Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn talousarvion mukaista. Palvelukysyntään on kyetty vastaamaan vähintään tyydyttävästi ja asetettujen määräaikojen puitteissa. lousarviossa menokehityksen hillitsemiseksi hyväksytyt sopeutustoimet on pantu täytäntöön ja puolen vuoden menokehitys osoittaa, että sopeutustoimien vaikutus myös näkyy. Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta ostopalvelujen osalta säästötoimenpiteet eivät ole onnistuneet talousarvion edellyttämässä määrässä. Ostopalveluihin kohdistui talousarviossa sairaanhoitopiirin ostoja lukuun ottamatta merkittäviä vähennyksiä suhteessa edellisen vuoden toteutuneisiin menoihin. Suoriin asiakaspalvelujen ostoihin yksityisiltä, ruokapalvelujen ostoihin kunnilta ja lääkäripalvelujen ostoihin jouduttiin budjetoimaan 1,6 milj vähemmän kuin edellisenä vuonna toteutui. Näiden vähennysten aikaansaaminen on osoittautunut vaikeaksi. Ostot sairaanhoitopiiriltä ovat kehittyneet hieman talousarviossa ennakoitua hitaammin huolimatta siitä, että ensihoidon osalta talousarvioon varattiin 0,7 milj vähemmän kuin todelliset menot ovat. Kirurgisten palvelujen myynti jäsenkuntien ulkopuolelle ja OYS:n jononpurku ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 475.000 euroa ja myynti vastaa talousarviossa asetettua tavoitetta. Yhteistyössä omistajaohjaustyöryhmän kanssa on saatu valmiiksi kuntayhtymän palvelujen kehittämissuunnitelma, joka sisältää keinoja kustannuskehityksen sopeuttamiseksi kuntien maksukykyyn pitemmällä aikavälillä. Suunnitelma tulee kuntien käsittelyyn syksyn aikana ja ensi vuotta koskevat konkreettiset toimenpiteet sisällytetään tulevaan talousarvioesitykseen. Palvelutoiminnan uudistamista on jatkettu käynnissä olevan tuotekehittäjäkoulutuksen avulla. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävä kuntakokeiluhanke on edennyt hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen toteuttamista on haitannut vuoden alusta toimintavaltasuhteissa ja henkilöstöresursseissa muutoksia aiheuttanut TE -toimistouudistus sekä rahoituspäätöksen täytäntöönpanoon liittyvät tulkintaongelmat. Lapset puheeksi toimintamallin koulutus on toteutettu ja sen käyttöönotto jatkuu. Toimintamalli on laajenemassa koko maakuntaan ja myös valtakunnallisesti se on nostettu yhdeksi tärkeäksi ennaltaehkäisevän lastensuojelun keinoksi. Hyvinvointikuntayhtymän organisaatiorakenne tiivistyy ensi vuoden alusta kun tulosalueiden määrä vähenee nykyisestä kuudesta kolmeen. Yhtymähallitus teki tätä koskevan päätöksen toukokuun kokouksessa ja nimesi myös tulosaluejohtajat ja heidän sijaisensa. Myös tulosyksikköjakoon on tehty tarkistuksia. Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä organisaatiomme sisällä sekä suunnata voimavaroja varsinaiseen perustyöhön. Henkilöstön sairastavuus koko kuntayhtymässä on pysynyt edellisen vuoden tasolla, mutta hieman alentunut vanhuspalveluissa sekä terveyden ja sairaanhoidon alueella. Toteutetuista sopeutustoimenpiteistä huolimatta jäsenkuntien maksuosuudet puolen vuoden toteutumaarvioon perustuen uhkaavat ylittää talousarvion 1,9 miljoonaa euroa, jolloin kasvu edelliseen vuoteen on 1,8 %. Tämän vuoksi tarvitaan edelleenkin tiukkaa menokuria ja uusia menoja hillitseviä toimenpiteitä. Tuloksellisen toiminnan lähtökohta on osaava ja tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö. Esimiehillä on ollut ja on ratkaiseva rooli muutosten viemisessä käytäntöön yhdessä henkilöstön kanssa. Tästä sitoutuneesta ja vastuullisesta toiminnasta haluan lausua parhaat kiitokset kaikille esimiehille ja koko henkilöstölle. Yhtymähallitus on päätöksenteollaan ohjannut ja tukenut tätä työtä. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja

Toteuma 1.1. - 30.6. KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut 31.12.2012 34570 25660 5597 3313 sta sta sta sta Aikuissosiaalityö 2 079 538 2 221 056 1 054 321 47,5 % 1 809 972 1 904 315 948 359 49,8 % 148 981 201 879 42 303 21 % 120 586 114 862 63 659 55,4 % Aikuisten psykosos. palvelut 5 445 133 5 460 505 2 703 066 49,5 % 4 666 123 4 665 643 2 301 367 49,3 % 487 131 493 015 259 278 52,6 % 291 879 301 847 142 421 47,2 % Erikoissairaanhoito oma 14 305 924 14 330 647 7 591 017 53,0 % 11 054 910 11 035 127 5 925 539 53,7 % 1 963 563 2 067 932 971 657 47,0 % 1 287 451 1 227 587 693 821 56,5 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut 26 261 615 28 600 000 13 957 038 48,8 % 19 201 599 20 926 829 10 115 351 48,3 % 4 505 730 5 132 056 2 548 900 49,7 % 2 554 285 2 541 115 1 292 787 50,9 % Hoito- ja hoivapalvelut 27 160 750 25 659 512 13 401 412 52,2 % 18 325 847 17 310 380 9 324 136 53,9 % 6 055 101 5 537 419 2 770 966 50,0 % 2 779 802 2 811 713 1 306 310 46,5 % Kuntoutuspalvelut 1 542 096 1 587 881 747 138 47,1 % 1 117 142 1 208 756 548 216 45,4 % 256 426 217 590 121 448 55,8 % 168 528 161 535 77 474 48,0 % Perhepalvelut 5 263 693 5 247 524 2 764 004 52,7 % 4 474 082 4 524 190 2 433 240 53,8 % 586 306 493 651 228 116 46,2 % 203 305 229 683 102 648 44,7 % Suun terveydenhuolto 3 199 227 3 270 680 1 671 432 51,1 % 2 326 145 2 407 732 1 248 605 51,9 % 483 132 499 316 234 204 46,9 % 389 950 363 632 188 623 51,9 % Vammaispalvelut 7 991 302 7 660 127 3 999 900 52,2 % 5 486 429 5 219 581 2 780 391 53,3 % 2 018 017 1 954 439 964 857 49,4 % 486 856 486 107 254 652 52,4 % Vastaanottopalvelut 9 803 007 9 113 011 4 751 715 52,1 % 7 084 565 6 579 296 3 573 785 54,3 % 1 693 028 1 535 499 723 919 47,1 % 1 025 414 998 216 454 012 45,5 % (ilman ensihoito tp 2012) 9 117 347 9 113 011 4 751 715 52,1 % 6 574 484 6 579 296 3 573 785 54,3 % 1 581 808 1 535 499 723 919 47,1 % 959 557 998 216 454 012 45,5 % Projektit 48 797 130 672 65 336 50,0 % 36 178 96 736 48 368 50,0 % 7 931 21 261 10 631 50,0 % 4 687 12 675 6 337 50,0 % Yhteensä 103 101 081 103 281 615 52 706 379 51,0 % 75 582 991 75 878 584 39 247 356 51,7 % 18 205 347 18 154 059 8 876 279 48,9 % 9 312 743 9 248 972 4 582 744 49,5 % Omatoiminta (ilman ensihoito) 76 153 808 74 681 615 38 749 341 51,9 % 55 871 311 54 951 755 29 132 005 53,0 % 13 588 397 13 022 003 6 327 379 48,6 % 6 692 601 6 707 857 3 289 957 49,0 % 1

Aikuispsykososiaaliset palvelut Tulosalueen osalta nettototeutuma on talousarvion mukainen. Kokonaisuudessa menot ovat hieman arvioitua korkeammat, samoin tulot. Palveluiden käyttöä on ollut jonkin verran arvoitua enemmän, johtuen tiukasta tavoitteesta ja pyrkimyksestä vähentää raskasta palvelua. Mt-palveluiden kulut ylittyvät hieman lähinnä asumispalveluiden ja päivätoiminnan osalta. Päihdepalvelujen kustannukset alittuvat asumispalveluiden ja laitoskuntoutuskustannusten osalta. Kuntakohtaisesti talousarviot ovat totetuneet lähes suunnitellusti. Siikajoen osalta ylitystä on jonkin verran Mt-asumispalveluissa ja päivätoiminnassa. Asumispalveluissa nousu johtuu pyrkimyksestä keventää sairaalahoitoa. Päivätoiminnassa on tehty pieniä rakenteellisia muutoksia sekä panostettu avotoimintaan ja kolmannen sektorin tukemiseen. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön kokonaisuus jää alle talousarvion johtuen siitä että aikuissosiaalityön sosiaalityön tuoteryhmään on merkitty pakolaisista saatavia laskennallisia korvauksia sekä erityiskorvauksia, jotka ovat olleet arvioituja suuremmat. Korvaukset kohdentuvat Raahelle ja Siikajoelle. Loppuvuodelle vastaavaa tulomäärää pakolaishuollon erityiskustannuksista ei ole tulossa, mutta aikuissosiaalityön arvioidaan pysyvän talousarviossa. Pyhäjoen osalta aikuissosiaalityössä on jonkin verran kasvua johtuen kasvaneista perustoimeentulotuen kustannuksista, mutta aikuissosiaalityön kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän talousarviossa. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiiriltä ostetut erikoissairaanhoidon palvelut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisena. Raahen kustannukset ovat alittuneet. Ainoastaan Pyhäjoen kulut ovat hieman ylittyneet. Loppuvuoden laskutusta ja kalliiden hoitojen tasausrahaston vaikutusta ei ole mahdollista ennalta arvioida, mutta mahdollista on, että kokonaiskustannukset alittuvat arvioidusta. Oman erikoissairaanhoidon osalta kustannukset ovat Pyhäjoen ja Raahen osalta ylittyneet ja Siikajoen osalta alittuneet. Etenkin avohoitokäynnit ja sisätautiosaston hoitopäivät ovat ylittyneet suunnitellusta. Operatiivisen osaston hoitopäivät ovat aikaisempaa pienemmät synnytystoiminnan ja tekonivelkirurgian loppumisen myötä ja osin kirurgisen toiminnan yhä kasvavasta avohoitopainotteisuudesta johtuen. Sairaaloiden väliseen työnjakoon liittyen ulkokuntien laskutuksen lisäys on toteutunut suunnitellusti. 2

Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Hoito ja hoiva tuote ei pysy suunnitellussa talousarviossa. Ylitysarvio on 1 miljoona euroa. lousarvion ylitys johtuu henkilöstömäärärahojen riittämättömyydestä, sopeuttamistoimien vaikutuksen viivästymisestä ja palvelujen oston ylittymisestä. lousarvion ylitys kohdistuu toteuman perusteella kokonaisuudessaan Raahen kaupungille. Vuoden toteuma-arvio olisi toteutuessaan n. 360 000 euroa pienempi kuin tp 2012. lousarvio on 1,5 miljoona euroa pienempi (jakautuu Raahe 1,0 milj. euroa ja Siikajoki 0,5 milj. euroa) kuin tp 2012. Omaishoito kokonaisuus toteutuu arvioidusti mutta kuntakohtaisia eroja on. Siikajoella tuotekohtainen ylitysarvio n. 9 000 euroa. Omaishoidontuen peittävyys on lähes suosituksen mukainen (5 %) Raahessa ja Siikajoella, Pyhäjoen peittävyys 2,6 %. Kotihoidon asiakasmäärän vertailukelpoisuus toteutuu ensimmäisen kerran. Kotihoito kokonaisuutena menossa yli talousarvion: ylityspaineita Raahessa ja Siikajoella, Pyhäjoki pysynee talousarviossa. Raahen ylitysarvio 321 475 euroa ja Siikajoen 27 000 euroa. Peittavyys suositus (13 %) ylittyy Siikajoella 1 % ja alittuu Raahessa ja Pyhäjoella 3 %. Tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaislaitoshoito tarkasteltava kokonaisuutena, koska palvelurakennemuutos kesken ja ei ole toteutunut suunnitelmallisesti. voiteltua hoitopäivähintaa on saatu laskettua Mäkelänrinteellä, Ukonmäessä ja Salonkartanossa. Osastohoidossa kokonaishoitopäivämäärä on jäämässä hieman arvioitua pienemmäksi (osasto 5). Kuntakohtaiset hoitopäivät jakautuvat myös epätasaisesti siten, että hoitopäivät ylittyvät Raahen osalta ja alittuvat Siikajoen ja Pyhäjoen osalta. Kuntoutus Kokonaisuutena kuntoutus on toteutunut suunnitellusti. Pyhäjoella talousarvio on hieman ylittynyt. Siikajoella ylitys on suurempi johtuen hankittavaksi tulleista kalliista apuvälineistä. Raahen osalta kustannukset ovat hieman arvioitua pienemmät. Perhepalvelut Perhepalvelut ylittävät talousarvion n. 140 000 eurolla. Kustannus kohdentuu Raahen kaupungille. Tuoteryhmistä kustannuskasvua Raahen osalta on ennaltaehkäisevissä palveluissa johtuen siitä, että perhetyöhön on palkattu sijaisia avohuollon toteutumisen turvaamiseksi. Lisäksi muihin avohuollon tukitoimiin on panostettu talousarvioon varattua enemmän. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kulut ovat ylittyneet, toisaalta kustannussäästöä on tullut jälkihuollossa ja lastensuojelun päihdehuollossa. Kokonaisuudessaan Raahen kustannusten arvioidaan ylittyvän 185 000 euroa. Siikajoen osalta perhepalvelut ovat kokonaisuudessaan talousarviossa. Lastensuojelun sijaiskuluissa ja jälkihuollossa on huomioitu ao. kuluihin saatava pakolaishuollon erityiskustannusten korvaus. Pyhäjoen osalta perhepalvelut ovat puolen vuoden osalta talousarviossa. Kustannukset kasvavat loppuvuodesta n. 50 000 eurolla johtuen uusista sijoituksista. Perhepalveluiden talousarvio vuodelle on vuoden 2012 tilinpäätöstä alhaisempi. Palvelurakenteen muuttaminen varhaisen tuen suuntaan mm. TLP-toimintamallin avulla vaikuttaa lastensuojelun kustannuksiin vasta myöhempiin vuosiin. 3

Suunterveydenhuolto Asiakkaiden määrä on lisääntynyt arvioituun verrattuna, mutta käyntien määrä on ennallaan. lous on suunnitellun mukainen kulujen osalta, mutta tuotot etenkin Raahen vastaanotoilla eivät ole aivan tavoitteessa. Pyhäjoen korkeammat yksikkökustannukset selittyvät vastaanoton resusrsoinnilla ja Raahen vastaanotolla suoritetuista kalliimmista käynneistä. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen osalta kustannukset ovat ylittyneet n. 190 000 eurolla. lousarviosta poiketen on tullut uusia asumispalveluasiakkaita, joille ei talousarviossa varattu määrärahaa, lisäksi suunnitellut siirrot ostopalveluista ja laitoshoidosta eivät ole vielä onnistuneet. Vaikeavammaisten palvelujen osalta henkilökohtaisen avun tarve on sekä asiakasmäärän että tuntimäärän osalta lisääntynyt. Kunnittain arvioidaan, että vammaispalvelut ylittävät talousarvion 300 000 eurolla, josta euroa kohdentuu Raahelle 210 000 euroa, Siikajoelle 70 000 euroa ja Pyhäjoelle 20 000 euroa. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluiden kustannukset ylittyvät Raahen vastaanotoilla suunnitellusta avohoidon vastaanottoasiakkaiden määrän lisääntymisen takia. Palvelutarpeeseen on pystytty paremmin vastaamaan. Raahen vastaanotoilla (Raahe ja Vihanti) on saatu lyhennettyä kontrollikäynneille odottavien potilaiden jonoa merkittävästi. Raahen kaupungin (kuntayhtymän alueella asuvien) työntekijöiden sairausvastaanoton siirtyminen työterveyshuollosta kuntayhtymän hoidettavaksi tulee entisestään lisäämään asiakasmäärää ja kustannuksia. Tämä heikentää osaltaan mahdollisuuksia vastata muun väestön palvelutarpeeseen. Terveysneuvonnan tuoteryhmä n kustannukset (neuvolapalvelut) ovat kaikkien kuntien osalta talousarvion mukaiset ja kehitys on samanlainen loppuvuoden. Sopeutustoimet loppuvuodelle : - joulun ja uuden vuoden aikaan pidetään suljettuna kaikki ne yksiköt, joissa se on toiminnan kannalta mahdollista järjestää - koulutukset rajataan vain välttämättömiin ja osallistutaan vain kuntayhtymän sisäisiin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen koulutuksiin - hankinnat rajataan vain aivan välttämättömimpään, tulosaluejohtaja hyväksyy yli 1000 euron hankinnat - virkamatkat suunnitellaan entistä tarkemmin - rajoitetaan sijaisten ja määräaikaisten käyttöä - lisätään palkkatuella palkattujen ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrää - rajoitetaan ostopalveluiden käyttöä toiminnoissa, joissa se ei asiakaspalvelun kannalta aiheuta kustannuksia muualla 4

Ennuste talousarvion toteuminen KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut 31.12.2012 34570 25660 5597 3313 Ennuste Tot Ylitys+/ alitus- Ennuste Tot sta Ennuste Tot Ylitys+/ alitus- Ennuste Tot sta Ennuste Tot Ylitys+/ alitus- Ennuste Tot sta käyttösuunnitelm a Ennuste Tot Ylitys+/ alitus- Ennuste Tot sta Aikuissosiaalityö 2 221 056 2 221 056 0 100,0 % 1 904 315 1 904 315 100,0 % 201 879 201 879 100,0 % 114 862 114 862 100,0 % Aikuisten psykosos. palvelut 5 460 505 5 410 505-50 000 99,1 % 4 665 643 4 605 643-60 000 98,7 % 493 015 513 015 20 000 104,1 % 301 847 291 847-10 000 96,7 % Erikoissairaanhoito oma 14 330 647 14 730 647 400 000 102,8 % 11 035 127 11 485 127 450 000 104,1 % 2 067 932 1 917 932-150 000 92,7 % 1 227 587 1 327 587 100 000 108,1 % Erikoissairaanhoito 28 600 000 28 280 000-320 000 98,9 % 20 926 829 20 536 829-390 000 98,1 % 5 132 056 5 132 056 100,0 % 2 541 115 2 611 115 70 000 102,8 % Hoito- ja hoivapalvelut 25 659 512 26 659 512 1 000 000 103,9 % 17 310 380 18 310 380 1 000 000 105,8 % 5 537 419 5 537 419 100,0 % 2 811 713 2 811 713 100,0 % Kuntoutus 1 587 881 1 497 881-90 000 94,3 % 1 208 756 1 098 756-110 000 90,9 % 217 590 237 590 20 000 109,2 % 161 535 161 535 100,0 % Perhepalvelut 5 247 524 5 482 524 235 000 104,5 % 4 524 190 4 709 190 185 000 104,1 % 493 651 493 651 100,0 % 229 683 279 683 50 000 121,8 % Suun terveydenhuolto 3 270 680 3 305 680 35 000 101,1 % 2 407 732 2 442 732 35 000 101,5 % 499 316 499 316 100,0 % 363 632 363 632 100,0 % Vammaispalvelut 7 660 127 7 960 127 300 000 103,9 % 5 219 581 5 429 581 210 000 104,0 % 1 954 439 2 024 439 70 000 103,6 % 486 107 506 107 20 000 104,1 % Vastaanottopalvelut 9 113 011 9 503 011 390 000 104,3 % 6 579 296 7 129 296 550 000 108,4 % 1 535 499 1 455 499-80 000 94,8 % 998 216 918 216-80 000 92,0 % Projektit 130 672 130 672 0 100,0 % 96 736 96 736 100,0 % 21 261 21 261 100,0 % 12 675 12 675 100,0 % Yhteensä 103 281 615 105 181 615 1 900 000 101,8 % 75 878 584 77 748 584 1 870 000 102,5 % 18 154 059 18 034 059-120 000 99,3 % 9 248 972 9 398 972 150 000 101,6 % Omatoiminta 74 681 615 76 901 615 2 220 000 103,0 % 54 951 755 57 211 755 2 260 000 104,1 % 13 022 003 12 902 003-120 000 99,1 % 6 707 857 6 787 857 80 000 101,2 % 5

Sisältää kirjanpidosta 6/ puuttuvat: 199 629 Pakolaiskust.korvaukset Aikuissosiaalityö 94 295 Toim.tuki valtionosuus 293 924 Tuotot yhteensä sta sta sta Sosiaalityö, asiakasperheet 1 917 1 813 1 675 92 % 1 580 1 518 1 406 93 % 219 185 172 93 % 106 110 97 88 % / asiakasperhe 430 387 232 60 % 444 395 236 60 % 380 350 218 62 % 340 340 191 56 % Kulut 824 280 702 486 387 866 55 % 700 984 600 185 331 869 55 % 83 203 64 847 37 495 58 % 36 030 37 454 18 501 49 % Tuotot 490 310 329 400 257 373 78 % 404 249 322 083 187 577 58 % 84 846 7 163 69 588 971 % 198 154 42 28 % Netto 333 970 373 086 130 493 35 % 296 735 278 101 144 292 52 % - 1 643 57 684-32 093-56 % 35 832 37 301 18 459 49 % Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 452 1 510 1 177 78 % 1 254 1 305 1 004 77 % 118 125 111 89 % 68 80 62 78 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista 0 % 15 % 0 % 0 % 0 14 % 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 0 % / toimeentulotukiasiakasperhe 1 807 1 859 1 250 67 % 1 847 1 919 1 290 67 % 1 491 1 555 958 62 % 1 603 1 361 1 121 82 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 42 44 34 78 % 49 51 39 77 % 21 22 20 89 % 21 24 19 78 % Kulut 2 623 569 2 807 334 1 471 049 52 % 2 315 951 2 504 072 1 295 262 52 % 175 918 194 412 106 312 55 % 109 000 108 850 69 475 64 % Tuotot 1 295 003 1 355 500 729 216 54 % 1 148 676 1 210 500 641 074 53 % 83 470 92 000 54 522 59 % 51 653 53 000 33 619 63 % Netto 1 328 566 1 451 834 741 833 51 % 1 167 275 1 293 572 654 187 51 % 92 448 102 412 51 790 51 % 57 347 55 850 35 856 64 % Välitystiliasiakkaat 44 32 36 113 % 22 20 19 95 % 17 7 17 243 % 5 5 0 0 % Työllistämistoiminnan piirissä olevat 785 895 635 71 % 634 756 515 68 % 101 95 74 78 % 50 44 46 105 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva 534 443 287 65 % 529 441 292 66 % 565 440 306 70 % 536 494 204 41 % Kulut 419 178 396 636 182 260 46 % 335 285 333 082 150 256 45 % 57 085 41 827 22 641 54 % 26 808 21 727 9 364 43 % Tuotot 2 176 500 266 53 % 2 017 440-4 -1 % 107 44-1 -1 % 52 16 0-2 % Netto 417 003 396 136 181 995 46 % 333 268 332 642 150 259 45 % 56 978 41 783 22 641 54 % 26 757 21 712 9 364 43 % Aikuissosiaalityö yhteensä 1 819 1 710 1 581 92 % 1 492 1 425 1 319 93 % 210 180 166 92 % 105 105 96 91 % Kulut 3 867 027 3 906 456 2 041 175 52 % 3 352 220 3 437 338 1 777 387 52 % 316 206 301 086 166 448 55 % 171 838 168 032 97 341 58 % Tuotot 1 787 488 1 685 400 986 854 59 % 1 554 942 1 533 023 828 648 54 % 168 423 99 208 124 109 125 % 51 903 53 169 33 661 63 % Netto 2 079 538 2 221 056 1 054 321 47 % 1 797 278 1 904 315 948 739 50 % 147 783 201 879 42 338 21 % 119 935 114 862 63 679 55 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 12 694 0-380 0 % 1 197 0-36 0 % 651 0-21 0 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 1 809 972 1 904 315 948 359 50 % 148 981 201 879 42 303 21 % 120 586 114 862 63 659 55 % sta 6

Sisältää kirjanpidosta 6/ puuttuvat: 6705 Ateriat Raahe Aikuisten psykososiaaliset palvelut 6705 Kulut yhteensä sta sta sta Mielenterveystyön avohoito, 1 356 1 412 1 114 79 % 1 062 1 122 901 80 % 184 195 131 67 % 75 95 67 71 % asiakkaat ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % / asiakas 927 953 570 60 % 935 960 575 60 % 900 928 547 59 % 900 928 547 59 % Kulut 1 257 277 1 346 027 634 908 47 % 992 756 1 076 981 518 391 48 % 165 551 180 910 71 661 40 % 67 480 88 136 36 651 42 % Tuotot 42 117 55 500 19 474 35 % 37 137 48 585 17 698 36 % 2 916 4 649 1 014 22 % 1 189 2 265 518 23 % Netto 1 215 160 1 290 527 615 434 48 % 955 619 1 028 396 500 692 49 % 162 635 176 261 70 647 40 % 66 291 85 871 36 133 42 % Palveluasumisen asiakkaat 121 110 108 98 % 99 91 88 97 % 13 11 11 100 % 9 8 9 113 % Palveluasumisen hoitopäivät 35 457 32 815 17 430 53 % 29 634 27 250 14 535 53 % 3 339 2 965 1 726 58 % 2 484 2 600 1 169 45 % / asiakas 26 242 27 725 15 358 55 % 27 637 28 883 16 161 56 % 20 820 22 108 14 364 65 % 18 728 22 272 8 723 39 % / hoitopäivä 90 93 95 102 % 92 96 98 101 % 81 82 92 112 % 68 69 67 98 % Kulut 3 175 282 3 049 724 1 658 638 54 % 2 736 069 2 628 368 1 422 131 54 % 270 663 243 183 157 999 65 % 168 550 178 174 78 508 44 % Tuotot 1 000 055 981 700 572 334 58 % 850 459 817 540 490 748 60 % 80 370 90 000 45 553 51 % 69 226 74 160 36 034 49 % Netto 2 175 227 2 068 024 1 086 304 53 % 1 885 610 1 810 828 931 384 51 % 190 293 153 183 112 446 73 % 99 324 104 014 42 474 41 % Päivätoiminnan asiakkaat 120 143 100 70 % 103 115 91 79 % 6 13 5 38 % 10 15 4 27 % Päivätoiminnan hoitopäivät 4 699 4 660 2 089 45 % 3 326 3 600 1 618 45 % 122 80 96 120 % 1 223 980 375 38 % / asiakas 2 979 2 669 2 070 78 % 2 993 2 963 1 903 64 % 3 191 1 231 3 928 319 % 2 772 1 667 3 549 213 % / hoitopäivä 76 82 99 121 % 93 95 107 113 % 157 201 205 102 % 23 26 38 148 % Kulut 357 513 382 230 207 028 54 % 308 326 341 092 173 194 51 % 19 145 16 132 19 638 122 % 27 718 25 006 14 196 57 % Tuotot 22 275 21 200 12 894 61 % 20 972 20 461 11 990 59 % 778 455 711 156 % 348 284 193 68 % Netto 335 239 361 030 194 134 54 % 287 354 320 631 161 204 50 % 18 367 15 677 18 927 121 % 27 370 24 722 14 003 57 % Oma erikoissairaanhoito - - - 0 - - - - - - - - Hoitopäivät 3 124 2 810 1 659 59 % 2 641 2 320 1 298 56 % 247 310 57 18 % 236 180 84 47 % / hoitopäivä 272 285 248 87 % 272 285 248 87 % 272 285 248 87 % 272 285 248 87 % Kulut 850 899 799 498 412 029 52 % 719 342 660 084 322 371 49 % 67 277 88 201 14 157 16 % 64 280 51 213 20 862 41 % Tuotot 63 967 50 500 26 554 53 % 54 077 41 694 19 438 47 % 5 058 5 571 854 15 % 4 832 3 235 1 258 39 % Netto 786 932 748 998 385 474 51 % 665 265 618 390 302 933 49 % 62 219 82 630 13 303 16 % 59 448 47 979 19 604 41 % Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 252 1 165 613 53 % 1 387 1 293 680 53 % 662 599 336 56 % 1 191 1 136 492 43 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 5 640 971 5 577 479 2 912 604 52 % 4 756 494 4 706 525 2 436 088 52 % 522 635 528 426 263 454 50 % 328 027 342 529 150 217 44 % TUOTOT YHTEENSÄ 1 128 414 1 108 900 631 257 57 % 962 645 928 280 539 874 58 % 89 122 100 675 48 131 48 % 75 594 79 944 38 003 48 % NETTO 4 512 558 4 468 579 2 281 346 3 793 849 3 778 244 1 896 213 433 513 427 750 215 323 252 433 262 585 112 214 sta 7

Aikuisten psykososiaaliset palvelut sta sta sta Päihdehuollon polikliinisen 484 546 371 68 % 420 477 331 69 % 29 31 18 58 % 18 20 19 95 % avohuollon asiakkaat / asiakas 1 258 1 106 822 74 % 1 307 1 109 827 75 % 1 050 930 720 77 % 840 728 864 119 % Kulut 608 776 604 180 304 843 50 % 548 900 528 929 273 766 52 % 30 454 28 817 12 967 45 % 15 131 14 552 16 433 113 % Tuotot 23 285 24 595 11 288 46 % 19 034 14 388 10 389 72 % 124 85 18 21 % 75 49 27 54 % Netto 585 490 579 585 293 555 51 % 529 866 514 541 263 377 51 % 30 330 28 732 12 949 45 % 15 056 14 503 16 407 113 % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 17 15 11 73 % 13 13 8 62 % 3 1 2 200 % 1 1 1 100 % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 3 902 5 475 1 657 30 % 3 313 4 745 1 282 27 % 223 365 194 53 % 366 365 181 50 % / asiakas 19 708 26 075 14 419 55 % 21 636 24 942 15 164 61 % 4 709 33 438 8 547 26 % 39 636 33 438 20 211 60 % / hoitopäivä 86 71 96 134 % 85 68 95 138 % 63 92 88 96 % 108 92 112 122 % Kulut 335 028 391 120 158 613 41 % 281 265 324 244 121 309 37 % 14 126 33 438 17 093 51 % 39 636 33 438 20 211 60 % Tuotot 105 269 115 570 55 256 48 % 80 875 89 500 40 513 45 % 6 674 9 000 5 061 56 % 17 720 17 070 9 682 57 % Netto 229 759 275 550 103 357 38 % 200 390 234 744 80 795 34 % 7 452 24 438 12 032 49 % 21 917 16 368 10 529 64 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 699 1 090 200 18 % 644 950 111 12 % 55 80 89 111 % 0 60 0 0 % / hoitopäivä 168 125 124 99 % 163 126 101 80 % 220 127 153 121 % 0 118 0 0 % Kulut 117 326 136 791 24 808 18 % 105 235 119 565 11 213 9 % 12 092 10 133 13 595 134 % 0 7 093 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 117 326 136 791 24 808 18 % 105 235 119 565 11 213 9 % 12 092 10 133 13 595 134 % 0 7 093 0 0 % Päihdepalvelut yhteensä / 2 110 2 007 1 276 64 % 2 263 1 974 1 197 61 % 1 763 2 247 2 156 96 % 2 881 2 603 1 831 70 % asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 1 854 1 758 1 102 63 % 1 922 1 763 1 047 59 % 1 551 1 965 1 906 97 % 1 945 1 794 1 346 75 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 1 061 130 1 132 091 488 264 43 % 935 400 972 738 406 287 42 % 56 672 72 388 43 656 60 % 54 768 55 083 36 645 67 % TUOTOT YHTEENSÄ 128 554 140 165 66 545 47 % 99 909 103 888 50 902 49 % 6 798 9 085 5 079 56 % 17 795 17 119 9 709 57 % NETTO 932 576 991 926 421 720 43 % 835 491 868 850 355 385 49 874 63 303 38 577 36 972 37 964 26 936 Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 6 702 101 6 709 570 3 400 868 51 % 5 691 893 5 679 263 2 842 375 50 % 579 307 600 814 307 110 51 % 382 795 397 612 186 862 47 % /asukas 194 194 98 51 % 222 221 111 50 % 104 107 55 51 % 116 120 56 47 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1 256 968 1 249 065 697 802 56 % 1 062 554 1 032 169 590 776 57 % 95 920 109 761 53 210 48 % 93 389 97 063 47 712 49 % Netto 5 445 133 5 460 505 2 703 066 50 % 4 629 339 4 647 094 2 251 599 48 % 483 387 491 053 253 900 52 % 289 406 300 548 139 150 46 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 36 784 18 549 49 768 268 % 3 744 1 962 5 377 274 % 2 474 1 299 3 272 252 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 4 666 123 4 665 643 2 301 367 49 % 487 131 493 015 259 278 53 % 291 879 301 847 142 421 47 % sta 8

Erikoissairaanhoito sta sta sta sta Erikoissairaanhoito oma Erikoissairaanhoito ostettu 14 305 924 14 330 647 7 591 017 53,0 % 11 054 910 11 035 127 5 925 539 53,7 % 1 963 563 2 067 932 971 657 47,0 % 1 287 451 1 227 587 693 821 56,5 % 26 261 615 28 600 000 13 957 038 48,8 % 19 201 599 20 926 829 10 115 351 48,3 % 4 505 730 5 132 056 2 548 900 49,7 % 2 554 285 2 541 115 1 292 787 50,9 % Erikoissairaanhoito yhteensä 40 567 538 42 930 647 21 548 056 50,2 % 30 256 509 31 961 956 16 040 891 50,2 % 6 469 293 7 199 988 3 520 557 48,9 % 3 841 736 3 768 702 1 986 608 52,7 % Osastohoito/hoitopäivät Raahe Siikajoki 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 Sisätaudit 4 876 9,2 % 5 212 2 845 54,6 % 58,3 % 1 198-5,7 % 1 359 581 42,8 % 48,5 % Operatiivinen yksikkö 2 922-34,1 % 3 520 1 346 38,2 % 46,1 % 514-47,6 % 800 253 31,6 % 49,2 % Osastohoito/hoitopäivät Pyhäjoki Muut 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 Sisätaudit 609 8,2 % 624 327 52,4 % 53,7 % 108 5300,0 % 105 76 72,4 % 70,4 % Operatiivinen yksikkö 330-11,8 % 475 201 42,3 % 60,9 % 836 397,6 % 990 552 55,8 % 66,0 % Osastohoito/hoitopäivät Yhteensä 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 Sisätaudit 6 791 7,8 % 7 300 3 829 52,5 % 56,4 % Operatiivinen yksikkö 4 602-22,7 % 5 785 2 352 40,7 % 51,1 % 9

Muita toimintalukuja Raahe Siikajoki Avohoitokäynnit 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 Sisätautien poliklinikka 6314 8,4 % 5 824 3 756 64,5 % 59,5 % 924 0,7 % 918 467 50,9 % 50,5 % Dialyysiyksikkö 526-14,6 % 536 332 61,9 % 63,1 % 254 1,6 % 216 109 50,5 % 42,9 % Hengityshalvauspotilaat 0-100,0 % Kirurgian poliklinikka 4615 1,5 % 4 547 2 393 52,6 % 51,9 % 713-14,2 % 831 396 47,7 % 55,5 % Lastentautien poliklinikka 815 23,1 % 662 418 63,1 % 51,3 % 127-26,2 % 172 55 32,0 % 43,3 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 1155 7,6 % 1 073 598 55,7 % 51,8 % 160-5,9 % 170 71 41,8 % 44,4 % Diabetes poliklinikka 2968 0,6 % 2 949 1 628 55,2 % 54,9 % 248-3,9 % 258 113 43,8 % 45,6 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk 3586-12,7 % 4 040 1 661 41,1 % 46,3 % 563-21,4 % 548 323 58,9 % 57,4 % Preanestesiapoliklinikka 105-21,6 % 126 22 17,5 % 21,0 % 17-51,4 % 20 7 35,0 % 41,2 % Kipupoliklinikka 982-2,9 % 1 050 500 47,6 % 50,9 % 145-39,1 % 160 105 65,6 % 72,4 % Päiväkirurgia 820-21,9 % 846 342 40,4 % 41,7 % 133-20,8 % 130 51 39,2 % 38,3 % Yhteensä 21886-1,3 % 21653 11650 53,8 % 53,2 % 3284-12,6 % 3423 1697 49,6 % 51,7 % Muita toimintalukuja Pyhäjoki Muut Avohoitokäynnit 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 Sisätautien poliklinikka 677-1,9 % 690 416 60,3 % 61,4 % 329 77,8 % 76 141 185,5 % 42,9 % Dialyysiyksikkö -100,0 % 156 0,0 % 3-96,5 % 9 17 188,9 % 566,7 % Hengityshalvauspotilaat Kirurgian poliklinikka 505 14,3 % 442 304 68,8 % 60,2 % 813 195,6 % 275 613 222,9 % 75,4 % Lastentautien poliklinikka 77-6,1 % 82 60 73,2 % 77,9 % 15 66,7 % 9 7 77,8 % 46,7 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 124-11,4 % 140 43 30,7 % 34,7 % 51 70,0 % 30 30 100,0 % 58,8 % Diabetes poliklinikka 139-0,7 % 140 82 58,6 % 59,0 % 50 525,0 % 8 23 287,5 % 46,0 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk 365-13,3 % 358 178 49,7 % 48,8 % 134 94,2 % 138 32 23,2 % 23,9 % Preanestesiapoliklinikka 11-31,3 % 12 4 33,3 % 36,4 % 20 100,0 % 28 9 32,1 % 45,0 % Kipupoliklinikka 95-6,9 % 90 49 54,4 % 51,6 % 147-4,5 % 202 104 51,5 % 70,7 % Päiväkirurgia 103-18,9 % 96 48 50,0 % 46,6 % 217 128,4 % 260 159 61,2 % 73,3 % Yhteensä 2096-9,2 % 2206 1184 53,7 % 56,5 % 1779 93,4 % 1 035 1 135 109,7 % 63,8 % Muita toimintalukuja Yhteensä Avohoitokäynnit 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 Sisätautien poliklinikka 8244 8,2 % 7 508 4 780 63,7 % 58,0 % Dialyysiyksikkö 783-28,8 % 917 458 49,9 % 58,5 % Hengityshalvauspotilaat 0-100,0 % 0 0 Kirurgian poliklinikka 6646 9,0 % 6 095 3 706 60,8 % 55,8 % Lastentautien poliklinikka 1034 11,8 % 925 540 58,4 % 52,2 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 1490 5,4 % 1 413 742 52,5 % 49,8 % Diabetes poliklinikka 3405 1,5 % 3 355 1 846 55,0 % 54,2 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk 4648-12,5 % 5 084 2 194 43,2 % 47,2 % Preanestesiapoliklinikka 153-21,5 % 186 42 22,6 % 27,5 % Kipupoliklinikka 1369-9,0 % 1 502 758 50,5 % 55,4 % Päiväkirurgia 1 273-11,6 % 1 332 600 45,0 % 47,1 % Yhteensä 29045-0,4 % 28 317 15 666 55,3 % 53,9 % 10

Sisältää kirjanpidosta 6/ puuttuvat: 94 347 Raahen kaupunki ateriapalvelut Hoito ja hoiva 37 208 Pyhäjoen kunta ateriapalvelut 131 555 Kulut yhteensä sta sta sta Omaishoidon tuen asiakkaiden 187 178 172 97 % 139 127 124 97 % 33 34 32 93 % 15 16 16 98 % määrä RAVA keskiarvo 3,03 0,00 0,00 0 % 3,03 0,00 0,00 0 % 3,03 0,00 0,00 0 % 3,03 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste 1 581 0 0 0 % 3 162 0 0 0 % 1 581 0 0 0 % 1 581 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,9% 4,6% 4,4% 97 % 0 4,8% 4,7% 98 % 4,8% 4,6% 4,6% 100 % 2,6% 3,2% 2,6% 82 % / asiakas 4 791 5 242 2 712 52 % 4 677 5 304 2 724 51 % 5 389 5 185 2 916 56 % 4 519 4 877 2 220 46 % Kulut 895 881 933 107 466 797 50 % 647 769 675 460 337 807 50 % 179 189 178 003 93 400 52 % 68 922 79 644 35 591 45 % Tuotot 229 0 210 0 % 137 0 210 0 % 46 0 0 0 % 46 0 0 0 % Netto 895 652 933 107 466 587 50 % 647 633 675 460 337 597 50 % 179 143 178 003 93 400 52 % 68 876 79 644 35 591 45 % Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 089 2 069 2 232 108 % 1 462 1 474 1 491 101 % 394 371 492 133 % 233 224 242 108 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 351 356 360 101 % 231 236 229 97 % 70 70 84 120 % 50 50 47 94 % / RAVA-piste 8 782 0 0 0 % 0 0 0 % 10 575 0 0 0 % 7 697 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 10,9% 10,5% 10,8% 103 % 10,1% 10,1% 100 % 11,8% 11,8% 13,9% 118 % 9,7% 10,3% 10,0% 97 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas 4 032 3 885 1 908 49 % 3 834 3 606 1 929 53 % 4 474 4 587 1 766 38 % 4 524 4 555 2 099 46 % Kulut 8 422 460 8 037 797 4 257 765 53 % 5 605 755 5 315 723 2 875 644 54 % 1 762 627 1 701 847 868 750 51 % 1 054 078 1 020 227 508 047 50 % Tuotot 1 652 295 1 495 498 809 011 54 % 939 203 881 224 497 658 56 % 351 003 331 543 170 284 51 % 362 089 282 731 140 748 50 % Netto 6 770 166 6 542 299 3 448 754 53 % 4 666 552 4 434 499 2 377 986 54 % 1 411 624 1 370 303 698 466 51 % 691 989 737 496 367 299 50 % Päiväkeskushoitopäivät 5 214 5 000 2 289 46 % 3 947 3 630 1 568 43 % 711 720 374 52 % 556 650 347 53 % / hoitopäivä 126 132 136 103 % 147 159 170 107 % 84 80 92 114 % 26 36 33 90 % Kulut 655 185 659 113 311 381 47 % 580 608 577 851 265 832 46 % 60 056 57 819 34 271 59 % 14 521 23 443 11 278 48 % Tuotot 96 000 103 695 41 132 40 % 77 877 85 195 30 278 36 % 10 533 10 000 5 766 58 % 7 590 8 500 5 088 60 % Netto 559 185 555 418 270 249 49 % 502 731 492 656 235 553 48 % 49 523 47 819 28 505 60 % 6 931 14 943 6 190 41 % Tehostettu palveluasuminen 71 893 92 442 49 085 53 % 48 457 61 145 33 201 54 % 13 690 21 294 11 317 53 % 9 746 10 003 4 479 45 % hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,15 0,00 3,33 0 % 0,00 3,33 0 % 3,15 0,00 3,33 0 % 3,15 0,00 3,33 0 % / RAVA-piste 13 730 0 13 200 0 % 0 13 200 0 % 13 730 0 13 200 0 %- - - Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,5% 7,4% 8,8% 60 % 6,7% 8,8% 65 % 6,2% 10,6% 10,9% 51 % 6,3% 6,5% 5,8% 44 % / hoitopäivä 119 123 120 98 % 117 118 118 99 % 114 131 123 94 % 135 131 135 103 % Kulut 8 528 903 11 337 751 5 911 399 52 % 5 655 430 7 235 329 3 904 574 54 % 1 560 259 2 789 792 1 388 646 50 % 1 313 215 1 312 630 606 653 46 % Tuotot 2 296 066 3 084 928 1 588 487 51 % 1 619 918 2 015 842 1 093 274 54 % 381 075 774 940 345 195 45 % 295 073 294 146 147 364 50 % Netto 6 232 838 8 252 823 4 322 912 52 % 4 035 512 5 219 487 2 811 299 54 % 1 179 184 2 014 852 1 043 452 52 % 1 018 141 1 018 484 459 290 45 % sta 11

Hoito ja hoiva sta sta sta Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 52 671 28 070 14 229 51 % 32 252 16 591 7 387 45 % 14 322 5 475 3 853 70 % 5 181 5 274 2 808 53 % RAVA keskiarvo 3,83 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0 % 3,83 0,00 0,00 0 % 3,83 0,00 0,00 0 % RAVA-pisteen hinta 15 173 0 0 0 % 0 0 0 % 15 173 0 0 0 % 15 173 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,6% 1,8% 2,3% 64 % 1,0% 1,6% 78 % 7,3% 3,1% 4,0% 64 % 3,5% 3,6% 3,6% 49 % / hoitopäivä 159 156 162 103 % 158 157 184 117 % 173 173 143 83 % 125 135 131 97 % Kulut 8 374 963 4 391 812 2 303 092 52 % 5 096 718 2 603 067 1 357 667 52 % 2 478 141 949 306 552 103 58 % 648 779 712 866 367 386 52 % Tuotot 2 145 653 1 074 785 476 825 44 % 1 231 174 635 192 239 588 38 % 543 948 222 944 117 132 53 % 153 823 186 923 82 850 44 % Netto 6 229 310 3 317 027 1 826 267 55 % 3 865 544 1 967 874 1 118 079 57 % 1 934 192 726 362 434 971 60 % 494 957 525 943 284 536 54 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 28 978 28 607 13 546 47 % 19 206 19 834 10 033 51 % 5 945 5 543 2 270 41 % 3 687 3 166 1 193 38 % / hoitopäivä 250 238 251 106 % 267 249 267 107 % 247 242 233 96 % 165 164 157 96 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 1,8% 2,2% 61 % 0 1,6% 2,3% 69 % 2,4% 2,3% 2,3% 52 % 2,2% 1,9% 1,6% 41 % Kulut 7 246 201 6 816 748 3 406 221 50 % 5 128 215 4 940 959 2 675 579 54 % 1 467 799 1 339 003 528 529 39 % 607 783 517 885 187 116 36 % Tuotot 772 602 757 910 339 579 45 % 493 727 486 501 238 648 49 % 157 569 160 594 58 387 36 % 104 532 94 009 34 717 37 % Netto 6 473 599 6 058 838 3 066 642 51 % 4 634 488 4 454 458 2 436 930 55 % 1 310 230 1 178 409 470 141 40 % 503 251 423 876 152 399 36 % Palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät 153 542 149 119 76 860 52 % 99 915 97 570 50 621 52 % 33 957 32 312 17 440 54 % 18 614 18 443 8 480 46 % / hoitopäivä 157 151 151 100 % 159 151 157 104 % 162 157 142 90 % 138 138 137 99 % Kulut 24 150 066 22 546 311 11 620 712 52 % 15 880 363 14 779 355 7 937 819 54 % 5 506 199 5 078 100 2 469 278 49 % 2 569 777 2 543 381 1 161 156 46 % Tuotot 5 214 320 4 917 623 2 404 891 49 % 3 344 819 3 137 536 1 571 511 50 % 1 082 591 1 158 478 520 714 45 % 553 428 575 078 264 931 46 % Netto 18 935 746 17 628 688 9 215 821 52 % 12 535 544 11 641 819 6 366 309 55 % 4 423 607 3 919 622 1 948 564 50 % 2 016 349 1 968 303 896 225 46 % - josta vanhuspalvelun yks. 12 327 472 11 544 358 6 003 664 52 % 7 334 144 6 797 776 3 642 988 54 % 3 214 352 2 850 549 1 517 880 53 % 1 818 731 1 799 185 846 796 47 % - josta osasto 5 2 815 715 2 583 546 1 332 423 52 % 2 162 948 2 063 237 1 097 562 53 % 575 416 454 104 199 984 44 % 77 350 64 109 34 115 53 % - josta osasto 6 2 689 181 2 571 673 1 357 403 53 % 1 993 510 1 889 114 1 122 545 59 % 578 467 577 550 212 036 37 % 117 204 105 009 14 861 14 % - josta ostopalvelut 1 103 378 929 111 522 331 56 % 1 044 942 891 692 503 214 56 % 55 372 37 419 18 664 50 % 3 064 453 Kulut yhteensä 34 123 592 32 176 328 16 656 655 52 % 22 714 496 21 348 388 11 417 102 53 % 7 508 071 7 015 769 3 465 699 49 % 3 707 299 3 666 695 1 716 071 47 % Tuotot 6 962 843 6 516 816 3 255 244 50 % 4 362 036 4 103 954 2 099 656 51 % 1 444 173 1 500 021 696 764 46 % 923 153 866 309 410 767 47 % Netto 27 160 750 25 659 512 13 401 412 52 % 18 352 460 17 244 434 9 317 445 54 % 6 063 898 5 515 748 2 768 935 50 % 2 784 145 2 800 386 1 305 304 47 % Muiden ulkokuntien osuus - - - - 26 613 65 946 6 690 10 % - 8 797 21 672 2 031 9 % - 4 344 11 326 1 006 9 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 18 325 847 17 310 380 9 324 136 54 % 6 055 101 5 537 419 2 770 966 50 % 2 779 802 2 811 713 1 306 310 46 % Bruttokulut / yli 75-vuotias 12 752 12 024 6 224 52 % 11 571 6 188 53 % 15 577 14 556 7 190 49 % 10 623 10 506 4 917 47 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 95 % 98 % 98 % 101 % 99 % 98 % 100 % 97 % 96 % 101 % 96 % 96 % 102 % sta 12

Sisältää kirjanpidosta 6/ puuttuvat: 5700 Ostopalvelut Kuntoutus sta sta sta Terapia-asiakkaat 429 446 339 76 % 329 341 276 81 % 51 58 32 55 % 47 45 29 64 % / terapia-asiakas 745 885 525 59 % 746 885 525 59 % 745 890 524 59 % 737 879 524 60 % jonotusaika kk - - - - - - - - - - - Kulut 319 514 394 900 177 956 45 % 245 466 301 807 144 980 48 % 38 005 51 623 16 752 32 % 34 621 39 550 15 190 38 % Tuotot 18 834 21 200 7 920 37 % 14 209 16 164 7 891 49 % 2 228 2 854 721 25 % 2 273 2 033 683 34 % Netto 300 680 373 700 170 036 46 % 231 257 285 642 137 089 48 % 35 777 48 769 16 031 33 % 32 348 37 517 14 507 39 % Kuntoutus (tuotehintalaskutus) 1 174 506 1 140 058 428 831 38 % 851 499 892 617 306 084 34 % 193 342 132 022 74 590 56 % 129 665 113 179 47 036 42 % Kulut 1 592 834 1 570 250 778 230 50 % 1 154 780 1 229 439 555 472 45 % 262 205 181 839 135 364 74 % 175 848 155 886 85 360 55 % Tuotot 418 328 431 378 200 754 47 % 301 881 337 751 143 291 42 % 68 545 49 955 34 919 70 % 45 970 42 825 22 020 51 % Netto 1 174 506 1 138 872 577 475 51 % 852 900 891 688 412 181 46 % 193 660 131 885 100 445 76 % 129 878 113 061 63 340 56 % Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 251 286 219 77 % 159 173 127 73 % 59 70 59 84 % 33 43 33 77 % / asiakas 408 380 190 50 % 314 245 153 62 % 732 727 314 43 % 285 362 110 30 % Kulut 102 449 108 809 41 568 38 % 49 874 42 376 19 432 46 % 43 185 50 885 18 508 36 % 9 390 15 548 3 628 23 % Tuotot 35 539 33 500 41 941 125 % 16 432 14 000 23 322 167 % 16 087 14 500 14 207 98 % 3 019 5 000 4 412 88 % Netto 66 910 75 309-373 0 % 33 442 28 376-3 890-14 % 27 098 36 385 4 300 12 % 6 371 10 548-784 -7 % Kustannukset yhteensä 2 014 797 2 073 959 997 754 48 % 1 450 120 1 573 622 719 884 46 % 343 394 284 348 170 624 60 % 219 859 210 984 104 178 49 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 2 014 797 2 073 959 997 754 48 % 1 450 120 1 573 622 719 884 46 % 343 394 284 348 170 624 60 % 219 859 210 984 104 178 49 % Tuotot ilman valtion määrärahaa 472 701 486 078 250 615 52 % 332 522 367 915 174 504 47 % 86 860 67 309 49 848 74 % 51 262 49 858 27 115 54 % Netto ilman valtion määrärahaa 1 542 096 1 587 881 747 138 47 % 1 117 598 1 205 707 545 379 45 % 256 534 217 039 120 776 56 % 168 597 161 127 77 063 48 % Ulkokuntien osuus - - - - 456 3 049 2 836 93 % - 108 551 672 122 % - 69 409 410 100 % Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen - - - 1 117 142 1 208 756 548 216 45 % 256 426 217 590 121 448 56 % 168 528 161 535 77 474 48 % sta 13

Sisältää kirjanpidosta 6/ puuttuvat: 103 724 Pakolaiskust. korvaukset 4030 Laitosh. ostopalvelut Perhepalvelut 99 694 Yhteensä netto Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki sta sta sta Ehkäisevä lastensuojelutyö, 392 340 345 101 % 279 260 283 109 % 73 50 46 92 % 40 30 16 53 % asiakkaat / asiakas 186 244 141 58 % 250 319 171 54 % 27 0 1 0 % 28 0 11 0 % Kulut 72 916 83 037 48 715 59 % 69 842 83 037 48 493 58 % 1 956 0 41 0 % 1 117 0 181 0 % Tuotot 7 187 7 800 3 448 44 % 5 393 5 900 3 079 52 % 867 1 000 148 15 % 927 900 221 25 % Netto 65 728 75 237 45 266 60 % 64 449 77 137 45 413 59 % 1 089-1 000-107 11 % 190-900 - 40 4 % Sosiaalityö, asiakas 1 050 746 587 79 % 778 610 448 73 % 181 69 99 143 % 75 53 40 75 % / asiakas 580 884 544 62 % 580 884 545 62 % 585 886 550 62 % 562 884 523 59 % Kulut 609 322 659 404 319 500 48 % 451 004 539 063 244 082 45 % 105 898 61 120 54 478 89 % 42 157 46 874 20 940 45 % Tuotot 4 450 350 210 60 % 2 927 279 160 57 % 688 40 36 91 % 273 26 13 51 % Netto 604 872 659 054 319 290 48 % 448 077 538 784 243 922 45 % 105 210 61 081 54 442 89 % 41 884 46 848 20 926 45 % Avohuolto, asiakas 573 300 293 98 % 485 226 220 97 % 47 42 40 95 % 41 32 33 103 % / asiakas 1 821 3 217 2 014 63 % 1 854 3 571 2 301 64 % 1 662 2 165 1 256 58 % 1 614 2 102 1 021 49 % Kulut 1 043 709 965 248 590 211 61 % 899 409 807 063 506 265 63 % 78 128 90 911 50 251 55 % 66 173 67 274 33 695 50 % Tuotot 8 273 0 3 048 0 % 7 792 0 2 968 0 % 276 0 0 0 % 205 0 80 0 % Netto 1 035 436 965 248 587 163 61 % 891 617 807 063 503 297 62 % 77 852 90 911 50 251 55 % 65 968 67 274 33 615 50 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 120 77 81 105 % 99 63 66 105 % 16 11 10 91 % 3 2 1 50 % Hoitopäiviä 26 854 22 035 12 250 56 % 22 240 17 900 9 735 54 % 3 828 3 295 1 828 55 % 420 475 181 38 % / hoitopäivä 110 133 130 98 % 26 475 144 143 99 % 65 68 68 99 % 67 97 49 50 % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 105 % 2 % 1 % 1 % 105 % 1 % 1 % 1 % 91 % 0 % 0 % 0 % 50 % / asiakas 24 622 38 037 19 688 52 % 26 475 41 033 21 025 51 % 15 477 20 465 12 413 61 % 9 413 23 037 8 855 38 % Kulut 2 954 641 2 928 868 1 594 716 54 % 2 621 048 2 585 090 1 387 621 54 % 247 629 225 120 124 128 55 % 28 239 46 073 8 855 19 % Tuotot 203 858 201 500 174 144 86 % 115 366 122 050 68 934 56 % 11 885 12 500 45 926 367 % 0 0 0 0 % Netto 2 750 783 2 727 368 1 420 572 52 % 2 505 682 2 463 040 1 318 688 54 % 235 744 212 620 78 203 37 % 28 239 46 073 8 855 19 % Jälkihuolto, asiakkaat 34 39 25 64 % 31 32 22 69 % 3 3 3 100 % 0 0 0 0 % / asiakas 5 762 5 480 4 802 88 % 4 568 5 601 3 698 66 % 18 104 4 033 12 903 320 % 0 0 0 0 % Kulut 195 920 213 728 120 062 56 % 141 608 179 227 81 353 45 % 54 312 12 098 38 708 320 % 0 0 0 0 % Tuotot 634 0 38 625 0 % 634 0 443 0 % 0 0 38 182 0 % 0 0 0 0 % Netto 195 287 213 728 81 437 38 % 140 974 179 227 80 911 45 % 54 312 12 098 526 4 % 0 0 0 0 % sta 14

Perhepalvelut sta sta sta Perheneuvola, asiakkaat 417 466 329 71 % 288 310 231 75 % 77 93 45 48 % 44 58 41 71 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 6 % 4 % 71 % 5 % 5 % 4 % 75 % 5 % 6 % 3 % 48 % 6 % 8 % 6 % 71 % / asiakas 1 368 1 207 859 71 % 1 357 1 227 853 69 % 1 383 1 175 865 74 % 1 416 1 146 891 78 % Kulut 570 383 562 253 282 570 50 % 390 736 380 330 196 957 52 % 106 488 109 285 38 922 36 % 62 312 66 448 36 521 55 % Tuotot 14 994 8 585 110 1 % 1 618 5 888 79 1 % 433 1 596 16 1 % 248 980 10 1 % Netto 555 389 553 668 282 460 51 % 389 118 374 441 196 878 53 % 106 055 107 690 38 906 36 % 62 064 65 468 36 511 56 % Lastenvalvoja, asiakas 622 565 303 54 % 448 450 230 51 % 76 60 33 55 % 58 30 20 67 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 786 700 395 56 % 579 580 313 54 % 104 80 51 64 % 63 40 31 78 % / sopimus 72 76 70 92 % 70 73 67 92 % 66 71 59 84 % 84 71 59 83 % / asiakas 91 95 92 97 % 91 95 92 97 % 91 95 92 97 % 91 95 92 97 % Kulut 56 488 53 521 27 815 52 % 40 686 42 627 21 113 50 % 6 902 5 684 3 029 53 % 5 267 2 842 1 836 65 % Tuotot 290 300 0 0 % 209 239 0 0 % 35 32 0 0 % 27 16 0 0 % Netto 56 197 53 221 27 815 52 % 40 477 42 388 21 113 50 % 6 867 5 652 3 029 54 % 5 240 2 826 1 836 65 % Kulut yhteensä 5 503 378 5 466 059 2 983 588 55 % 4 614 333 4 616 437 2 485 885 54 % 601 313 504 219 309 557 61 % 205 265 229 511 102 028 44 % Tuotot 239 685 218 535 219 584 100 % 133 939 134 356 75 663 56 % 14 184 15 167 84 308 556 % 1 680 1 922 325 17 % Netto 5 263 693 5 247 524 2 764 004 53 % 4 480 394 4 482 080 2 410 222 54 % 587 129 489 051 225 250 46 % 203 586 227 589 101 703 45 % Muiden ulkokuntien osuus - - - - 6 312 42 110 23 018 55 % - 823 4 599 2 866 62 % - 281 2 094 945 45 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 4 474 082 4 524 190 2 433 240 54 % 586 306 493 651 228 116 46 % 203 305 229 683 102 648 45 % sta 15

Suunterveydenhuolto sta sta sta Hammashuollon asiakkaat 13 645 16 861 9 619 57 % 9 757 12 025 7 119 59 % 2 185 2 901 1 578 54 % 1 248 1 682 901 54 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 41 % 21 % 51 % 30 % 41 % 21 % 50 % 30 % 41 % 22 % 52 % 29 % 42 % 21 % 50 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 66 % 71 % 50 % 71 % 67 % 67 % 51 % 77 % 63 % 80 % 46 % 58 % 69 % 83 % 50 % 60 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 59 % 65 % 57 % 87 % 59 % 67 % 57 % 85 % 59 % 67 % 57 % 85 % 59 % 67 % 57 % 85 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 85,00 93,33 110 % 85,00 93,33 110 % 0,00 85,00 93,33 110 % 0,00 85,00 93,33 110 % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 3,70 0,00 0 % 3,70 0,00 0 % 0,00 3,70 0,00 0 % 0,00 3,70 0,00 0 % Kulut yhteensä 4 116 771 4 213 167 2 107 810 50 % 2 957 272 3 062 391 1 545 850 50 % 610 232 635 697 304 869 48 % 472 848 448 601 226 846 51 % Tuotot 917 543 942 487 436 378 46 % 655 980 679 801 305 198 45 % 132 228 141 600 72 233 51 % 86 872 88 652 39 389 44 % Netto / asiakas 234 194 174 90 % 236 198 174 88 % 219 170 147 87 % 309 214 208 97 % Netto / asukas 93 95 48 51 % 90 93 48 52 % 85 88 42 47 % 117 109 57 52 % Netto 3 199 227 3 270 680 1 671 432 51 % 2 301 292 2 382 590 1 240 652 52 % 478 004 494 097 232 636 47 % 385 976 359 949 187 456 52 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 24 853 25 141 7 952 32 % 5 128 5 219 1 568 30 % 3 974 3 683 1 167 32 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 2 326 145 2 407 732 1 248 605 52 % 483 132 499 316 234 204 47 % 389 950 363 632 188 623 52 % sta 16

Sisältää kirjanpidosta 6/ puuttuvat: 108 787 Asumisen ostopalvelut Vammaispalvelut 4 259 Ateriat Pyhäjoki 113 046 Kulut yhteensä Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki sta sta sta Vammaispalvelu asiakkaat 56 23 22 96 % 40 14 16 114 % 12 7 5 71 % 4 2 1 50 % / asiakas 6 103 4 442 2 866 65 % 5 474 4 691 2 685 57 % 7 933 4 434 3 719 84 % 6 904 2 729 1 509 55 % Kulut 341 778 102 171 63 063 62 % 218 970 65 675 42 957 65 % 95 193 31 038 18 597 60 % 27 616 5 458 1 509 28 % Tuotot 387 0 0 0 % 383 0 0 0 % 4 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 341 391 102 171 63 063 62 % 218 587 65 675 42 957 65 % 95 189 31 038 18 597 60 % 27 616 5 458 1 509 28 % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 260 276 239 87 % 199 215 184 86 % 44 42 38 90 % 17 19 17 89 % / asiakas 4 894 4 358 2 950 68 % 5 331 4 723 3 228 68 % 2 771 2 463 1 530 62 % 5 272 4 423 3 123 71 % Kulut 1 272 404 1 202 916 705 126 59 % 1 060 833 1 015 417 593 894 58 % 121 944 103 456 58 137 56 % 89 626 84 043 53 095 63 % Tuotot 1 393 0 0 0 % 1 328 0 0 0 % 0 0 0 0 % 64 0 0 0 % Netto 1 271 012 1 202 916 705 126 59 % 1 059 505 1 015 417 593 894 58 % 121 944 103 456 58 137 56 % 89 562 84 043 53 095 63 % Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 3 767 4 380 2 353 54 % 3 024 3 285 1 810 55 % 743 1 095 543 50 % 0 0 0 0 % /hoitopäivä 136 125 128 102 % 127 107 123 114 % 173 180 147 82 % 0 0 0 0 % Kulut 512 156 549 519 301 814 55 % 383 500 352 069 221 745 63 % 128 656 197 450 80 070 41 % 0 0 0 0 % Tuotot 60 471 60 474 22 996 38 % 59 339 59 474 22 996 39 % 1 132 1 000 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 451 685 489 045 278 818 57 % 324 161 292 595 198 749 68 % 127 524 196 450 80 070 41 % 0 0 0 0 % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 0 2 1 50 % 0 1 0 0 % 0 1 1 100 % 0 0 0 0 % / asiakas 0 2 531 0 0 % 0 3 341 0 0 % 0 1 721 0 0 % 0 0 0 0 % Kulut 0 5 062 0 0 % 0 3 341 0 0 % 0 1 721 0 0 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 0 5 062 0 0 % 0 3 341 0 0 % 0 1 721 0 0 % 0 0 0 0 % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 94 122 91 75 % 65 80 72 90 % 19 30 11 37 % 10 12 8 67 % / asiakas 461 495 342 69 % 461 495 342 69 % 461 495 342 69 % 461 495 342 69 % Kulut 43 321 60 343 31 135 52 % 29 956 39 569 24 634 62 % 8 756 14 838 3 764 25 % 4 609 5 935 2 737 46 % Tuotot 214 0 192 0 % 148 0 152 0 % 43 0 23 0 % 23 0 17 0 % Netto 43 107 60 343 30 943 51 % 29 808 39 569 24 482 62 % 8 713 14 838 3 740 25 % 4 586 5 935 2 720 46 % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 2 169 659 1 920 011 1 101 138 57 % 1 693 259 1 476 071 883 230 60 % 354 549 348 503 160 567 46 % 121 851 95 436 57 341 60 % Vammaispalvelun tuotot 62 465 60 474 23 187 38 % 61 199 59 474 23 147 39 % 1 179 1 000 23 2 % 87 0 17 0 % Vammaispalvelun NETTO 2 107 194 1 859 537 1 077 950 1 632 060 1 416 597 860 083 61 % 353 371 347 503 160 543 46 % 121 764 95 436 57 324 60 % sta 17

Vammaispalvelut sta sta sta Kehitysvammaiset 282 283 294 104 % 194 194 201 104 % 69 69 69 100 % 19 20 24 120 % avohoitoasiakkaat / asiakas 5 059 5 841 2 708 46 % 4 787 5 710 2 722 48 % 6 341 6 706 3 027 45 % 3 101 4 121 1 675 41 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut 1 426 742 1 652 890 796 152 48 % 928 621 1 107 756 547 078 49 % 437 523 462 706 208 873 45 % 58 911 82 429 40 200 49 % Tuotot 138 772 96 200 51 615 54 % 69 022 55 283 33 462 61 % 49 485 39 381 17 211 44 % 4 853 1 536 941 61 % Netto 1 287 970 1 556 690 744 537 48 % 859 600 1 052 473 513 616 49 % 388 039 423 324 191 661 45 % 54 058 80 893 39 259 49 % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 41 492 42 697 20 592 48 % 27 088 27 639 13 537 49 % 10 333 10 923 4 910 45 % 4 071 4 135 1 979 48 % / hoitopäivä 126 117 123 106 % 129 119 125 105 % 127 118 127 107 % 101 98 107 109 % Kulut 5 214 211 4 986 121 2 539 961 51 % 3 492 096 3 286 765 1 694 100 52 % 1 311 305 1 294 282 622 521 48 % 410 811 405 073 211 331 52 % Tuotot 895 247 890 764 470 901 53 % 513 945 536 254 293 211 55 % 269 927 259 214 120 266 46 % 98 012 95 296 53 836 56 % Netto 4 318 964 4 095 357 2 069 060 51 % 2 978 150 2 750 511 1 400 888 51 % 1 041 378 1 035 068 502 255 49 % 312 799 309 778 157 495 51 % Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 672 365 459 126 % 152 0 97 0 % 520 365 362 99 % 0 0 0 0 % / hoitopäivä 412 407 236 58 % 230 0 0 0 % 466 407 299 74 % 0 0 0 0 % Kulut 277 174 148 543 108 353 73 % 34 951 0 0 0 % 242 223 148 543 108 353 73 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 277 174 148 543 108 353 73 % 34 951 0 0 0 % 242 223 148 543 108 353 73 % 0 0 0 0 % Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 6 918 127 6 787 554 3 444 466 51 % 4 455 668 4 394 521 2 241 178 51 % 1 991 052 1 905 531 939 747 49 % 469 722 487 502 251 531 52 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 13 892 14 820 7 176 48 % 24 374 14 405 6 974 48 % 15 773 16 452 7 235 44 % 11 777 13 144 5 998 46 % Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 1 034 019 986 964 522 516 53 % 582 967 591 537 326 674 55 % 319 412 298 595 137 477 46 % 102 865 96 832 54 778 57 % Kehitysvammahuollon NETTO 5 884 108 5 800 590 2 921 950 3 872 701 3 802 984 1 914 504 1 671 640 1 606 936 802 270 366 856 390 670 196 754 Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 9 087 786 8 707 565 4 545 604 52 % 6 148 927 5 870 592 3 124 408 53 % 2 345 601 2 254 035 1 100 313 49 % 591 572 582 938 308 872 53 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 1 096 484 1 047 438 545 704 52 % 644 166 651 011 349 821 54 % 320 591 299 595 137 500 46 % 102 952 96 832 54 794 57 % Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 7 991 302 7 660 127 3 999 900 52 % 5 504 761 5 219 581 2 774 587 53 % 2 025 010 1 954 439 962 813 49 % 488 620 486 107 254 078 52 % Ulkokuntien osuus - - - - 18 332 0 5 804 0 % - 6 993 0 2 044 0 % - 1 764 0 574 0 % NETTO ulkokuntien jälkeen - - - 5 486 429 5 219 581 2 780 391 53 % 2 018 017 1 954 439 964 857 49 % 486 856 486 107 254 652 52 % sta 18