Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN

2 Veroprosentit - Skatteprocenter Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP / % % % % % % Kunnallisvero Kommunalskatt 19,25 19,25 19,25 0,0 % 19,75 19,75 Kiinteistöverot Fastighetsskatter: Yleinen kiinteistövero Allmän fastighetsskatt 1,15 1,20 1,25 8,7 % 1,25 1,25 Vakituinen asuinrakennusstadigvarande b ostadshus 0,40 0,40 0,45 12,5 % 0,45 0,45 Muu asuinrakennus Annan b ostadsb yggnad 1,00 1,00 1,05 5,0 % 1,05 1,05 Voimalaitos Kraftverk 2,85 2,85 2,85 0,0 % 2,85 2,85 2

3 Verot ja valtionosuudet Skatter och statsandelar Tilinpäätös Ennuste Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Prognos Budget Ändring EP EP / milj. milj. milj. % milj. milj. Kunnallisvero Kommunalskatt 166,9 176,3 179,0 1,5 % 187,0 190,0 Kiinteistövero Fastighetsskatt 12,5 13,0 14,9 14,6 % 15,2 15,5 Yhteisövero Samfundsskat 14,4 16,2 17,0 4,9 % 18,0 16,0 Valtionosuudet Statsandelar 50,6 52,2 49,1-5,9 % 49,0 49,0 Yhteensä Totalt 244,4 257,7 260,0 0,9 % 269,2 270,5 3

4 Tuloslaskelma - Resultaträkning Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP / milj. milj. milj. % milj. milj. Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 90,1 91,7 98,2 7,1 % 98,2 98,1 Toimintakulut Verksamhetskostnader -321,4-328,3-343,0 4,5 % -346,9-349,1 TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG -231,3-236,6-244,8 3,5 % -248,7-251,0 Verotulot Skatteinkomster 193,8 201,6 210,9 4,6 % 220,2 221,5 Valtionosuudet Statsandelar 50,6 51,8 49,1-5,2 % 49,0 49,0 Rahoituserät Finansieringsposter -0,1-0,7-0,4-42,9 % -1,1-1,9 VUOSIKATE ÅRSBIDRAG 13,0 16,1 14,8-8,1 % 19,4 17,6 Poistot Avskrivningar -22,1-21,0-22,0 4,8 % -22,0-22,0 Varaukset Reserveringar 2,2 TULOS RESULTAT -6,9-4,9-7,2 46,9 % -2,6-4,4 4

5 Investoinnit - Investeringar Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP / % INVESTOINNIT INVESTERINGAR Talonrakennus Husbyggnad ,3 % Kuntatekniikka Kommunteknik ,2 % Kiinteä omaisuus Fast egendom ,0 % Irtain omaisuus Lös egendom ,0 % Yhteensä Totalt ,5 %

6 Talousarviolainat - Budgetlånen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP / % Lainanotto Låneupptagning ,0 % Lyhennykset Amorteringar ,3 % Nettolainanotto Nettolåneupptagning ,0 % Lainojen korkokulut Räntekostnaderna ,3 % Lainakanta Lånestock ,9 % Lainat, euroa/asukas Lånen, euro/invånare ,1 % Asukasluku Invånarantal ,2 %

7 Tunnuslukuja - Nyckeltal Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP / Asukasluku Invånarantal ,2 % Veroprosentti Skattesats 19,25 19,25 19,25 0,0 % 19,75 19,75 Verotulot, milj. Skatteinkomster, milj. 193,8 201,6 210,9 8,8 % 220,2 221,5 Vuosikate, milj. Årsbidrag, milj. 13,0 16,1 14,8 13,8 % 19,4 17,6 Nettoinvestoinnit, milj. Nettoinvesteringar, milj. -15,9-14,4-15,5-2,3 % -24,2-22,2 Investointien tulorahoitus, milj. Intern finansiering av investeringar, milj. -2,9 1,7-0,7-75,3 % -4,8-4,6 Lainamäärä, milj Lånestock, milj 130,6 128,6 129,4-0,9 % 134,2 138,8 Lainat, /asukas Lånen /invånare ,1 % Korkokulut, milj. Räntekostnader, milj. 2,9 3,2 3,0 2,3 % 3,7 4,5 % 7

8 Kiinteistövero Fas tighetsskatt 6 % Verolajit Skatteslag Yhteisövero Sa mfundsskatt 8 % Kunnallisvero Kommunalskatt 86 % 8

9 M 60 Valtionosuudet ja verotulotasaus Statsandelar och skatteinkomstutjämning * 2014* 2015* 2016* Valtionosuus - Statsandel Verotulotasaus Skatteinkomstutjämning 9

10 Euroa Lainamäärä/asukas - Lånemängd/invånare * 2014* Koko maa Hela landet Porvoo Borgå 10

11 Käyttötulot - Driftsinkomster (98 Meur) Myyntituotot Förs äljningintäkter 28 % Muut tuotot Övriga intäkter 49 % Maksutuotot Avgi fts intäkter 17 % Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 6 % 11

12 Kokonaistulot - Totala inkomster (396 Meur) Toimintatuotot Verks amhetsintäkter 25 % Lainanotto Lå neupptagning 9 % Verotulot Ska tteinkomster 53 % Valtionosuudet Stats andelar 12 % 12

13 Tarvikkeet Förnödenheter 4 % Käyttömenot - Driftsutgifter Muut kulut Övri ga kostnader Avustukset 12 % Understöd 5 % (343 Meur) Henkilöstökulut Pers onalkostnader 40 % Palvelujen ostot Köp av tjänster 39 % 13

14 Investointimenot Investeringsutgifter 4 % Lainan lyhennykset Amorteri ngar 8 % Kokonaismenot - Totala utgifter (396 Meur) Toimintakulut Verks amhetskostnader 87 % 14

15 Toimialojen menot - Sektorernas utgifter (343 Meur) Pelastuslaitos Räddningsverket 4 % Konsernihallinto Kons ernförvaltningen 16 % Sivistystoimi Bi l dningssektorn 33 % Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hä lsovårdssektorn 47 % 15