KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Transkriptio

1

2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT 2017 Kaupunginvaltuuston talousseminaari

3 TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 06/ / 2016 : Maarakennuskustannusindeksi -2,7 % Katujen ylläpitoindeksi - 1,4 % Rakennuskustannusindeksi +0,5 % Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi +0,3 % Rakentamisen kokonaisvolyymi Valtakunnan tasolla rakentamisen volyymi on kääntynyt nousuun. Vuonna 2016 valmistuu arviolta n. 600 asuntoa, joka vastaa vuoden 2013 toteutunutta tasoa. Tämä on vajaa 200 asuntoa vähemmän kuin 2014 ja opiskelija-asuntojen rakentaminen pitää asuntotuotannon tason korkeana Kokonaisuudessaan lupamäärien ennustetaan säilyvän vielä vuoden 2016 tasolla, mutta suurten hankkeiden määrän ennustetaan laskevan Palveluverkon muutokset: Siilaisen keittiö valmistunut Kouluverkon muutokset (Karhunmäen koulun valmistuminen, Kanervalan ja Rantakylän koulujen siirtyminen, Vaarojen koulujen korvaavat tilaratkaisut) Siun Soten muutokset Teknisen keskuksen toimintaan Tiloihin kohdistuvat muutokset Kiky Lomaraha- ja eläkemenoperusteisten maksujen leikkaukset suoraan TA pohjassa Työajanpidennyksen vaikutus vaikea viedä täysimääräisesti taloudellisiksi säästöiksi erityisesti hallinnollisissa ja asiantuntijatehtävissä => leikataan muista kuluista => TEKNISIÄ MUUTOKSIA TALOUSARVIOON => EI MUUTOSPAINEITA TALOUSARVIOON.

4 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhteiset palvelut Vesihuoltoavustus euroa jää pois Yhdyskuntasuunnittelu Maankäyttökorvaukset arvio euroa ( euroa /2016) Joukkoliikenteen toimintakatteen ennustetaan heikkenevän euroa Maaomaisuus Esirakentamisesta saatavat tulot vähenevät euroa Investointeihin liittyvät maankäyttökorvaukset muutos euroa Maanvuokratulot euroa Yhdyskuntatekniikka Hulevesimaksu Joensuun Vedelle nousee euroa Kikyn työajanpidennys mahdollista vain leikkaamalla muista kuluista, työajan pidentäminen ei tuo suoraan eurosäästöjä

5 TEKNINEN KESKUS 2017 Siivous- ja ravintopalvelut siirtyvät Polkka Tukipalvelut Oy:lle => vaikutus tuotoissa noin 16,9 me ja kuluissa noin 17,2 me TA 2016 verrattuna Kiinteistöpalvelut Palveluverkon ja tilapäisratkaisujen muutosten vaikutukset teknisenä korjauksena Tekninen huolto (5 htv) siirtyy Siun Soteen Kuntatekniikan palvelut Vuoden 2016 taso Logistiikkapalvelut Omaksi vastuualueekseen Näyte-, lääke- ja tarvikekuljetukset siirtyvät Siun Soteen Vuoden 2016 muutokset elokuusta alkaen koululaiskuljetusten järjestämisessä, TA 2017 koko vuosi Kaikkien vastuualueiden kohdalla kiky- vaikutukset teknisenä muutoksena - Lomarahanleikkaus ja työnantajamaksut vähentävät teknisen keskuksen kuluja, tuottoja ja maksajahallintokunnan (+ Siun soten) kuluja - Työajan pidennyssäästöt toteutuvat - Kiinteistöpalvelujen rakennustekniikassa - Kuntatekniikan palvelujen yksiköissä (osittain) - Työajan pidennys säästöt eivät toteudu - Hallinnon palvelut, esimies- ja asiantuntijatehtävät - Kiinteistönhoito, talotekniikka, mas liikuntapaikat - Logistiikkapalvelut

6 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT Rakennusvalvonnan lupamäärien ennustetaan säilyvän vuoden 2016 tasolla Ympäristönsuojelussa varaudutaan ilmasto- ja energiahankkeiden raportointiin Pysäköinninvalvonnassa ei olennaisia muutoksia Alueellinen jätelautakunta Viranomaistoiminnan kulut nousevat rekisterijärjestelmän lisenssikulujen ja kokousmäärän lisäyksen vuoksi Kikyn työajanpidennys mahdollista vain leikkaamalla muista kuluista, työajan pidentäminen ei tuo suoraan eurosäästöjä ainoastaan pysäköinninvalvonnassa työajanpidennys voi lisätä tuloja

7 TILAKESKUS Vuosikate n. 10,4 milj.euroa Poistojen vaikutus yli 10,9 milj.euroa TAE 2017 tilikauden alijäämä euroa Purettavia rakennuksia: Purkukustannukset arviolta n euroa Tasearvot yht. noin euroa Hammaslahden kunnanvirasto, Kiihtelyksen päiväkoti, Rantakylän koulu (5-6 luokat ent. JYK), Reijolan koulu (puuosa), Kauppahallin maanalaiset osat

8 INVESTOINNITYHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017 Investointimenot 2017 yhteensä 15,34 me Uudisrakentaminen 5,14 me Peruskorjaus 2,62 me Vene- ja liikuntapaikkahankkeet 1,23 me Kehittämishankkeet yhteensä 6,35 me: Pötkänniemen puiston klv 0,25 me Raatekankaan etl 2,8 me Symmetrinen kaupunki ja keskustan kehittäminen yht. 2,48 me Mehtimäki 0,82 me

9 INVESTOINNIT TILAKESKUS 2017 Talonrakennus hankkeet yht. 22,96 me (menot 2017) Rantakylänpäiväkoti 2,5 me Siilaisen peruskorjaus 15 me Rantakylän liikunnan monitoimihalli 4,06 me Wärtsilätalon keittiön saneeraus 0,2 me (suunnittelu) Pienet hankkeet 1,2 me Kiinteistöleasing hankkeet Nepenmäen yhtenäiskoulu 13 me Rantakylän normaalikoulu 4,0 me Esitetään toteutettavaksi vuokrakohteina Hukanhaudan uusi päiväkoti Hammaslahden uusi päiväkoti

10 VALMISTELUSSA OLEVIA HANKKEITA Enon koulukeskuksen tilaratkaisut (aloitus 2018) Marjalan koulun laajennus (aloitus 2019) Uusi harjoistusjäähalli ja sos.tilat (aloitus 2018)

11 ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN 2017 Tulossa muutoksia, joita ei pystytä arvioimaan vielä TA vaiheessa Vaikuttaa sekä kaupunkirakennepalveluiden että tilakeskuksen talouden toteutumiseen Asemakaava valtuustoon keväällä 2017 Toteutus edellyttää useita erilaisia omaisuuden järjestelyyn liittyviä toimia: maanvaihtoa?, ostoa?,myyntiä? maankäyttösopimuksia? Kaupunki osakkaana Keskusliikenneasemassa, alueen kehittäminen edellyttää rakennuksen purkamista => kustannusvaikutukset?

12