31.1.2013 Kh 3/31.10.2016 336 27.10.2016 TALOUSARVIOTOIMIKUNNAN EHDOTTAMAT KORJAUKSET Talusarvitimikunnan ehdttamat krjaukset kunnanjhtajan talusarviesitykseen vudelle 2017 ja talusarvisuunnitelmaan vusille 2018-2019 1. Investinnit Sivu 81: lisäys: hyvinvintikeskuksen tteutussuunnittelu käynnistetään kh:n erillispäätöksellä Sivu 82: lisäys: uusi kappale: Winellska sklanin peruskrjaus: Winellska sklanista tehdään pikaisesti peruskrjauksen tarveselvitys. Selvityksen n tarkitus valmistua vuden 2017 alussa. Hankesuunnitelma käynnistetään, js kunnanhallitus tekee päätöksen hankesuunnitelman käynnistämisestä. päivitetään virheiden salta jtka lähetetty aikaisemmin neuvttelijille tiedksi määrärahamuuts: uimahalliin liittyvät määrärahat pistetaan selvitetään Framnäsin pukuhunerakennusten määrärahatarve 31.10 KH:n kkukseen Sivu 83: määrärahamuutsmuuts:3232 Tarve- ym. selvitykset 100 000 vudelle 2017, pistetaan (sivulta 83) rivit: Uimahalli ja Gesterby, tekstit jäävät sivulle 82 Tarveselvitykset esitetään khdentamattmana Sivu 84: lisäys: Myllykyläntie Ingelsintie Tteutuksen edellytyksenä n 50 %:n rahitussuus ELY-keskukselta. Sivu 86: lisäys:uusi pall: Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu 2. Sivistystimi Sivu 43: lisäys timinnan painpistealueisiin: kansalaispistn kaksikielisyyttä vahvistetaan lisäys timinnan painpistealueisiin: selvitetään mahdllisuutta kansalaispistn yhdistämisestä/yhteistyöstä Omniaan Sivu 43 ja 44 pist: tavitelaatikissa levista teksteistä sulkeissa levat tekstit pistetaan Sivu 47: lisäys: sisäisissä muutksissa lisätään suunnitelmakaudella asteittain tavitteena 33 35 % muuts: Kunnan ktihidntuen kuntalisä muutetaan maksettavaksi vain alle 2- vutiaille, muutetaan -> alle 3-vutiaille (pidetään nykyisellään) Sivu 48: Sivu 52: krjaus: lapsia kunnallisessa päivähidssa taulukssa levaa lukua muutetaan nykytilanteen mukaan (1502 lasta) Pstisite Kunnantal Puhelin Faksi Kirkknummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6053 PL 20 02400 Kirkknummi 02401 KIRKKONUMMI www.kirkknummi.fi
lisäys: sisäisissä muutksissa lisätään suunnitelmakaudella asteittain tavitteena 33 35 % muuts: Kunnan ktihidntuen kuntalisä muutetaan maksettavaksi vain alle 2- vutiaille, muutetaan -> alle 3-vutiaille (pidetään nykyisellään) Sivu 55: määrärahalisäys: Liikuntalautakunta: timinta-avustuksiin lisää +41 000 (lisäys myös avustusliitteeseen) 3. Perusturva Sivu 35: lisäys: Timinnan painpistealueet: Perheneuvla Perheiden matalan kynnyksen palveluiden parantaminen laajentamalla perheneuvlan palveluita niin, että niitä tarjtaan 1.1.2017 lähtien perheille, jissa n alle 16-vutiaita lapsia (nykyisin alle 13 v.) tutustuminen Espn perheneuvlan malliin, jssa kehitetty hitjaksista lyhyempiä ja tehkkaampia Sivu 37 (Perusturva): palvelusetelimallin selvittäminen 31.3.2017 mennessä 4. Yhdyskuntatekniikka Sivu 61: lisäys: YT timialan sitvat timinnalliset tavitteet, laatikkn uusi rivi: Timinnallinen tavite: Tehkas ympäristöarvt humiiva maankäyttö/ Ympäristöarvjen kartittaminen ja tiedn tehkas hyödyntäminen kaavituksessa ja hankkeissa Krtiittinen menestystekijä: Ympäristö ja luntarvt kunnan vetvimatekijänä Mittari: Muistutusten ja valitusten väheneminen. Kaavituksen npeutuminen. Tavitetas 2017: Otetaan laajemmin käyttöön digitaalisia työkaluja kuten paikkatietkanta. Sivu 62: tarkistetaan HSL:n kuntasuus määrärahamuuts: HSL -600 000, ja palveluiden stn +50 000 (kaavitus) Sivu 64: lisäys: Ympäristönsujelu Kuntastrategian menestystekijä Tehkas ympäristöarvt humiiva maankäyttö Tavite: ympäristö- ja virkistysarvjen turvaaminen
Sivu 68: Mittari/seuranta: ympäristön tilan säännöllinen seuranta määrärahan uudelleen khdistus: avustukset yhteisöille 265t. ; siirretään nurisseuratalille 30 000 ja yhdistystalille 20 000. (humiidaan avustusliitteessä) 5. Yleishallint Sivu 27: muuts: timinnan painpistealueet: uuteen timielin ja virkamiesrakenteeseen siirtyminen, krvaa Uuteen timielinrakenteeseen siirtymisen määrärahamuuts: kunnanhallitukselle varataan hankkeiden marahitussuudeksi 50 000, katetaan HSL-suudesta lisäys: huhtikuun 2017 lppuun mennessä selvitetään työllisyyspalvelujen ulkistaminen lisäys: Tavitteena n tuttaa vaikuttavia timenpiteitä, lisättävä knkreettisia timenpiteitä. tekstimuuts: timinnan painpistealueet: uuteen timielin ja virkamiesrakenteeseen siirtyminen, jka krvaa uuteen timielinrakenteeseen siirtymisen Sivu 28: tekstin pist: Laskutus keskitetään Kunnan Taitaan järjestelmäuudistuksen yhteydessä tarkistetaan tavitteiden lauserakenteet ja kielippi Sivu 41: pist: tinen kappale, virke Hallintsäännön uusiminen edellyttää 6. Vakanssit Vakanssijärjestelyt kaikilta sivuilta pis 7. Yleisperustelut Sivu 5: Kuntatasiset sitvat timinnalliset tavitteet krvataan Liitteen 1. mukaisella tauluklla. Sivu 6: Alempi strategialaatikk: tekninen krjaus: tavitetas 2016 -> 2017 muuts: KVA Oy uusia asuntja n. 50, jka krvaa tekstin KVA Oy / uusia asuntja 50 100 lisäys: ARA-tutanta tteutetaan myös muiden timijiden tekemänä ja kunta edistää sitä MAL-spimuksen tteuttamiseksi muuts: Timenpiteet: Tteutetaan MAL-aiespimuksen mukainen määrä asuntja sekä KVA:n että muiden timijiden tteuttamana käyttöasteteksti säilytetään Sivu 10: pistetaan: viimeinen virke pistetaan kknaan Lakisääteiset krtukset Sivu 11: muuts: muut asuinrakennukset krtetaan siten, että uusi n 1,25 % (vanha 0,92 %) tekninen krjaus: viimeinen kappale: manjen muutetaan -> menjen Sivu 18:
lisäys sitvuussin: Varhaiskasvatus- ja petustimen jastjen määrärahat vat sitvia 1.6.2017 alkaen lisäys: avustusliite sitvaksi, sekä lisätään lisättävään liitteeseen mat rivit nurisseurille ja yhdistystalille lisäys: PATUN salta sekä ment että timintakate vat sitvia 8. Tulslaskelmasa Sivu 75: tekninen krjaus: knkahdeksas kappale, suluissa n väärä vusiluku Sivu 77: muuts: muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen ver-% muutetaan siten, että uusi n 1,25 % ja taulukkn vastaavat luvut LIITTEET: Liite 1. Strategiset kuntatasn tavitteet Liite 2. Tekniset krjaukset (jaettu kh:n kkuksessa 17.10.2016)
Vastuutah: hallintjhtaja, timialajhtajat Strateginen tavite Strategiset kuntatasn sitvat tavitteet Timenpide Mittari Elinvimaisuus Kehittyvät palvelut Osallistaminen Digitalisaatin edistäminen Kunnan elinvimaisuutta edistetään asumista ja yritystiminnan sijittumista tukevien timenpiteiden avulla. Nurten työllistymistä edistetään. Kehitetään timenpiteitä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Palvelutarpeiden muutksia ennakidaan. Otetaan käyttöön timintlaskenta (eura/timint) Lisätään ja kehitetään yksityistä palveluntutanta ja yhteistyötä klmannen sektrin kanssa. Tietjärjestelmät tukevat tiedlla jhtamista. Timintaa ja talutta seurataan systemaattisesti keskittämällä kunnan talushenkilöstö kknaisuudessaan knsernihallintn. Prsesseja ja käytäntöjä kehitetään kerätyn tiedn, sen jalstamisen ja hyödyntämisen avulla. Virkamieskunnan uudelleenrganisinti (ste ja maakuntahallint) Uuden luttamushenkilö- ja virkamiesrganisaatin läpivienti Kuntalaisten vaikutusmahdllisuuksia edistetään nykyaikaisten verkkdemkratiaa tukevien ratkaisujen avulla. Vaikutusmahdllisuuksien avaamisessa hyödynnetään internetiä sekä muuta infrmaati- ja viestintäteknlgiaa. Palveluprsesseja kehitetään digikuntakkeilua hyödyntämällä, hyväksytyn digitalisaatiselvityksen linjausten mukaisesti. Väkiluvun ja muuttvitn suhdeluku kasvaa edellisvuteen verrattuna. Lukutavite: kasvutavite 1,5 % vuden 2017 aikana. Lisätään työpaikkatnttien kaavittamista ja myyntiä. Yritysten määrä kasvaa. Työttömyysaste n alle 10 % vuden lpussa. Vastuutaht: hallintjhtaja ja yhdyskuntatekniikan timialajhtaja Yksityisen palvelututannn lisääminen: kasvaa edellisvudesta Timinnan ja taluden seuranta n systematisitu 31.12.2017 mennessä. Kunta siirtyy Taitan Kuntamalli-järjestelmään vuden 2017 aikana. Talushenkilöstö keskitetään kknaisuudessaan knsernihallintn 1.6.2017 alkaen Henkilöstöasiiden hitaminen keskitetään knsernihallintn 1.6.2017 alkaen Hankintjen käytännöt selvitetään 1.6.2017 mennessä Palvelutehkkuustavite lukuna (eura/asukas, eura/asiakas, eura/timint) Vastuutaht: kunnanjhtaja, talusjhtaja ja timialajhtajat Uudet esteettömät ja vurvaikutteiset internet-sivut n tettu käyttöön 31.12.2017 mennessä. Kunnanvaltuustn kkusten videstriimaukset n tettu käyttöön 1.6.2017 mennessä. Vastuutah: hallintjhtaja Sähköinen asiintialusta n tettu käyttöön 31.12.2017 mennessä. Keskeiset kuntalaisten palveluun liittyvät lmakkeet sähköistetään vuden 2017 aikana ns. älyllisiksi työnkulkulmakkeiksi (esumi.fi)
knvirheet KJ:N TALOUSARVIOESITYKSESSÄ Investintien tekstisassa pitää päivittää muutaman hankkeen khdalle patultkn talusarvikkuksen jälkeen tehdyt KH:n/kv:n päätökset. Sivulla 81-82 perusteluissa pitää päivittää ajantasaiset tilannetiedt hyvinvintikeskuksen (STM-investinnin pikkeuslupa), Kantvikin päiväkti (rakennustyöt vat alkaneet), Veikklan alueen päiväkti ja kulu (kh 251/2016) ja Jkirinteen ppimiskeskus (kh 249/2016). Vesihultlaitksen timintatuttja ei le päivitetty budnetiin kh:n tt-ikeudella tekemän vesihulln taksapäätöksen mukaisesti, eli tuttihin vidaan lisätä 131 000 eura. Vesihultlaitksen tulslaskelmassa sivu 78 liiketiminnan muut kulut (-)-etumerkki puuttuu, jka muuttaa liikeylijäämää sekä rahituslaskelmaa vastaavin sin. Tauluksta sivulla 83 puuttuu hyvinvintikeskuksen kknaiskust.arvi 27,329 milj. Taulukssa sivulla 88 hanke 6003 Autmaatijärjerjestelmän päivittäminen rivi pistetaan. Hanke 6995 Vesihultverkstn pienet verksttyöt muutetaan siten, että 2017: -100 000, 2018: -100 000 ja 2019: -100 000. Sivulla 81 lisäys khtaan Maa- ja vesialueet seuraavasti: ja haltuuntetuista katualueista maksettaviin krvauksiin. LIITE 1 Hankeluettel s. 94 Kirjastjärjestelmä ja verkkkirjast siirrettävä vudella eteenpäin v. 2018; 65 000 ja vusi 2019; 30 000. Krjaus s. 52, ensimmäinen kappale, tinen virke: kirjassa Tavitteena n tarjta lapselle laadukkaan ppimisympäristön sekä sallisuuden edistäminen. Pitää lla: Tavitteena n tarjta lapselle laadukas ppimisympäristö sekä edistää lapsen sallisuutta.