Riskianalyysi

RISKIANALYYSI 2015

1 Riskianalyysi 1132015 Toimintamenot 2015 Luvut 1000 eurona Erotus Muutos-% Palvelualue TP 2014 TA 2015 TPA 2015 TA-TPA 2014-2015 Kaupunginhallitus 13914 15809 15908 99 14,3 % Koulutus 33742 34480 34480 0 2,2 % Kulttuuri ja musiikki 11269 11341 11386 45 1,0 % Soster 92156 89596 92010 2414-0,2 % Tekninen 16589 17385 17385 0 4,8 % YHTEENSÄ 167670 168611 171169 2558 2,1 % Toimintatulot 2015 Luvut 1000 eurona Erotus Muutos-% Palvelualue TP 2014 TA 2015 TPA 2015 TA-TPA 2014-2015 Kaupunginhallitus 3539 4553 4553 0 28,7 % Koulutus 4132 4074 4074 0-1,4 % Kulttuuri ja musiikki 2043 2128 2087-41 2,2 % Soster 12593 12591 12580-11 -0,1 % Tekninen 19212 20068 20068 0 4,5 % YHTEENSÄ 41519 43415 43362-53 4,4 % Nettomenot 2015 Luvut 1000 eurona Erotus Muutos-% Palvelualue TP 2014 TA 2015 TPA 2015 TA-TPA 2014-2015 Kaupunginhallitus 10375 11256 11355 99 9,4 % Koulutus 29610 30406 30406 0 2,7 % Kulttuuri ja musiikki 9226 9213 9299 86 0,8 % Soster 79563 77004 79430 2426-0,2 % Tekninen -2623-2684 -2683 1 2,3 % YHTEENSÄ 126151 125196 127807 2611 1,3 % Kehittämis- ja talouspalvelut

2 Tilaus: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask 1 Suoritteet 2 Talous Kokoukset Asiat kh ja kv kh ja kv 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 32 565 TP2012 3064 184 2880 TP2013 32 518 TP2013 3066 145 2921 TP2014 31 547 TP2014 3036 229 2807 TA 2015 31 530 TA 2015 3323 451 2872 TPA 2015 31 530 TPA 2015 3323 451 2872 1 Siirrytään kohti sähköistä kokouskäytäntöä 1 Ei merkittävää vaikutusta hallintopalveluiden tilaukseen 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Lakiasianosaston rekrytointien onnistuminen 1 2 2 3 3 1 Laadukas valmistelu ja koulutus 1 2 2 3 3 Pvm: Nimi: Jukka Vilén

3 Tilaus: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Reijo Konu 1 Suoritteet 2 Talous Työasemat tietohall tietoliik 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 2469 1900 TP2012 1802 2148-346 TP2013 2469 1900 TP2013 1935 2081-146 TP2014 2499 2048 TP2014 2015 2126-111 TA 2015 2469 TA 2015 1991 2137-146 TPA 2015 2919 TPA 2015 2091 1 Yleinen kustannustason nousu 2 Ylityöt ja konsulttipalkkiot 3 1 + 5 % 2 Menot 40000 200000 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Eläköityvien toimien täyttämättä jättäminen 1 Menot kasvaa ostopalveluiden kautta 300000 50000 2 Sähkön saanti ja laatu 2 Menot 50000 1000000 3 Suunnittelettomat uudet projektit 3 Menot 20000 200000 1 Tehtävien täyttö budjettivaroin 2 Keskeisten rakennusten varavoimatarpeen toteuttaminen 3 Tiedottaminen ja säännölliset yhteydenpidot puolin ja tois 1 Palkkamenot sisältyy budjettiin 2 Esim Kulttuurikeskuksen sähkönsyötön varmistaminen 3 Kantola/Kovanen/Konu 532015 Reijo Konu

4 Tilaus: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Saara Aitomaa, Riitta Hakala 1 Suoritteet 2 Talous viennit 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 400100 TP2012 2588 300 2288 TP2013 423594 TP2013 2916 539 2377 TP2014 426675 TP2014 3043 706 2337 TA 2015 410000 TA 2015 6110 1381 4729 TPA 2015 410000 TPA 2015 6110 1381 4729 1 Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu: 300-999 työmarkkinatueka saaneista 50 % ja väh 1000 päivää työmarkkinatueka saaneista 70 %, yht n 500 henk/kk 1 700 000 2 Kaupunkityöllistämisen lisääminen + 60 henkeä, 6 kk 2 700 000 - palkkatuki 350 000 3 Kemi-lisän määrärahan korottaminen 3 230 000 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Työttömyyden kasvu/pitkittyminen, työmarkkinatuen 1 200 000 kuntosuuden kasvu 2 TE-toimiston palkkatukimäärärahojen loppuminen 2 500 000 - palkkatuki 250 000 3 TE-toimiston palkkatuen kohdentaminen väh 300 3 130 000 työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu päivää työmarkkinatukea saaneille vähentää järjestötyöllistämistä, nuorille ei myönnetä lainkaan 1 Kaupunkityöllistäminen suunnitelman mukaisesti + 60 henkeä 2 Kuntakokeilun hyödyntäminen aktivoinnin tehostamisessa (palveluohjaajat aktivointityöhön, lääkäripalvelujen järjestäminen +1000 päivää työmarkkinatukea saaneille) 3 Työnetsijätoiminta ja yritysyhteistyö työpaikkojen löytämiseksi, Osuuskunnan käynnistäminen, 10 työttömän työllistyminen osuuskuntaan 1 200 000 säästö työmarkkinatuen kuntaosuudessa 2 3 Pvm: 1032015 Nimi: Riitta Hakala

5 Tilaus: Henkilöstöhallintopalvelut Vastuuhenkilö: Teemu Sääksniemi 1 Suoritteet 2 Talous palkkalask vakhenk 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 26078 1153 TP2012 1514 235 1279 TP2013 25896 1175 TP2013 1414 261 1153 TP2014 26866 1150 TP2014 1421 299 1122 TA 2015 27000 1165 TA 2015 1999 271 1728 TPA 2015 27000 1165 TPA 2015 1999 271 1728 1 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3

6 Tilaus: Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen 1 Suoritteet 2 Talous Asukkaat 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 22257 TP2012 1311 21 1290 TP2013 22120 TP2013 1413 87 1326 TP2014 21920 TP2014 1236 39 1197 TA 2015 22120 TA 2015 1379 171 1208 TPA 2015 22120 TPA 2015 1379 171 1208 1 Elinkeinopalveluiden uudelleenorganisointi ja siihen liittyvä rekrytointi 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 Pvm: 1032015 Nimi: Riitta Ahtiainen

7 Tilaus: Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Matti Rask 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat kokoukset velkaneuv tarktoimi 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 160 11 TP2012 2612 172 2440 TP2013 254 14 TP2013 2527 114 2413 TP2014 195 12 TP2014 2634 138 2496 TA 2015 200 12 TA 2015 2650 142 2508 TPA 2015 200 12 TPA 2015 2650 142 2508 Ei merkittäviä muutoksia 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 Pvm: Nimi: Jukka Vilén

8 Tilaus: Koulutus / hallinto Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 1 Suoritteet 2 Talous Kokoukset 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 10 TP2012 360 0 360 TP2013 14 TP2013 391 0 391 TP2014 11 TP2014 380 0 380 TA 2015 10 TA 2015 349 0 349 TPA 2015 10 TPA 2015 349 0 349 1 tilaajajohtajan tehtävien jako 1 vaikutus ½ htv 2 tstohenkilök eläköitymiset elokuu ja vuodenvaihde 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 taloussihteerin ja toimistosihteerin tehtävien hoito 1? 2 tstoyhteistyö siv palv keskuksen sisällä ei kehity 2? 3 vaikeasti ennustettava päätöksentekoprosessi 3? Esim uuden tietojärjestelmän käyttöönotto viivästyy tai tapahtuu vain osittain > tulojen karttuminen? 1 rekrytointi siten, että toiminnot eivät katkea ja tiedonsiirto 1 päällekkäinen palkkaus 1-2 kk/5000 2 esimiesosaamisen lisääminen kentällä 2 3 operatiivisen ja poliittisen rajapinnan avaaminen 3 Pvm: 2622015 Nimi: Anu-Liisa Kosonen, Kaisa Rauvala

9 Tilaus: Perusopetus Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 1 Suoritteet 2 Talous Oppilaat Osallistujat peruskoulut 11-v opphuolto ap-ip 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 TP2012 0 TP2013 1870 41 1911 170 TP2013 16635 627 16008 TP2014 1864 44 1908 159 TP2014 16913 823 16090 TA 2015 1887 42 1929 160 TA 2015 17295 743 16552 TPA 2015 1887 42 1929 160 TPA 2015 17295 743 16552 1 Takajärven väistö Hepolaan 2 3 1 kulj kustannusten lisäys 2015/n 40000 2 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Takajärven väistötilojen riittävyys/haja-sijoitus 1? 2 Koivuharjun tilojen kunto 2? 3 Korvamerkityt valtionosuudet/jatko? Esim resurssiopetukseen 3 res op puolittuminen -170000 (sekä menot että tulot) ohjattu vähenee; toisaalta lisää korvamerkittyjä vos 1 Väistön hallittu toteuttaminen 2 Toiminnan sopeuttaminen, esim ryhmäjakojen vähennys 3 1 2 +-0, jos res op vähennetään 3 Pvm: 232015 Nimi: Anu-Liisa Kosonen

10 Tilaus: Lukio Vastuuhenkilö: Margit Kettunen 1 Suoritteet 2 Talous Opiskelijat Perusop myyntitoim 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 361 122 TP2012 3799 1515 2284 TP2013 349 133 TP2013 3970 1439 2531 TP2014 343 147 TP2014 4085 1570 2515 TA 2015 366 125 TA 2015 3776 1280 2496 TPA 2015 366 125 TPA 2015 3776 1280 2496 1 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Yksikköhinnan putoaminen 1 vos pienenee 115000 (vv 2013/15 pudotus 286600 2 Ikäluokkien pienentyminen/oppilasmäärän putoaminen/talodellisuus 2 3 Oppilashuolto/ei lakisääteisiä kuraattori- ja psykologipalveluja 3 4 Järjestämislupaan liittyvä ennakoimattomuus 1-2 Karsitaan tarjontaa (valinnaisuus vähenee; 1 tavoitteena ta:ssa pysyminen ei syventäviä kursseja jne) 2 3 Rekrytoidaan kuraattori 3 30000 (sis ta; vieraskuntalaiset laskutetaan) Pvm: 932015 Nimi: Margit Kettunen

11 Tilaus: Kivalo-opisto Vastuuhenkilö: Seppo Suopajärvi 1 Suoritteet 2 Talous Opiskelijat 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 2949 TP2012 760 154 606 TP2013 2976 TP2013 948 199 749 TP2014 5636 TP2014 2197 602 1595 TA 2015 6451 TA 2015 2320 773 1547 TPA 2015 6451 TPA 2015 2320 773 1547 1 valtionosuustuntien vähennys -1520 1 65000 2 kuntien tilauksien pienennys 2 Kemi 55000, Keminmaa 35000 3 kurssituottojen lasku 3 20000 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Kuntien tilausten toteutuminen alle suunnitellun 1 2 Uuden toimintamallin vakiintumattomuus 2 3 Yhteistyö sopimuskuntien kanssa ei suju 3 1 Tilaukset ei toteudu suunn mukaan > vos tunnit vähenee 1 2 Henkilöstöresurssin tarkoituksenmukainen käyttö 2 3 Yhteistyön lisääminen viranhaltijatasolla 3 Pvm: 2722015 Nimi: Seppo Suopajärvi/Anu-Liisa Kosonen

12 Tilaus: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat lapset päiväkoti perhepvhoito avoin vk kotihtuki 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 931 108 338 TP2012 10717 1058 9659 TP2013 932 82 354 TP2013 10818 1086 9732 TP2014 902 62 34 293 TP2014 10259 1137 9122 TA 2015 937 60 30 320 TA 2015 10740 1278 9462 TPA 2015 937 60 30 320 TPA 2015 10740 1278 9462 1 Kivikon päiväkodin avaaminen 182015 1 vuokrakulu kasvaa 37000 /kk 2 Vanhan Kivikon ja Tervaröllin sulkeminen 182015 2 vuokrakulu vähenee 5500 /kk 3 Hoitoaikaperusteinen päivähoito 182015 3 maksutulot pienenevät 4 Sähköinen tietojärjestelmä 182015 4 työajan säästö 25%/kk-työajasta V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 kiinteistöjen huono kunto 1 x, korjausvelan kasvu? 2 erityisosaajien puute (elto, psykologi) 2 mahdollinen heijastuminen lastensuojelu/terv hoito 3 hoitoaikaperusteisen maksun vaikutus asiakasmaksu- 3 tulojen lasku 100000-200000 /v tuloihin, mikäli päätöksenä liian alhaiset taksat 1 yhteistyö tilapalvelujen kanssa 1? 2 aktiivinen rekrytointi 2? 3 maksuperusteiden sovittaminen tilauksen tuloarvioon 3 tulojen säilyminen lähes ennallaan Kaisa Rauvala Pvm: 2722015 Nimi: Kaisa Rauvala

13 Tilaus: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen 1 Suoritteet 2 Talous Käynnit 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 8312 TP2012 122 48 74 TP2013 278291 TP2013 434 245 189 TP2014 308889 TP2014 413 238 175 TA 2015 220000 TA 2015 295 252 43 TPA 2015 220000 TPA 2015 295 252 43 1 Henkilöstömenojen supistuminen 1 Vaikea arvioida ostopalveluiden tarvetta 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Tapahtumien järjestäminen vaikeutuu 1 Vaikea arvioida 2 2 3 3 1 Varautuminen ennakkoon 1 Vaikea arvioida 2 2 3 3 Pvm: 33 2015 Nimi: Kari Silvennoinen

14 Tilaus: Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 1 Suoritteet 2 Talous Käynnit 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 16305 TP2012 705 45 660 TP2013 19417 TP2013 922 39 883 TP2014 18408 TP2014 969 23 946 TA 2015 33000 TA 2015 938 31 907 TPA 2015 33000 TPA 2015 938 31 907 1Henkilöstömenojen supistuminen 2 3 1 Ostopalveluiden määrää vaikea arvioida 2 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: Pvm:332015 Nimi:Kari Silvennoinen

15 Tilaus: Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen 1 Suoritteet 2 Talous Lainat Käynnit 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 378761 206496 TP2012 1443 48 1395 TP2013 313483 181274 TP2013 1514 59 1455 TP2014 334425 204256 TP2014 1428 26 1402 TA 2015 300000 200000 TA 2015 1452 37 1415 TPA 2015 300000 200000 TPA 2015 1452 37 1415 1 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Sairauslomat: yli 400 pv v 2014 1 Mahdoton arvioida ennakkoon 2 Laitteiston korjauskustannukset: 2 Ei ennakkotietoa laskuista, vian aiheuttajasta palautusautomaatti korjattu, lainausautomaatti korjattavana riippuen takuukorjaus tai itse maksettava 1 Sijaisten käyttö tarvittaessa 1 Mahdoton arvioida 2 2 3 3 Pvm: 432015 Nimi: Liisa Hyvärinen

16 Tilaus: Teatteri Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen 1 Suoritteet 2 Talous Näytökset Myydyt liput 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 176 25859 TP2012 1866 394 1472 TP2013 163 22891 TP2013 2056 347 1709 TP2014 195 20714 TP2014 2059 327 1732 TA 2015 200 23000 TA 2015 1995 420 1575 TPA 2015 200 23000 TPA 2015 1995 420 1575 1 Markkinoinnin säästöt -> vähentynyt näkyvyys 1 Mahdotonta arvioida miten vaikuttaa katsojamäärään ja sitä kautta tuloihin 2 Mahdollisesti vähentyvät henkilötyövuodet 2 Valtionosuuksina - 20 247 euroa per henkilötyövuosi kaupungilta 3 Ympäristökuntien tuen väheneminen 3 Yli 22 000 euroa (mahdotonta säästää enää mistään) V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Kipurajoilla oleva käyttöbudjetti joka osa-alueella 1 Pienikin yllätys johtaa ylityksiin (kaluston hajoaminen, paikkaukset, lisääntyneet majoituskulut jne) 2 Yksittäisen produktion arvioitua huonompi myynti 2 Mahdotonta arvioida etukäteen 3 Rekrytointien jättäminen pöydälle ja/tai lupien antamiestäminen 3 Ylityöt, kiire, stressi ja ostopalveluista aiheutuvat nen viiveellä -> toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun kulut ja pahimmillaan halvaannuttaminen 1 OKM:n erityisavustus (20 000 euroa työllistäviin 1 20 000 euroa toimiin) täytyy saada käyttää myöntötarkoitukseensa eli sen pitää saada näkyä menopuolella palkkakuluina 2 Ainoastaan vetävä ohjelmisto ja hyvä lipunmyynti 2 Ilman lisäleikkauksia päässemme nettona nollille, mutta voivat kompensoida negatiivista tulosta Myyntiä ympäristökuntien vähentyneestä tuesta emme voi kantaa tekevä kokopäiväinen teatterisihteeri on elintärkeä talousvastuuta - eihän se menoissamme saanut viime vuonnakaan näkyä Pvm: 2722015 Nimi: Sarianne Paasonen

17 Tilaus: Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Matti Molander 1 Suoritteet 2 Talous kpl ulkoliikalue jäähalli Käynnit uimahalli sisäliik 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 58 20666 147743 125309 TP2012 2504 565 1939 TP2013 58 20288 151634 129268 TP2013 3362 600 2762 TP2014 58 21500 157509 152683 TP2014 3418 623 2795 TA 2015 58 20000 150000 71400 TA 2015 3348 573 2775 TPA 2015 58 20000 150000 70000 TPA 2015 3383 563 2820 1 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1Ulkollikuntapaikkojen akuutit korjaus- ja hoitokulut 1Menot +30 000 2 Uimahallin akuutit/ennakoimattomat korjauskulut 2 Menot + 10 000 3 Uimahallin lipputulot 3 Tulot - 10 000 1 PTS-analyysit, joilla voi ennakoida korjaustarpeet 1 2 PTS-analyysit, joilla voi ennakoida korjaustarpeet 2 3 Riippuu mm sääolosuhteista 3 Matti Molander Pvm: 632015 Nimi: Matti Molander

18 Tilaus: Nuorisotyö Vastuuhenkilö: Matti Molander 1 Suoritteet 2 Talous Käynnit Asiakkaat nuorisotilat erityisnuortyö työpaja 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 73450 338 62 TP2012 912 146 766 TP2013 91950 477 48 TP2013 955 193 762 TP2014 74438 391 52 TP2014 914 143 771 TA 2015 98155 200 TA 2015 1152 213 939 TPA 2015 TPA 2015 1162 183 979 1 Lastenkultkesk budjetoitu avustuksia/tuloja 58 000 1 Tulot - 15 440 Avustusta myönnetty 42 560 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Ennakoimattomat korjaustarpeet nuorisotyön tiloihin 1Menot + 10 000 2 Tuloja/avustuksia ei kerry budjetoidun mukaisesti 2 Tulot - 15 000 3 3 1 PTS-analyysit, joilla voi ennakoida korjaustarpeet 1 2 Ministeriöiden/AVIn myöntämiä avustuksia 2 3 3 Matti Molander Pvm: 632015 Nimi: Matti Molander

19 Tilaus: Musiikkitoimi Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Katariina Kummala 1 Suoritteet 2 Talous Opiskelijat Kuulijat 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 778 2907 TP2012 1986 614 1372 TP2013 963 8493 TP2013 2026 614 1412 TP2014 949 8579 TP2014 2126 663 1463 TA 2015 967 6500 TA 2015 2162 601 1561 TPA 2015 967 6500 TPA 2015 2162 601 1561 1 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Mahdolliset leikkaukset kesken vuoden 1 Menojen leikkaaminen = valtionosuushenkilötyövuoden menettäminen (orkesteri) Koko musiikkitoimessa tulot (kuntaosuudet + lukukausimaksut) pienenee kun menoja leikataan 2 Intendentin viran täyttämättä jättäminen 2 n 29890 säästöä - menetetään yksi henkilötyövuosi 3 3 1 1 2 Intendentin rekrytoiminen kevään 2015 aikana 2 3 3 Anne Hänninen Pvm: 232015 Nimi:

20 Tilaus: Soster / hallinto Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 1 Suoritteet 2 Talous Soten htv:t 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 541 TP2012 1233 180 1053 TP2013 569 TP2013 1283 216 1067 TP2014 581 TP2014 1076 30 1046 TA 2015 575 TA 2015 1064 27 1037 TPA 2015 575 TPA 2015 1064 27 1037 1-1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 Pvm: 040315 Nimi: Liisa Niiranen

21 Tilaus: Aikuisosiaalityö Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi 1 Suoritteet 2 Talous Asiakasperheitä Henkilöitä Asiakkaat Sostyö Tt-tuki Työlltoim Sosluototus 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 2458 2264 166 593 TP2012 6831 3571 3260 TP2013 2585 2880 229 641 TP2013 7546 3714 3832 TP2014 2634 2274 189 687 TP2014 7712 3797 3915 TA 2015 2513 2370 0 600 TA 2015 5835 3636 2199 TPA 2015 2513 2370 600 TPA 2015 5835 3636 2199 1 Työmarkkinatuki, kuntouttava työtoiminta ja 2 sosohjaajaa työllistämisyksikköön 2 3 1 alkup ta -1120, tp - 1,9 M 2 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3 Pvm:090315 Nimi:Arto Alajärvi, Liisa Niiranen

22 Tilaus: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Katariina Hynynen 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat kodin sostyö avohuolto ulkop sij perheneuv 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 266 161 89 465 TP2012 3409 563 2846 TP2013 268 182 93 426 TP2013 3864 669 3195 TP2014 265 154 103 440 TP2014 4750 675 4075 TA 2015 310 217 100 450 TA 2015 3943 659 3284 TPA 2015 TPA 2015 4447 659 3788 1 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Lastensuojelukustannukset Karviaiselle 1 204000 2 Lastensuojelukustannukset Oululle 2 n 80000 3 Kodin ulkopuoliset sijoitukset 3 220000 1 Nuorisokodin paikkojen myynti 1 2 2 3 3 Pvm:090315 Nimi:Katariina Hynynen, Arto Alajärvi, Liisa Niiranen Psyykkisesti oirehtivia nuoria on jouduttu sijoittamaan lääkärijohtoiseen hoitoyksikköön Jatkossa oman nuorisokodin toiminnan arviointi/ paikkojen myyminen

23 Tilaus: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Rauha Hannu 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat Asiakkaat Hoitopäivät Asiakkaat vamm vaikeavamm asumispalv sostyö,palvohj 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 344 618 9482 312 TP2012 1789 144 1645 TP2013 370 680 9230 290 TP2013 1998 99 1899 TP2014 358 709 10135 644 TP2014 2282 80 2202 TA 2015 350 668 8395 352 TA 2015 2199 103 2096 TPA 2015 350 709 8395 TPA 2015 2359 103 2256 1Yhteispäivystys akuuttiklinikaksi 1 tp 1180235 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 11 uutta henkilökohtaisen avun hakemusta 1 +60000 2 Loppuvuonna tehdyt päätökset 2 + 100000 3 3 1 1 2 2 3 3 Tilaus: Kehitysvammapalvelut Vastuuhenkilö: Rauha Hannu 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat Hoitopäivät Hoitopäivät avohoito palvas laitosh 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 195 27298 1617 TP2012 3472 387 3085 TP2013 181 26884 2020 TP2013 3967 370 3597 TP2014 227 26573 1744 TP2014 4277 398 3879 TA 2015 193 27010 1906 TA 2015 4449 379 4070 TPA 2015 TPA 2015 4584 466 4118 1 Laitoshoidon menojen lisäys sijoituksia vastaavaksi 1 + 215900 2Hoitajan siirto päiväkeskuksesta Kivikankaan palvelukotiin 2-35000 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Yhdestä laitossijoituksesta sopimus 3152015 saakka 1 + 135000 Sijoituksen jatkuminen 2 2 3 3 1 Ateriamaksujen muutos KHO:n päätöksen perusteella 1 + 87000 2 2 3 3 Pvm: 432015 Nimi: Rauha Hannu, Liisa Niiranen Vaikeavammaisten palvelujen toteutuma 8/2014 752, ennuste 1094, tp1248

24 Tilaus: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat Asiakkaat Tutkimukset Tutkimukset avohoito tervneuv lab röntgen 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 13197 9212 77490 5377 TP2012 7795 810 6985 TP2013 12725 9638 80457 5246 TP2013 7129 392 6737 TP2014 12073 9505 82960 6069 TP2014 7205 329 6876 TA 2015 12800 9500 75000 4100 TA 2015 5796 348 5448 TPA 2015 12800 9500 83000 6000 TPA 2015 5996 348 5648 1 Yhteispäivystys siirtynyt osaksi akuuttiklinikkaa 1 TA947223, tp 1180235 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Laboratiokustannukset tp 2014 tasolla 1 100000 2 Hoitotarvikkeet tp 2014 tasolla 2100000 3 3 1 1 2 2 3 3 Pvm:932015 Nimi:Outi Kääriäinen, Liisa Niiranen Laboratiotutkimuksia 8/ 2014 50073/ ennuste 76500 koko vuodelle

25 Tilaus: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Henna Lamminpää 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat terapia fysioterapia lääkkunt rintvet 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 295 919 2815 201 TP2012 1267 18 1249 TP2013 303 482 3487 245 TP2013 1354 15 1339 TP2014 177 1741 3924 256 TP2014 1658 11 1647 TA 2015 290 670 3400 213 TA 2015 1449 15 1434 TPA 2015 TPA 2015 1649 15 1634 1 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1Terapiaostojen kasvu 1200000 2 2 3 3 1 Apuvälineiden huoltaja työkokeilussa 1 2 Terapiaostojen läpikäynti 2 3 3 Pvm:100315 Nimi:Outi Kääriäinen, Liisa Niiranen Terapiaostot tp 2014 396000, määräraha 217000 Apuvälinelaskutus v 2014 muuttui, tasottuu v 2015

26 Tilaus: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Arto Karjalainen 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 7433 TP2012 1696 432 1264 TP2013 7631 TP2013 1813 452 1361 TP2014 7880 TP2014 1881 496 1385 TA 2015 7900 TA 2015 1834 529 1305 TPA 2015 7900 TPA 2015 1834 529 1305 1 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 Pvm:040315 Nimi: Outi Kääriäinen

27 Tilaus: Työterveys Vastuuhenkilö: Maija-Liisa Pulkkinen ja Outi Kääriäinen 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 1758 TP2012 511 551-40 TP2013 1805 TP2013 603 617-14 TP2014 2356 TP2014 627 589 38 TA 2015 2318 TA 2015 640 674-34 TPA 2015 2318 TPA 2015 640 674-34 1 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 Pvm:040315 Nimi:Outi Kääriäinen, Liisa Niiranen

28 Tilaus: Mielenterveyspalvelut Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat avohoito palvas päivätoim 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 993 93 178 TP2012 2619 343 2276 TP2013 989 89 186 TP2013 2656 340 2316 TP2014 952 85 185 TP2014 2735 330 2405 TA 2015 1047 75 150 TA 2015 2601 362 2239 TPA 2015 TPA 2015 2811 262 2549 1Mielenterveyspalvelujen asumispalvelujen vähentäminen 1140000 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1Osa siirroista ei toteudu 1140000 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 Tilaus: Päihdepalvelut Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat Hoitopäivät avuhuolto aspalvpihla tukias laitoskunt 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 472 181 58 523 TP2012 1750 505 1245 TP2013 527 206 54 1719 TP2013 1881 480 1401 TP2014 492 187 45 1803 TP2014 1983 438 1545 TA 2015 487 200 51 600 TA 2015 1756 509 1247 TPA 2015 TPA 2015 1Asumispalvelujen ostojen vähentäminen 1-95000 2Tukiasumisen käynnistyminen korvaushoidon henkilöstöresurssilla 2 3Korvaushoitoasiakkaiden väheneminen 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1Avin määräys toisesta yököstä katkaisuhoitoon 170000 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 Pvm:040315 Nimi:Outi kääriäinen, Liisa Niiranen

29 Tilaus: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen 1 Suoritteet 2 Talous Hoitopäivät somaatt Keropudas muu psyk ulkop 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 22910 3998 1248 TP2012 30225 5 30220 TP2013 19479 4308 1977 TP2013 33913 4 33909 TP2014 17692 3060 937 TP2014 34189 34 34155 TA 2015 15000 2650 3500 365 TA 2015 34447 23 34424 TPA 2015 TPA 2015 1 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 Pvm: Nimi: Tammikuun toteutuma 2612605 + ensihoito 125000 = 2737 *12= 32,844 Helmikuun oma toiminta 2513+ ostot 450+ ensih 125=3088 3088+2737 * 6 =34,950

30 Tilaus: Hoito- ja hoiva Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen ja Rauha Hannu 1 Suoritteet 2 Talous Asiakkaat Hoitopäivät omaishoito kotihoito tehpalvas pitkäaik akuutti 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 158 1743 70031 27079 19307 TP2012 20031 4210 15821 TP2013 155 1427 84701 18432 27102 TP2013 22717 4966 17751 TP2014 180 1530 89918 15159 28849 TP2014 23951 5386 18565 TA 2015 170 1600 90885 13870 26975 TA 2015 23584 5329 18255 TPA 2015 90885 29165 TPA 2015 24085 5329 18756 1Sauvosaaren sairaala 2x 30 paikkaa 1-324000 vrt tp 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 12014 lopulla 3 kotikunnan vaihtajaa 1101000 2 Siirtoviivepäivien välttäminen 2400000 (Sasa 300000 ja palvostot 100000) 3 3 1 Kotisairaalan kesäaikainen sulku 1 2Vuosilomien sijoittaminen pidemmälle ajalle 2 3 3 Pvm:090315 Nimi: Rauha Hannu, Outi Kääriäinen, Liisa Niiranen Mikäli sauvosaaren sairaalassa hoidetut ylimääräiset potilaat olisivat olleet esh:ssa, kustannukset tammi-helmikuussa 230000 euroa Siirtoviivepäivä 480

31 Tilaus: Tekpa / hallinto Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 1 Suoritteet 2 Talous Kokoukset 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 12 TP2012 628 73 555 TP2013 11 TP2013 635 76 559 TP2014 10 TP2014 599 78 521 TA 2015 11 TA 2015 611 70 541 TPA 2015 11 TPA 2015 611 70 541 1 Toimistoalan tukipalvelujen pilotoinnin käynnistäminen 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 Pvm: 9330215 Nimi: Marja Kynsijärvi

32 Tilaus: Maankäyttö- ja mittaustoimi Vastuuhenkilö: Paulus Rantajärvi 1 Suoritteet 2 Talous ylläpid alue rekisteröid operoidut km2 kiinteistöt kiinteistöt 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 193 5672 3233 TP2012 861 1803-942 TP2013 236 5666 2952 TP2013 910 3205-2295 TP2014 193 5690 2909 TP2014 1022 1862-840 TA 2015 193 5715 2907 TA 2015 872 2431-1559 TPA 2015 193 5715 2907 TPA 2015 872 2431-1559 1 Tuloja lisätty käyttöomaisuuden myyntiin 2 Tulosalueelta eläköityy 4 henkilöä v 2015 3 1 500 000 2 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Käyttöomaisuuden myynnin toteutumatta jääminen 1 500 000 2 Ongelmia työssäjaksamisessa 2 3 3 1 Tonttien markkinointi 2 Tehtävien oikea organisointi ja koulutus 3 1 2 3 Pvm: 432015 Nimi: Paulus Rantajärvi

33 Tilaus: Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: Mika Grönvall 1 Suoritteet 2 Talous hoidetut katuliikväylät m2 valaisimet puistot m2 venepaikat 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 1625341 6819 737700 722 TP2012 5996 2939 3057 TP2013 1629416 6819 737700 720 TP2013 6483 3183 3300 TP2014 1640321 6885 737700 750 TP2014 6444 2994 3450 TA 2015 1640321 6885 737700 750 TA 2015 6471 3217 3254 TPA 2015 1640321 6885 737700 750 TPA 2015 6471 3217 3254 1 Kunnossapitopintausten poistaminen TA:sta (TA-leikkaus) 1 69 000 (säästö) 2 Vihertöiden vähentäminen (TA-leikkaus) 2 55 000 (säästö) 3 katuvalohuollon vähentäminen (TA-leikkaus) 3 10 000 (säästö) 4 Pienvenesatamien huollon vähentäminen (TA-leikkaus) 4 10 000 (säästö) V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Liikenneturvallisuus heikkenee 1 5 000 (arvioitu lisäkustannus mahdollisista ajoneuvovaurioista Pitkällä aikavälillä voi aiheuttaa massiivisen kadun perusparannuksen, jonka hinta on noin 250 /m 2 Viihtyvyys heikkenee 2 0 (ei rahallista vaikutusta) 3 Liikenneturvallisuus heikkenee 3 0 (ei rahallista vaikutusta) 4 Vesiliikenneturvallisuus ja viihtyvyys heikkenee 4 0 (ei rahallista vaikutusta) 1 Väliaikaisia massapaikkauksia lisätään 1 3 000 (lisätyö) 2 Panostetaan tukityöllistettyjen ja harjoittelijoiden 2 0 (ei rahallista vaikutusta) rekrytointiin ja toiminnassa keskitytään pienempiin alueisiin 3 Lamppujen vaihdossa keskitytään 3 0 (ei rahallista vaikutusta) liikenneturvallisuuden kannalta oleellisiin kohteisiin kuten risteysalueisiin 4 Keskitytään turvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin 4 0 (ei rahallista vaikutusta) kuten venereitit ja panostusta kohdennetaan vähemmän satamien ympäristönhoitoon Pvm: 232015 Nimi: Mika Grönvall

34 Tilaus: Tilapalvelu Vastuuhenkilö: Markku Kotiranta 1 Suoritteet 2 Talous Huoneistoala siivousala kunnossapito kiinthoito isännöinti siivous 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 94859 94859 94859 78979 TP2012 6982 8674-1692 TP2013 94748 94748 94748 83011 TP2013 7592 13522-5930 TP2014 93207 93207 93207 80342 TP2014 7216 13328-6112 TA 2015 93207 93207 93207 80235 TA 2015 7607 13427-5820 TPA 2015 93207 93207 93207 80235 TPA 2015 7607 13427-5820 1 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Takajärven koulun rakennusten käytön 1 Tulot n -199 000 loppuminen kesällä 2015 Menot n -56 000 3 3 1 1 2 2 3 3 Pvm: 532015 Nimi: Markku Kotiranta

35 Tilaus: Kaavoitus Vastuuhenkilö: Riitta Valin 1 Suoritteet 2 Talous Hyv kaavat (ha) yleiskaav asemakaav 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 62 TP2012 395 5 390 TP2013 42 TP2013 399 37 362 TP2014 2417 54 TP2014 396 25 371 TA 2015 25 TA 2015 391 25 366 TPA 2015 2417 25 TPA 2015 391 25 366 1 Kaavoitusarkkitehti äitiyslomalla 1 Leikattu henkilöstömenoista 30 000 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Asemakaavan muutokset saattavat viivästyä 1 2 2 3 3 1 Konsulttien käyttö kaavahankkeissa, tarpeellisten resurssien säilyttäminen, jotta tonttitarjonta pystytään turvamaan 2 2 3 3 Pvm: 932015 Nimi: Riitta Vallin 1 Riippuu kohteesta (30 000 ) kahden arkkitehdin palkkarahat

36 Tilaus: Viranomaispalvelut Vastuuhenkilö: Risto Pöykiö 1 Suoritteet 2 Talous rakennuslupa asunnot 1 000 Menot Tulot Nettom TP2012 228 68 TP2012 900 384 516 TP2013 220 67 TP2013 949 378 571 TP2014 218 62 TP2014 884 373 511 TA 2015 200 60 TA 2015 933 378 555 TPA 2015 200 60 TPA 2015 933 378 555 1 II rakennustarkastaja eläköityy v 2015 1 2 2 3 3 V 2015 mahdolliset toiminalliset uhkat: 1 Resurssien riittävyys virkatointen hoitoon 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 Pvm: 932015 Nimi: Risto Pöykiö