALVELUT JA JÄRKEVÄ VEROPROSENTTI MÄÄRITTÄÄ TOIMINTAMME PERUSTAN Päätöksenteossa huomioidaan pitkäaikaiset talousvaikutukset Talous pidetään kunnossa ja valmistaudutaan maakuntauudistuksen aiheuttamiin ennalta arvaamattomiin seurauksiin Toimintakatteen kasvu on verojen ja valtionosuuksien kasvua hitaampaa Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing-ja vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun Vastaamme Siun soten omistajaohjauksesta osaltamme niin, että kustannuskehitys pysyy maltillisena Joensuun veroprosentit ovat kilpailukykyiset

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Koko maan tasolla talouden kasvu ennakoitua vahvempaa ja suhdannetilanne säilyy vuonna 2018 viime vuosiin nähden vahvana Kasvu vahvistunut myös Joensuun seudulla, mutta kehitys jäänyt koko maata vaimeammaksi Työttömyysaste kääntynyt laskuun, joskin viiveellä koko maahan nähden Haasteena edelleen korkea työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien osuuden kasvu Kaupungin väestömäärä lievässä kasvussa Kasvu hidastunut hieman viime vuosien tasosta Vuonna 2018 väestömäärän ennakoidaan kasvavan runsaalla 900 asukkaalla opettajankoulutuksen keskittämisen myötä Päivähoitoikäisten määrässä lievää laskua, koululaisten määrä kasvussa, ikäihmisten osuus nousee nopeasti Rakentaminen jatkuu edelleen vilkkaana Erityisesti kerrostaloasuntojen tuotanto pysyy korkealla tasolla mm. käynnissä olevien opiskelijaasuntokohteiden johdosta

TALOUDEN LINJAUKSET Talousarvion perustana strategian talouslinjaukset Veroja ei koroteta, verotus pidettävä kilpailukykyisellä tasolla Vaimea tulokehitys edellyttää tiukkaa menokuria, uudet toimitilat ja työllisyysmenojen kasvu pienentävät liikkumavaraa Toimialojen talousarvioiden lähtökohtana vuoden 2017 tulosennuste, muutokset vuoteen 2017 nähden yksilöity ja perusteltu Investointitaso vuonna 2018 edelleen korkea. Määrä asetetaan taloussuunnitelmakaudella tasolle, jonka myötä velkaantumisen ja leasingvastuiden kasvu pysähtyy Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat, muita maksuja esitetään pääsääntöisesti korotettavaksi Kaupungin talous tasapainossa, mikä parantaa lähtökohtia myös maakuntauudistukseen

ESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI Peruskaupunki Joensuun Vesi Rahastot Kaupungin tulos yhteensä - 6,05 me 2,55 me 3,50 me 0 me

KAUPUNGINHALLITUS YLEISHALLINTO, KONSERNIPALVELUT, SIUN SOTEN MAKSUOSUUDET Konsernistrategian, toimeenpano-ohjelmien ja tavoite- ja tulosopimusten jalkautuminen varmistetaan Kasvusopimuksen toteuttaminen jatkuu, hankkeisiin varauduttu 0,56 me Matkailun edistämisessä uusi aktiivinen rooli, konsernin matkailun kehittämisen toimet suunniteltu ja toimeenpanossa Varaudutaan EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon, järjestelmien muuttamisesta aiheutuvat kustannukset tarkentuvat vuoden 2018 aikana Tonttien myyntivoittotavoite tukee talouden tasapainoa, tavoite 4,2 me, maan hankintaan 1,0 me Siun soten maksuosuudet 62 % peruskaupungin käyttötalouden toimintakatteesta Kuntien yhteinen omistajaohjaus antanut kuntayhtymän talousarviota koskevan sitovan kehyksen; maksuosuudet saavat kasvaa 0,25 % keväällä hyväksyttyihin maksuosuuksiin nähden Kuntayhtymän ali-/ylijäämää ei tasata vuosittain

ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet esitetty uudelle tavalla samassa kokonaisuudessa Kasvusopimuksen toteuttaminen ja innovaatioallianssi yhteistyössä mm. yliopiston kanssa jatkuu Julkisissa hankinnoissa korostuu innovatiivisuus, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Joka viides hankinta ja kaikki merkittävät investoinnit toteutetaan innovatiivisesti. Keskeisten sidosryhmien kanssa yhteistyössä toteutettavan työllisyyden kasvuohjelman toimenpiteet tukevat työllisyystilannetta ja kaupungin työllisyysmenojen hallintaa Työllisyystilanteen parantumisen johdosta työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan laskevan 0,5 me:lla vuoden 2017 tasosta, aktivointitoimenpiteisiin 0,2 me lisää

HYVINVOINTIPALVELUT Päivähoitoikäisten määrä laskee lievästi syntyvyyden alentumisen johdosta, kouluikäisten määrässä kasvua Hyvinvoinnin toimitilaratkaisut etenevät: Heinävaaran yläkoulutilat ja Nepenmäen uusi yhtenäinen peruskoulu valmistuvat, Eno-Uimaharju alueen ja Tuupovaaran alakoulu- ja kirjastoratkaisun investoinnit tarkentuvat, Rantakylän normaalikoulun toiminta käynnistyy syksyllä 2018 ja uusi koulu valmistuu loppuvuodesta 2018 Hammaslahden ja Hukanhaudan päiväkodit valmistuvat, Karsikon päiväkodin rakentaminen alkaa Harjoitusjäähallin ja kilpahallin sosiaalitilojen peruskorjaus käynnistyy, Mehtimäen pesäpallokenttä ja katsomo valmistuvat Taloussuunnittelukaudelle ajoittuu Marjalan koulun laajennus ja Vesikkopuiston uusi päiväkoti Selvitys subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentamisesta ja tuntikehyksen kasvattamisesta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut pienenevät lain muutoksen ja hoitoaikaperusteisen laskutuksen myötä, uuden toiminnanohjausjärjestelmän myötä resurssien kohdentaminen parantuu Koulutusvienti ja myynti nousemassa aiempaa suurempaan rooliin Musiikin kärkitapahtuma Areenalla juhlistaa Joensuun juhlavuotta

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Symmetrinen kaupunki etenee Asemanseudun toteutus käynnistyy Kauppatori ja ympäröivät kadut valmistuvat Penttilänrannan rakentaminen etenee Raatekankaan eritasoliittymä valmistuu Talonrakennuksen investoinnit priorisoidaan, etusijalla palveluverkon kannalta välttämättömät kohteet (koulut, päiväkodit) Kaupunkiympäristön toimiala tukee edelleen toimenpiteillään Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen keskittämistä kaupunkiin Varaudutaan 125 tontin luovutukseen, josta 100 omakotitalotonttia Joukkoliikenteen matkamäärä kasvaa; vuonna 2018 tavoitteena 2 300 000 matkaa Maapoliittinen ohjelma, maankäytön toteuttamisohjelma ja metsänhoidon linjaukset päivitetään Logistiikkapalveluista yhteistyömalli Siun soten kanssa Rakentamisen korkea taso näkyy edelleen rakennusvalvonnan tavoitteissa

INVESTOINNIT Investoinnit 2018-2020, yhteensä 133 me Talonrakennus omaan taseeseen 33 me, kiinteistöleasing/vuokrakohteet 22 me Yhdyskuntatekniikka 48 me Joensuun Vesi 21 me Muut 9 me Suurimmat investoinnit 2018-2020 ja niiden kokonaiskustannukset Symmetrisen kaupungin hankkeet 16,7 me Kauppatori, esiintymislava, keskustan liikennejärjestelyt 4,8 me Asemanseutu 4,9 me Rantakylän normaalikoulu 10,3 me (14,3 me), kiinteistöleasing Nepenmäen koulu 6,7 me (22,7 me), kiinteistöleasing Harjoitusjäähalli ja kilpahallin sos.tilat 6,5 me (6,5 me) Marjalan koulun laajennus 5 me (5 me)

TULOSLASKELMAT 2016-2020 Ulkoinen tuloslaskelma, 1 000 euroa TP2016 TA2017 TA2018 TA2019 TA2020 Toimintakate -377 827-374 115-374 783-377 139-381 921 Kunnallisvero 224 447 219 300 220 200 224 000 228 000 Kiinteistövero 20 727 20 800 20 900 21 100 21 300 Osuus yhteisöveron tuotosta 17 132 20 400 21 750 22 400 23 000 Valtionosuudet 140 768 139 300 141 370 141 370 144 904 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 462 260 405 405 405 Muut rahoitustulot 4 684 10 493 9 828 9 816 9 816 Korkomenot -1 358-1 500-1 500-2 000-2 400 Muut rahoitusmenot -366-5 600-5 900-5 900-5 900 Vuosikate 28 669 29 338 32 270 34 052 37 204 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -28 808-29 620-31 700-32 960-34 150 Arvonalentumiset -801-810 -570 Satunnaiset erät -827 Tilikauden tulos -941-1 919 0 1 092 3 054 Poistoeron muutos 171 2 327 Varausten muutos 2 109 Rahastojen muutos 3 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 342 408 0 1 092 3 054 * Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman korko TA2018-TA2017 Toimintakate 0,2 % Verot + valtionosuudet 1,1 %

PERUSKAUPUNGIN KÄYTTÖMENOJEN JAKAUTUMINEN Siun sote sisältyy kh:n toimintamenoihin Siun sote maksuosuudet käyttömenoista 48 % Siun soten maksuosuudet toimintakatteesta 62 %

PERUSKAUPUNGIN TULOJEN JAKAUTUMINEN

VUOSIKATE, POISTOT, NETTOINVESTOINNIT

LAINAKANTA /ASUKAS Uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 62 me ja lainoja lyhennetään ja lyhytaikaista rahoitusta vähennetään 56 me, lainakannan muutos 6 me (44 /asukas)

VUOSITULOS JA KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

VUODEN 2018 TUNNUSLUKUJA KASVU% MUUTETTUUN TALOUSARVIOON NÄHDEN Yli-/-alijäämä 0 me Vuosikate poistoista 100 % Lainakanta 2881 /asukas,+ 44 /asukas, + 1,5 % Tulovero 20,50 % Yleinen kiinteistövero 1,1 % Vakituisen asumisen kiinteistövero 0,45 % Verotulojen muutos 0,9 % (2,4 me) Valtionosuuksien muutos 1,5 % (2,1 me) Toimintakatteen muutos 0,2 %