Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62
Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 30.9. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle on menojen osalta pienempi kuin vuoden 2012 tilinpäätös ja kuntien maksuosuuksien osalta lähes saman suuruinen. lousarviossa hyväksyttiin menokehityksen hillitsemiseksi sopeutustoimenpiteitä yhteensä 2,2 miljoonan euron arvosta ja ne kaikki, lukuun ottamatta Siikajoen kylän terveysaseman lopettamista, on pantu täytäntöön. Lisäksi talousarvio sisältää 800.000 euroa erikseen kohdentamattomia henkilöstömenovähennyksiä, joita on toteutettu mm. rajoittamalla sijaisten käyttöä ja vaikuttamalla muutoinkin henkilöstöresurssin käyttöä vähentävästi. Henkilöstömenojen arvioidaan koko kuntayhtymän tasolla toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Eniten poikkeamaa on hoito- ja hoivapalveluissa, jossa talousarvio oli selvästi alle edellisen vuoden toteutuneen tason. Ostopalvelujen osalta säästötoimenpiteet eivät ole onnistuneet talousarvion edellyttämässä määrässä. Ostopalveluihin kohdistui talousarviossa sairaanhoitopiirin ostoja lukuun ottamatta merkittäviä vähennyksiä suhteessa edellisen vuoden toteutuneisiin menoihin. Ostot sairaanhoitopiiriltä ovat pysyneet talousarviossa ennakoidussa tasossa huolimatta siitä, että ensihoidon osalta talousarvioon varattiin 700.000 euroa vähemmän kuin todelliset menot ovat. Kirurgisten palvelujen myynti jäsenkuntien ulkopuolelle ja OYS:n jononpurku ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 621.000 euroa ja vuoden 2011 tasoon verrattuna 806.000 euroa. Myynti vastaa talousarviossa asetettua tavoitetta. Kun tulot ovat kasvaneet ja toisaalta menot laskeneet edellisestä vuodesta, voidaan ennakoida, että oman erikoissairaanhoidon tulos tulee olemaan selvästi ylijäämäinen. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kohtuullisesti ja lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Lapset puheeksi toimintamallin juurruttaminen alueen palveluihin on edennyt hyvin ja siihen liittyvä yhteistyö kuntien ja muiden toimijoiden kanssa on toimivaa. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävää kuntakokeilua on vieläkin jossakin määrin haitannut työvoimahallinnon uudistukseen liittyvä siirtymävaihe. Hyvinvointikuntayhtymän oman palvelutoiminnan uudistamista tukeva tuotekehittäjätyö jatkuu edelleen ja se osaltaan tukee palvelujen kehittymistä entistä asiakaskeskeisemmiksi. Toteutetuista sopeutustoimenpiteistä huolimatta hyvinvointikuntayhtymän palvelutoiminnasta aiheutuvat jäsenkuntien maksuosuudet yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella laskettuna ylittävät yhtymäkokouksen hyväksymän talousarvion 2.014.841 euroa, jolloin maksuosuuksien kasvu edelliseen vuoteen on yhteensä 2 %. Palvelutoiminnan maksuosuuksien lisäksi käyttömenoiksi ja sitä kautta kuntien maksuosuuksiksi joudutaan tänä vuonna kirjaamaan käytöstä poistuneiden Vihannin ja Ruukin terveysasemakiinteistöjen poistamattomat pääoma-arvot yhteensä 350.300 euroa, joka jakaantuu Raahen ja Siikajoen kunnille. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja 1
Raahen seutu lousarvion toteutuminen 1.1. - 30.9. KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut 31.12.2012 34570 25660 5597 3313 Vertailutaso sta sta sta sta Aikuissosiaalityö 2 079 538 2 221 056 1 638 057 73,8 % 1 809 972 1 904 315 1 450 537 76,2 % 148 981 201 879 97 530 48,3 % 120 586 114 862 89 991 78,3 % Aikuisten psykosos. palvelut 5 445 133 5 460 505 4 059 367 74,3 % 4 666 123 4 665 643 3 464 904 74,3 % 487 131 493 015 383 304 77,7 % 291 879 301 847 211 159 70,0 % Erikoissairaanhoito oma 14 305 924 14 330 647 10 780 447 75,2 % 11 054 910 11 035 127 8 393 551 76,1 % 1 963 563 2 067 932 1 426 317 69,0 % 1 287 451 1 227 587 960 579 78,2 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut 26 261 615 28 600 000 20 966 579 73,3 % 19 201 599 20 926 829 15 112 118 72,2 % 4 505 730 5 132 056 3 801 965 74,1 % 2 554 285 2 541 115 2 052 496 80,8 % Hoito- ja hoivapalvelut 27 160 750 25 659 512 19 933 902 77,7 % 18 325 847 17 310 380 13 765 319 79,5 % 6 055 101 5 537 419 4 179 074 75,5 % 2 779 802 2 811 713 1 989 510 70,8 % Kuntoutuspalvelut 1 542 096 1 587 881 1 058 983 66,7 % 1 117 142 1 208 756 787 732 65,2 % 256 426 217 590 156 987 72,1 % 168 528 161 535 114 264 70,7 % Perhepalvelut 5 263 693 5 247 524 4 133 646 78,8 % 4 474 082 4 524 190 3 553 316 78,5 % 586 306 493 651 404 634 82,0 % 203 305 229 683 175 697 76,5 % Suun terveydenhuolto 3 199 227 3 270 680 2 443 038 74,7 % 2 326 145 2 407 732 1 801 416 74,8 % 483 132 499 316 361 547 72,4 % 389 950 363 632 280 076 77,0 % Vammaispalvelut 7 991 302 7 660 127 5 993 899 78,2 % 5 486 429 5 219 581 4 195 817 80,4 % 2 018 017 1 954 439 1 418 616 72,6 % 486 856 486 107 379 466 78,1 % Vastaanottopalvelut 9 803 007 9 113 011 6 948 944 76,3 % 7 084 565 6 579 296 5 114 021 77,7 % 1 693 028 1 535 499 1 115 023 72,6 % 1 025 414 998 216 719 900 72,1 % Projektit 48 797 130 672 98 004 75,0 % 36 178 96 736 72 552 75,0 % 7 931 21 261 15 946 75,0 % 4 687 12 675 9 506 75,0 % Yhteensä 103 101 081 103 281 615 78 054 866 75,6 % 75 582 991 75 878 584 57 711 282 76,1 % 18 205 347 18 154 059 13 360 941 73,6 % 9 312 743 9 248 972 6 982 643 75,5 % 1
Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön kokonaiskustannukset ovat talousarviossa. lousarviossa pysymiseen vaikuttaa myönteisesti pakolaisten vastaanotosta arvioitua suuremmat laskennalliset sekä erityiskorvaukset. Pyhäjoen kunnan osalta toimeentulotuen kehitys saadusta valtionosuudesta huolimatta on ylittynyt osavuosikatsauksessa, mutta arvioidaan loppuvuoden osalta pysyvän talousarviossa. Aikuispsykososiaaliset palvelut Tulosalueen osalta nettototeutuma on talousarvion mukainen. Kokonaisuudessa menot ovat hieman arvioitua korkeammat, samoin tulot. Palveluiden käyttöä on ollut jonkin verran arvioitua enemmän, johtuen tiukasta tavoitteesta ja pyrkimyksestä vähentää raskasta palvelua. Mt-palveluiden kulut ylittyvät hieman lähinnä asumispalveluiden ja päivätoiminnan osalta. Päihdepalvelujen kustannukset alittuvat asumispalveluiden ja laitoskuntoutuskustannusten osalta. Kuntakohtaisesti talousarviot ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Siikajoen osalta ylitystä on jonkin verran Mt-asumispalveluissa ja päivätoiminnassa. Asumispalveluissa nousu johtuu pyrkimyksestä keventää sairaalahoitoa. Päivätoiminnassa on tehty pieniä rakenteellisia muutoksia sekä panostettu avotoimintaan ja kolmannen sektorin tukemiseen. Siikajoen kokonaiskustannusten arvioidaan kuitenkin pysyvän talousarvion mukaisena. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiiriltä ostetut erikoissairaanhoidon palvelut ovat koko kuntayhtymän osalta toteutuneet talousarvion mukaisena, kuntakohtaisesti Pyhäjoen kustannusten arvioidaan ylittyvän n. 320 000 euroa ja Raahen alittuvan n. 330 000 ja Siikajoen n. 10 000 euroa. Loppuvuoden laskutusta ja kalliiden hoitojen tasausrahaston vaikutusta ei ole mahdollista tarkalleen arvioida, mutta mahdollista on, että kokonaiskustannukset toteutuvat arvioidun mukaisina. Oman erikoissairaanhoidon osalta kustannuksien arvioidaan ylittyvän Pyhäjoen osalta n. 29 000 ja Raahen osalta n. 148 000 euroa ja Siikajoen osalta alittuvan n. 177 000 euroa. Etenkin sisätautiosaston hoitopäivät ovat ylittyneet suunnitellusta. Operatiivisen osaston hoitopäivät ovat aikaisempaa pienemmät synnytystoiminnan ja tekonivelkirurgian loppumisen myötä ja osin kirurgisen toiminnan yhä kasvavasta avohoitopainotteisuudesta johtuen. Sairaaloiden väliseen työnjakoon liittyen ulkokuntien laskutuksen lisäys on toteutunut suunnitellusti. 2
Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Hoito ja hoiva tuote ei pysy talousarviossa. Ylitysarvio on 1 040 000 euroa. lousarvion ylitys johtuu henkilöstömäärärahojen riittämättömyydestä, sopeuttamistoimien vaikutusten viivästymisestä ja asiakaspalveluostojen ylityksestä. lousarvion ylitys kohdistuu toteuman perusteella Raahen kaupungille n. 1 188 000 euroa. Siikajoen kokonaisuuden talousarvion alitus on n. 108 000 euroa ja Pyhäjoen osalta talousarvion alitus on n. 40 000 euroa. Omaishoidossa saavutetaan lähes suosituksen mukainen peittävyys (5%) Raahen ja Siikajoen osalta. Kotihoito kokonaisuuteena on ylittämässä talousarvion. Tuotekohtainen ylitys kohdistuu Raaheen ja Siikajoelle. Raahen ylitysarvio kotihoitotuotteessa on n. 416 400 euroa. Siikajoen poikkeuksellisen asiakasmäärän kasvun aiheuttaa ikäihmisten poliklinikan asiakkaiden määrän lisääntyminen. Peittävyyssuositus (13%) ei toteudu Raahessa. Päiväkeskustoiminta tuotekohtaisessa seurannassa on alittamassa talousarvion kaikkien kuntien osalta. Tehostamistoimet realisoituvat erityisesti Raahessa. Tuote tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaishoito on seurattava Raahen ja Siikajoen osalta kokonaisuutena johtuen palvelurakennemuutoksen keskeneräisyydestä. Raahessa ylitys aiheutuu henkilöstömäärärahan riittämättömyydestä ympärivuorokautisissa palveluissa ja on n. 670 000 euroa. Siikajoen ylityksen peruste on palvelurakennemuutoksen viivästyminen. Siikajoki on edelleen laitosvaltaisin kunta. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivien osalta osastoilla 5 ja 6 talousarvion arvioidaan pysyvän kokonaisuudessaan budjetissa. Hoitopäiväkertymän arvioidaan 9 kk:n käytön perusteella ylittyvän n. 1000 hoitopäivällä (Raahe 1200 hpv ja Siikajoki -200 hpv), josta aiheutuu Raahelle n. 110 000 euron ylitys ja Siikajoelle n. 100 000 euron alitus sekä Pyhäjoelle n. 10 000 euron alitus hoitopäivän hinnan lasku huomioiden. Kuntoutus Kuntoutuksen talousarvion kustannukset ovat kokonaisuutena arvioitua pienemmät n. 58 000 euroa, josta Raahe n. 45 000, Siikajoki 7 000 ja Pyhäjoki 6 000 euroa. Perhepalvelut Perhepalveluiden kokonaiskustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion n. 370 000 euroa, josta ylitys Raahen osalta n. 254 000, Siikajoen n. 85 000 ja Pyhäjoen n. 30 000 euroa. Avohuollon tukitoimet kasvoivat asiakasmäärän lisääntymisestä johtuen Raahessa, ylitysarvio n. 130 000 euroa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannukset ylittyvät kaikkien kuntien osalta sijoittujen määrän kasvusta johtuen. Ylitysarvio yhteensä n. 240 000 euroa, Raahe n. 125 000, Siikajoki n. 85 000 ja Pyhäjoki n. 30 000 euroa. 3
Suunterveydenhuolto lous on suunnitellun mukainen kulujen osalta, mutta tuotot eivät ole aivan tavoitteessa. Pyhäjoen korkeammat yksikkökustannukset selittyvät vastaanoton resusrsoinnilla ja Raahen vastaanotolla suoritetuista kalliimmista käynneistä. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden kokonaiskustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion n. 330 000 euroa, joka Raahen osalta n. 262 000, Siikajoen n. 63 000 ja Pyhäjoen n. 5 000 euroa. Vaikeavammaisten palvelujen osalta lakisääteisen palveluiden tarve on kasvanut, pääasiassa vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun tarve jatkuu. Kustannus kohdentuu Raahen kaupungille, lisäys 150 000 euroa. Lisäksi vaikeavammaisten palveluasumiseen on Raahen osalta tullut talousarviosta poiketen lisätarvetta. Kustannus kohdentuu Raahen kaupungille 30 000 euroa. Vastaavasti Siikajoen osalta vähennystä vaikeavammaisten palveluasumisessa 20 000 euroa. Kehitysvammaisten palveluiden osalta laitoshoidon tarve on jatkunut, mistä Siikajoen kunnalle lisäkustannus 70 000 euroa. Asumispalveluiden ostopalvelujen purkaminen ei onnistunut suunnitellulla tavalla, lisäksi syntyi uusia asumisen tarpeita kotona asuneiden kehitysvammaisten osalta. Kustannus kohdentuu Raahen kaupungille 70 000 euroa. Henkilöstömenot suuresta sijaistarpeesta johtuen kasvoivat Kaarna-kodilla, josta kustannus kohdentuu pääsääntöisesti Siikajoen kunnalle. Asumispalvelujen kokonaisylitys oman toiminnan ja ostopalvelujen osalta on n. 120 000 euroa, josta Raahen ylitys n. 82 000, Siikajoki n. 33 000 ja Pyhäjoen n. 5 000 euroa. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluiden kustannukset ylittyvät Raahen vastaanotoilla suunnitellusta avohoidon vastaanottokäyntien määrän lisääntymisen takia n. 190 000 euroa Raahen vastaanotoilla (Raahe ja Vihanti) on saatu lyhennettyä kontrollikäynneille odottavien potilaiden jonoa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Raahen kaupungin (kuntayhtymän alueella asuvien) työntekijöiden sairausvastaanoton siirtyminen työterveyshuollosta kuntayhtymän hoidettavaksi on osaltaan lisännyt avohoidon käyntejä. Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien osalta toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Terveysneuvonnan tuoteryhmän kustannukset (neuvolapalvelut) ovat kaikkien kuntien osalta talousarvion mukaiset ja kehitys on samanlainen loppuvuoden. 4
Tilaus: Kuntavertailu Sisältää kirjanpidosta 9/ puuttuvat: Ttt:n valtionosuus 111 670 Pakolaishuollon korvaukset 180 452 Aikuissosiaalityö Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Sosiaalityö, asiakasperheet 1 917 1 813 1 881 104 % 1 580 1 518 1 566 103 % 219 185 210 113 % 106 110 105 95 % / asiakasperhe 430 387 355 92 % 444 395 320 81 % 380 350 661 189 % 340 340 257 75 % Kulut 824 280 702 486 667 475 95 % 700 984 600 185 501 767 84 % 83 203 64 847 138 759 214 % 36 030 37 454 26 949 72 % Tuotot 490 310 329 400 380 934 116 % 404 249 322 083 232 563 72 % 84 846 7 163 147 844 2064 % 198 154 40 26 % Netto 333 970 373 086 286 541 77 % 296 735 278 101 269 204 97 % - 1 643 57 684-9 085-16 % 35 832 37 301 26 909 72 % josta Sosiaalityö Kulut 624 232 591 230 472 090 80 % 511 496 488 929 389 808 80 % 72 643 64 847 55 333 85 % 36 030 37 454 26 949 72 % Tuotot 4 431 2 500 1 182 47 % 2 819 2 083 578 28 % 397 263 77 29 % 198 154 40 26 % Netto 619 801 588 730 470 908 80 % 508 677 486 845 389 230 80 % 72 246 64 584 55 256 86 % 35 832 37 301 26 909 72 % josta Pakolaistyö Kulut 200 048 111 256 195 385 176 % 189 488 111 256 111 959 101 % 10560 83 426 Tuotot 485 879 326 900 379 752 116 % 401 430 320 000 231 985 72 % 84449 6 900 147 767 2142 % Netto - 285 831-215 644-184 367 85 % - 211 942-208 744-120 026 57 % - 73 889-6 900-64 341 932 % Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 452 1 510 1 294 86 % 1 254 1 305 1 110 85 % 118 125 117 94 % 68 80 67 84 % joista alle 25 v %- osuus 0 % 15 % 0 % 0 % 0 14 % 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista / toimeentulotukiasiakasperhe 1 807 1 859 1 670 90 % 1 847 1 919 1 725 90 % 1 491 1 555 1 310 84 % 1 603 1 361 1 387 102 % toimeentulotukea saaneita /1000 42 44 37 86 % 49 51 43 85 % 21 22 21 94 % 21 24 20 84 % asukasta kohden Kulut 2 623 569 2 807 334 2 161 035 77 % 2 315 951 2 504 072 1 914 851 76 % 175 918 194 412 153 258 79 % 109 000 108 850 92 926 85 % Tuotot 1 295 003 1 355 500 1 070 906 79 % 1 148 676 1 210 500 947 493 78 % 83 470 92 000 78 666 86 % 51 653 53 000 44 747 84 % Netto 1 328 566 1 451 834 1 090 129 75 % 1 167 275 1 293 572 967 357 75 % 92 448 102 412 74 592 73 % 57 347 55 850 48 179 86 % Välitystiliasiakkaat 44 32 37 116 % 22 20 19 95 % 17 7 17 243 % 5 5 1 20 % Työllistämistoiminnan piirissä 785 895 684 76 % 634 756 547 72 % 101 95 83 87 % 50 44 54 123 % olevat / työllistämistoiminnan piirissä 534 443 383 86 % 529 441 392 89 % 565 440 387 88 % 536 494 277 56 % oleva Kulut 419 178 396 636 261 653 66 % 335 285 333 082 214 617 64 % 57 085 41 827 32 102 77 % 26 808 21 727 14 935 69 % Tuotot 2 176 500 266 53 % 2 017 440-4 -1 % 107 44-1 -1 % 52 16 0-3 % Netto 417 003 396 136 261 387 66 % 333 268 332 642 214 620 65 % 56 978 41 783 32 102 77 % 26 757 21 712 14 935 69 % Aikuissosiaalityö yhteensä 1 819 1 710 1 787 105 % 1 492 1 425 1 484 104 % 210 180 200 111 % 105 105 103 98 % Kulut 3 867 027 3 906 456 3 090 163 79 % 3 352 220 3 437 338 2 631 234 77 % 316 206 301 086 324 119 108 % 171 838 168 032 134 810 80 % Tuotot 1 787 488 1 685 400 1 452 106 86 % 1 554 942 1 533 023 1 180 053 77 % 168 423 99 208 226 510 228 % 51 903 53 169 44 787 84 % Netto 2 079 538 2 221 056 1 638 057 74 % 1 797 278 1 904 315 1 451 181 76 % 147 783 201 879 97 609 48 % 119 935 114 862 90 024 78 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 12 694 0-644 0 % 1 197 0-79 0 % 651 0-33 0 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 1 809 972 1 904 315 1 450 537 76 % 148 981 201 879 97 530 48 % 120 586 114 862 89 991 78 % 5
Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Aikuisten psykososiaaliset palvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 1 356 1 412 1 225 87 % 1 062 1 122 986 88 % 184 195 146 75 % 75 95 78 82 % / asiakas 927 953 748 79 % 935 960 756 79 % 900 928 716 77 % 900 928 716 77 % Kulut 1 257 277 1 346 027 916 804 68 % 992 756 1 076 981 745 792 69 % 165 551 180 910 104 468 58 % 67 480 88 136 55 812 63 % Tuotot 42 117 55 500 28 076 51 % 37 137 48 585 25 158 52 % 2 916 4 649 1 268 27 % 1 189 2 265 677 30 % Netto 1 215 160 1 290 527 888 728 69 % 955 619 1 028 396 720 633 70 % 162 635 176 261 103 200 59 % 66 291 85 871 55 134 64 % Palveluasumisen asiakkaat 121 110 107 97 % 99 91 88 97 % 13 11 10 91 % 9 8 9 113 % Palveluasumisen hoitopäivät 35 457 32 815 26 534 81 % 29 634 27 250 22 201 81 % 3 339 2 965 2 554 86 % 2 484 2 600 1 779 68 % / asiakas 26 242 27 725 23 566 85 % 27 637 28 883 24 569 85 % 20 820 22 108 24 065 109 % 18 728 22 272 13 209 59 % / hoitopäivä 90 93 95 102 % 92 96 97 101 % 81 82 94 115 % 68 69 67 98 % Kulut 3 175 282 3 049 724 2 521 562 83 % 2 736 069 2 628 368 2 162 036 82 % 270 663 243 183 240 649 99 % 168 550 178 174 118 877 67 % Tuotot 1 000 055 981 700 839 559 86 % 850 459 817 540 723 362 88 % 80 370 90 000 67 176 75 % 69 226 74 160 49 021 66 % Netto 2 175 227 2 068 024 1 682 003 81 % 1 885 610 1 810 828 1 438 674 79 % 190 293 153 183 173 474 113 % 99 324 104 014 69 856 67 % Päivätoiminnan asiakkaat 120 143 114 80 % 103 115 100 87 % 6 13 5 38 % 10 15 9 60 % Päivätoiminnan hoitopäivät 4 699 4 660 2 985 64 % 3 326 3 600 2 365 66 % 122 80 139 174 % 1 223 980 481 49 % / asiakas 2 979 2 669 2 508 94 % 2 993 2 963 2 386 81 % 3 191 1 231 5 176 420 % 2 772 1 667 2 381 143 % / hoitopäivä 76 82 96 117 % 93 95 101 106 % 157 201 186 92 % 23 26 45 175 % Kulut 357 513 382 230 285 884 75 % 308 326 341 092 238 573 70 % 19 145 16 132 25 881 160 % 27 718 25 006 21 430 86 % Tuotot 22 275 21 200 13 598 64 % 20 972 20 461 12 616 62 % 778 455 742 163 % 348 284 240 84 % Netto 335 239 361 030 272 286 75 % 287 354 320 631 225 956 70 % 18 367 15 677 25 140 160 % 27 370 24 722 21 190 86 % Oma erikoissairaanhoito - - - 0 - - - - - - - - Hoitopäivät 3 124 2 810 2 391 85 % 2 641 2 320 1 927 83 % 247 310 68 22 % 236 180 84 47 % / hoitopäivä 272 285 258 91 % 272 285 258 91 % 272 285 258 91 % 272 285 258 91 % Kulut 850 899 799 498 617 195 77 % 719 342 660 084 497 421 75 % 67 277 88 201 17 553 20 % 64 280 51 213 21 683 42 % Tuotot 63 967 50 500 33 842 67 % 54 077 41 694 25 896 62 % 5 058 5 571 914 16 % 4 832 3 235 1 129 35 % Netto 786 932 748 998 583 353 78 % 665 265 618 390 471 525 76 % 62 219 82 630 16 639 20 % 59 448 47 979 20 554 43 % Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 252 1 165 923 79 % 1 387 1 293 1 033 80 % 662 599 493 82 % 1 191 1 136 708 62 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 5 640 971 5 577 479 4 341 445 78 % 4 756 494 4 706 525 3 643 821 77 % 522 635 528 426 388 551 74 % 328 027 342 529 217 802 64 % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ 1 128 414 1 108 900 915 074 83 % 962 645 928 280 787 033 85 % 89 122 100 675 70 099 70 % 75 594 79 944 51 067 64 % NETTO 4 512 558 4 468 579 3 426 371 3 793 849 3 778 244 2 856 789 433 513 427 750 318 452 252 433 262 585 166 735 6
Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Aikuisten psykososiaaliset palvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 484 546 436 80 % 420 477 382 80 % 29 31 25 81 % 18 20 22 110 % / asiakas 1 258 1 106 1 042 94 % 1 307 1 109 1 058 95 % 1 050 930 864 93 % 840 728 1 073 147 % Kulut 608 776 604 180 454 357 75 % 548 900 528 929 404 256 76 % 30 454 28 817 21 597 75 % 15 131 14 552 23 607 162 % Tuotot 23 285 24 595 15 601 63 % 19 034 14 388 14 592 101 % 124 85 21 25 % 75 49 27 54 % Netto 585 490 579 585 438 756 76 % 529 866 514 541 389 664 76 % 30 330 28 732 21 576 75 % 15 056 14 503 23 580 163 % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 17 15 12 80 % 13 13 9 69 % 3 1 2 200 % 1 1 1 100 % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 3 902 5 475 2 677 49 % 3 313 4 745 2 026 43 % 223 365 378 104 % 366 365 273 75 % / asiakas 19 708 26 075 21 271 82 % 21 636 24 942 21 332 86 % 4 709 33 438 16 395 49 % 39 636 33 438 30 471 91 % / hoitopäivä 86 71 95 133 % 85 68 95 139 % 63 92 87 95 % 108 92 112 122 % Kulut 335 028 391 120 255 253 65 % 281 265 324 244 191 992 59 % 14 126 33 438 32 790 98 % 39 636 33 438 30 471 91 % Tuotot 105 269 115 570 88 982 77 % 80 875 89 500 63 272 71 % 6 674 9 000 11 264 125 % 17 720 17 070 14 446 85 % Netto 229 759 275 550 166 271 60 % 200 390 234 744 128 720 55 % 7 452 24 438 21 525 88 % 21 917 16 368 16 025 98 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 699 1 090 534 49 % 644 950 435 46 % 55 80 99 124 % 0 60 0 0 % / hoitopäivä 168 125 52 42 % 163 126 33 26 % 220 127 138 109 % 0 118 0 0 % Kulut 117 326 136 791 27 969 20 % 105 235 119 565 14 313 12 % 12 092 10 133 13 657 135 % 0 7 093 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 117 326 136 791 27 969 20 % 105 235 119 565 14 313 12 % 12 092 10 133 13 657 135 % 0 7 093 0 0 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 110 2 007 1 641 82 % 2 263 1 974 1 557 79 % 1 763 2 247 2 495 111 % 2 881 2 603 2 350 90 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 1 854 1 758 1 408 80 % 1 922 1 763 1 358 77 % 1 551 1 965 2 081 106 % 1 945 1 794 1 721 96 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 1 061 130 1 132 091 737 579 65 % 935 400 972 738 610 561 63 % 56 672 72 388 68 043 94 % 54 768 55 083 54 078 98 % TUOTOT YHTEENSÄ 128 554 140 165 104 583 75 % 99 909 103 888 77 864 75 % 6 798 9 085 11 285 124 % 17 795 17 119 14 473 85 % NETTO 932 576 991 926 632 996 64 % 835 491 868 850 532 697 49 874 63 303 56 757 36 972 37 964 39 605 Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 6 702 101 6 709 570 5 079 024 76 % 5 691 893 5 679 263 4 254 383 75 % 579 307 600 814 456 594 76 % 382 795 397 612 271 880 68 % /asukas 194 194 147 76 % 222 221 166 75 % 104 107 82 76 % 116 120 82 68 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1 256 968 1 249 065 1 019 657 82 % 1 062 554 1 032 169 864 896 84 % 95 920 109 761 81 384 74 % 93 389 97 063 65 540 68 % Netto 5 445 133 5 460 505 4 059 367 74 % 4 629 339 4 647 094 3 389 486 73 % 483 387 491 053 375 210 76 % 289 406 300 548 206 340 69 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 36 784 18 549 75 417 407 % 3 744 1 962 8 094 412 % 2 474 1 299 4 820 371 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 4 666 123 4 665 643 3 464 904 74 % 487 131 493 015 383 304 78 % 291 879 301 847 211 159 70 % 7
Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Erikoissairaanhoito Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Erikoissairaanhoito oma Erikoissairaanhoito ostettu 14 305 924 14 330 647 10 780 447 75,2 % 11 054 910 11 035 127 8 393 551 76,1 % 1 963 563 2 067 932 1 426 317 69,0 % 1 287 451 1 227 587 960 579 78,2 % 26 261 615 28 600 000 20 966 579 73,3 % 19 201 599 20 926 829 15 112 118 72,2 % 4 505 730 5 132 056 3 801 965 74,1 % 2 554 285 2 541 115 2 052 496 80,8 % Erikoissairaanhoito yhteensä 40 567 538 42 930 647 31 747 026 73,9 % 30 256 509 31 961 956 23 505 669 73,5 % 6 469 293 7 199 988 5 228 282 72,6 % 3 841 736 3 768 702 3 013 075 79,9 % Osastohoito/hoitopäivät Raahe Siikajoki 2011 2012 -% ta tot 9- ta tot -% tp 2012 2011 2012 -% ta ta tot 9- tot -% tp 2012 Sisätautiosasto 4 466 4 876 9,2 % 5 212 4 970 95,4 % 101,9 % 1 271 1 198-5,7 % 1 359 1 123 82,6 % 93,7 % Operatiivinen osasto 4 434 2 922-34,1 % 3 520 1 914 54,4 % 65,5 % 981 514-47,6 % 800 357 44,6 % 69,5 % Yhteensä 8 900 7 798-12,4 % 8 732 6 884 78,8 % 88,3 % 2 252 1 712-24,0 % 2 159 1 480 68,6 % 86,4 % Osastohoito/hoitopäivät Pyhäjoki Muut tot 9- ta tot -% tp ta tot -% tp 2011 2012 -% ta 2012 2011 2012 -% ta tot 9-2012 Sisätautiosasto 563 609 8,2 % 624 623 99,8 % 102,3 % 2 108 5300,0 % 105 114 108,6 % 105,6 % Operatiivinen osasto 374 330-11,8 % 475 259 54,5 % 78,5 % 168 836 397,6 % 990 738 74,5 % 88,3 % Yhteensä 937 939 0,2 % 1 099 882 80,3 % 93,9 % 170 944 455,3 % 1 095 852 77,8 % 90,3 % Osastohoito/hoitopäivät Yhteensä 2011 2012 -% ta tot 9- ta tot -% tp 2012 Sisätautiosasto 6 302 6 791 7,8 % 7 300 6 830 93,6 % 100,6 % Operatiivinen osasto 5 957 4 602-22,7 % 5 785 3 268 56,5 % 71,0 % Yhteensä 12 259 11 393-7,1 % 13 085 10 098 77,2 % 88,6 % 8
Raahe Siikajoki Avohoitokäynnit 2011 2012 -% ta tot 9- ta tot -% tp 2012 2011 2012 -% ta tot 9- ta tot -% tp 2012 Sisätautien poliklinikka 5824 6314 8,4 % 5824 5 250 90,1 % 83,1 % 918 924 0,7 % 918 679 74,0 % 73,5 % Dialyysiyksikkö 616 526-14,6 % 536 526 98,1 % 100,0 % 250 254 1,6 % 216 183 84,7 % 72,0 % Hengityshalvauspotilaat 212 0 0 Kirurgian poliklinikka 4547 4615 1,5 % 4547 3 434 75,5 % 74,4 % 831 713-14,2 % 831 544 65,5 % 76,3 % Lastentautien poliklinikka 662 815 23,1 % 662 538 81,3 % 66,0 % 172 127-26,2 % 172 70 40,7 % 55,1 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 1073 1155 7,6 % 1073 776 72,3 % 67,2 % 170 160-5,9 % 170 92 54,1 % 57,5 % Diabetes poliklinikka 2949 2968 0,6 % 2949 2 220 75,3 % 74,8 % 258 248-3,9 % 258 174 67,4 % 70,2 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk 4106 3586-12,7 % 4040 2 352 58,2 % 65,6 % 716 563-21,4 % 548 439 80,1 % 78,0 % Preanestesiapoliklinikka 134 105-21,6 % 126 31 24,6 % 29,5 % 35 17-51,4 % 20 9 45,0 % 52,9 % Kipupoliklinikka 1011 982-2,9 % 1050 646 61,5 % 65,8 % 238 145-39,1 % 160 136 85,0 % 93,8 % Päiväkirurgia 1050 820-21,9 % 846 478 56,5 % 58,3 % 168 133-20,8 % 130 73 56,2 % 54,9 % Yhteensä 22184 21886-1,3 % 21653 16 251 75,1 % 74,3 % 3756 3284-12,6 % 3423 2 399 70,1 % 73,1 % Pyhäjoki Muut tot 9- ta tot -% tp tot 9- ta tot -% tp Avohoitokäynnit 2011 2012 -% ta 2012 2011 2012 -% ta 2012 Sisätautien poliklinikka 690 677-1,9 % 690 564 81,7 % 83,3 % 185 329 77,8 % 76 220 289,5 % 66,9 % Dialyysiyksikkö 149-100,0 % 156 0,0 % 85 3-96,5 % 9 68 755,6 % Hengityshalvauspotilaat 0 0 Kirurgian poliklinikka 442 505 14,3 % 442 460 104,1 % 91,1 % 275 813 195,6 % 275 883 321,1 % 108,6 % Lastentautien poliklinikka 82 77-6,1 % 82 74 90,2 % 96,1 % 9 15 66,7 % 9 22 244,4 % 146,7 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 140 124-11,4 % 140 59 42,1 % 47,6 % 30 51 70,0 % 30 44 146,7 % 86,3 % Diabetes poliklinikka 140 139-0,7 % 140 107 76,4 % 77,0 % 8 50 525,0 % 8 41 512,5 % 82,0 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk 421 365-13,3 % 358 252 70,4 % 69,0 % 69 134 94,2 % 138 48 34,8 % 35,8 % Preanestesiapoliklinikka 16 11-31,3 % 12 5 41,7 % 45,5 % 10 20 100,0 % 28 12 42,9 % 60,0 % Kipupoliklinikka 102 95-6,9 % 90 63 70,0 % 66,3 % 154 147-4,5 % 202 132 65,3 % 89,8 % Päiväkirurgia 127 103-18,9 % 96 64 66,7 % 62,1 % 95 217 128,4 % 260 220 84,6 % 101,4 % Yhteensä 2309 2096-9,2 % 2206 1 648 74,7 % 78,6 % 920 1779 93,4 % 1035 1 690 163,3 % 95,0 % Yhteensä tot 9- ta tot -% tp Avohoitokäynnit 2011 2012 -% ta 2012 Sisätautien poliklinikka 7617 8244 8,2 % 7508 6 713 89,4 % 81,4 % Dialyysiyksikkö 1100 783-28,8 % 917 777 84,7 % 99,2 % Hengityshalvauspotilaat 212 0-100,0 % 0 0 Kirurgian poliklinikka 6095 6646 9,0 % 6095 5 321 87,3 % 80,1 % Lastentautien poliklinikka 925 1034 11,8 % 925 704 76,1 % 68,1 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 1413 1490 5,4 % 1413 971 68,7 % 65,2 % Diabetes poliklinikka 3355 3405 1,5 % 3355 2 542 75,8 % 74,7 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk 5312 4648-12,5 % 5084 3 091 60,8 % 66,5 % Preanestesiapoliklinikka 195 153-21,5 % 186 57 30,6 % 37,3 % Kipupoliklinikka 1505 1369-9,0 % 1502 977 65,0 % 71,4 % Päiväkirurgia 1440 1 273-11,6 % 1332 835 62,7 % 65,6 % Yhteensä 29169 29045-0,4 % 28317 21 988 77,6 % 75,7 % 9
Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Sisältää kirjanpidosta 9/ puuttuvat: 112 000 Kotikuntakorvaukset (kulut) Hoito ja hoiva 53 000 Kotikuntakorvaukset (tuotot) Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Omaishoidon tuen asiakkaiden 187 178 179 101 % 139 127 129 101 % 33 34 33 96 % 15 16 17 104 % määrä RAVA keskiarvo 3,03 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 / RAVA-piste 1 581 0 0 3 162 0 0 1 581 0 0 1 581 0 0 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,9% 4,6% 4,6% 101 % 0 4,8% 4,8% 100 % 4,8% 4,6% 5,0% 109 % 2,6% 3,2% 2,9% 91 % / asiakas 4 791 5 242 3 786 72 % 4 677 5 304 3 752 71 % 5 389 5 185 4 103 79 % 4 519 4 877 3 427 70 % Kulut 895 881 933 107 678 479 73 % 647 769 675 460 484 806 72 % 179 189 178 003 135 407 76 % 68 922 79 644 58 266 73 % Tuotot 229 0 210 137 0 210 46 0 0 46 0 0 Netto 895 652 933 107 678 269 73 % 647 633 675 460 484 596 72 % 179 143 178 003 135 407 76 % 68 876 79 644 58 266 73 % Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 089 2 069 2 143 104 % 1 462 1 474 1 406 95 % 394 371 521 140 % 233 224 213 95 % joista hoito- ja 351 356 361 101 % 231 236 219 93 % 70 70 84 120 % 50 50 58 116 % palvelusuunnitelman piirissä olevat / RAVA-piste 8 782 0 0 0 0 10 575 0 0 7 697 0 0 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 10,9% 10,5% 11,2% 107 % 10,1% 10,1% 99 % 11,8% 11,8% 13,9% 118 % 9,7% 10,3% 13,2% 128 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas 4 032 3 885 3 020 78 % 3 834 3 606 3 103 86 % 4 474 4 587 2 579 56 % 4 524 4 555 3 557 78 % Kulut 8 422 460 8 037 797 6 471 352 81 % 5 605 755 5 315 723 4 363 471 82 % 1 762 627 1 701 847 1 343 565 79 % 1 054 078 1 020 227 757 614 74 % Tuotot 1 652 295 1 495 498 1 237 824 83 % 939 203 881 224 769 997 87 % 351 003 331 543 255 768 77 % 362 089 282 731 211 272 75 % Netto 6 770 166 6 542 299 5 233 528 80 % 4 666 552 4 434 499 3 593 474 81 % 1 411 624 1 370 303 1 087 797 79 % 691 989 737 496 546 343 74 % Päiväkeskushoitopäivät 5 214 5 000 3 532 71 % 3 947 3 630 2 513 69 % 711 720 530 74 % 556 650 489 75 % / hoitopäivä 126 132 128 97 % 147 159 154 97 % 84 80 91 113 % 26 36 35 96 % Kulut 655 185 659 113 451 881 69 % 580 608 577 851 386 945 67 % 60 056 57 819 48 038 83 % 14 521 23 443 16 898 72 % Tuotot 96 000 103 695 58 847 57 % 77 877 85 195 43 452 51 % 10 533 10 000 8 184 82 % 7 590 8 500 7 211 85 % Netto 559 185 555 418 393 034 71 % 502 731 492 656 343 493 70 % 49 523 47 819 39 854 83 % 6 931 14 943 9 687 65 % Tehostettu palveluasuminen 71 893 92 442 69 977 76 % 48 457 61 145 48 153 79 % 13 690 21 294 14 962 70 % 9 746 10 003 6 682 67 % hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,15 0,00 3,33 0,00 3,33 3,15 0,00 3,33 3,15 0,00 3,33 / RAVA-piste 13 730 0 13 862 0 13 862 13 730 0 13 862 - - - Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,5% 7,4% 8,3% 112 % 6,7% 8,5% 126 % 6,2% 10,6% 9,4% 89 % 6,3% 6,5% 5,7% 88 % / hoitopäivä 119 123 126 103 % 117 118 122 103 % 114 131 135 103 % 135 131 137 104 % Kulut 8 528 903 11 337 751 8 849 514 78 % 5 655 430 7 235 329 5 889 404 81 % 1 560 259 2 789 792 2 019 651 72 % 1 313 215 1 312 630 916 272 70 % Tuotot 2 296 066 3 084 928 2 447 660 79 % 1 619 918 2 015 842 1 703 023 84 % 381 075 774 940 502 006 65 % 295 073 294 146 217 381 74 % Netto 6 232 838 8 252 823 6 401 855 78 % 4 035 512 5 219 487 4 186 381 80 % 1 179 184 2 014 852 1 517 645 75 % 1 018 141 1 018 484 698 890 69 % 10
Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Hoito ja hoiva Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 52 671 28 070 20 537 73 % 32 252 16 591 10 735 65 % 14 322 5 475 5 545 101 % 5 181 5 274 3 711 70 % RAVA keskiarvo 3,83 0,00 3,87 0,00 3,87 3,83 0,00 3,87 3,83 0,00 3,87 RAVA-pisteen hinta 15 173 0 15 625 0 15 625 15 173 0 15 625 15 173 0 15 625 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,6% 1,8% 2,2% 123 % 1,0% 1,6% 152 % 7,3% 3,1% 3,8% 123 % 3,5% 3,6% 3,1% 85 % / hoitopäivä 159 156 166 106 % 158 157 188 120 % 173 173 149 86 % 125 135 129 95 % Kulut 8 374 963 4 391 812 3 402 260 77 % 5 096 718 2 603 067 2 016 912 77 % 2 478 141 949 306 825 724 87 % 648 779 712 866 478 318 67 % Tuotot 2 145 653 1 074 785 779 185 72 % 1 231 174 635 192 371 461 58 % 543 948 222 944 190 030 85 % 153 823 186 923 115 296 62 % Netto 6 229 310 3 317 027 2 623 075 79 % 3 865 544 1 967 874 1 645 451 84 % 1 934 192 726 362 635 694 88 % 494 957 525 943 363 022 69 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 28 978 28 607 21 589 75 % 19 206 19 834 15 416 78 % 5 945 5 543 3 669 66 % 3 687 3 166 2 402 76 % / hoitopäivä 250 238 238 100 % 267 249 251 101 % 247 242 234 97 % 165 164 160 98 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 1,8% 2,2% 124 % 0 1,6% 2,2% 134 % 2,4% 2,3% 2,4% 107 % 2,2% 1,9% 2,0% 104 % Kulut 7 246 201 6 816 748 5 143 611 75 % 5 128 215 4 940 959 3 873 472 78 % 1 467 799 1 339 003 857 494 64 % 607 783 517 885 383 737 74 % Tuotot 772 602 757 910 539 468 71 % 493 727 486 501 357 239 73 % 157 569 160 594 93 492 58 % 104 532 94 009 69 774 74 % Netto 6 473 599 6 058 838 4 604 143 76 % 4 634 488 4 454 458 3 516 233 79 % 1 310 230 1 178 409 764 002 65 % 503 251 423 876 313 963 74 % Palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät 153 542 149 119 112 103 75 % 99 915 97 570 74 304 76 % 33 957 32 312 24 176 75 % 18 614 18 443 12 795 69 % / hoitopäivä 157 151 155 103 % 159 151 159 105 % 162 157 153 97 % 138 138 139 101 % Kulut 24 150 066 22 546 311 17 395 385 77 % 15 880 363 14 779 355 11 779 787 80 % 5 506 199 5 078 100 3 702 869 73 % 2 569 777 2 543 381 1 778 327 70 % Tuotot 5 214 320 4 917 623 3 766 313 77 % 3 344 819 3 137 536 2 431 722 78 % 1 082 591 1 158 478 785 528 68 % 553 428 575 078 402 452 70 % Netto 18 935 746 17 628 688 13 629 072 77 % 12 535 544 11 641 819 9 348 064 80 % 4 423 607 3 919 622 2 917 341 74 % 2 016 349 1 968 303 1 375 875 70 % - josta vanhuspalvelun yks. 12 327 472 11 544 358 8 865 416 77 % 7 334 144 6 797 776 5 383 412 79 % 3 214 352 2 850 549 2 242 061 79 % 1 818 731 1 799 185 1 262 096 70 % - josta osasto 5 2 815 715 2 583 546 1 990 235 77 % 2 162 948 2 063 237 1 547 848 75 % 575 416 454 104 346 477 76 % 77 350 64 109 93 882 146 % - josta osasto 6 2 689 181 2 571 673 1 975 771 77 % 1 993 510 1 889 114 1 646 135 87 % 578 467 577 550 302 320 52 % 117 204 105 009 19 399 18 % - josta ostopalvelut 1 103 378 929 111 797 650 86 % 1 044 942 891 692 770 669 86 % 55 372 37 419 26 483 71 % 3 064 498 Kulut yhteensä 34 123 592 32 176 328 24 997 096 78 % 22 714 496 21 348 388 17 015 009 80 % 7 508 071 7 015 769 5 229 878 75 % 3 707 299 3 666 695 2 611 105 71 % Tuotot 6 962 843 6 516 816 5 063 195 78 % 4 362 036 4 103 954 3 245 381 79 % 1 444 173 1 500 021 1 049 480 70 % 923 153 866 309 620 934 72 % Netto 27 160 750 25 659 512 19 933 902 78 % 18 352 460 17 244 434 13 769 628 80 % 6 063 898 5 515 748 4 180 398 76 % 2 784 145 2 800 386 1 990 171 71 % Muiden ulkokuntien osuus - - - - 26 613 65 946-4 309-7 % - 8 797 21 672-1 324-6 % - 4 344 11 326-661 -6 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 18 325 847 17 310 380 13 765 319 80 % 6 055 101 5 537 419 4 179 074 75 % 2 779 802 2 811 713 1 989 510 71 % Bruttokulut / yli 75-vuotias 12 752 12 024 9 341 78 % 11 571 9 222 80 % 15 577 14 556 10 850 75 % 10 623 10 506 7 482 71 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 95 % 98 % 98 % 100 % 99 % 98 % 99 % 97 % 96 % 99 % 96 % 97 % 101 % asuvat yli 75 -vuotiaat 11
Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Kuntoutus Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Terapia-asiakkaat 429 446 409 92 % 329 341 332 97 % 51 58 40 69 % 47 45 34 76 % / terapia-asiakas 745 885 639 72 % 746 885 638 72 % 745 890 645 72 % 737 879 642 73 % jonotusaika kk - - - - - - - - - - - Kulut 319 514 394 900 261 535 66 % 245 466 301 807 211 901 70 % 38 005 51 623 25 809 50 % 34 621 39 550 21 842 55 % Tuotot 18 834 21 200 13 341 63 % 14 209 16 164 11 154 69 % 2 228 2 854 1 116 39 % 2 273 2 033 1 026 50 % Netto 300 680 373 700 248 194 66 % 231 257 285 642 200 747 70 % 35 777 48 769 24 693 51 % 32 348 37 517 20 816 55 % Kuntoutus (tuotehintalaskutus) 1 174 506 1 140 058 725 725 64 % 851 499 892 617 527 816 59 % 193 342 132 022 112 752 85 % 129 665 113 179 83 901 74 % Kulut 1 592 834 1 570 250 1 084 392 69 % 1 154 780 1 229 439 788 673 64 % 262 205 181 839 168 476 93 % 175 848 155 886 125 366 80 % Tuotot 418 328 431 378 288 560 67 % 301 881 337 751 209 868 62 % 68 545 49 955 44 832 90 % 45 970 42 825 33 360 78 % Netto 1 174 506 1 138 872 795 832 70 % 852 900 891 688 578 805 65 % 193 660 131 885 123 644 94 % 129 878 113 061 92 006 81 % Rintamaveteraani 251 286 211 74 % 159 173 141 82 % 59 70 50 71 % 33 43 20 47 % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas 408 380 270 71 % 314 245 206 84 % 732 727 447 61 % 285 362 275 76 % Kulut 102 449 108 809 56 903 52 % 49 874 42 376 29 062 69 % 43 185 50 885 22 349 44 % 9 390 15 548 5 492 35 % Tuotot 35 539 33 500 41 945 125 % 16 432 14 000 23 322 167 % 16 087 14 500 14 212 98 % 3 019 5 000 4 412 88 % Netto 66 910 75 309 14 957 20 % 33 442 28 376 5 740 20 % 27 098 36 385 8 137 22 % 6 371 10 548 1 080 10 % Kustannukset yhteensä 2 014 797 2 073 959 1 402 830 68 % 1 450 120 1 573 622 1 029 636 65 % 343 394 284 348 216 634 76 % 219 859 210 984 152 700 72 % Kustannukset yhteensä ilman 2 014 797 2 073 959 1 402 830 68 % 1 450 120 1 573 622 1 029 636 65 % 343 394 284 348 216 634 76 % 219 859 210 984 152 700 72 % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa 472 701 486 078 343 847 71 % 332 522 367 915 244 344 66 % 86 860 67 309 60 160 89 % 51 262 49 858 38 798 78 % Netto ilman valtion määrärahaa 1 542 096 1 587 881 1 058 983 67 % 1 117 598 1 205 707 785 292 65 % 256 534 217 039 156 474 72 % 168 597 161 127 113 902 71 % Ulkokuntien osuus - - - - 456 3 049 2 440 80 % - 108 551 513 93 % - 69 409 362 89 % Netto ilman valtion määrärahaa - - - 1 117 142 1 208 756 787 732 65 % 256 426 217 590 156 987 72 % 168 528 161 535 114 264 71 % ulkokunt. jälkeen 12
Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Perhepalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 392 340 391 115 % 279 260 319 123 % 73 50 53 106 % 40 30 19 63 % / asiakas 186 244 171 70 % 250 319 209 65 % 27 0 1 0 % 28 0 12 0 % Kulut 72 916 83 037 66 913 81 % 69 842 83 037 66 637 80 % 1 956 0 41 0 % 1 117 0 235 0 % Tuotot 7 187 7 800 4 487 58 % 5 393 5 900 4 061 69 % 867 1 000 148 15 % 927 900 278 31 % Netto 65 728 75 237 62 426 83 % 64 449 77 137 62 576 81 % 1 089-1 000-107 11 % 190-900 - 43 5 % Sosiaalityö, asiakas 1 050 746 905 121 % 778 610 684 112 % 181 69 154 223 % 75 53 67 126 % / asiakas 580 884 521 59 % 580 884 521 59 % 585 886 525 59 % 562 884 509 58 % Kulut 609 322 659 404 471 611 72 % 451 004 539 063 356 595 66 % 105 898 61 120 80 926 132 % 42 157 46 874 34 090 73 % Tuotot 4 450 350 305 87 % 2 927 279 230 83 % 688 40 53 132 % 273 26 22 82 % Netto 604 872 659 054 471 306 72 % 448 077 538 784 356 365 66 % 105 210 61 081 80 873 132 % 41 884 46 848 34 068 73 % Avohuolto, asiakas 573 300 348 116 % 485 226 260 115 % 47 42 54 129 % 41 32 34 106 % / asiakas 1 821 3 217 2 432 76 % 1 854 3 571 2 773 78 % 1 662 2 165 1 394 64 % 1 614 2 102 1 466 70 % Kulut 1 043 709 965 248 846 213 88 % 899 409 807 063 721 084 89 % 78 128 90 911 75 278 83 % 66 173 67 274 49 850 74 % Tuotot 8 273 0 4 015 0 % 7 792 0 3 935 0 % 276 0 0 0 % 205 0 80 0 % Netto 1 035 436 965 248 842 198 87 % 891 617 807 063 717 150 89 % 77 852 90 911 75 278 83 % 65 968 67 274 49 770 74 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 120 77 99 129 % 99 63 82 130 % 16 11 12 109 % 3 2 3 150 % asiakkaat Hoitopäiviä 26 854 22 035 18 383 83 % 22 240 17 900 14 747 82 % 3 828 3 295 2 692 82 % 420 475 398 84 % / hoitopäivä 110 133 127 96 % 26 475 144 139 96 % 65 68 69 102 % 67 97 88 91 % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 129 % 2 % 1 % 1 % 130 % 1 % 1 % 1 % 109 % 0 % 0 % 0 % 150 % / asiakas 24 622 38 037 23 606 62 % 26 475 41 033 24 911 61 % 15 477 20 465 15 565 76 % 9 413 23 037 11 704 51 % Kulut 2 954 641 2 928 868 2 336 949 80 % 2 621 048 2 585 090 2 042 709 79 % 247 629 225 120 186 785 83 % 28 239 46 073 35 112 76 % Tuotot 203 858 201 500 164 668 82 % 115 366 122 050 98 547 81 % 11 885 12 500 8 240 66 % 0 0 0 0 % Netto 2 750 783 2 727 368 2 172 281 80 % 2 505 682 2 463 040 1 944 162 79 % 235 744 212 620 178 544 84 % 28 239 46 073 35 112 76 % Jälkihuolto, asiakkaat 34 39 26 67 % 31 32 23 72 % 3 3 3 100 % 0 0 0 0 % / asiakas 5 762 5 480 5 671 103 % 4 568 5 601 6 289 112 % 18 104 4 033 939 23 % 0 0 0 0 % Kulut 195 920 213 728 147 456 69 % 141 608 179 227 144 640 81 % 54 312 12 098 2 817 23 % 0 0 0 0 % Tuotot 634 0 2 807 0 % 634 0 2 807 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 195 287 213 728 144 650 68 % 140 974 179 227 141 833 79 % 54 312 12 098 2 817 23 % 0 0 0 0 % 13
Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Perhepalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Perheneuvola, asiakkaat 417 466 392 84 % 288 310 278 90 % 77 93 56 60 % 44 58 45 78 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 6 % 5 % 84 % 5 % 5 % 5 % 90 % 5 % 6 % 4 % 60 % 6 % 8 % 6 % 78 % / asiakas 1 368 1 207 1 080 90 % 1 357 1 227 1 060 86 % 1 383 1 175 1 092 93 % 1 416 1 146 1 193 104 % Kulut 570 383 562 253 423 512 75 % 390 736 380 330 294 758 78 % 106 488 109 285 61 174 56 % 62 312 66 448 53 695 81 % Tuotot 14 994 8 585 24 605 287 % 1 618 5 888 82 1 % 433 1 596 16 1 % 248 980 8 1 % Netto 555 389 553 668 398 908 72 % 389 118 374 441 294 676 79 % 106 055 107 690 61 158 57 % 62 064 65 468 53 687 82 % Lastenvalvoja, asiakas 622 565 393 70 % 448 450 299 66 % 76 60 52 87 % 58 30 27 90 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 786 700 579 83 % 579 580 452 78 % 104 80 86 108 % 63 40 41 103 % / sopimus 72 76 72 95 % 70 73 70 96 % 66 71 64 91 % 84 71 70 99 % / asiakas 91 95 107 112 % 91 95 107 112 % 91 95 107 112 % 91 95 107 112 % Kulut 56 488 53 521 41 878 78 % 40 686 42 627 31 861 75 % 6 902 5 684 5 541 97 % 5 267 2 842 2 877 101 % Tuotot 290 300 0 0 % 209 239 0 0 % 35 32 0 0 % 27 16 0 0 % Netto 56 197 53 221 41 878 79 % 40 477 42 388 31 861 75 % 6 867 5 652 5 541 98 % 5 240 2 826 2 877 102 % Kulut yhteensä 5 503 378 5 466 059 4 334 532 79 % 4 614 333 4 616 437 3 658 285 79 % 601 313 504 219 412 561 82 % 205 265 229 511 175 859 77 % Tuotot 239 685 218 535 200 885 92 % 133 939 134 356 109 662 82 % 14 184 15 167 8 456 56 % 1 680 1 922 388 20 % Netto 5 263 693 5 247 524 4 133 646 79 % 4 480 394 4 482 080 3 548 624 79 % 587 129 489 051 404 104 83 % 203 586 227 589 175 471 77 % Muiden ulkokuntien osuus - - - - 6 312 42 110 4 692 11 % - 823 4 599 529 12 % - 281 2 094 226 11 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 4 474 082 4 524 190 3 553 316 79 % 586 306 493 651 404 634 82 % 203 305 229 683 175 697 76 % 14
Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Suunterveydenhuolto Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Hammashuollon asiakkaat 13 645 16 861 11 947 71 % 9 757 12 025 8 563 71 % 2 185 2 901 1 878 65 % 1 248 1 682 1 073 64 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 41 % 25 % 61 % 30 % 41 % 25 % 61 % 30 % 41 % 25 % 60 % 29 % 42 % 24 % 57 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 66 % 71 % 61 % 86 % 67 % 67 % 61 % 92 % 63 % 80 % 57 % 71 % 69 % 83 % 62 % 75 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 59 % 65 % 57 % 87 % 59 % 67 % 57 % 86 % 59 % 67 % 57 % 86 % 59 % 67 % 57 % 86 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 85,00 105,00 124 % 85,00 105,00 124 % 0,00 85,00 105,00 124 % 0,00 85,00 105,00 124 % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 3,70 0,00 0 % 3,70 0,00 0 % 0,00 3,70 0,00 0 % 0,00 3,70 0,00 0 % Kulut yhteensä 4 116 771 4 213 167 3 041 273 72 % 2 957 272 3 062 391 2 170 213 71 % 610 232 635 697 447 005 70 % 472 848 448 601 324 145 72 % Tuotot 917 543 942 487 598 235 63 % 655 980 679 801 416 032 61 % 132 228 141 600 95 187 67 % 86 872 88 652 51 124 58 % Netto / asiakas 234 194 204 105 % 236 198 205 103 % 219 170 187 110 % 309 214 254 119 % Netto / asukas 93 95 71 75 % 90 93 68 74 % 85 88 63 71 % 117 109 82 76 % Netto 3 199 227 3 270 680 2 443 038 75 % 2 301 292 2 382 590 1 754 181 74 % 478 004 494 097 351 818 71 % 385 976 359 949 273 021 76 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 24 853 25 141 47 234 188 % 5 128 5 219 9 729 186 % 3 974 3 683 7 055 192 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 2 326 145 2 407 732 1 801 416 75 % 483 132 499 316 361 547 72 % 389 950 363 632 280 076 77 % 15
Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Sisältää kirjanpidosta 9/ puuttuvat kulut: 113 000 Kotikuntakorvaukset Vammaispalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Vammaispalvelu asiakkaat 56 23 23 100 % 40 14 17 121 % 12 7 5 71 % 4 2 1 50 % / asiakas 6 103 4 442 4 132 93 % 5 474 4 691 3 905 83 % 7 933 4 434 5 227 118 % 6 904 2 729 2 517 92 % Kulut 341 778 102 171 95 034 93 % 218 970 65 675 66 384 101 % 95 193 31 038 26 133 84 % 27 616 5 458 2 517 46 % Tuotot 387 0 0 0 % 383 0 0 0 % 4 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 341 391 102 171 95 034 93 % 218 587 65 675 66 384 101 % 95 189 31 038 26 133 84 % 27 616 5 458 2 517 46 % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 260 276 243 88 % 199 215 187 87 % 44 42 39 93 % 17 19 17 89 % / asiakas 4 894 4 358 4 396 101 % 5 331 4 723 4 880 103 % 2 771 2 463 2 147 87 % 5 272 4 423 4 225 96 % Kulut 1 272 404 1 202 916 1 068 127 89 % 1 060 833 1 015 417 912 583 90 % 121 944 103 456 83 727 81 % 89 626 84 043 71 817 85 % Tuotot 1 393 0 0 0 % 1 328 0 0 0 % 0 0 0 0 % 64 0 0 0 % Netto 1 271 012 1 202 916 1 068 127 89 % 1 059 505 1 015 417 912 583 90 % 121 944 103 456 83 727 81 % 89 562 84 043 71 817 85 % Vaikeavammaisten 3 767 4 380 3 549 81 % 3 024 3 285 2 730 83 % 743 1 095 819 75 % 0 0 0 0 % palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä 136 125 129 102 % 127 107 121 113 % 173 180 153 85 % 0 0 0 0 % Kulut 512 156 549 519 456 349 83 % 383 500 352 069 331 165 94 % 128 656 197 450 125 184 63 % 0 0 0 0 % Tuotot 60 471 60 474 34 761 57 % 59 339 59 474 34 761 58 % 1 132 1 000 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 451 685 489 045 421 589 86 % 324 161 292 595 296 405 101 % 127 524 196 450 125 184 64 % 0 0 0 0 % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 0 2 1 50 % 0 1 0 0 % 0 1 1 100 % 0 0 0 0 % / asiakas 0 2 531 0 0 % 0 3 341 0 0 % 0 1 721 0 0 % 0 0 0 0 % Kulut 0 5 062 0 0 % 0 3 341 0 0 % 0 1 721 0 0 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 0 5 062 0 0 % 0 3 341 0 0 % 0 1 721 0 0 % 0 0 0 0 % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 94 122 110 90 % 65 80 85 106 % 19 30 15 50 % 10 12 10 83 % / asiakas 461 495 407 82 % 461 495 407 82 % 461 495 407 82 % 461 495 407 82 % Kulut 43 321 60 343 44 760 74 % 29 956 39 569 34 587 87 % 8 756 14 838 6 104 41 % 4 609 5 935 4 069 69 % Tuotot 214 0 192 0 % 148 0 148 0 % 43 0 26 0 % 23 0 17 0 % Netto 43 107 60 343 44 569 74 % 29 808 39 569 34 439 87 % 8 713 14 838 6 078 41 % 4 586 5 935 4 052 68 % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 2 169 659 1 920 011 1 664 270 87 % 1 693 259 1 476 071 1 344 720 91 % 354 549 348 503 241 147 69 % 121 851 95 436 78 403 82 % Vammaispalvelun tuotot 62 465 60 474 34 952 58 % 61 199 59 474 34 908 59 % 1 179 1 000 26 3 % 87 0 17 0 % Vammaispalvelun NETTO 2 107 194 1 859 537 1 629 318 1 632 060 1 416 597 1 309 812 92 % 353 371 347 503 241 121 69 % 121 764 95 436 78 385 82 % 16
Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Vammaispalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 282 283 261 92 % 194 194 160 82 % 69 69 76 110 % 19 20 25 125 % / asiakas 5 059 5 841 4 445 76 % 4 787 5 710 4 997 88 % 6 341 6 706 3 946 59 % 3 101 4 121 2 428 59 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut 1 426 742 1 652 890 1 160 102 70 % 928 621 1 107 756 799 522 72 % 437 523 462 706 299 884 65 % 58 911 82 429 60 696 74 % Tuotot 138 772 96 200 73 388 76 % 69 022 55 283 46 625 84 % 49 485 39 381 25 175 64 % 4 853 1 536 1 588 103 % Netto 1 287 970 1 556 690 1 086 714 70 % 859 600 1 052 473 752 898 72 % 388 039 423 324 274 709 65 % 54 058 80 893 59 108 73 % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 41 492 42 697 31 152 73 % 27 088 27 639 20 426 74 % 10 333 10 923 7 456 68 % 4 071 4 135 3 034 73 % / hoitopäivä 126 117 123 105 % 129 119 125 105 % 127 118 127 107 % 101 98 106 109 % Kulut 5 214 211 4 986 121 3 837 466 77 % 3 492 096 3 286 765 2 550 066 78 % 1 311 305 1 294 282 946 021 73 % 410 811 405 073 322 552 80 % Tuotot 895 247 890 764 723 330 81 % 513 945 536 254 426 388 80 % 269 927 259 214 210 282 81 % 98 012 95 296 81 507 86 % Netto 4 318 964 4 095 357 3 114 135 76 % 2 978 150 2 750 511 2 123 678 77 % 1 041 378 1 035 068 735 738 71 % 312 799 309 778 241 045 78 % Kehitysvammaisten 672 365 273 75 % 152 0 0 0 % 520 365 273 75 % 0 0 0 0 % laitoshoitopäivät / hoitopäivä 412 407 600 147 % 230 0 0 0 % 466 407 600 147 % 0 0 0 0 % Kulut 277 174 148 543 163 732 110 % 34 951 0 0 0 % 242 223 148 543 163 732 110 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 277 174 148 543 163 732 110 % 34 951 0 0 0 % 242 223 148 543 163 732 110 % 0 0 0 0 % Kehitysvammahuollon kulut 6 918 127 6 787 554 5 161 299 76 % 4 455 668 4 394 521 3 349 588 76 % 1 991 052 1 905 531 1 409 636 74 % 469 722 487 502 383 248 79 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon 13 892 14 820 11 470 77 % 24 374 14 405 11 986 82 % 15 773 16 452 11 308 69 % 11 777 13 144 8 643 66 % kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot 1 034 019 986 964 796 718 81 % 582 967 591 537 473 013 80 % 319 412 298 595 235 457 79 % 102 865 96 832 83 095 86 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO 5 884 108 5 800 590 4 364 581 3 872 701 3 802 984 2 876 575 1 671 640 1 606 936 1 174 179 366 856 390 670 300 153 Kaikkien vammaispalveluiden kulut 9 087 786 8 707 565 6 825 569 78 % 6 148 927 5 870 592 4 694 308 80 % 2 345 601 2 254 035 1 650 783 73 % 591 572 582 938 461 651 79 % YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden 1 096 484 1 047 438 831 670 79 % 644 166 651 011 507 921 78 % 320 591 299 595 235 483 79 % 102 952 96 832 83 113 86 % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden 7 991 302 7 660 127 5 993 899 78 % 5 504 761 5 219 581 4 186 387 80 % 2 025 010 1 954 439 1 415 300 72 % 488 620 486 107 378 538 78 % NETTO Ulkokuntien osuus - - - - 18 332 0 9 430 0 % - 6 993 0 3 316 0 % - 1 764 0 927 0 % NETTO ulkokuntien jälkeen - - - 5 486 429 5 219 581 4 195 817 80 % 2 018 017 1 954 439 1 418 616 73 % 486 856 486 107 379 466 78 % 17
Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Vastaanottopalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 26 293 26 502 18 811 71 % 18 002 18 260 12 442 68 % 4 058 4 182 2 829 68 % 2 643 2 862 1 959 68 % / yhteistoiminta-alueen asukas 235 229 178 78 % 217 208 165 79 % 230 226 159 71 % 245 252 183 72 % / asiakas 308 299 327 110 % 309 293 340 116 % 317 302 315 104 % 307 292 309 106 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 66 % 72 % 50 % 70 % 71 % 50 % 70 % 67 % 73 % 48 % 65 % 65 % 75 % 55 % 74 % Kulut 8 110 418 7 911 280 6 149 759 78 % 5 571 577 5 341 981 4 228 133 79 % 1 286 707 1 262 846 890 744 71 % 811 481 835 750 605 700 72 % Tuotot 712 530 713 445 550 873 77 % 392 961 406 633 219 750 54 % 82 270 110 590 47 517 43 % 53 128 55 568 35 910 65 % Netto 7 397 887 7 197 835 5 598 886 78 % 5 178 616 4 935 348 4 008 382 81 % 1 204 437 1 152 256 843 227 73 % 758 353 780 182 569 790 73 % Terveysneuvonta-asiakkaat 16 210 17 613 10 335 59 % 11 831 13 016 7 323 56 % 2 613 2 879 1 800 63 % 1 479 1 466 982 67 % / yhteistoiminta-alueen asukas 50 55 39 70 % 47 54 37 69 % 59 58 43 74 % 52 55 39 72 % / asiakas 107 109 131 120 % 102 107 131 122 % 127 113 133 118 % 117 123 132 107 % Kulut 1 733 502 1 918 422 1 351 522 70 % 1 201 309 1 395 948 958 522 69 % 330 704 325 162 239 658 74 % 172 620 180 632 129 207 72 % Tuotot 14 042 3 246 1 464 45 % 11 062 2 035 883 43 % 1 891 848 118 14 % 868 315 67 21 % Netto 1 719 460 1 915 176 1 350 058 70 % 1 190 246 1 393 912 957 638 69 % 328 813 324 314 239 540 74 % 171 752 180 317 129 140 72 % Sairaankuljetukset 5 052 0 0 0 % 3 750 0 0 0 % 818 0 0 0 % 484 0 0 0 % / kuljetus 265 0 0 0 % 529 0 0 0 % 265 0 0 0 % 265 0 0 0 % Kulut 1 337 072 0 0 0 % 992 516 0 0 0 % 216 412 0 0 0 % 128 145 0 0 0 % Tuotot 651 412 0 0 0 % 482 435 0 0 0 % 105 192 0 0 0 % 62 288 0 0 0 % Netto 685 660 0 0 0 % 510 080 0 0 0 % 111 220 0 0 0 % 65 857 0 0 0 % Kulut yhteensä 11 180 992 9 829 702 7 501 281 76 % 7 765 401 6 737 928 5 186 654 77 % 1 833 822 1 588 008 1 130 402 71 % 1 112 247 1 016 383 734 907 72 % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 323 284 217 76 % 303 263 202 77 % 328 284 202 71 % 336 307 222 72 % asukas Tuotot 1 377 985 716 691 552 337 77 % 886 459 408 668 220 634 54 % 189 353 111 438 47 635 43 % 116 284 55 884 35 977 64 % Netto 9 803 007 9 113 011 6 948 944 76 % 6 878 942 6 329 260 4 966 021 78 % 1 644 470 1 476 570 1 082 767 73 % 995 963 960 499 698 930 73 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 205 622 250 036 148 000 59 % 48 558 58 929 32 256 55 % 29 452 37 717 20 970 56 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 7 084 565 6 579 296 5 114 021 78 % 1 693 028 1 535 499 1 115 023 73 % 1 025 414 998 216 719 900 72 % VERTAILU - TP 2012 eliminoitu sairaankuljetus Kulut yhteensä 9 843 920 9 829 702 7 501 281 76 % 6 772 885 6 737 928 5 186 654 1 617 411 1 588 008 1 130 402 71 % 984 102 1 016 383 734 907 72 % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas Tuotot 726 572 716 691 552 337 77 % 404 024 408 668 220 634 84 161 111 438 47 635 43 % 53 996 55 884 35 977 64 % Netto 9 117 347 9 113 011 6 948 944 76 % 6 368 862 6 329 260 4 966 021 1 533 250 1 476 570 1 082 767 73 % 930 105 960 499 698 930 73 % Muiden ulkokuntien osuus 205 622 250 036 148 000 48 558 58 929 32 256 55 % 29 452 37 717 20 970 56 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 6 574 484 6 579 296 5 114 021 1 581 808 1 535 499 1 115 023 73 % 959 557 998 216 719 900 72 % 18