Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 1 Ehdotus Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 1 S i s ä l l y s l u e t t e l o Johdanto... 2 Käyttötalous... 7 Vaalit... 8 Tilintarkastustoiminta... 10 Hallinto... 12 Talousosasto... 22 Kehittämisosasto... 25 Huoltopalvelut... 40 Sivistysosasto... 49 Sosiaali- ja terveydenhuolto... 66 Ympäristö... 84 Tuloslaskelma... 109 Investointitalousarvio... 112 Rahoituslaskelma ja lainasuunnitelma... 120

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 2 PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2009 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2010 2011 TALOUSSUUNNITELMA YLEISET PERUSTELUT Uuden Länsi-Turunmaan kaupungin vuoden 2009 talousarviota laadittaessa kansallinen ja globaali taloustilanne näyttää hyvin epävarmalta. Edessämme on talouden taantuma, jonka suuruusluokkaa ja merkitystä kansallisella tasolla on vaikea arvioida. Kuntatalous muodostaa osan kansantaloutta ja on suoraan kaikkien suhdannevaihteluiden vaikutusten alainen. Kunnan tärkein tulonlähde, tulovero, on voimakkaasti sidoksissa taloudellisiin suhdanteisiin. Tuloveron ja yhteisöveron kehitys riippuu suoraan koko maan ja kunnan kokonaispalkkasumman kehityksestä. Jatkossa matalasuhdanne saattaa poliittisten mekanismien kautta vaikuttaa myös valtionosuuksiin. Länsi-Turunmaan ulkoisten tulojen arvioinnissa ei ole lähdetty voimakkaasta talouden taantumasta. Arviot on tehty todellisen verojen kehityksen ja Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön laatimien syksyn kuntakohtaisten ennusteiden pohjalta. Länsi-Turunmaan kaupungin lähtökohdat talouden taantumisen kohtaamiseksi ovat monista syistä haastavat. Velkarahoituksen lisäämiseen ei juurikaan ole varaa, koska jo alkuvuoden 2009 velkataakkaa voidaan pitää suurena. Menot kehittyvät edelleen liian nopeasti suhteessa valtionosuuksien ja verojen kehitykseen, ja ellei menojen kasvuvauhti vuoden aikana hidastu, kaupungin on tehtävä palveluihinsa priorisointeja. Verot ja valtionosuudet Verotulot 2009 2011 Länsi-Turunmaan veroennuste pohjautuu Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön ennusteeseen verotettavien tulojen kehityksestä. Verotulojen vuotuisen kehityksen kannalta keskeisimpiä tekijöitä ovat kokonaispalkkasumma, yhteisöverotettavat tulot, kuntien jako-osuudet ja verolainsäädännön muutokset. Kaupunginvaltuusto määräsi kunnan tuloveroprosentiksi 19,25, mikä on hieman yksittäisten kuntien vuoden 2008 painotettua veroprosenttia (19,45) alhaisempi. Näin ollen vero alenee hieman Paraisilla ja Korppoossa asuvilla ja nousee muissa kunnanosissa asuvilla. Vuoden 2009 talousarvio on laadittu seuraavien veroprosenttien perusteella: Tuloveroprosentti 19,25 Kiinteistöveroprosentit: vakituiset asuinrakennukset 0,22 yleinen kiinteistövero 1,00 asemakaava-alueella sijaitsevat rakentamattomat rakennuspaikat 3,00

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 3 Verot & valtionosuudet, ennuste 2006-2011 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 52 845 574 26 695 379 Tilinp. 2006 Tilinp. 2007 Tal.arv. 2008 Tal.arv. 2009 2 010 2011 0 VEROTUOTOT VALTIONOSUUDET* Tilinp. 2006 45 494 063 18 748 534 Tilinp. 2007 48 112 800 19 290 186 Tal.arv. 2008 51 154 331 21 114 233 Tal.arv. 2009 52 845 574 26 695 379 2 010 54 497 211 26 558 087 2011 57 887 794 27 529 416 Verot Verojen odotetaan vuonna 2009 nousevan 4 prosentilla suhteessa vuoteen 2008, ja sen jälkeen 3,1 prosentilla vuonna 2010 ja 6,7 prosentilla vuonna 2011. Verokehityksen ennuste ja toteuma tulee kuitenkin heikkenemään syksyn aikana maailmanlaajuisen finanssikriisin ja sitä seuraavan taantuman seurauksena. Tästä johtuen tässä vaiheessa on vaikea antaa luotettavaa ennustetta verojen kehityksestä. Hyvin todennäköistä kuitenkin on, että kunnallisen tuloveron kasvu taantuu ja kuntatalous kiristyy jakson 2009 2012 loppupuolella. Valtionosuudet Valtionosuudet nousevat kokonaisuudessaan tuntuvasti vuonna 2009, osin koska yhdistymisavustus luetaan valtionosuudeksi, osin siksi, että saaristokuntastatus vaikuttaa myönteisesti sekä yleiseen valtionosuuteen että opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen. Myös sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus kasvaa valtion kompensoidessa kuntien tuloja pienentäviä veronalennuksia. Vuonna 2010 valtionosuuksien odotetaan jossain määrin vähenevän johtuen yhdistymisavustuksen pienenemisestä ja vuonna 2011 valtionosuuksiin odotetaan jälleen 3,7 prosentin kasvua. Yhdistymisavustus muodostaa uuden kaupungin taloudessa poikkeuksellisen tekijän vuosina 2009 2011, minkä jälkeen valtionosuudet palautuvat alemmalle tasolle.

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 4 Vuosien 2009 2011 yleisen tulojen kehityksen odotetaan kokonaisuudessaan olevan hyvä; vuoden 2009 voimakas tulojen kasvu heikkenee kuitenkin voimakkaasti vuonna 2010. Se, kuinka voimakkaasti tulot pienenevät, riippuu ensisijaisesti siitä, missä määrin finanssikriisi ja sen heijastukset reaalitalouteen tulevat vaikuttamaan verojen kehitykseen. Tästä johtuen on hyvin tärkeää, että kaupunki vuoden 2009 aikana saa kerrytettyä ylijäämää varautuakseen talouskriisin mahdollisiin seurauksiin. Ehdotus käyttötalousarvioksi Kaupungin nettomenot nousevat 12,17 prosentilla vuonna 2009 suhteessa vuoden 2008 talousarvioon. Hyvän kuntatalouden kannalta käyttötalouden kasvuprosentin tulisi pitkällä aikavälillä olla alhaisempi kuin verojen ja valtionosuuksien kasvu. Tätä tavoitetta ei saavuteta vuonna 2009, jolloin 12,17 prosentin menojen kasvu syö arviolta jopa 10,06 prosentin suuruisen tulojen kasvun. Talousarvio merkitsee noin 5,7 miljoonan euron vuosikatetta ja 2,1 miljoonan euron tulosta. Vuoden 2009 arvioiduissa menoissa ja tuloissa on tiettyä poikkeuksellista epävarmuutta johtuen siitä, että talousarvio on Länsi-Turunmaan ensimmäinen ja mahdollisuudet yksityiskohtaisiin seurantatietoihin ovat olleet rajalliset. Talousarvion rakenne ja tililuettelo ovat uusia, kuten myös taloushallinto-ohjelma. Talousarviota on tästä syystä tarpeen seurata erityisen tarkasti, ja talousarviota on aiheellista muuttaa talousarviovuoden aikana siten, että kaikkien yksiköiden talousarviomenoja ja -tuloja tarkistetaan. Kaiken kaikkiaan nettomenot eivät kuitenkaan voi ylittyä talousarviomuutoksen seurauksena. Osastojen talousarviota, joka ylitti annetun nettokehyksen 17,6 prosentilla eli 12 miljoonalla eurolla, on leikattu 7,1 miljoonalla eurolla. Kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja talouspäällikkö ovat neuvotelleet osastojen vastaavien päälliköiden sekä vesihuoltolaitoksen ja kiinteistölaitoksen päälliköiden kanssa kunkin lautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta annettujen kehysten ja toiminnan pohjalta. Kaupunginjohtaja ehdottaa osastojen nettomäärärahoihin muutoksia, joiden myötä toimintakate pienenee yhteensä 7,1 miljoonalla eurolla. Vuosikate on kaupunginjohtajan ehdotuksessa 5,7 miljoonaa euroa ja tulos 2,1 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus merkitsee toimintakatteen nousua 12,2 prosentilla suhteessa kuntien vuoden 2008 yhteenlaskettuihin talousarvioihin ja siten kasvavaa talousarviota siitä huolimatta, että se on huomattavasti osastojen ehdotusta pienempi. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, ja talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ainoa ja keskeinen ohjausasiakirja on tässä vaiheessa yhdistymissopimus ja erityisesti uuden kunnan visio ja tavoitteet, jotka sopimuksessa on hyväksytty. Kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Talousarvio merkitsee positiivista tulosta vuosiksi 2009, 2010 ja 2011 ja kertynyttä ylijäämää suunnittelukaudella 2009 2011. Kaupungin on taltutettava käyttötalouden nettomenojen nopea kasvu verojen ja valtionosuuksien kasvua vastaavalle tasolle. Muussa tapauksessa veroprosenttia joudutaan korottamaan. Nopean kasvun pienentämistoimenpiteitä on suunniteltava jo keväällä 2009, jotta kaupunki voi laatia tasapainoisen talousarvion vuodelle 2010. Erityistä huomiota on välittömästi kiinnitettävä henkilöstömäärän sopeuttamiseen todelliseen tarpeeseen pitkällä aikavälillä luonnollisten poistumien yhteydessä sekä kaupungin toimitilojen sopeuttamiseen ja kaupungin kiinteistöomistuksen vähentämiseen siten, että ne vastaavat kaupungin todellisia tarpeita. Ehdotus investointitalousarvioksi Kaupungilla on suhdannenäkymistä huolimatta melko suuri investointitalousarvio; tällä tavoin kaupunki osallistuu alueemme suhdannelaskun loiventamiseen. Toimintakate ei riitä investointien omarahoitukseen, vaan investoinnit edellyttävät lisälainanottoa vuonna 2009. Mikäli talouden taantuma jatkuu ja syvenee, taloussuunnitelmavuosien investointeja on arvioitava uudelleen.

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 5 Vuotta 2008 leimasivat entisten kuntien tekemät poikkeuksellisen suuret investoinnit (budjetoitu yhteensä yli 10 miljoonaa euroa), ja uuden kaupungin paine tehdä investointeja vuosina 2009 2011, mikä ei johdu vähiten yhdistymisavustuksesta, uhkaa lisätä voimakkaasti uuden kaupungin tulevien vuosien poistoja ja näin ollen vähentää käyttötalouden laajentumisvaraa. Vuoden 2009 nettoinvestoinnit yhteensä ovat 8,6 miljoonaa euroa, josta aluekohtaiset yhdistymisavustuksella rahoitettavat investoinnit ovat 830 000 euroa. Ehdotuksessa vuosikate ei riitä nettoinvestointien rahoittamiseen. Vuosien 2010 ja 2011 investointilistalla osastot ilmoittavat 16,1 miljoonan euron investoinneista vuodelle 2010 ja 13,7 miljoonan euron investoinneista vuodelle 2011. Tuloslaskelmassa vuosien 2010 ja 2011 investointien arvioitu taso on kuitenkin 6,5 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa investoinneista 66 prosenttia ja muilta osin investoinnit rahoitetaan lainalla. Menojen suhteen merkittävimmät yksittäiset investoinnit suunnittelukaudella ovat: Hanke 2009 2011 KAUPUNGIN PÄIVÄKOTI / VAPPARINTIE, Parainen 1 750 000 ESIKUNTATALO/SUUNNITTELU, Korppoo 1 460 000 *) TERAPIA-ALLAS, Parainen 1 330 000 Kirkkosalmenranta 1 290 000 Tarantie 1 270 000 FRIDHEM, Houtskari 1 230 000 SATEENKAARI, Korppoo 1 030 000 *) Ersbyn vesihuolto 1 000 000 PALLOILUHALLI, Nauvo 940 000 *) Jälkisuodatus 780 000 PUNT 750 000 *) Kirkkosillan peruskorjaus 650 000 Pinnoitteiden uusiminen tarvittaessa 620 000 Lehmust., Koivuhaank., Pohjanpellonkadun ja -kujan pintav.san. 580 000 Tyton-vesijohtojen uusiminen +viem. +pint. 565 000 KOULUKESKUS/lisätilat, Parainen 550 000 Kalkkitien ja Saaristotien kiertoliittymä 520 000 Asuinalueen kunnallistekniikka (Vepo t. Hemsundet) 505 000 Valoniemen asuinalue 500 000 KIRJASTO, KUNTOSALI / SUUNNITTELU, Nauvo 460 000 Asuinalueen kunnallistekniikka (Vepo t. Hemsundet) 420 000 * keltaisella on merkitty hankkeet, joille on osoitettu aluekohtaisesti määrätty yhdistymisavustus

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 6 Kaupunki pystyy turvaamaan talouden tasapainon priorisoinnin ja tarkan ajallisen suunnitellun avulla. Investointien lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusta käyttötalouden nettomenoihin ei ole arvioitu tarkemmin. Budjetoitu käyttötalous ja budjetoidut investoinnit edellyttävät 4,7 miljoonan euron summaa vastaavaa lainanottoa vuonna 2009. Länsi-Turunmaan kaupunki 2.12.2008 Patrik Nygrén Talousjohtaja

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 7 Käyttötalous

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 8 Hallintoelin: Keskusvaalilautakunta TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Vaalit TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 Toiminta: Valtiolliset vaalit KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Vuonna 2009 järjestetään europarlamenttivaalit, vuonna 2011 eduskuntavaalit. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Vaalitoimituksen järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti Arviointikriteerit Nettokustannus äänioikeutettua länsiturunmaalaista kohden Tavoitetaso 0,81 / äänioikeutettu kuntalainen Vuosien 2010 2011 strategiset tavoitteet: Vaalitoimituksen järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti Arviointikriteerit Nettokustannus äänioikeutettua länsiturunmaalaista kohden Tavoitetaso 0,80 / äänioikeutettu kuntalainen HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2008 2009 2010 2011 SUORITTEET 31.12. 2008 2009 2010 2011

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 9 Nämnd: Centralvalnämnden Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Keskusvaalilautakunta Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Verksamhet: Statliga/Kommunala val Toiminta: Valtiolliset/Kunnalliset vaalit Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 22 207 22 207 22 207 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 22 207 22 207 22 207 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -25 110-25 110-25 110 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -8 000-6 300-6 300 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -700-700 -700 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot -500-500 -500 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -34 310-32 610-32 610 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -12 103-10 403-10 403 0 0 0 NETTO -12 103-10 403-10 403 0 0 0 Kaupunginjohtaja: Palvelujen ostoja vähennetty 1 700 eurolla.

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 10 Hallintoelin: Tarkastuslautakunta TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Tilintarkastustoiminta TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 Toiminta: Tilintarkastus KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta:

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 11 Nämnd: Revisionsnämnden Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Tarkastuslautakunta Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Sektor: REVISIONSVERKSAMHET DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Toimiala: TILINTARKASTUSTOIMINTA Verksamhet: Revision Toiminta: Tilintarkastus Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Krister Rehn SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot 0 0 0 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -60 000-60 000-60 000 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet 0 0 0 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -60 000-60 000-60 000 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -60 000-60 000-60 000 0 0 0 NETTO -60 000-60 000-60 000 0 0 0

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 12 Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Hallinto-osasto TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 Toiminta: Keskushallinto KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Keskushallinto hoitaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelun ja täytäntöönpanon sekä kokousjärjestelyt. Keskushallinto johtaa ja koordinoi kaupungin hallintoa ja toimii muiden osastojen tukitoimintona. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Länsi-Turunmaan kaupungin visioiden, tavoitteiden ja strategioiden laatiminen ottaen huomioon yhdistymissopimuksesta ilmi käyvät visiot ja tavoitteet Arviointikriteerit Koko kaupungin hallintoa sitouttavan ja siihen vaikuttavan prosessin toteuttaminen Tavoitetaso Kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsi-Turunmaan visiot, tavoitteet ja strategiat Vuosien 2010 2011 strategiset tavoitteet: Kaupungin hallinnon kehittäminen edelleen hyväksyttyjen visioiden, tavoitteiden ja strategioiden pohjalta Arviointikriteerit Tavoitetaso

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 13 HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2008 2009 2010 2011 Kaupunginjohtaja 1 1 1 1 Kaupunginlakimies 1 1 1 1 Kaupunginsihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 Johdon sihteeri 1 1 1 1 Tekstinkäsittelijä 1 1 1 1 Kielenkääntäjä 2 2 2 2 Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 Puhelunvälittäjä 2 2 2 2 Arkistosihteeri 1 1 1 1 Arkistoavustaja 1 1 Edunvalvoja/kuluttajaneuvoja 1 Yhteensä 12,10 11,10 10,10 10,10 SUORITTEET 31.12. 2008 2009 2010 2011

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 14 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Centralförvaltning Yksikkö: Keskushallinto Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 38 200 38 200 38 200 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 1 000 1 000 1 000 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 39 200 39 200 39 200 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -752 713-677 812-677 812 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -478 707-423 876-423 876 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -15 600-14 600-14 600 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot -150 528-127 728-127 728 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -1 397 548-1 244 016-1 244 016 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -1 358 348-1 204 816-1 204 816 0 0 0 NETTO -1 358 348-1 204 816-1 204 816 0 0 0 Kaupunginjohtaja: Henkilöstömenoja tarkistettu 74 901 eurolla. Palvelujen ostoja vähennetty 54 831 eurolla (sisäiset palvelut). Materiaalimäärärahaa vähennetty 1 000 eurolla. Muita toimintamenoja 22 800 eurolla (sisäiset vuokrat).

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 15 Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Hallinto-osasto TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 Toiminta: Tiedotus KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Tiedotusyksikkö keskittyy osin tiedottamaan Länsi-Turunmaasta sisäisesti ja markkinoimaan kaupunkia kohderyhmänään kuntalaiset, vapaa-ajanasukkaat ja kaupungin henkilöstö, osin tiedottamaan Länsi-Turunmaasta ulkoisesti joukkotiedotusvälineiden kautta. Tiedotusyksikkö teettää myös vieraille ja työntekijöille luovutettavia lahjoja ja muuta edustusmateriaalia. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Länsi-Turunmaan kaupungin ja kaupungin eri toimintojen tunnetuksi tekeminen henkilöstön, kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden keskuudessa Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointikriteerit Tyytyväisyyskyselyt intranetissä ja internetsivuilla Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä Tavoitetaso Voittopuolisesti tyytyväisiä arvioita 40 vuodessa Vuosien 2010 2011 strategiset tavoitteet: Arviointikriteerit Tavoitetaso Toimivien sähköisten interaktiivisten toimintojen luominen kaupungille Interaktiivisten toimintojen lukumäärä Kaikille osastoille on luotu mahdollisuudet interaktiivisiin toimintoihin

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 16 HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2008 2009 2010 2011 Tiedottaja/hankekoordinaattori 1 1 1 1 Tiedotussihteeri 5 5 5 5 Yhteensä 6 6 6 6 SUORITTEET 31.12. 2008 2009 2010 2011

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 17 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Information Yksikkö: Tiedotus Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -233 407-221 650-221 650 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -99 000-105 005-105 005 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -14 300-14 300-14 300 0 0 0 Bidrag - Avustukset -1 000-1 000-1 000 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot -48 244-40 244-40 244 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -395 951-382 199-382 199 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -395 951-382 199-382 199 0 0 0 NETTO -395 951-382 199-382 199 0 0 0 Kaupunginjohtaja: Henkilöstömenoja tarkistettu 11 757 eurolla. Palvelujen ostoja lisätty 6 005 eurolla. Muita toimintamenoja vähennetty 8 000 eurolla (sisäiset vuokrat).

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 18 Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Hallinto-osasto TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 Toiminta: Lähipalvelut KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Tiedotussihteerit hoitavat lähipalvelulautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Toimivien tukitoimintojen luominen lähipalvelulautakuntien toimintaa varten Arviointikriteerit Tyytyväisyyskysely lähipalvelulautakuntien puheenjohtajille Tavoitetaso Lähipalvelulautakuntien puheenjohtajat antavat voittopuolisesti tyytyväisiä arvioita tukitoiminnoista Vuosien 2010 2011 strategiset tavoitteet: Kunta-alueiden asukkaiden aktivointi oman lähipalvelulautakuntansa toimintaan Arviointikriteerit Tavoitetaso HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2008 2009 2010 2011 SUORITTEET 31.12. 2008 2009 2010 2011

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 19 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Närservice Yksikkö Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -28 949-22 949-22 949 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -18 000-18 000-18 000 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -2 400-2 400-2 400 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -49 349-43 349-43 349 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -49 349-43 349-43 349 0 0 0 NETTO -49 349-43 349-43 349 0 0 0 Kaupunginjohtaja: Henkilöstömenoja tarkistettu 6 000 eurolla.

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 20 Hallintoelin: Hallinto TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Henkilöstöyksikkö TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 Toiminta: Henkilöstöpalvelut KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Peter Lindroos Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Henkilöstöyksikkö johtaa ja koordinoi kaupungin henkilöstöpolitiikkaa. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Yhteisen henkilöstöpolitiikan kehittäminen uuteen kuntaan sekä henkilöstöhallinnollisten prosessien tehostaminen Palkkojen harmonisointiprosessin aloittaminen sekä arviointityökalun kehittäminen Arviointikriteerit Yhteiset, dokumentoidut toimintamallit Aikataulun ja taloudelliset vaikutukset sisältävä palkkojen harmonisointisuunnitelma sekä hyväksytty arviointimalli Tavoitetaso Toimivat ohjeet intranetissä Vähintään 30 % tunnistetuista palkkakuopista on korjattu 31.12.2009 Esimiesten osaamista edistävä koulutus Toteutettu koulutus 4 päivää yksikkö- ja osastopäällikköä kohden Vuosien 2010 2011 strategiset tavoitteet: Henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma Länsi-Turunmaan kaupungin henkilöstöstrategian pohjalta Arviointikriteerit Aikataulun sisältävä toimintaohjelma Tavoitetaso Seuranta Palkkojen harmonisoinnin loppuun saattaminen 2010 Toteutettu harmonisointi, palkkavertailu Palkkaerot dokumentoitu, palkkakuopat korjattu HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2008 2009 2010 2011 Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 1 Henkilöstösihteeri 1 1 1 1 Palkanlaskijat 5 5 5 5 Yhteensä 7 7 7 7

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 21 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Personal Yksikkö; Henkiöstö Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Peter Lindroos SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 100 000 100 000 100 000 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 94 000 89 100 89 100 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 194 000 189 100 189 100 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -701 715-666 683-666 683 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -365 100-354 100-354 100 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -12 600-12 600-12 600 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -1 079 415-1 033 383-1 033 383 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -885 415-844 283-844 283 0 0 0 NETTO -885 415-844 283-844 283 0 0 0 Kaupunginjohtaja: Tukia ja avustuksia (tuloja) vähennetty 4 900 eurolla. Henkilöstömenoja tarkistettu 35 032 eurolla. Palvelujen ostoja vähennetty 11 000 eurolla.

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 22 Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Talousosasto TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 Toiminta: Talous KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Patrik Nygrén Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Talousosasto vastaa budjetoinnista sekä taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen laatimisesta maksuliikenteestä keskuskirjanpidosta talousraporteista laskutuksesta ja perintätoiminnosta omaisuudenhoidosta hankinnoista ja hankintojen koordinoinnista varainhallinnasta toimintaympäristön tarkkailusta. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Taloushallintojärjestelmän käyttöön ottaminen Arviointikriteerit Tavoitetaso Rutiinien ja työnjaon kehittäminen Tehokkaat ja motivoivat rutiinit ja työnjako Hankintaohjeiden laatiminen Hankintaohjeet Hankintaohjeet Sisäisen valvonnan ohjeiden laatiminen Sisäisen valvonnan ohjeet Sisäisen valvonnan ohjeet Vuosien 2010 2011 strategiset tavoitteet: Kaikkien taloushallintoprosessien kehittäminen Arviointikriteerit Tavoitetaso Määritelty julkaisussa Henkilöstö- ja taloushallinnon yhtenäistäminen uudessa organisaatiossa

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 23 HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2009 2010 2011 Talousjohtaja 1 1 1 Talouspäällikkö 1 1 1 Pääkirjanpitäjä 1 1 1 Hankintasuunnittelija 1 1 1 Kirjanpitäjä/Controller 2 2 2 Kirjanpitäjä 1 1 1 Taloussihteeri 2 2 2 Kaupunginsihteeri 1 1 0 Yhteensä 10 10 9

Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 24 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Sektor: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Toimiala: HALLINTO Verksamhet: Ekonomi Toiminta: Talouspalvelut Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Patrik Nygrén SIFFERDEL Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt INKOMSTER - TULOT Försäljningsinkomster-Myyntitulot 10 000 10 000 10 000 Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 1 346 200 1 747 239 1 747 239 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 1 356 200 1 757 239 1 757 239 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -521 661-477 121-477 121 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -413 350-413 350-413 350 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -7 500-7 500-7 500 Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot -20 290-17 990-17 990 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -962 801-915 961-915 961 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: -TOIMINTAKATE 393 399 841 278 841 278 0 0 0 NETTO 393 399 841 278 841 278 0 0 0 Kaupunginjohtaja: Muita toimintatuloja lisätty 401 039 eurolla (myyntivoitot). Henkilöstömenoja vähennetty 44 540 eurolla (palkkojen tarkistus sekä hankkijavakanssin myöhentäminen). Muita toimintamenoja vähennetty 2 300 eurolla (sisäiset vuokrat).