Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1 % Vastaanotto / asiakas 375 338 296-21 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 1 764 798 1 755 173 1 755 820-1 % Vastaanotto Tuotot 161 612 164 130 137 975-15 % Vastaanotto Netto 1 603 186 1 591 043 1 617 844 1 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 1 950 1 950 1 965 1 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 76 76 71-7 % Vastaanotto / asiakas 283 283 261-8 % Vastaanotto Kulut 550 996 551 044 512 676-7 % Vastaanotto Tuotot 900 900 1 005 12 % Vastaanotto Netto 550 096 550 144 511 671-7 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 42 200 49 800 50 000 18 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 3 250 3 250 3 000-8 % Vastaanotto / tutkimus 49,5 49,5 46,0-7 % Vastaanotto Kulut 160 891 160 905 137 946-14 % Vastaanotto Tuotot 43 200 43 200 30 200-30 % Vastaanotto Netto 117 691 117 705 107 746-8 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 1 750 1 750 1 750 0 % Vastaanotto / kuljetus 104 104 107 2 % Vastaanotto Kulut 181 953 181 969 186 377 2 % Vastaanotto Tuotot 0 0 0 Vastaanotto Netto 181 953 181 969 186 377 2 % Vastaanotto Kulut yhteensä 2 658 637 2 649 091 2 592 818-2 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 366 365 357-2 % asukas Vastaanotto Tuotot 205 712 208 230 169 180-18 % Vastaanotto Netto 2 452 925 2 440 861 2 423 638-1 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 64 945 67 715 56 380-13 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 2 517 870 2 508 576 2 480 018-2 %
Lääkäripalvelut pyritään järjestämään omana toimintana. Tilauksen mukaan Outokummussa on 5,5 lääkärinvirkaa. Outokummun kaupungin sekä Liperin ja Polvijärven kuntien muodostaman päivystysrengas (iltapäivystys klo 16-22) päättyy vuoden 2014 lopussa. Oma röntgentoiminta jatkuu entisellään. Terveysneuvonta käsittää neuvolatoiminnan, ennaltaehkäisevän toiminnan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon. Hyviä tuloksia saavuttanut neuvolan perhetyö jatkaa toimintaansa. Vuonna 2014 käynnistetty eräänlainen perhetyön hoitoketjun kehittäminen jatkuu poikkihallinnollisesti omana työnä. Sairaankuljetus käsittää PKSSK:lle maksettavan kuntaosuuden ensihoidosta. Kuntamaksu määräytyy asukasluvun mukaan 50 % ja tehtävien mukaan 50 %. Asiakas: Joensuu Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Suun terveydenhuolto TA 2014 Ennuste 2014 TILAAJAN ESITYS 2015 2014/ TA 2015 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 3 210 3 210 3 210 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 37 % 37 % 37 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 77 % 77 % 77 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 60 % 60 % -100 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 772 007 772 156 763 186-1 % Suun terveydenhuolto Tuotot 204 129 204 129 204 081 0 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 177 177 174-2 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 78 78 77-2 % Suun terveydenhuolto Netto 567 877 568 027 559 105-2 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 9 144 9 153 12 087 32 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 577 021 577 180 571 192-1 % Suun terveydenhuollon tilaus pitää sisällään toiminnan nykyisen laajuuden ja henkilöresurssit; Kolme tk-hammaslääkäriä, neljä hammashoitajaa, yksi suuhygienisti, yksi välinehuoltaja ja yksi laitoshuoltaja.
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 320 320 400 25 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 997 997 806-19 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 319 081 319 045 322 416 1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 593 593 1 156 95 % Aikuispsykososiaaliset Netto 318 488 318 453 321 259 1 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 12 25 27 125 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 9 500 3 700 4 100-57 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 34 754 16 682 12 281-65 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 44 113 81 84 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 417 049 417 047 331 600-20 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 51 900 51 900 13 800-73 % Aikuispsykososiaaliset Netto 365 149 365 147 317 800-13 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 2 20 20 900 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 101 2 500 2 500 2375 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 69 542 6 954 5 407-92 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 1 377 56 43-97 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 139 084 139 083 108 139-22 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 2 000 2 000 3 500 75 % Aikuispsykososiaaliset Netto 137 084 137 083 104 639-24 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 322 854 909-31 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 875 213 875 175 762 155-13 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 54 493 54 493 18 456-66 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 820 720 820 683 743 699-9 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 82 82 82 0 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 049 2 049 2 021-1 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 168 051 168 050 165 699-1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 6 100 6 100 3 600-41 % Aikuispsykososiaaliset Netto 161 951 161 950 162 099 0 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 364 364 364 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 2 025 2 025 1 996-1 % Aikuispsykososiaaliset asiakas Päihdepalvelut yhteensä / 1 951 1 951 1 953 0 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 168 051 168 050 165 699-1 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 6 100 6 100 3 600-41 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 161 951 161 950 162 099 0 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 1 043 264 1 043 226 927 854-11 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 144 144 128-11 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 60 593 60 593 22 056-64 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 982 671 982 633 905 798-8 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 9 074 9 140 3 669-60 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 991 745 991 773 909 467-8 %
Aikuispsykososiaaliset palvelut sisältävät mielenterveys- ja päihdepalvelut, jotka toimivat siis jatkossa yhtenä yksikkönä terveyspalveluissa. Toiminnan kehittäminen on lähtenyt hyvin käyntiin uuden palvelujentuottajan toimesta. Aikuispsykososiaalisten palvelujen paikallista esimiestyötä vahvistetaan muuttamalla vapautunut sosiaaliohjaajan virka osastonhoitajan viraksi.
Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 80 84 84 5 % Kuntoutus / terapia-asiakas 668 636 643-4 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 53 567 53 568 54 122 1 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 Kuntoutus Netto 53 567 53 568 54 122 1 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 690 690 720 4 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 280 280 244-13 % Kuntoutus Kulut 193 426 193 427 175 949-9 % Kuntoutus Tuotot 6 900 6 900 7 900 14 % Kuntoutus Netto 186 526 186 527 168 049-10 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 8 8 10 25 % Kuntoutus / asiakas 3 283 3 283 2 653-19 % Kuntoutus Kulut 26 263 26 263 26 535 1 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 Kuntoutus Netto 26 263 26 263 26 535 1 % Kuntoutus Rintamaveteraani 72 2 1-99 % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas 0 0 2106 Kuntoutus Kulut 0 0 2 106 Kuntoutus Tuotot 0 0 0 Kuntoutus Netto 0 0 2 106 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 273 256 273 258 258 712-5 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 273 256 273 258 258 712-5 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 6 900 6 900 7 900 14 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 266 356 266 358 250 812-6 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 1 978 1 977 1 678-15 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 268 334 268 335 252 490-6 % Kuntoutuksen tilaus sisältää myös toiminta-, ravitsemus- ja puheterapiapalveluttilaus sisältää myös lääkinnällisen kuntoutuksen sekä rintamaveteraanien kuntoutuksen. Kuntoutustoiminnan kehittämisessä haetaan yhteistyötä yhteistoiminta-alueella.
Palvelu: Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät : TILAAJAN ESITYS 2015 ESH ESH:n kulut yhteensä 9 676 100 9 499 100 9 676 000 0 % ESH Tuotot 0 0 0 ESH Netto 9 676 100 9 499 100 9 676 000 0 % PKSSK:n kustannuksista ensihoito on vastaanottotoiminnassa ja kehitysvammahuolto sosiaalipalveluissa. Jonotuspäiväkustannuksia Outokummulle ei ole kertynyt, joten tähän ei ole tilauksessa varauduttu. Tavoite on, että jonotuspäiviä ei myöskään vuonna 2015 kerry.
Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja TILAAJAN ESITYS 2015 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 46 46 49 7 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,90 2,90 3,01 4 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 2 326 2 325 2 529 9 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,8% 3,8% 3,2% -16 % Hoito ja hoiva / asiakas 5 718 5 718 6 199 8 % Hoito ja hoiva Kulut 263 044 263 044 303 743 15 % Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 2 300 #JAKO/0! Hoito ja hoiva Netto 263 044 263 044 301 443 15 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 600 390 410-32 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 310 240 255-18 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,20 2,20 2,40 9 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 3 304 4 174 3 508 6 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 26,4% 20,6% 21,7% -18 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 4 116 6 201 5 659 37 % Hoito ja hoiva Kulut 2 469 734 2 418 413 2 320 095-6 % Hoito ja hoiva Tuotot 419 033 413 483 539 448 29 % Hoito ja hoiva Netto 2 050 701 2 004 930 1 780 647-13 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 1 330 1 330 1 567 18 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 68 68 58-15 % Hoito ja hoiva Kulut 90 733 90 733 90 851 0 % Hoito ja hoiva Tuotot 13 100 13 100 13 200 1 % Hoito ja hoiva Netto 77 633 77 633 77 651 0 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 26 670 26 670 26 670 0 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,30 3,30 3,30 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste - - - Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,8% 7,8% 7,7% 0 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 117 117 123 5 % Hoito ja hoiva Kulut 3 124 934 3 112 388 3 280 770 5 % Hoito ja hoiva Tuotot 859 800 859 800 870 519 1 % Hoito ja hoiva Netto 2 265 134 2 252 588 2 410 251 6 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 18 550 18 550 17 650-5 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,62 3,62 3,63 0 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 487 15 475 17 113 11 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,9% 4,9% 4,5% -8 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 139 139 137-1 % Hoito ja hoiva Kulut 2 577 686 2 577 665 2 420 353-6 % Hoito ja hoiva Tuotot 659 808 659 808 641 956-3 % Hoito ja hoiva Netto 1 917 879 1 917 857 1 778 397-7 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 5 970 5 970 6 060 2 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 216 216 220 2 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,4% 1,4% 1,3% -3 % Hoito ja hoiva Kulut 1 289 543 1 289 528 1 330 720 3 % Hoito ja hoiva Tuotot 168 605 168 405 171 184 2 % Hoito ja hoiva Netto 1 120 938 1 121 123 1 159 536 3 %
Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 9 815 674 9 751 770 9 746 532-1 % Hoito ja hoiva Tuotot 2 120 346 2 114 596 2 238 606 6 % Hoito ja hoiva Netto 7 695 328 7 637 175 7 507 926-2 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus 212 4 425 6 261 2850 % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 7 695 541 7 641 600 7 514 187-2 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 11 534 11 459 11 453-1 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 95 % 95 % 95 % 0 % Tilauksessa on varauduttu omaishoidon tuen myöntämiseen tällä hetkellä kriteerit täyttäville hakijoille. Kotihoidon toiminnoille mukaan lukien päivätoiminta on tavoite saada yhteiset toimitilat. Tehostetun palveluasumisen paikkoja ei ole tarpeen lisätä. Outokummun Vuokratalot Oy:n toimesta on valmistunut tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka toiminnan käynnistyminen on viivästynyt. Selvitettävä eri vaihtoehdot toiminnalle. Palvelusetelin käyttöönottaminen edellyttää hoivapalvelujen yrittäjiä paikkakunnalle. Ajatusta markkinoidaan edelleenn eri sidosryhmien kanssa. Tilaus sisältää 0,5 sosiaalityöntekijän vakanssin perustamisen, jolloin hoidon ja hoivan palveluissa on yksi koko aikainen sosiaalityöntekijä.
Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja TILAAJAN ESITYS 2015 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 605 605 605 0 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 468 468 496 6 % Aikuissosiaalityö Kulut 283 337 283 375 299 921 6 % Aikuissosiaalityö Tuotot 700 700 1 100 57 % Aikuissosiaalityö Netto 282 637 282 675 298 821 6 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 400 400 400 0 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 338 2 295 2 695-19 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 55 55 55 0 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 1 335 385 917 949 1 078 025-19 % Aikuissosiaalityö Tuotot 629 500 410 500 511 000-19 % Aikuissosiaalityö Netto 705 885 507 449 567 025-20 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 17 17 25 47 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 141 180 211 50 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 164 88 105-36 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 23 072 15 787 22 183-4 % Aikuissosiaalityö Tuotot 2 202 899 2 146-3 % Aikuissosiaalityö Netto 20 871 14 887 20 037-4 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, 25 25 25 0 % asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 4 904 4 904 3 541-28 % Aikuissosiaalityö Kulut 122 591 122 598 88 513-28 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 4 464 4 464 3 340-25 % Aikuissosiaalityö Tuotot 11 000 11 000 5 013-54 % Aikuissosiaalityö Netto 111 591 111 598 83 500-25 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 Aikuissosiaalityö Kulut 1 764 385 1 339 709 1 488 641-16 % Aikuissosiaalityö Tuotot 643 402 423 099 519 259-19 % Aikuissosiaalityö Netto 1 120 984 916 609 969 382-14 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 120 984 916 609 969 382-14 % Aikuissosiaalityön tilaus sisältää toimeentulotukimenot, kuntouttavan työtoiminnan sekä sosiaalisen asumisen. Toimeentulotukimenot ovat vuonna 2014 alittamassa tilauksen, joten vuoden 2015 tilaus määritetään vuoden 2014 lukujen perusteella.
Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja TILAAJAN ESITYS 2015 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 30 30 24-20 % Vammaispalvelut / asiakas 1 150 981 1 353 18 % Vammaispalvelut Kulut 34 512 29 428 32 462-6 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 Vammaispalvelut Netto 34 512 29 428 32 462-6 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 250 250 85-66 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 2 527 2 545 7 771 208 % Vammaispalvelut Kulut 631 795 636 318 660 561 5 % Vammaispalvelut Tuotot 25 25 0-100 % Vammaispalvelut Netto 631 770 636 292 660 561 5 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten 365 365 720 97 % palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 278 278 225-19 % Vammaispalvelut Kulut 101 410 101 329 162 006 60 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 Vammaispalvelut Netto 101 410 101 329 162 006 60 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 250 250 185-26 % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 520 518 505-3 % Vammaispalvelut Kulut 129 902 129 572 93 370-28 % Vammaispalvelut Tuotot 796 796 491-38 % Vammaispalvelut Netto 129 106 128 776 92 879-28 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 897 619 896 646 948 399 6 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 821 821 491-40 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 896 798 895 825 947 908 6 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 87 87 85-2 % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 3 954 3 951 4 461 13 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 344 005 343 729 379 152 10 % Vammaispalvelut Tuotot 57 800 57 800 40 127-31 % Vammaispalvelut Netto 286 205 285 929 339 026 18 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 11 663 11 663 12 200 5 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 95 95 98 4 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 1 103 162 1 102 275 1 198 558 9 % Vammaispalvelut Tuotot 30 895 55 895 45 500 47 % Vammaispalvelut Netto 1 072 267 1 046 380 1 153 058 8 %
Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 110 110 91-17 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 675 674 1 480 119 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 74 316 74 256 134 742 81 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 Vammaispalvelut Netto 74 316 74 256 134 742 81 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 1 521 483 1 520 260 1 712 453 13 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 10 333 10 324 8 880-14 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 88 695 113 695 85 627-3 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 1 432 788 1 406 565 1 626 826 14 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 2 419 103 2 416 906 2 660 852 10 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 89 516 114 516 86 118-4 % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 2 329 586 2 302 389 2 574 734 11 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 2 443 2 181 1 159-53 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 2 332 030 2 304 571 2 575 893 10 % Vammaisten palvelut sisältävät vammaisille myönnettävät apuvälineet arkielämän toimista selviytymistä varten, sopeutumisvalmennuksen sekä muut harkinnanvaraiset palvelut. Myös sosiaalihuoltolain mukaiset matkat sisältyvät tilaukseen. Vaikeavammaisten palvelujen tilaus sisältää vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asuntojen muutostöitä ja tarvittavia laitteita, henkilökohtaisen avun sekä vaikeavammaisen asiakkaan asumispalvelut. Outokumpulaisia kehitysvammaisia ei ole laitoshoidossa. Laitoshoidon kustannukset muodostuvat tilapäisistä kuntoutusjaksoista sekä neuvolatoiminnasta. Outokumpulaisten kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on sivistyspalveluissa toisin kuin muissa yhteistoiminta-alueen kunnissa, joissa ne ovat vammaispalveluissa. Toimintakeskus Nirunaru tuottaa kehitysvammaisten työ-ja päivätoimintaa. Avohuoltopainoitteista toimintaa kehitetään edelleen ja lisätään resursseja mm. perustamalla uusi ausmisen ohjaajan toimi. Kehitysvammaisten asumisykikköön Hilmaan perusetaan ohjaajan toimi. Toimi ei lisää kustannuksia, koska koko vuoden on ollut palkattuna tilapäinen työntekijä.
Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja TILAAJAN ESITYS 2015 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 203 203 203 0 % Perhepalvelut / asiakas 910 909 784-14 % Perhepalvelut Kulut 184 766 184 449 159 230-14 % Perhepalvelut Tuotot 1 913 1 913 3 524 84 % Perhepalvelut Netto 182 854 182 537 155 706-15 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 145 185 225 55 % Perhepalvelut / asiakas 1 096 860 915-17 % Perhepalvelut Kulut 159 043 159 021 205 903 29 % Perhepalvelut Tuotot 298 298 53 477 17869 % Perhepalvelut Netto 158 746 158 724 152 426-4 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 28 45 48 71 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 7 130 7 130 7 530 6 % Perhepalvelut / hoitopäivä 202 202 188-7 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 4 % 4 % 71 % Perhepalvelut / asiakas 51 335 31 940 29 428-43 % Perhepalvelut Kulut 1 437 384 1 437 320 1 412 536-2 % Perhepalvelut Tuotot 27 082 27 082 72 603 168 % Perhepalvelut Netto 1 410 302 1 410 238 1 339 933-5 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 14 14 14 0 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 Perhepalvelut Netto 0 0 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 159 190 281 77 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 13 % 15 % 22 % 77 % Perhepalvelut / asiakas 1 112 1 029 680-39 % Perhepalvelut Kulut 176 784 195 480 191 085 8 % Perhepalvelut Tuotot 549 652 45 842 8245 % Perhepalvelut Netto 176 234 194 828 145 243-18 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 115 115 115 0 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 0 0 0 tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 0 0 0 Perhepalvelut / asiakas 175 174 188 8 % Perhepalvelut Kulut 20 070 20 035 21 638 8 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 45 Perhepalvelut Netto 20 070 20 035 21 593 8 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 1 978 047 1 996 305 1 990 392 1 % Perhepalvelut Tuotot 29 841 29 944 175 491 488 % Perhepalvelut Netto 1 948 206 1 966 361 1 814 901-7 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - 2 698-11 145-3 983 48 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 945 508 1 955 216 1 810 918-7 % Avohuollon asiakkaiden määrä on nousussa. Lastensuojeluyksikkö Verson toiminnan kehittämistä jatketaan.
Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja TILAAJAN ESITYS 2015 Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto 225 168 220 547 220 746-2 % Hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueella on sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen talous- ja hallintopalvelut, kehittämistoiminta ja avustukset, asiakasmaksuasiat, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta ekä hoitotarvikevarasto ja teknisen huollon palvelujen ostot. YHTENVETO 1 000 euroa TA 2014 ENNUSTE 2014 Tilauskehys 2015 Muutos 2015- Muutos 2015- ennuste 2014 TA 2014 Vastaanotto 2 518 2 509 2 480-1,1 % -1,51 % Suun terveys 577 577 571-1,0 % -1,01 % Aikuispsykososiaaliset 992 992 909-8,3 % -8,32 % Kuntoutus 268 268 252-5,9 % -5,79 % ESH 9 676 9 499 9 676 1,9 % 0,00 % Hoito ja hoiva 7 696 7 642 7 514-1,7 % -2,36 % Aikuissosiaalityö 1 121 917 969 5,8 % -13,53 % Vammaispalvelut 2 332 2 305 2 576 11,8 % 10,46 % Perhepalvelut 1 946 1 955 1 811-7,4 % -6,94 % Hallinto 225 221 221 0,1 % -1,89 % Yhteensä 27 351 26 884 26 980 0,4 % -1,36 %