Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Asia ka sryhmät: TILAUS TP -3-3 %:a Avohoidossa asiakkuuksien arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Siilaisella on Hyvä potku -hankkeen myötä tehty lääkäreiden ajanvarauskirjoissa muutoksia ja lääkäreiden aikoja on hyvin ollut saatavilla. Iltavastaanottoa on jatkettu kahtena iltana viikossa. Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistyötä on moniammatillisena tiiminä jatkettu ja myös Niinivaaran terveysasemalla on alkanut Hyvä vastaanotto kehittämistyö. Niinivaaralla on aloittanut psykiatrin ja psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto kahtena aamupäivänä viikossa sisäisin työjärjestelyin. Kiireettömistä lääkärinajoista on ollut edelleen pulaa useilla terveysasemilla. Hoitotakussa on kuitenkin pysytty melko hyvin, koska 10 potilaalla ylittyy 90 päivän aika hoitoon pääsyssä. Maaliskuussa on hoitajien vuosilomia ja muita poissaoloja, joten puheluissa vastaus% hieman laskenut maaliskuulla ollen 53%. Terveysasemien kulut ovat alle arvion, hoitotarvikeilmaisjakelu (tot. 25,4 %) ja avoterveydenhuollon ostot (tot. 13,6 %). Avohoidon asiantuntijapalveluista on otettu säästöön 23 500 euroa. Kotikuntakorvauksia on kertynyt hyvin Siilaisella (tot. 30,8 %), erikoispkl:lla (91,9 %) ja Uimaharjussa (52 %). Käyntimaksutuloja ei ole kertynyt odotetusti, joka voi selittyä osin lääkäritilanteella ja hoitajien lisääntyneellä konsultoinnilla, jolla korvataan lääkärikäyntejä. Avohoidon arvioidaan tässä vaiheessa vuotta kuitenkin pysyvän talousarviossa. Joensuussa lääkärivakanssia yht. 50 virkaa, joista vakinaisesti täytetty 40 virkaa. Talousarviossa on varattu määräraha 46 lääkärin virkaan.yhteensä lääkävirkojen täyttöaste sijaisuudet ml. oli maaliskuun lopussa 92,5 %.Terveysasemilla avoimia lääkärin virkoja oli yhteensä 9. Siilaisella on tulossa virkaan apulaisylilääkäri. Avohoidon ylilääkärin virkaan ei ole saatu hakijoita. Ajanvarausjärjestelmän kehittäminen: Lääkäripankista on siirretty 0,1 milj. euroa neljän määräaikaisen terveydenhuollon palkkaamiseksi ajanvarausjärjestelmän kehittämistä varten. Tätä määrärahaa ei ole vielä maaliskuulla käytetty. Moniammatillista yhteistyötä on tehostettu sekä terveysasemien ajanvarauksesta ja sähköisistä palveluista tiedottamista on tehty. Siilaisella lääkäritilanne on parantunut maaliskuulla, joka näkyy asiakkaiden- ja käyntimäärän kasvuna. Lääkärille kolmas vapaa kiireetön aika on löytynyt kahden viikon sisällä Siilaisella ja Niinivaaralla. Myös Rantakylässä ja %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 16 507 40 % 39 940 39 940 14 922 37 % -10 % 39 940 0 Vastaanotto / yhtei stoiminta-alueen asukas 179 37 21 % 171 170 38 22 % 2 % 170-1 Vastaanotto / asiakas 378 169 53 % 321 319 191 60 % 13 % 319-1 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 39 % 14 % 37 % 38 % 38 % 12 % 31 % -17 % 38 % 0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 13 432 680 2 790 726 21 % 12 808 707 12 751 794 2 848 671 22 % 2 % 12 751 794-56 913 Vastaanotto Tuotot 830 922 215 664 26 % 938 522 938 522 196 804 21 % -9 % 938 522 1 Vastaanotto Netto 12 601 759 2 575 063 21 % 11 870 186 11 813 273 2 651 867 22 % 3 % 11 813 272-56 914 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 21 753 9 602 43 % 22 550 22 550 9 612 43 % 0 % 22 550 0 Vastaanotto / yhtei stoiminta-alueen asukas 53 12 22 % 54 54 12 21 % -2 % 54 0 Vastaanotto / asiakas 184 92 52 % 180 180 90 50 % -2 % 180 0 Vastaanotto Kulut 3 996 225 881 439 22 % 4 059 426 4 052 255 865 502 21 % -2 % 4 052 255-7 171 Vastaanotto Tuotot 53 019 11 978 61 % 17 239 17 239 2 343 14 % -80 % 17 239 0 Vastaanotto Netto 3 943 206 869 461 22 % 4 042 187 4 035 016 863 160 21 % -1 % 4 035 016-7 171 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 330 568 85 300 22 % 380 000 380 000 89 037 23 % 4 % 380 000 0 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0 0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 13 183 2 811 15 % 19 000 19 000 2 964 16 % 5 % 19 000 0 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Sairaa nkuljetuks et 16 791 4 196 25 % 16 900 16 900 4 190 25 % 0 % 16 900 0 Vastaanotto / kuljetus 92 361 402 % 92 92 404 439 % 12 % 92 0 Vastaanotto Kulut 1 539 771 1 516 170 100 % 1 554 879 1 555 009 1 693 633 109 % 12 % 1 694 000 139 121 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 1 539 771 1 516 170 100 % 1 554 879 1 555 009 1 693 633 109 % 12 % 1 694 000 139 121 Vastaanotto Kulut yhteensä 18 968 676 5 188 335 28 % 18 423 012 18 359 058 5 407 807 29 % 4 % 18 498 049 75 037 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 253 69 28 % 246 245 72 29 % 4 % 247 1 asukas Vastaanotto Tuotot 883 940 227 641 27 % 955 761 955 761 199 147 21 % -13 % 955 761 0 Vastaanotto Netto 18 084 736 4 960 693 28 % 17 467 251 17 403 298 5 208 660 30 % 5 % 17 542 288 75 037 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 75 042 11 300 2 % 384 003 380 025-2 480-1 % -122 % 380 025-3 978 Vastaanotto Netto ulkokuntien os uuden jälkeen 18 159 778 4 971 993 27 % 17 851 255 17 783 322 5 206 180 29 % 5 % 17 922 313 71 058 -
Niinivaaralla on asiakkaiden määrä kasvanut maaliskuulla. Hoitajien asiakas- ja käyntimäärät ovat kasvaneet maaliskuulla Siilaisella, Rantakylässä ja Niinivaaralla. Vaaroissa lääkärillä asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti kuukausittain. Tuupovaarassa hoitajien asiakas- ja käyntimäärät ovat kasvaneet maaliskuulla. Enossa asiakas- ja käyntimäärissä ei suuria muutoksia, mutta Uimaharjussa helmikuulla alkanut lääkärin vastaanotto kerran viikossa on näkynyt asiakas- ja käyntimäärän kasvuna maaliskuulla. Hoitajien asiakas- ja käyntimäärissä ei suuria muutoksia eri kuukausien aikana. Fysioterapeutti on toiminut vielä maaliskuulla osa-aikaisesti, mutta siirtyy huhtikuusta alkaen kokoaikaiseen työhön Siilaisen vastaanotolla. Fysioterapeutin käyntimäärät ovat kasvaneet maaliskuulla verrattuna alkuvuoteen. Toisen määräaikaisen fysioterapeutin rekrytointi on vielä kesken. Aluesairaanhoitaja aloittaa 4.5. Siilaisen terveysasemalla ja psykiatrien sairaanhoitaja aloittaa Rantakylän terveysasemalla toukokuun alussa. Psykiatrian sisäisissä lähetemäärissä ei suuria muutoksia alkuvuonna eri kuukausien välillä. Mielenterveyskeskukseen tehtiin sisäisiä lähetteitä yhteensä 17 kpl. Perusterveydenhuollosta tehtiin erikoissairaanhoitoon lähetteitä yhteensä 4166 kpl. Terveysneuvonnassa suoritteiden ja talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ankkurilta vapautuneissa tiloissa alkoi huhtikuulla tilojen muutostyö neuvolakäyttöön. Toukokuussa Kauppakadun-, Marjalan ja Noljakan neuvolatoiminta yhdistyy Keskustan neuvolaksi Malmikadulla. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajien suorittamat terveystarkastukset toteutuvat lähes asetuksen mukaisesti. Tällä lukuvuodella poikkeuksen on tehnyt suuri HPV rokotettavien määrä (kaikki halukkaat 6-9 luokkalaiset tytöt kolme rokotetta). Lääkäritarkastuksista tullee toteutumaan toukokuun loppuun mennessä peruskouluissa n. 60 %, 1. luokkalaiset jäävät tarkastamatta. Toisella asteella asetuksen mukaisista lääkärintarkastuksista toteutuu lukioissa ja ammattioppilaitoksissa n. 30 %. Terveydenhoitajalla asiakkaita 174 /th ja käyntejä 273/th. Terveydenhoitajaresurssi yhteensä 49,75. Laskennassa ei ole huomioitu terveydenhoitajien poissaoloja työstä. Tukipalvelujen suoritteet on maaliskuulta arvioitu. Suoritteiden arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Sairaankuljetuksen menot ylittyvät talousarviossa arvioidusta.
Palvel u: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri Suun terveydenhuolto TP -3-3 %:a Nettototeuma on kolmen ensimmäisen kuukauden osalta 22 %, joka vastaa hieman yli 140 000 alitusta alkuperäiseen talousarvioon nähden. On huomattava, että talousarviossa ei ole huomioitu virka-ajan ulkopuolisen hammaslääkäripäivystyksen järjestämisestä koituvia lisäkustannuksia. Jos virka-ajan ulkopuolinen päivystys ulkoistettaisiin, vaatisi se koko Pohjois-Karjalaan n. 350 000 lisämäärärahan. Tästä summasta n. puolet siirtyisi Pohjois- Karjalan muiden kuntien kuluiksi. Tämä arvio perustuu Kotkan ja Kouvolan alueen vuoden alussa toteutuneeseen kilpailutukseen. Siellä päivystyspiiriin kuuluu n. 180 000 asukasta, joka on hyvä vertailukohta Pohjois-Karjalan alueelle. Välinehuollon siirtyminen väliaikaistiloihin Siilaisen terveysaseman remontin ja purkutöiden alta tuo myös lisäkustannuksia loppuvuoden osalta, mutta tämän hetken arvion mukaan ne eivät aiheuta budjetin ylittymistä. Väliaikaisratkaisu löydettiin vuokrattavista väliaikaistiloista, jotka remontoidaan välinehuollon tarpeisiin. Yhteistyöneuvottelut P-KSSK:n välinehuollon kanssa kariutuivat alkutalvella kustannuskysymyksiin. Viime vuoteen verrattuna asiakkaiden määrä on pysynyt lähes ennallaan, 92 asiakasta enemmän on käyttänyt palvelua kuluvana vuonna. Kiireettömään hoitoon hakeutujien määrä on koko alkuvuoden ajan pysynyt suurena. Joensuussa jonottajien yhteismäärä on jo n. 3 400 asiakasta. Heistä lähes puolet on jonottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Jonon purkaminen ostopalveluhammaslääkäreiden avulla ei ole onnistunut toivotulla tavalla. Perhelomille jääneiden, irtisanoutuneiden ja pitkillä sairauslomilla olleiden vakituisten hammaslääkäreiden kesken jääneitä hoitoja on jouduttu siirtämään jononpurkuun palkatuille hammaslääkäreille. Myös päivittäinen kiireellisen hoidon toteutus vie voimavaroja virka-ajan työstä lähes kolmanneksen koko volyymista. Hammaslääkäreiden avoimia virkoja on Joensuussa täytetty yhteensä viidellä ostopalveluhammaslääkärillä. Huhtikuun alusta lähtien myös Tuupovaaraan onnistuttiin palkkaamaan osa-aikainen hammaslääkäri määräaikaiseen virkasuhteeseen aluksi juhannukseen saakka. Hammaslääkäritilanne on huolestuttava, vaikka Tuupovaaraan on saatu osa-aikainen hammaslääkäri juhannukseen saakka, niin useammat perhevapaat sekä 1,5 hammaslääkärin irtisanotuminen huonontavat tilannetta. Kesäksi palkkaamme hammaslääketieteen opiskelijoita kesäkandeiksi Joensuuhun kolme henkilöä. Heidän lisäkseen saamme myös vastavalmistuneita hammaslääkäreitä niin ikään kolme henkilöä laillistukseen vaadittavaan puoli vuotta kestävään käytännön syventävään harjoitteluun. Hoitohenkilöstön rekrytoinneissa olemme onnistuneet hyvin. Kahden eläkkeelle jääneen hammashoitajan toimet onnistuttiin täyttämään ulkoisella haulla, lisäksi saimme hakijoista yhden sijaisen. %:a Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 26 826 10 092 44 % 22 950 26 900 10 184 44 % 1 % 26 900 3 950 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 10 % 46 % 22 % 29 % 11 % 48 % 4 % 29 % 6 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 68 % 28 % 41 % 68 % 69 % 27 % 39 % -3,5 % 69 % 2 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 65 % 63 % 105 % 60 % 65 % 64 % 107 % 3 % 65 % 5 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 5 766 708 1 295 436 21 % 6 167 099 6 179 698 1 344 057 22 % 4 % 6 179 698 12 599 Suun terveydenhuolto Tuotot 1 267 823 345 762 23 % 1 562 324 1 565 742 334 055 21 % -3,4 % 1 565 742 3 418 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 168 94 47 % 201 172 99 49 % 5 % 172-29 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 60 12,7 21 % 61 62 13,5 22 % 6 % 62 0 Suun terveydenhuolto Netto 4 498 886 949 674 21 % 4 604 775 4 613 956 1 010 002 22 % 6 % 4 613 956 9 181 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - 5 413 6 944 10 % 49 116 34 775-1 417-3 % -120 % 34 775-14 341 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 4 493 472 956 618 21 % 4 653 891 4 648 731 1 008 585 22 % 5 % 4 648 731-5 160 -
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö TILAUS TP -3-3 %:a Vastaanotto- ja akuuttityöryhmässä on henkilöstömuutoksia, Pyhäselän toimipisteeseen on valittu vakituiseen sairaanhoitajan toimeen uusi sairaanhoitaja ja vastaanottotyöryhmän sairaanhoitaja aloittaa määräaikaisessa apulaisosastonhoitajan tehtävässä 4.5.1.12.2016 välisenä aikana vastaten akuutti- ja vastaanottotyöryhmän lähiesimiestehtävästä. Akuuttityöryhmästä yksi psykiatrinen sairaanhoitaja siirtyy työskentelemään 1.5-31.12. väliseksi ajaksi Rantakylän hyvinvointiasemalle, siirtyvän sairaanhoitajan tilalle tulee määräaikainen sijainen. Kotikuntoutuksen tavoite on ollut siirtää asumispalveluista potilaita kohti itsenäisempää asumista. Asumispalveluista on siirtynyt 1.9. jälkeen 23 eri potilasta kotikuntoutuksen asiakkaaksi, kahden potilaan kohdalla on päästy etenemään vielä kevyempään palveluun, yksi potilas on siirtynyt vastaanottotyöryhmään ja yksi on siirtynyt kuntoutuspoliklinikan asiakkaaksi. Kotikuntoutus on mukana sairaanhoitopiirin teho-avon kanssa pilottikokeilussa teknologian hyödyntämisessä hoitosuhteissa, tabletti tietokoneen välityksellä on oltu yhteydessä kolmeen eri potilaaseen. Asumispalveluissa on työskennelty aktiivisesti kartoittamalla potilaskohtaisesti mahdollisuuksia siirtyä kotiin vietävien palveluiden pariin. Korvaushoidon piirissä on ollut 44 asiakasta, joilla on ollut 1021 käyntiä. Päihdepalvelujen on ostettu 352 eri asiakkaalle, joilla on ollut käyntejä 1730. Osavuosikatsauksen ennusteella Joensuun osalta tullaan pysymään talousarviossa. %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 3 109 1 576 51 % 3 085 3 245 1 491 48 % -5 % 3 245 160 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 804 333 38 % 893 849 428 48 % 29 % 849-44 Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 498 348 525 109 19 % 2 755 406 2 755 994 638 754 23 % 22 % 2 755 994 588 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 41 968 3 774 18 % 27 673 27 687 32 901 119 % 772 % 27 687 14 Aikuispsykososiaaliset Netto 2 456 379 521 335 19 % 2 727 733 2 728 307 605 853 22 % 16 % 2 728 307 574 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 169 188 102 % 191 191 169 88 % 180-11 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 60 868 9 933 18 % 60 809 60 809 4 441 7 % -55 % 56 309-4 500 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 24 375 3 989 19 % 20 083 20 081 4 019 19 317-766 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 68 75 110 % 63 63 153 242 % 103 % 64 1 Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 119 292 749 881 20 % 3 835 911 3 835 543 679 193 18 % -9 % 3 623 426-212 485 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 136 936 2 579 2 % 146 400 146 400 25 471 17 % 888 % 146 400 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 3 982 356 747 302 20 % 3 689 511 3 689 143 653 722 18 % -13 % 3 477 026-212 485 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 83 60 80 % 75 75 58 77 % 75 0 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 4 878 900 12 % 5 000 5 000 800 16 % -11 % 5 000 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 613 515 21 % 2 164 2 164 410 19 % 2 164 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 27 34 146 % 32 32 30 91 % -14 % 32 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 133 920 30 927 17 % 162 337 162 334 23 764 15 % -23 % 162 334-3 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 133 920 30 927 17 % 162 337 162 334 23 764 15 % -23 % 162 334-3 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 878 145 17 % 878 878 70 8 % -52 % 850-28 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 6 751 560 1 305 916 19 % 6 753 653 6 753 871 1 341 710 20 % 3 % 6 541 754-211 899 YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 178 904 6 353 5 % 174 073 174 087 58 372 34 % 819 % 174 087 14 Aikuispsykososiaaliset NETTO 6 572 656 1 299 564 0 % 6 579 581 6 579 783 1 283 338 0 % -1 % 6 367 667-211 914 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 781 401 48 % 830 830 398 48 % -1 % 830 0 avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 375 1 275 48 % 2 648 2 648 1 285 49 % 1 % 2 648 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 074 343 511 211 23 % 2 197 772 2 197 735 511 521 23 % 0 % 2 197 735-37 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 118 049 23 467 26 % 133 100 133 100 22 577 17 % 133 100 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 956 294 487 744 23 % 2 064 672 2 064 635 488 944 24 % 0 % 2 064 635-37 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 6 192 1 537 31 % 4 881 4 881 1 153 24 % -25 % 4 881 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 166 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 030 483 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 1 030 483 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 2 637 1 262 49 % 2 606 2 606 1 275 49 % 1 % 2 606 0 asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 2 489 1 204 49 % 2 448 2 448 1 219 50 % 1 % 2 448 0 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 2 104 826 511 211 23 % 2 197 772 2 197 735 511 521 23 % 0 % 2 197 735-37 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 118 049 23 467 26 % 133 100 133 100 22 577 17 % 133 100 0 Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 986 777 487 744 0 % 2 064 672 2 064 635 488 944 0 % 0 % 2 064 635-37 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 8 856 386 1 817 128 20 % 8 951 425 8 951 605 1 853 231 21 % 2 % 8 739 489-211 936 kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 118 24 20 % 119 119 25 21 % 2 % 116-3 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 296 953 29 820 13 % 307 173 307 187 80 949 26 % 171 % 307 187 14 tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 8 559 433 1 787 308 21 % 8 644 252 8 644 418 1 772 282 21 % -1 % 8 432 302-211 950 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 26 626 5 586 7 % 33 527 31 799 6 951 21 % 24 % 31 799-1 727 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 8 586 059 1 792 894 21 % 8 677 779 8 676 218 1 779 233 21 % -1 % 8 464 101-213 678 -
Joensuun alueella toteuma avohoidon asiakkaista oli 3/ 1491 (3/ 1576), palveluasumisessa oli 169 asiakasta (3/ 191) ja päivätoiminnassa 58 asiakasta (3/ 60). Asumisen ostopalveluiden asiakasmäärät eriteltynä: 148 eri asiakasta (tukiasuminen 64, palveluasuminen 43, tehostettu palveluasuminen 39), sekä perhehoidossa 21 eri asiakasta, yhteensä 169 asiakasta.
Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri TILAUS TP -3-3 %:a Terapia-asiakkaita on kertynyt alkuvuodesta runsaasti (518), jo 39% suunnitellusta määrästä. Kuntoutusasiakkaita on käynyt (1686) eli 42% suunnitellusta. Terapiassa on tullut jonkin verran tuottoja kun KELA on maksanut puheterapiasta niiden KELA:n kuntoutusasiakkaiden osalta, joiden hoito on toteutunut terveyskeskuksessa. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt 41 henkilöä, mikä on 34% ennakoidusta vuosimäärästä. Budjetissa hyvin pysytään. Omien puheterapeuttien käyntimäärät ovat 590 käyntiä ja 227 asiakasta. Töissä on ollut 3,5 puheterapeuttia, joten käyntimäärät/terapeutti/ työpäivä on 2,7 potilasta. Toimintaterapiassa on ollut 360 käyntiä ja 91 asiakasta 2,4 terapeutilla, eli 2,4 käyntiä päivässä. Ravitsemusterapiassa on ollut käyntejä 209 ja asiakkaita 163, Terapeutteja on ollut töissä 1. Käyntimäärä terapeuttia kohden on 3,4/työpäivä. Psykologien käyntejä on ollut 136, asiakkaita 49, terapeutteja on 2. Käyntimäärät/ terapeutti ovat 1,1 asiakas/työpäivä. Fysioterapiassa on ollut 1649 käyntiä yksilöfysioterapiassa ja 915 asiakasta. Fysioterapeutteja on 10, eli käyntimäärät 2,7 käyntiä/terapeutti. Lisäksi fysioterapeuteilla on ollut erilaisia ryhmiä 509 kertaa, eli 0,8 ryhmää/ työntekijä/työpäivä. Ostopalveluina on ostettu puheterapiaa 24 lapselle ja toimintaterapiaa 31 lapselle. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia on annettu 39 asiakkaalle (32,5 % ennakoidusta vuosimäärästä). %:a Kuntoutus Terapia-asiakkaat 1 253 528 42 % 1 330 1 330 518 39 % -2 % 1 330 0 Kuntoutus / terapia-asiakas 565 270 45 % 552 552 312 57 % 16 % 552 0 Kuntoutus jonotusaika kk - - 0 % - - - 0 % - Kuntoutus Kulut 708 506 142 445 19 % 733 879 733 851 161 675 22 % 13 % 733 851-27 Kuntoutus Tuotot 22 225 0 0 % 990 990 40 4 % 990 0 Kuntoutus Netto 686 281 142 445 19 % 732 888 732 861 161 636 22 % 13 % 732 861-27 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 4 907 1 652 43 % 4 015 4 815 1 686 42 % 2 % 4 815 800 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 170 122 54 % 209 187 115 55 % -6 % 187-22 Kuntoutus Kulut 835 543 201 382 23 % 838 148 899 439 194 207 23 % -4 % 899 439 61 292 Kuntoutus Tuotot 63 332 10 909 17 % 68 324 68 643 10 250 15 % -6 % 68 643 318 Kuntoutus Netto 772 211 190 473 24 % 769 823 830 796 183 957 24 % -3 % 830 796 60 973 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 90 60 50 % 120 120 41 34 % -32 % 120 0 Kuntoutus / asiakas 1 375 175 14 % 1 209 1 206 267 22 % 53 % 1 206-3 Kuntoutus Kulut 123 724 10 499 7 % 145 059 144 738 10 950 8 % 4 % 144 738-321 Kuntoutus Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Kuntoutus Netto 123 724 10 499 7 % 145 059 144 738 10 950 8 % 4 % 144 738-321 Kuntoutus Rintamaveteraani 10 1 5 % 20 20 0 1 % 20 0 kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas 4 788 1 710 66 % 1 578 1 578 161 372 10227 % 1 578 0 Kuntoutus Kulut 47 877 1 710 3 % 31 557 31 556 16 137 51 % 31 556-1 Kuntoutus Tuotot 28 029 0 0 % 30 000 30 000 0 0 % 30 000 0 Kuntoutus Netto 19 848 1 710 8 % 1 557 1 556 16 137 1036 % 1 556-1 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 1 715 650 356 036 20 % 1 748 642 1 809 584 382 970 22 % 8 % 1 809 584 60 942 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 1 715 650 356 036 20 % 1 748 642 1 809 584 382 970 22 % 8 % 1 809 584 60 942 valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 113 585 10 909 12 % 99 315 99 633 10 290 10 % -6 % 99 633 318 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 1 602 065 345 127 20 % 1 649 328 1 709 951 372 680 23 % 8 % 1 709 951 60 624 Kuntoutus Ulkokuntien osuus 12 944 2 580 20 % 11 642 10 842 2 759 24 % 7 % 10 842-800 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 1 615 009 347 707 20 % 1 660 969 1 720 793 375 439 23 % 8 % ulkokunt. jälkeen 1 720 793 59 824 -
Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP -3-3 %:a Hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon on toiminut hyvin, koska jonopäiviä vain 12 kpl ja jonopäivä kustannukset 12 156 euroa (3/ 173.000 euroa). Jonopäiväkustannuksiin määräraha talousarviossa on 700 000 euroa. Yhteispäivystyksen kustannukset ovat 1,76 milj. euroa (20%) raportointiajankohtana. Määräraha yhteispäivystyksen ostoissa on 8,8 milj. euroa. Terveysasemien päiväpäivystyksen toimiessa arvioidaan yhteispäivystyksen pysyvän talousarviossa. Kuntasetin mukaan erikoissairaanhoitoon on tullut potilaita yhteensä 12 330, joista ajanvarauslähetteillä 3653, päivystykseen lähetteellä 576 ja ilman lähetettä 8101 potilasta. Erikoissairaanhoidon antaman ennusteen mukaan Joensuu näyttää pysyvän lähes talousarviossa. Jonopäiväkustannusten odotetaan alittavan budjetin, joten esh:n järjestämän sairaankuljetuksen osuus voidaan kattaa jonopäiväkustannusten alittumisella. %:a ESH ESH:n kulut yhteensä 89 030 536 20 655 490 24 % 88 559 000 88 559 000 21 077 536 24 % 2 % 88 398 000-161 000 ESH Tuotot 536 408 70 576 23 % 110 000 110 000 87 339 79 % 110 000 0 ESH Netto 88 494 128 20 584 914 0 % 88 449 000 88 449 000 20 990 197 24 % 2 % 88 288 000-161 000 -
Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja TILAUS TP -3 - Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 382 308 93 % 366 366 333 91 % 8 % 366 0 määrä -3 %:a %:a Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,96 3,01 104 % 3,01 3,01 2,96 98 % -2 % 3,01 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 969 431 19 % 2 464 2 457 449 18 % 4 % 2 457-7 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,8% 2,2% 97 % 2,6% 2,6% 2,3% 88 % 6 % 2,6 % 0,0 % Hoito ja hoiva / asiakas 5 855 1 390 20 % 7 438 7 438 1 334 18 % -4 % 7 438 0 Hoito ja hoiva Kulut 2 236 531 428 139 19 % 2 722 314 2 722 357 444 073 16 % 4 % 2 722 357 43 Hoito ja hoiva Tuotot 18 407 687 5 % 17 800 17 800 961 5 % 17 800 0 Hoito ja hoiva Netto 2 218 123 427 452 19 % 2 704 514 2 704 557 443 112 16 % 4 % 2 704 557 43 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 750 1 382 55 % 2 608 2 608 1 429 55 % 3 % 2 608 0 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman 1 233 855 68 % 1 678 1 308 1 050 63 % 23 % 1 308-370 piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,25 2,25 98 % 2,40 2,40 2,25 94 % 0 % 2,40 0,00 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 4 121 1 229 31 % 2 805 3 593 1 056 38 % -14 % 3 593 788 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,7% 10,4% 81 % 20,2% 15,7% 12,4% 62 % 19 % 15,7 % -4,5 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 5 199 2 053 35 % 5 743 5 737 2 229 39 % 9 % 5 737-6 Hoito ja hoiva Kulut 14 296 404 2 836 775 19 % 14 976 958 14 960 799 3 184 579 21 % 12 % 14 960 799-16 159 Hoito ja hoiva Tuotot 3 774 221 600 008 15 % 3 948 617 3 946 572 664 991 17 % 11 % 3 946 572-2 045 Hoito ja hoiva Netto 10 522 184 2 236 767 21 % 11 028 342 11 014 227 2 519 588 23 % 13 % 11 014 227-14 115 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 15 610 3 136 17 % 20 460 20 460 4 443 22 % 42 % 20 460 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 43 50 126 % 34 34 39 115 % -22 % 34 0 Hoito ja hoiva Kulut 673 147 156 947 22 % 694 008 693 919 173 823 25 % 11 % 693 919-90 Hoito ja hoiva Tuotot 76 853 21 477 26 % 86 692 86 692 7 984 9 % -63 % 86 692 0 Hoito ja hoiva Netto 596 294 135 470 22 % 607 316 607 226 165 839 27 % 22 % 607 226-90 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 209 530 38 340 18 % 222 760 223 060 41 262 19 % 8 % 223 060 300 hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,38 3,31 100 % 3,30 3,30 3,29 100 % -1 % 3 0 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 120 11 474 93 % 12 547 12 461 12 188 97 % 6 % 12 461-86 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,1% 6,0% 18 % 8,4% 8,4% 6,3% 19 % 6 % 0 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 111 104 93 % 113 112 110 97 % 5 % 112-1 Hoito ja hoiva Kulut 23 310 232 3 992 917 16 % 25 237 782 25 079 070 4 530 371 18 % 13 % 25 079 070-158 712 Hoito ja hoiva Tuotot 6 410 367 1 014 025 16 % 6 900 048 6 956 253 1 121 719 16 % 11 % 6 956 253 56 205 Hoito ja hoiva Netto 16 899 865 2 978 892 17 % 18 337 734 18 122 817 3 408 652 19 % 14 % 18 122 817-214 917 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 89 220 23 068 25 % 70 900 67 190 16 799 24 % -27 % 67 190-3 710 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,63 3,56 98 % 3,63 3,63 3,70 102 % 4 % 4 0 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 555 13 026 84 % 16 269 16 863 13 019 80 % 0 % 16 863 594 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 3,3% 25 % 2,5% 2,4% 2,4% 24 % -26 % 0 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 157 130 83 % 166 175 134 81 % 3 % 175 9 Hoito ja hoiva Kulut 13 976 402 2 999 696 21 % 11 763 309 11 752 901 2 243 854 19 % -25 % 11 752 901-10 408 Hoito ja hoiva Tuotot 3 510 113 629 217 19 % 2 634 119 2 548 412 493 736 19 % -22 % 2 548 412-85 708 Hoito ja hoiva Netto 10 466 290 2 370 479 21 % 9 129 190 9 204 490 1 750 118 19 % -26 % 9 204 490 75 300 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 48 856 11 870 26 % 47 981 45 966 16 191 34 % 36 % 45 966-2 015 lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 174 142 82 % 174 187 150 86 % 5 % 187 13 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,5% 26 % 1,5% 1,5% 1,9% 32 % 31 % 0 0 Hoito ja hoiva Kulut 8 491 377 1 685 565 22 % 8 349 008 8 590 632 2 421 535 29 % 44 % 8 590 632 241 625 Hoito ja hoiva Tuotot 1 496 762 263 639 21 % 1 530 143 1 577 844 369 181 24 % 40 % 1 577 844 47 701 Hoito ja hoiva Netto 6 994 615 1 421 925 22 % 6 818 864 7 012 788 2 052 354 30 % 44 % 7 012 788 193 924 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 62 984 093 12 100 038 19 % 63 743 379 63 799 678 12 998 235 20 % 7 % 63 799 678 56 299 Hoito ja hoiva Tuotot 15 286 723 2 529 053 17 % 15 117 419 15 133 573 2 658 571 18 % 5 % 15 133 573 16 154 Hoito ja hoiva Netto 47 697 370 9 570 985 19 % 48 625 960 48 666 105 10 339 663 21 % 8 % 48 666 105 40 145 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - 14 258 6 036 435 % 51 343 55 996 4 534 9 % -25 % 55 996 4 653 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 47 683 112 9 577 021 19 % 48 677 302 48 722 101 10 344 197 21 % 8 % 48 722 101 44 799 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 9 631 1 850 19 % 9 747 9 755 1 987 20 % 7 % 9 755 9 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 103 % 97 % 98 % 98 % 102 % 1 % 98 % 0 % Omaishoito: Maaliskuun lopussa oli yhteensä 338 omaishoidontuen saajaa, heistä 150 (44 %) on yli 75 - vuotiaita. Talousarvioon palkkioihin varattua määrärahaa on vielä jäljellä noin 47 000 euroa. Maaliskuussa omaishoidon tuessa aloitti työnsä kolmas palveluohjaaja. Tämän lisäresurssin myötä muutetaan työkäytänteitä, ja aloitetaan säännöllinen yhteydenpito omaishoitajiin. Tarkoituksena on, että jatkossa hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitetään joka toinen vuosi. Uusia hakemuksia tulee noin 11 hakemusta kuukausittain. Kotihoitopalvelut: Kokonaisuutena kotihoitopalvelujen talousarvio toteutuu tilauksen mukaisesti. Vuoden ja osavuosikatsaukset eivät ole vertailukelpoisia, koska kotisairaala siirtyi sairaalan vastuualueelta kotihoitoon ja omaishoidon määrärahaa lisättiin. Seniorineuvonta Ankkurin palvelut ja osa kuntouttavan päivätoiminnan toiminnoista sekä ikäneuvola ja vapaaehtoistoiminta ovat maaliskuussa muuttaneet Senioripihan Mattitaloon. Kotisairaala muutti maalis-huhtikuun vaihteessa Kotilahteen. Kaikki muutot sujuivat hyvin. Kotihoidon asiakkaiden määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Kumulatiivisessa asiakkaiden kokonaismäärässä kasvu oli 47 ja hoito- ja palvelussuunnitelman piirissä olevien määrässä 195. Maaliskuussa oli säännöllisen kotihoidon asiakkaita 732 ja tilapäisen
kotihoidon asiakkaita 162. Välitön asiakastyöaika oli 54,9 % ja RaVa keskiarvo 2,2. Turvapuhelinasiakkaita oli 735 ja ateriapalveluasiakkaita 729. Palveluseteliasiakkuuksia kertyi 236 maaliskuun loppuun mennessä. Yrittäjien sähköinen palvelusetelihakeutuminen otettiin käyttöön yhdessä JOSEK:n ja seutukuntien kanssa ja yhteisiä toimintamalleja luodaan. Kotisairaalaan lisähoitajien avulla on pystytty lisäämään myös hoitajia yövuoroon, jolla on pystytty vastaamaan lisääntyvään asiakasmäärään. Sairaanhoitajapilotti on toiminut helmi- maaliskuun ajan Vaarat-Pyhäselkä kotihoitoalueella. Asiakkaina kahden kuukauden aikana oli muutamia suonensisäisiä lääkkeitä saavia asiakkaita. Nämä asiakkaat olisivat olleet osastohoidossa ilman tätä palvelua. Muita asiakasryhmiä olivat ruusupotilaat, keskussairaalasta ja terveyskeskusosastoilta kotiutujat sekä erilaiset injektiopotilaat. Pilotin sairaanhoitaja on auttanut tiimiä myös kiireisissä tilanteissa iltaisin ja viikonloppuisin. Kotihoidossa on myös keskitytty hoitoketjujen sujuvoittamiseen, parantamalla asiakkaiden nopeaa vastaanottamista kotiin sairaaloista. Käyntejä kuntouttavassa päivätoiminnassa oli maaliskuussa 1136 ja ikäneuvolassa asiakkuuksia oli 232. Päiväkuntoutukseen suunnitellaan kuntoutuksen arviointimallia, jota tullaan käyttämään asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnissa ennen palveluiden myöntämistä. Lisäksi päiväkuntoutus on tehnyt yhteistyötä kansalaisopiston ja kulttuuritoimen kanssa, järjestämällä erilaisia kursseja ikäihmisille. Maaliskuussa saatiin EAKR rahoituspäätös Pohjois- Karjalan maakuntaliiton myöntämänä "Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hankkeeseen". Hanke on Itä- Suomen yliopiston, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Joensuun kaupungin yhteishanke. Hankkeen yhtenä tavoitteena on erilaisten hyvinvointiteknologiaa hyödyntävien palvelukokeilujen avulla edistää ikäihmisten kotona selviytymistä ja tuoda kunnille uusia mahdollisuuksia kustannustehokkaampiin palveluihin. Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat kahdelta kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kolmelta kuukaudelta, maaliskuu on arvio helmikuun toteumasta. Omissa hoivayksiköissä oli maaliskuun lopussa asukaspaikkoja yhteensä 237. Paikat lisääntyivät 1.3. kun Senioripihan Matti- taloon muutti 48 tehostettuun asumispalveluun odottanutta asiakasta. Siilaisen tarvitsemien väistötilojen vuoksi Senioripihaan siirrettiin Kotilahden sairaalasta 64 laitoshoivaa tarvitsevaa potilasta. Senioripihan hoivakotiin palkattiin määräaikainen fysioterapeutti sairaanhoitajan palkkamäärärahoilla, tavoitteena kuntouttavan hoitotyön ja työergonomian vahvistaminen Kotilahden sairaalan henkilöstön siirryttyä asumispalveluihin. Yksityisissä asumispalveluissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 393 asiakasta, joista kaksi palvelusetelillä. Yksityisten ostopalvelupaikkojen vähentäminen aloitettiin suunnitellusti Senioripihan toiminnan käynnistyttyä, tavoitteena 28 asukaspaikan vähennys vuoden kuluessa (9800 hoitopäivää). Seitsemän vapautunutta paikkaa jätettiin täyttämättä maaliskuun aikana. Vammaispalvelujen alueelta siirrettiin puolestaan tammimaaliskuun aikana kaksi asiakasta tehostettuun asumispalveluun, määrärahasiirtoja ei vielä ole tehty. Asiakkaiden toimintakykyä mittaavat Rava-indeksi mitattiin maaliskuussa, ka 3,28. Tehostettuun asumispalveluun odotti maaliskuun lopussa 49 asiakasta, joista sairaalaosastoilla 20 ja lyhytaikaispaikoilla 2. Omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin odottavia asiakkaita oli 27 ja muille paikkakunnille paikkaa odottaa 7 asiakasta. Koivupihan kuntoutumiskoti toimii edelleen neljäpaikkaisena, koska muuttojen aiheuttaman lisääntyneen paikkatarpeen ja vajaan lääkäriresurssin takia suunniteltua viidettä paikkaa ei ole voitu ottaa käyttöön. Kuntoutumiskodissa on ollut 16 asiakasta. Koivupihan hoitajapilotin toteuttaminen on helpottanut vakituisten hoitajien ja esimiehen työtä sekä parantanut asukkaiden palvelun laatua. Lisäksi henkilöstö on osallistunut Tutka-hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Henkilöstökustannukset todennäköisesti tulevat ylittymään, mutta talousarviossa pysytään tarkalla talouden ja toiminnan seurannalla. Tksairaaloissa on hoidettu jononhallinnan takia potilaita myös lisäpaikoilla, jolloin on jouduttu ottamaan tarvittaessa myös lisätyövoimaa, mikä näkyy sijaiskustannusten ylittymisenä. Myös sairaalamuutot ovat aiheuttaneet henkilöstön lisäkustannuksia. Siilaisen väistötiloihin Kotilahteen jouduttiin tekemään erilaisia muutostöitä ja uusimaan kahdelle osastolle hoitajakutsujärjestelmä, joihin ei talousarvion laadintavaiheessa tiedetty varautua. Todennäköisesti hälytysjärjestelmää voidaan hyödyntää muissa sairaaloissa Siilaisen siirryttyä uudistiloihin vuonna 2017. Muuttokustannuksia ja potilaskuljetusten kustannuksia ei vielä pystytä täysin arvioimaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen kumulatiivinen kuormitus oli tk-sairaaloissa 109 %. Korkea kuormitus ja hoitopäivätoteuman ylitys johtuu esh:sta jonottavien potilaiden ottamisesta tarvittaessa lisäpaikoille. Joensuussa on hoidettu myös ulkokuntalaisia tammimaaliskuun välisenä aikana. Joensuulaisia puolestaan on hoidettu muuttojen ja jononhallinnan takia runsaasti erityisesti Kontiolahdella (673hpv), mutta myös Outokummussa, Liperissä ja Ilomantsissa. Erikoissairaanhoidon jonopäivät ovat noro- ja influenssaepidemioista sekä muutoista huolimatta pysyneet hallinnassa, mikä kertoo hoitoketjujen toimivuuden
kehittymisestä ja sairaaloiden vastaanottokyvyn lisääntymisestä sekä kuntoutuksen ja kotiutusten tehostumisesta tksairaaloissa. RaVa poikkileikkaustutkimus toteutettiin maaliskuussa, sairaaloiden keskiarvo oli 3,76. Kotilahden ja Siilaisen muuttojen myötä laitospaikat vähenivät tavoitteen mukaisesti. Siilaisen Kotilahden väistötiloihin mahtuu 136 potilasta, aiemmin Siilaisella oli 150 sairaansijaa. Lean projekti päättyi tammikuun lopussa. Projektissa tuotettu tk-sairaalan keskitetty vastaanotto otetaan Siilaisella käyttöön toukokuussa. Myös muita Lean projektissa tuotettuja työlomakkeita on otettu käyttöön. Lean ajattelumallia ja projektissa kehitettyjä lomakkeita ym. jalkautetaan muihin tk-sairaaloihin. Lean projektia on esitelty myös esimiespäivillä ja PKSSK:ssa helmi- ja maaliskuussa. Vuodelle asetetut tavoitteet on suunnitelmallisesti käynnistetty. Tavoitteena on potilaan nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin, kuntouttavan työotteen ja työergonomian vahvistaminen sekä akuuttihoidon lisääminen ja pitkäaikaispaikkojen vähentäminen. Kotiutukseen on irrotettu lisäresurssia hoitotyöstä. Pilottifysioterapeuttien kotikäynnit ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana merkittävästi lisääntyvien kotiutusten vuoksi. Kotiutushoitajaresurssin lisääminen ja pilottifysioterapeuttien kotikäynnit ovat entistä paremmin mahdollistaneet nopeammat ja onnistuneemmat kotiutukset. Pilottifysioterapeutit ovat kouluttaneet hoitohenkilöstöä kuntouttavaan ja ergonomiseen hoitotyöhön ja lähes kaikki hoitajat ovat suorittaneet osaamisestaan näytöt. Osastofarmasiapilotilla on saatu vahvistettua lääkehoidon osaamista ja lisättyä potilasturvallisuutta sekä yhdenmukaistettua lääkehoitoon liittyviä toimintatapoja. Kotilahden ja Siilaisen muutot sujuivat kokonaisuudessaan hyvin. Lisähenkilökunnan ohella muutoissa avustamassa olivat myös vapaaehtoiset sekä opiskelijat. Muuttoon liittyvistä asioista pidettiin useita omaisinfoja sekä lehdistötilaisuus ja laadittiin lehdistötiedote. Siilaisen kirurginen tiimi sai STM:n myöntämän Mielekäs työyhteisö huomionosoituksen helmikuussa. Vuoden ja osavuosikatsaukset eivät ole vertailukelpoisia, koska tehostetun asumispalvelujen paikat lisääntyivät ja vastaavasti pitkäaikainen laitoshoito väheni Senioripihan Matti -talon valmistuttua. Lisäksi Kotilahden ja Siilaisen muutoista aiheutui lisäkustannuksia.
Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö TILAUS TP -3-3 %:a Työllisyystilanteen heikkenemisestä huolimatta toimeentulotukimenot eivät ole kasvussa. Kaikki tukilajit pysyvät hyvin talousarviossa ja perustoimeentulotuen menot ovat laskusuuntaiset. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärässä ei näy vähenemisen merkkejä ja sosiaalisen asumisen asiakkaina on päihdeasiakkaiden lisäksi entistä enemmän itsenäiseen elämään kykenemättömiä nuoria aikuisia. Määrärahojen riittävyyttä on seurattava. Kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään yhdessä työllisyysyksikön kanssa ja työtoimintaan osallistuvien määrä jatkaa hyvällä tasolla. Määrän lisäksi mahdollisuuksien mukaan pyritään kiinnittämään entistä enemmän huomiota myös laatuun ja siihen, että asiakkaat saavat sitä palvelua, jota tarvitsevat. Toimeentulotuen käsittelyajat 1.1-31.3. ajalla: 7 arkipäivän kuluessa 83 % ja 8-9 arkipäivän kuluessa 92 % (hakemuksia ko. ajalla 9977). Tilastoja vääristää se, että jos toimeentulotukihakemus vastaanotetaan aikaisemmin kuin 7 arkipäivää ennen hakemuskuukautta, hakemus kirjautuu myöhässä käsitellyksi, vaikka niin tosiasiassa ei aina tapahdu. "Päätös hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta koskevan hakemuksen johdosta on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sanotun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää" ToTuL 14.2. %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 7 172 4 390 67 % 7 000 7 000 4 314 62 % -2 % 7 000 0 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 248 96 34 % 277 277 107 38 % 11 % 277 0 Aikuissosiaalityö Kulut 1 779 810 421 002 23 % 1 940 092 1 939 691 459 993 24 % 9 % 1 939 691-401 Aikuissosiaalityö Tuotot 56 922 8 971 29 % 48 400 48 400 9 137 19 % 2 % 48 400 0 Aikuissosiaalityö Netto 1 722 888 412 031 65 % 1 891 692 1 891 291 450 856 24 % 9 % 1 891 291-401 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 5 636 3 494 58 % 6 050 6 050 3 299 55 % -6 % 6 000-50 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 295 876 33 % 2 392 2 309 887 37 % 1 % 2 309-83 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 75 47 58 % 81 81 44 55 % -6 % 81 0 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 12 935 648 3 061 577 19 % 14 469 535 13 969 510 2 927 625 20 % -4 % 13 969 510-500 025 Aikuissosiaalityö Tuotot 6 353 646 1 690 897 21 % 7 292 000 7 042 000 1 555 892 21 % -8 % 7 042 000-250 000 Aikuissosiaalityö Netto 6 582 003 1 370 680 17 % 7 177 535 6 927 510 1 371 733 19 % 0 % 6 927 510-250 025 Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 261 234 87 % 270 270 231 86 % -1 % 270 0 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 1 138 747 65 % 1 515 1 515 825 54 % 10 % 1 515 0 olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 820 264 33 % 641 637 268 42 % 2 % 637-4 oleva Aikuissosiaalityö Kulut 933 246 197 010 21 % 970 560 965 186 221 458 23 % 12 % 965 186-5 374 Aikuissosiaalityö Tuotot 456 139 9 838 2 % 480 430 480 430 6 841 1 % -30 % 480 430 0 Aikuissosiaalityö Netto 477 108 187 172 37 % 490 130 484 756 214 617 44 % 15 % 484 756-5 374 Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, 238 110 126 % 290 250 189 65 % 72 % 250-40 asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 10 639 3 669 45 % 8 547 9 917 2 404 28 % -34 % 9 917 1 370 Aikuissosiaalityö Kulut 2 532 079 403 602 57 % 2 478 769 2 479 155 454 415 18 % 13 % 2 479 155 387 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 9 414 3 160 57 % 7 649 8 874 1 982 26 % -37 % 8 874 1 225 Aikuissosiaalityö Tuotot 291 528 55 954 24 % 260 675 260 675 79 871 31 % 43 % 290 000 29 325 Aikuissosiaalityö Netto 2 240 550 347 648 72 % 2 218 094 2 218 480 374 544 17 % 8 % 2 189 155-28 939 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö asiakkaat 7 472 4 417 0 % 0 7 290 4 354 0 % -1 % 7 240 yhteensä 7 240 Aikuissosiaalityö Kulut 18 180 783 4 083 190 21 % 19 858 956 19 353 541 4 063 492 20 % 0 % 19 353 542-505 414 Aikuissosiaalityö Tuotot 7 158 234 1 765 660 20 % 8 081 505 7 831 505 1 651 741 20 % -6 % 7 860 830-220 675 Aikuissosiaalityö Netto 11 022 548 2 317 531 21 % 11 777 451 11 522 037 2 411 750 20 % 4 % 11 492 712-284 739 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 11 022 548 2 317 531 21 % 11 777 451 11 522 037 2 411 750 20 % 4 % 11 492 712-284 739 -
Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö TILAUS TP -3-3 %:a 03/ mukaan: Vammaispalveluasiakkaiden osalta vähennys - 34 % verrattuna 03/ tilanteeseen (lähinnä määrärahasidonnaiset palvelut). Pääasiallinen syy on sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteiden muutos vuodelle, jossa sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palvelujen kohdentamisesta ensisijaisesti hajaasutusalueen ikäihmisille. Tämä puolestaan on nostanut kustannuksia, mikä näkyy talousarvion toteuman osalta kasvuna. Toinen talousarviossa näkyvä peruste liittyy kommunikaatio-opetukseen, alkuvuodesta asiakkaat hakivat uudestaan ko. palvelua, mikäli vuonna määrärahojen riittämättömyyden vuoksi palvelusta oli tehty kielteinen päätös. Määrärahasidonnaisten palvelujen osalta seurataan talousarviota ja kielteisiä päätöksiä tehdään loppuvuosi. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet ( 5 %). Vammaispalvelun kulut ovat kasvaneet 21 % verrattuna 03/ tilanteeseen. Vammaispalvelun osalta henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen kustannuskehitystä voidaan selkeiden palveluprosessien kautta hillitä jonkin verran, mutta mahdollisten uusien asiakkuuksien osalta ennustaminen on hankalaa. Oman palvelutuotannon saaminen %:a Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 95 80 62 % 120 120 53 44 % -34 % 120 0 Vammaispalvelut / asiakas 1 037 156 20 % 808 808 335 41 % 115 % 808 0 Vammaispalvelut Kulut 98 547 12 495 12 % 97 015 96 998 17 759 18 % 42 % 97 001-15 Vammaispalvelut Tuotot 792 106 0 % 1 500 1 500 152 10 % 1 500 0 Vammaispalvelut Netto 97 755 12 389 12 % 95 515 95 498 17 607 18 % 42 % 95 501-15 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 1 194 1 090 109 % 1 120 1 120 964 86 % -12 % 1 120 0 palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 3 054 619 21 % 3 072 3 161 910 30 % 47 % 3 161 90 Vammaispalvelut Kulut 3 646 120 674 692 23 % 3 440 242 3 540 669 877 110 25 % 30 % 3 800 000 359 758 Vammaispalvelut Tuotot 11 000 0 0 % 10 000 10 000 17 247 172 % 10 000 0 Vammaispalvelut Netto 3 635 120 674 692 23 % 3 430 242 3 530 669 859 863 25 % 27 % 3 790 000 359 758 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten 18 568 2 844 15 % 20 880 20 880 3 065 15 % 8 % 20 880 0 palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 166 175 131 % 149 159 185 124 % 5 % 159 10 Vammaispalvelut Kulut 3 083 342 498 788 19 % 3 119 853 3 321 377 566 552 18 % 14 % 3 321 468 201 615 Vammaispalvelut Tuotot 170 859 15 843 23 % 70 000 70 000 21 234 30 % 34 % 70 000 0 Vammaispalvelut Netto 2 912 482 482 945 19 % 3 049 853 3 251 377 545 318 18 % 13 % 3 251 468 201 615 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 1 559 1 395 103 % 1 500 1 500 1 463 98 % 5 % 1 500 0 asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 455 123 24 % 490 489 124 25 % 2 % 489 0 Vammaispalvelut Kulut 708 586 170 915 24 % 734 353 734 222 182 118 25 % 7 % 734 242-111 Vammaispalvelut Tuotot 3 952 75 2 % 3 984 3 984 0 0 % 3 984 0 Vammaispalvelut Netto 704 634 170 840 25 % 730 369 730 238 182 118 25 % 7 % 730 258-111 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 7 536 594 1 356 889 21 % 7 391 463 7 693 266 1 643 539 22 % 21 % 7 952 710 561 247 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 186 603 16 024 19 % 85 484 85 484 38 633 45 % 141 % 85 484 0 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 7 349 991 1 340 866 21 % 7 305 979 7 607 782 1 604 906 22 % 20 % 7 867 227 561 247 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 457 457 114 % 484 484 470 97 % 3 % 484 0 avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 8 700 1 618 17 % 9 183 9 174 1 757 19 % 9 % 9 174-9 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut 3 975 831 739 645 19 % 4 444 811 4 440 237 825 728 19 % 12 % 4 440 358-4 453 Vammaispalvelut Tuotot 194 268 33 308 18 % 190 682 190 882 28 389 15 % -15 % 190 882 200 Vammaispalvelut Netto 3 781 563 706 337 19 % 4 254 129 4 249 355 797 339 19 % 13 % 4 249 476-4 653 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 63 098 12 165 18 % 70 770 68 070 9 974 14 % -18 % 68 070-2 700 palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 116 100 108 % 97 104 142 147 % 43 % 104 7 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut 7 301 242 1 211 689 19 % 6 837 798 7 086 856 1 417 696 21 % 17 % 7 087 050 249 252 Vammaispalvelut Tuotot 152 146 21 583 21 % 101 578 101 578 20 335 20 % -6 % 101 578 0 Vammaispalvelut Netto 7 149 096 1 190 106 19 % 6 736 220 6 985 277 1 397 361 21 % 17 % 6 985 471 249 252 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 8 445 1 559 13 % 8 641 8 641 1 081 13 % -31 % 7 800-841 laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 425 373 118 % 345 345 347 101 % -7 % 345 0 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut 3 589 208 581 496 16 % 2 979 571 2 979 040 375 034 13 % -36 % 2 700 000-279 571 Vammaispalvelut Tuotot 858 0 0 % 3 300 3 300 0 0 % 3 300 0 Vammaispalvelut Netto 3 588 349 581 496 16 % 2 976 271 2 975 740 375 034 13 % -36 % 2 696 700-279 571 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 14 866 280 2 532 829 18 % 14 262 179 14 506 132 2 618 459 18 % 3 % 14 227 408-34 772 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 16 072 2 882 18 % 13 533 13 638 3 607 27 % 25 % 13 638 105 kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 347 272 54 891 19 % 295 560 295 760 48 724 16 % -11 % 295 760 200 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 14 519 008 2 477 939 0 % 13 966 619 14 210 372 2 569 734 0 % 4 % 13 931 647-34 972 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 22 402 874 3 889 719 19 % 21 653 642 22 199 398 4 261 998 20 % 10 % 22 180 118 526 476 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 533 875 70 914 19 % 381 044 381 244 87 357 23 % 23 % 381 244 200 tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 21 868 999 3 818 805 19 % 21 272 598 21 818 154 4 174 641 20 % 9 % 21 798 874 526 276 NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 35 590 10 156 50 % 9 554 8 451 5 483 57 % -46 % 8 451-1 103 Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 21 904 590 3 828 967 19 % 21 282 155 21 826 608 4 180 124 20 % 9 % 21 807 325 525 170 -
vaikeavammaisten palveluasumiseen on erityisen tärkeää: inhimilllistä, asiakaslähtöistä ja mahdollisesti kustannuspaineita hillitsevää. Vaikeavammaisten asiakkaiden osalta on alkuvuodesta lähtien tarkasteltu erityisesti henkilökohtaista apua suhteessa vanhuspalvelulakiin ja ensisijaisiin kotihoidon palveluihin määräaikaisten päätösten ja palvelusuunnitelmien tarkistamisen tilanteissa. Lisäksi muutama ikääntynyt vaikeavammainen henkilö siirtyi palvelutarpeen arvioinnin kautta hoidon ja hoivan palveluihin. Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät ja hoitopäivän hinta on kasvanut alkuvuoden aikana. Positiivisena asiana on tuottojen 9 % nousu verrattuna 03/ tilanteeseen. Hoitopäivän hinnat ovat ostopalveluissa nousseet. Kehitysvammaisten palveluissa palveluasumisen hoitopäivän hinta on kasvanut 43 % verrattuna 03/ tilanteeseen. Palveluasumisessa hoidetaan entistä hoidollisempia asiakkaita, jotka olisivat muutama vuosi sitten sijoittuna Honkalampikeskuksen laitokseen. Positiivisena kehityksenä näkyy edelleen vakinaisen laitosasumisen vähentyminen: - 31 % verrattuna 03/ tilanteeseen. Kulujen osalta kehitysvammaisten laitoshoitopäivän hinta on laskenut -36 %. Kehitysvammahuollon nettokulut ovat kasvaneet alkuvuoden aikana 4 %. Yhteensä kaikkien vammaispalvelujen nettokulujen kasvu on 9 %. Vaikeavammaisten palveluasuminen kotiin henkilökohtaisella avulla järjestettynä 21 asiakasta (sisältää myös palveluasumisen ostopalvelua, jossa hoidollisuuden vuoksi lisäksi henkilökohtainen apu) ja 56 ( + 1) palveluasumisen ostopalvelua. Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu yhteensä 289 asiakasta (+ 7) ja vaikeavammaisten kuljetuspalvelun tarvitsijoita on yhteensä 964 (-136). Kehitysvammaisten omassa työ- ja päivätoiminnassa yhteensä 182 asiakasta ( + 2), sote- yhteistoiminta-alueen muissa työ- ja päivätoimintayksiköissä yhteensä kuusi joensuuslaista asiakasta. PKSSK:n järjestämässä työ- ja päivätoiminnassa yhteensä 44 asiakasta (+ 1). Kehitysvammaisten asumispalvelut jakaantuvat seuraavasti: PKSSK:n vakituisessa laitoshoidossa oli 12 asiakasta (kaksi alaikäistä)yhteensä ja tällä hetkellä yhteensä 11 asiakasta sisältäen alaikäiset. Tilapäisessä laitoshoidossa yhteensä 38 asiakasta ( + 8) sekä perhehoidossa yhteensä 50 asiakasta( + 11). Palvelusetelin avulla pysyvää ja tilapäistä asumista on järjestetty yhteensä 27 ( + 3) joensuulaiselle. Asumisen ostopalveluissa on yhteensä 76 asiakasta), avohoidossa yhteensä 18 asiakasta ja tuetussa asumisessa yhteensä 87 (+ 19) asiakasta. Omissa asumisyksiköissä asuu yhteensä 37 (+2) joensuulaista (sisältää tilapäisen ja pysyvän asumisen).tammikuun lopulla aloitettiin oma lasten ja nuorten tilapäinen hoito joka toinen viikonloppu päiväkodin tiloissa: 9 asiakasta ja 26 hoitopäivää. NUPA- palveluissa on hoitopäiviä yhteensä 183 ja hoitopäivän hinta 229 euroa. Joensuun vammaispalvelujen talousarvio vuodelle on pienempi kuin toteuma. Suurimmat haasteet ovat henkilökohtaisessa avussa ja palveluasumisessa. Tammi- helmikuu aikana on tullut muutamia uusia vammaispalvelun palveluasumisen asiakkaita. Joensuun perhepalveluista on esitetty siirrettäväksi määrärahaa vammaispalveluihin 300 000 euroa ja kehitysvammaisen palveluihin (oma toiminta) 200 600 euroa. Siirroista huolimatta talousarviossa pysyminen on erittäin haasteellista nimenomaan vaikeavammaisten palveluiden osalta (henkilökohtainen apu ja palveluasuminen).
Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö -3-3 %:a Alkuvuonna on perhepalveluissa tehty 1.4. voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uudistuksen mukaisia toiminnan muutoksia. Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty talousarviorakenteessa lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin. Avohuollon asiakasmäärät eivät siten ole viimevuoteen nähden vertailukelpoisia. Perhepalveluissa arvioidut tulot eivät ole vielä toteutuneet. Turvakotien rahoitus on siirtynyt vuoden alusta valtion rahoituksen piiriin. Joensuun kaupunki on hakenut turvakotipalvelun toteuttajaksi 1.7. alkaen ja päätös asiasta on tulossa kesäkuussa. Myös turvakodin alkuvuoden kustannuksia tullaan hakemaan THL:stä. Perhepalveluissa asiakasmäärissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoden takaiseen verrattuna. Ainoastaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on hieman alhaisempi. Sijoitetut nuoret ovat olleet melko vaikeahoitoisia ja hoitopäivien hinnat ovat tästä syystä aikaisempaa kalliimpia. Joensuussa on 19 sijoitettua nuorta täyttämässä 18 vuotta tänä vuonna. Nuorisoasemalle Joensuun ostoihin varattu määräraha tulee ylittymään. Vaihtoehtoiskustannuksina olisi nuorten ohjaaminen erikoissairaanhoidon palveluihin. Perheneuvolan asiakasmäärä on entisellä tasollaan. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat 1.1.-31.1.: 279 ilmoitusta, josta 92 % käsitelty määräajassa. Lastensuojelun sijoitukset: Tilanne 31.3.: Sijaisperheissä 72 lasta, perhekodeissa 21 lasta, laitoksissa 40. Tilanne 8.4.: Vastaanottokodilla 7 joensuulaista lasta ja muista kunnista 1 lapsi. Kaaripesässä 6 joensuulaista lasta ja Tuulenpesässä 6 lasta. %:a TILAUS TP Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 0 0 % 455 455 137 30 % 455 asiakkaat 0 Perhepalvelut / asiakas 0 0 % 712 711 560 79 % 711-1 Perhepalvelut Kulut 0 0 % 323 868 323 801 76 946 24 % 323 801-67 Perhepalvelut Tuotot 0 0 % 1 689 1 689 55 3 % 1 689 0 Perhepalvelut Netto 0 0 % 322 179 322 112 76 891 24 % 322 112-67 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 2 227 848 37 % 2 172 2 172 1 065 49 % 26 % 2 172 0 Perhepalvelut / asiakas 624 364 52 % 643 643 281 44 % -23 % 643 0 Perhepalvelut Kulut 1 389 536 308 617 20 % 1 397 456 1 396 733 299 650 21 % -3 % 1 396 733-723 Perhepalvelut Tuotot 35 365 6 446 43 % 27 529 27 529 7 118 26 % 10 % 27 529 0 Perhepalvelut Netto 1 354 170 302 171 19 % 1 369 926 1 369 204 292 532 21 % -3 % 1 369 204-722 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 2 487 1 293 62 % 2 166 2 166 1 216 56 % -6 % 2 166 0 Perhepalvelut / asiakas 1 152 417 40 % 1 190 1 189 462 39 % 11 % 1 189-1 Perhepalvelut Kulut 2 864 001 539 018 25 % 2 577 232 2 574 519 561 480 22 % 4 % 2 574 519-2 713 Perhepalvelut Tuotot 9 854 181 6 % 112 488 112 488 55 0 % 112 488 0 Perhepalvelut Netto 2 854 147 538 837 25 % 2 464 744 2 462 031 561 425 23 % 4 % 2 462 031-2 713 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 274 187 53 % 344 344 178 52 % -5 % 344 0 asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 59 023 13 894 19 % 71 930 71 930 12 996 18 % -6 % 71 930 0 Perhepalvelut / hoitopäivä 148 135 91 % 139 135 146 105 % 8 % 135-4 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 1 % 53 % 3 % 3 % 1 % 52 % -5 % 0 Perhepalvelut / asiakas 31 871 10 011 33 % 29 056 28 175 10 634 37 % 6 % 28 175-881 Perhepalvelut Kulut 8 732 545 1 872 010 17 % 9 995 363 9 692 136 1 892 838 19 % 1 % 9 692 136-303 227 Perhepalvelut Tuotot 645 349 109 607 24 % 506 012 506 012 108 247 21 % -1 % 506 012 0 Perhepalvelut Netto 8 087 196 1 762 403 17 % 9 489 351 9 186 124 1 784 591 19 % 1 % 9 186 124-303 227 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 134 106 85 % 125 125 134 107 % 26 % 135 10 Perhepalvelut / asiakas 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 % 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Netto 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 1 119 514 60 % 855 1 100 527 62 % 3 % 1 100 245 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 8 % 4 % 60 % 6 % 8 % 4 % 62 % 3 % 0 Perhepalvelut / asiakas 582 255 27 % 881 688 371 42 % 45 % 688-193 Perhepalvelut Kulut 650 748 131 185 16 % 753 599 756 604 195 299 26 % 49 % 756 604 3 005 Perhepalvelut Tuotot 6 148 31 1 % 3 894 3 931 0 0 % 3 931 37 Perhepalvelut Netto 644 600 131 154 16 % 749 705 752 673 195 299 26 % 49 % 752 673 2 968 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 885 205 27 % 750 750 160 21 % -22 % 750 0 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 1 773 418 25 % 1 650 1 650 322 20 % -23 % 1 650 0 tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 85 86 108 % 87 87 112 129 % 30 % 87 0 Perhepalvelut / asiakas 170 175 101 % 192 192 226 118 % 29 % 192 0 Perhepalvelut Kulut 150 152 35 963 27 % 144 003 144 018 36 113 25 % 0 % 144 003 0 Perhepalvelut Tuotot 1 020 0 0 % 296 296 0 0 % 296 0 Perhepalvelut Netto 149 131 35 963 27 % 143 707 143 722 36 113 25 % 0 % 143 707 0 Perhepalvelut Kulut yhteensä 13 786 981 2 886 793 19 % 15 191 521 14 887 811 3 062 325 20 % 6 % 14 887 796-303 725 Perhepalvelut Tuotot 697 737 116 265 24 % 651 908 651 946 115 475 18 % -1 % 651 945 37 Perhepalvelut Netto 13 089 244 2 770 528 19 % 14 539 613 14 235 866 2 946 850 20 % 6 % 14 235 851-303 762 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - 15 336 23 219-110 % - 32 777-36 625 115 399-352 % 397 % -36 625-3 848 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 13 073 908 2 793 747 19 % 14 506 836 14 199 240 3 062 249 21 % 10 % 14 199 226-307 610 -
Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja TILAUS TP -3 - Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto 2 433 047 480 885 26 % 1 805 153 1 806 961 592 747 33 % 23 % 1 806 961 1 808-3 %:a %:a Talous- ja velkaneuvontaan ei saatu valtionkorvausta budjetissa arvioitua määrää, mutta aiempien vuosien tulot kattavat vielä tänä vuonna toiminnasta syntyvän tulovajeen. Talous- ja velkaneuvonnan siirtämistä valtiolle selvitetään valtakunnallisesti. Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa.