^^ipss3 -'^ PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS Liite PatuL 3 / vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

Transkriptio

1 Liite PatuL 3 / PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS Liitteet: investintien numeerinen sa investintien tekstisa vesihultlaitksen tulslaskelma ja rahituslaskelma»>-b't.<k~'-.'-^' -~~aa«c-u-^ W ^îpss3 '" '^: '. f 1 f äyfts-gi^» % L-*'-?'"^:. 'r- -<<î ^>-.TlÂff^ -'^

2 PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA TOT 2015 TA2016 TA2017 TSS 2018 TSS 2019 Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Muuttimintatutt Vukrat Muut timintatutt Timintakulut Henkilöstökulut r Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut tim intakulut Vukrakulut Muuttimintakulut Timintakate (S) jsta Sisäiset tult Sisäiset ment Tulsyksiköt TOT 2015 TA2016 TA2017 TSS 2018 TSS 2019 Tekniset tutantpalvelut Ulkiset timintatutt sisäiset timintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timintakate Pal-ja pelastustimi Ulkiset timintatutt sisäiset timintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timintakate Rukahultpalvelut Ulkiset timintatutt sisäiset timintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timinta kate Vesihultlaits Ulkiset timintatutt sisäiset timintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timintakate O 00 O O

3 Taludellinen tulksellisuus TOT2015 TA2016 TA2017 TSS 2018 TSS 2019 "Asukasmäärä eura per asukas Tekniset tutantpalvelul Pal-ja pelastustimi Rukahultpalvelut Vesihultlaits Perustehtävät Palvelututannn lautakunta käsittää tekniset palvelut (timialan hallintpalvelut, rakennuskannan ylläpitpalvelut, yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut, siivuspalvelut), rukapalvelut, pal- ja pelastustimi ja vesihultlaits. Tavitteena n palvelututannn järjestäminen asiakaslähtöisesti, tehkkaasti ja justavasti. Ostpalveluja käytetään hallitusti ja harkiten, jtta säilytetään kustannusvertailtavuus man tutannn ja stpalvelujen välillä ja palvelujen hjaus säilyy kunnalla. Timintaympäristön muutkset Väestön ja investintien kasvaessa pyritään säilyttämään palveluiden khtuullinen tas timialan prsesseja kehittämällä sekä tarvittaessa vakanssimuutksin. Talusarvivunna 2017 palvelututannn rganisaatita ja prsesseja kehitetään, mm. valmiudet ste- ja maakuntauudistuksen edellyttämiin timenpiteisiin. Lautakunnan sitvat timinnalliset tavitteet Tavite Talus/ Riittävä ja ikea-aikainen talusseuranta Talus/ Tilakustannusten hallinta Kriittinen menestystekijä Talusseurannan ikea-aikainen tteuttamien, yhdenmukainen menettely Kunnan mistamien tiljen tehkas käyttö Mittari Tavitetas 2017 Lautakunnan sisäisen valvnnan suunnitelman mukaiset kehittämistimenpiteet Ulka vukrattujen tiljen määrä m2 Kehittämistimenpiteet vat suritettu suunnitelman mukaisesti Ulkpulisilta kunnan käyttöön vukrattuja tiljen määrä vähenee Hyvinviva ja saava henkilöstö / Resurssien ikea khdentuminen ja ammattitaidn ajanmukaisuus Henkilöstö sallistuu työtehtävien hidn edellyttämään tai sitä tukevaan kulutukseen m2/ käyttäjä eri tyyppisissä kiinteistöissä kulutuspäiväv hlö Ei ylitetä valtakunnallisia keskiarvja kiinteistöjen käyttötehkkuudessa 3 pv/ hlö

4 TEKNISET PALVELUT Hallintpalvelut Hallintyksikkö timii kk yhdyskuntatekniikan timialan tukjpalveluyksikkönä ja hulehtii yhteisistä kkus-, hallint-ja talustehtävistä sekä asiantuntijiden avustamisesta tehtävissään. Hallintyksikkö edistää yhteistyötä timialalla sekä tukee ja lu malta saltaan edellytykset timialan tulkselliselle ja tehkkaalle timinnalle. Timinnan painpistealueet 2017 CaseM -asianhallintahjelman käyttööntt Claudia -spimustenhallinnan käytön tehstaminen Cludia -kilpailutusjärjestelmän käytön tehstaminen Tilapa Ivelut Tilapalveluiden tehtävänä n Kirkknummen kunnan rakennuskannan ylläpitja uudisrakentaminen sekä rakennusten hallinninti. Tilapalveluiden kehittämisen painpistealueet: Palveluverkkselvitykseen perustuva timitilahjelman laadinta tilapalveluiden peratiivisen timinnan selkeyttämiseksi Energiatehkkuusspimusten uusiminen Sähköisen hultkirjan hankinta, sisältäen palvelupyyntöminaisuuden Timintaympäristön muutkset Tilastkeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidn kustannukset nusivat vudessa 0,3% vuden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuden takaisesta. Energian kknaishinnat laskivat edelleen. Energian halpenemiseen n vaikuttanut erityisesti öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku sekä sähkön tukkuhinnan lasku Phjismaisessa sähköpörssissä Rakennuskustannusindeksi nusi 0,5 % vuden 2015 heinäkuun vuden 2016 heinäkuuhun. Kirkknummen kunnan ylläpidettävä kiinteistökanta kasvaa suunnittelukauden aikana n krsm2 eli lisäys n n. 0,7 % Tilapalveluiden velttamaa sisäistä vukraa tullaan velittamaan vuden 2017 alusta alkaen kiinteistöön khdistuvien tdellisten kustannusten mukaan. Muutksella ei le vaikutusta tilapalveluiden netttulkseen, mutta vaikuttaa käyttäjähallintkuntien kiinteistöjen menihin. Vuden 2017 talusarvi n laadittu hyvin tiukalla budjetilla. Säälsuhteet vivat vaikuttaa kuluihin humattavasti. Vusikrjausten määrärahan hallitulla krttamisella pyritään hillitsemään kunnan kiinteistöjen krjausvelan kasvua. Siivuspalvelut Vunna 2017 siivuspalvelusta n täydentävänä stpalveluna 18,3 % ja mana palveluna 81,7 %. Siivuskustannukset vunna 2017 vat 2,05 /kk/m2

5 Tunnusluvut / Rakennuskannan kunnssapitpalvelut Tekniset tutantpalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Rakennusten ylläpit Ylläpidettävien timitiljen kerrsala, m Ylläpidettävien vukrattujen tiljen kerrsala, m Ylläpidettävien muiden tiljen kerrsala, m YHTEENSÄ: Muu palvelutiminta Siivttava pinta-ala Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Yleisten alueiden hitja ylläpit liikennealueiden (esim. katujen ja trien) kunnssapit viheralueiden (esim. lähivirkistysalueiden ja leikkipaikkjen)ja metsien kunnssapit kiinteistöjen piha-alueiden kunnssapit urheilu-ja ulkilualueiden kunnssapit Viranmaistiminta hylätyt ajneuvt kaivant-, sijitus-, käyttö- ja puunkaatluvat Timintaympäristön muutkset Infrastruktuurin vimakas rakentaminen n lisännyt kunnssapidettävien alueiden määrä. Alueiden hit n sittain ulkistettu kunnssapidn alueurakissa ja viherhiturakissa. Nin pulet liikennealueiden kunnssapidsta hidetaan majhtisena knepalvelu-urakintina. Kunnssapidn krkeaa tasa kuntakeskuksen alueella jatketaan. Kunnssapidn tasa vastaavasti pidetään alhaisempana muilla taajama-alueilla kknaiskustannuksien pitämiseksi tasapainssa. Avustukset Lähivirkistysalueiden ylläpidn talusarviehdtukseen n sisällytetty eurn määräraha talkavustuksille. Määräraha esitetään ympäristön parantamiseen, vesien sujeluun, nurisseurataljen peruskrjaukseen ja erikseen kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi. Tiejastn talusarviehdtukseen n sisällytetty eurn määräraha yksityisteiden avustuksina tiehitkunnille. Leasinglaitteet Kunnssapitpalveluiden käyttöikäänsä lpussa levat ajneuvt krvataan leasingajneuvilla.

6 Tunnusluvut / Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Kunnssapitpalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Talusmetsät, ha Virkistysalueet, ha Hidetut viheralueet, ha Kunnssapidettävät liikenneväylät, km Päällystetyt kadut, km Katuvaljen määrä, kpl Pal- ja pelastustimi Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustiminnan, öljyntrjuntapalvelut ja väestönsujelun, sekä VPK-avustusten myöntämisen. Palvelut stetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitkselta. Alueen pelastustimi päättää pelastustimen palvelutassta kuntia kuultuaan. Päätöksessä n selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät vimavarat ja määriteltävä nnettmuuksien ehkäisyn, pelastustiminnan ja väestönsujelun palvelujen tas sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Kunnanvaltuust n kkuksessaan antanut lausuntnsa Länsi-Uudenmaan pelastustimen vusien palvelutaspäätöksestä. Lausunnssa tdettiin mm. että Kirkknummen kunta edellyttää, että sana timivaa ja kustannustehkasta pelastustinta käytetään alueen spimuspalkuntia ja laaditaan hälytyshjeet niin, että spimuspalkuntien timintakyky säilyy ja näin saltaan vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen. Avustukset VPK-rakennusten peruskrjauksia varten n varattu eurn avustusmääräraha. Avustus myönnetään Kirkknummen Palkunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin krjaussuunnitelman perusteella. Pal- ja pelastustimi, suritteet TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 tehtävät Kirkknummella, kpl/vusi Rakennuspalt, kpl/vusi Rakennuspa lavaa ra, kpl/vusi Liikennennettmuudet Rukapalvelut Rukapalveluyksikkö hitaa kunnan rukapalvelut timien nettbudjetituna yksikkönä. Kunnan eri tilaajatahjen edustajat tilaavat ateriat alueensa tutantkeittiöistä. Rukapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen palvelututantlautakunnan päättämiä hintja. Rukatutant n rganisitu viiteen aluetutantkeittiöön. Timintaympäristön ulkiset muutkset Rukapalvelujen tarve ja erityistarpeet vaihtelevat vusittain. Elintarvikkeiden ja muiden rukahultpalveluissa käytettävien tarvikkeiden hintjen ennakidaan pysyvän maltillisena. Ostpalveluna hidettu, vunna 2015 kilpailutettu ruankuljetus n nussut muutaman prsenttiyksikön.

7 Uudet valtakunnalliset lasten ravitsemussusitukset muuttuivat v Rukalistat ja elintarvikehankinnat suunnitellaan ravitsemussusitusten mukaan. Timintaympäristön sisäiset muutkset Rukapalvelu n mukana pilttina päiväktirukailun diplmihankkeessa. Pilttikhteena n Kartannrannan päiväkti ja Kartannrannan tutantkeittiö. Päiväktirukailun kuten kulurukadiplminkin diplmihankkeen tavitteena n luda timiva kriteeristä ruan ja rukailun hyvistä käytänteistä. Kk Masalan alueen rukatutannn yhdistäminen Kartannrannan tutantkeittiön hidettavaksi vaatii edelleen sisäisiä järjestelyjä. Sepänkannaksen päiväkti alitti timintansa Kantvikin päiväkdin väistötilana elkuussa Sjökullan ppimiskeskus alittaa timintansa elkuussa 2017, jllin Oitbacka skla -nimisen kulun ja Evitskgin ja Lapinkylän päivähityksiköt siirtyvät samaan yksikköön. Rukatutant hidetaan Veikklan kulun yhteydessä levasta tutantkeittiöstä. Sjökullan ppimiskeskuksen -ja Masalan kulun uuden palvelukeittiön käyttööntt elkuussa Jamix- rukatutant Enterprise -svelluksen käyttööntt. Svelluksessa n päivitettynä eri ikäkausien ravitsemussusituksetja raaka-ainetiedt. Tunnusluvut Rukapalveluyksikkö TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tutettuja ateriita, petustimi Tutettuja ateriita, lasten päivähit Tutettuja ateriita, laitsrukailu Tutettuja ateriita, henkilöstörukailu Tutettuja ateriita, muu tilausrukailu Tutettuja ateriita, palvelutal Ostpalvelujen suus tutetuista atehista, % Vesihultlaits Vesihultlaits tuttaa vesi-ja viemäröintipalvelut timinta-alueellaan. Vesihultlaits kattaa kaikki käyttö-, pääma-ja rahituskulunsa maksuillaan ja timii kirjanpidllisesti eriytettynä taseyksikkönä. Timintaympäristön ulkiset muutkset Kustannusten nusun ennakidaan pysyvän maltillisena. Merkittävimpien kuluerien, stveden ja jäteveden puhdistuksen kustannustasn arviidaan nusevan yhteensä keskimäärin 2 % vudessa. Vunna 2019 Kirkknummen arviidaan hankkivan talusvedestä nin 56 % stpalveluna. Jätevesistä 98 % viemäröidään Espseen puhdistettavaksi. Kirkknummi viemäröi lisäksi Siuntin jätevedet verkstnsa kautta Espseen. Muita kulueriä suurempia kustannusnusuja vudesta 2016 n ennakitu sähkön siirrlle (10 %)ja henkilöstösivukuluille (20 %). Timintaympäristön sisäiset muutkset Veden minaiskulutus n kääntynyt laskuun. Myyntiennusteita n muutettu edellisen talussuunnitelman jälkeen. Vaikka vedenkäyttäjien määrän arviidaan kasvavan, minaiskulutuksen vastaavan laskun ansista veden kknaismyynnin ennakidaan pysyvän lähes vuden 2016 taslla vuteen 2018 saakka, minkä jälkeen myynnin arviidaan kääntyvän lievään nusuun. Kulutuksen laskun syynä vat mm. vesilaitteiden uusiminen kiinteistöillä ja huneistkhtaisten vesimittarien yleistyminen.

8 Vesihultlaitksen hyvän rahitustilanteen vuksi suunnitelmakaudelle ei le ennakitavissa merkittäviä taksankrtustarpeita. Veden ja jäteveden käyttömaksuja n suunniteltu krtettavan 2 % alkaen. Liittymismaksuja ja perusmaksuja ei krteta vuden 2017 aikana. Näin llen veden ja jäteveden hinta nusisi kknaisuudessaan 1,7 % vudesta Investintitarpeen ja liittymismaksutuljen vusittaiset vaihtelut ja eritahtisuus edellyttävät lainantta vunna Investintisuunnitelma perustuu kaavitushjelmaan ja 10 vuden investintisuunnitelmaan. Verkstjen saneerauksiin investidaan aiempaa enemmän. Arvi suunnitelmavusien timintakatteesta ja rahituslaskelma perustuvat pitkän tähtäimen talussuunnitelmaan. Talusarviesitystä varten laaditut vesihultlaitksen tuls- ja rahituslaskelma sekä esitys investintien jakautumisesta eri käyttötarkituksille vat liitteinä. Vesihultlaitksen rganisaatimudsta päätetään Lisäksi hulevesien hallinnan vastuut ja käytännöt määritetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla timialan sisällä. Tunnusluvut / Vesihultlaits TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Liittyneet kiinteistöt, kpl vuden aikana liittyneet Pumpattu vesimäärä, m3/vusi siitä stveden suus, m Myyty vesimäärä, m3/vusi Käsitelty jätevesimäärä, m3/vusi (stp.) Laskutettu jätevesimäärä, m3/vusi

9 il II c -^ JO 3 \- Is c fl> 's\ fl c III II, (O 10- c a> c III l-ac fs\ 1 1 ^ a! tl E sl Sl.w

10

11

12 :n!(b

13 INVESTOINTIOSA PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA INVESTOINTIOSAN TEKSTIT VUODET

14 INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Talusarvivunna käynnissä levat hankkeet Kirkknummen Hyvinvintikeskus, Jkiniitty (Perusturva) Kunnanvaltuust teki päätöksen, että Kirkknummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jkiniityn tntille. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vaihteht 1 mukaisesti ilman vudesasta kunnan valtuustssa Vudelle 2017 n varattu tteutussuunnitteluun rahat. Hyvinvintikeskuksen rahitus sekä urakkamutselvitykset vat käynnissä parhaillaan. Jhtuen SOTE uudistuksista n kunta laatimassa hakemusta ssiaali- ja terveysministeriölle investinnin pikkeusluvasta. Sjökulla, ppimiskeskuksen laajennus ja peruskrjaus ja päiväkti (Sivistystimi) Hankkeen rakennustyöt alitettiin peruskrjauksen salta kesällä 2015 ja ne valmistuvat syksyllä Rakennusluvan viivästymisen vuksi uudisrakennuksen rakennustyöt päästiin alittamaan vasta kesällä 2016 ja alustavan arvin mukaan ne valmistuvat vuden 2017 lppuun. Talusarvin n lisätty :n lisämääräraha vudelle Masalan kulun liikuntasali, rukala ja keittiö, uudisrakennus (Sivistystimi) Masalan kulun laajennuksen rakennustyöt vat parhaillaan käynnissä. Arviitu valmistumisaika rakennustöille n huhtikuu Suunnittelun viivästyminen sekä alkuperäistä suuremmaksi ja vaikeammaksi mudstuneet maanrakennustyöt hidastivat varsinaisen rakennustyön alitusta. Viranmaismääräyksestä jhtuen laajennussaan rakennettiin myös väestönsuja, jta alkuperäisissä suunnitelmissa ei ltu humiitu, tästä syntynyt lisämäärärahan tarve ,00 eura n lisätty vuden 2017 talusarvin. Pääkirjastn laajennus ja krjaus (Sivistystimi) Pääkirjastn laajennus- ja krjaushankkeen suunnittelu n parhaillaan käynnissä. Rakennuslupahakemus n jätetty kesäkuun 2016 lpussa. Pääkirjastn laajennustyöt tulee alittaa viimeistään julukuussa 2016, jtta valtinapu-eht täyttyy. Alustavia töitä llaan J parhaillaan tekemässä ja hankkeen maanrakennustyöt, jtka sisältävät valtinapuehdt alitetaan vielä vuden 2016 pulella. Kirjastn arviitu valmistumisaika n vuden 2019 lppuun mennessä. Kantvikin päiväkti, vanhan san purku ja uuden san krjaus ja laajennus (Sivistystimi) Tteutussuunnitelmat päivitettiin keväällä 2016 ja hanke myös kilpailutettiin kesän 2016 aikana. Saatujen tarjusten perusteella hankkeelle varatut määrärahat eivät riitä tteutukseen, vaan sille n haettu lisämäärärahaa. Rakennustyöt päästään käynnistämään, kun kunnan valtuust n myöntänyt hankkeelle lisämäärärahan. Hankkeen valmistumisaika n vuden 2017 lppuun mennessä. Suunnittelukaudella käynnistyvät hankkeet Jkirinteen ppimiskeskus (aiemmin Keskusta-alueen sumenkielinen kulu) (Sivistystimi) Hankkeesta n laadittu useita erisisältöisiä tarveselvityksiä. Tarveselvitysten sisällöt n tarkastettu ja niiden phjalta tarveselvitys n yhtenäistetty yhdeksi tarveselvitykseksi. Hankkeesta n laadittu myös erilliset viitesuunnitelmat, jiden tarkitus n tutkia tntin käyttöä ja uuden ppimissuunnitelman mukaisia ppimisympäristöjä. Hankesuunnitelma käynnistetään, kun kunnan hallitus tekee päätöksen hankesuunnitelman käynnistämisestä.

15 INVESTOINTIOSA Veikklan alueen päiväkti ja kulun peruskrjaus ja laajennus (Sivistystimi) Hankkeesta n laadittu tarveselvitys keväällä Hankesuunnitelma käynnistetään, kun kunnan hallitus tekee päätöksen hankesuunnitelman käynnistämisestä. Gesterbyn kulun peruskrjaus Gesterbyn kulun tilista llaan parhaillaan tekemässä peruskrjauksen tarveselvitystä. Selvityksen n tarkitus valmistua vuden 2016 aikana. Hankesuunnitelma käynnistetään, kun kunnanhallitus tekee päätöksen hankesuunnitelman käynnistämisestä. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Hankeryhmään budjetidaan asemakaava-alueiden katujen ja muiden liikennealueiden, kevyen liikenteen väylien, puistjen sekä yhteistyöspimusphjaisten hankkeiden investintien määrärahat ja tularvit. Aluekhtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuistn, Ratapuistn, P-Asemapuistn, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen, 1. vaihe * Talvivalaistuksen rakentaminen Opasprtaaleiden krjaus Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneeraus Vesitrninmäen asemakaava-alue Katujen ja puistjen rakennussuunnittelu Jkiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen Prikirannan asemakaava-alue Katujen rakennussuunnittelu Haapirinteen asemakaava-alue * Katujen ja puistjen rakentaminen Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Pulukkamäki-Köpaksenplku ja Sepänkyläntien rakentaminen Bjönsinmäen katujen rakennussuunnittelu Masalan urheilupuistn liikennejärjestelyjen rakentaminen Masalan Tinanpuistn alue Katujen ja puistjen rakentaminen Veikklan asemakaava-alueet Alueen 11 katujen rakentaminen Alueen 18 katujen rakennusuunnittelu Peräläntien rakennussuunnittelu, välillä vt. 1.n alikulkusilta - aiemmin rakennettu suus Veikklanprtti Veikklan eritasliittymän tiesuunnittelu

16 INVESTOINTIOSA Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalue Katujen rakentaminen Kyrkvallan alueen katujen peruskrjaus Kaava-alueiden katujen perusparannukset Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen Hankaintien p-alueen suunnittelu ja rakentaminen Länsipihan pihakadun p-paikkjen muutssuunnittelu Katujen saneeraussuunnitelman laatiminen Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väyliltä Länsi - Klsari, Pakrintie - Osmussaarenkaari, Muhunplku - Osmussaarenkaari Muut liikennealueet Jrvaksen asema Rakennussuunnittelu (kunnan suus 52 %) Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Vlsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie - Ingelsintie rakennussuunnittelu Tie-ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvaljen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Tievalaistus kaava-alueiden ulkpulella (yt 5/ ) Prkkalantie väli Kt51 -Vanha Prkkalantie rakentaminen Prkkalantie väli Vanha Prkkalantie - Friggesbyntie suunnittelu Liikenneturvallisuuden parantaminen LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Hankeryhmään budjetidaan kunnan liikunta, leikki- ja virkistysalueiden investintien määrärahat ja tularvit. Liikunta-alueet Pallkenttien rakentaminen ja peruskrjaus Lapinkylän pallkentän suunnittelu Lähiliikuntapaikat Keskustan: Jkirinteen ppimiskeskuksen tntille sijittuvan lähiliikuntapaikan suunnittelu Keskustan urheilupuist: mnitimikentän suunnittelu Kirkklaaksn puistn liikuntatimintjen kehittäminen Virkistysalueet ja ulkilureitit Kuntratjen ja - latujen perusparantaminen Kuntiluvälineiden uusiminen Muut hankkeet Liikuntapaikkjen valaisimien vaiht (EU-direktiivi)

17 INVESTOINTIOSA MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Strömsbyn maakaatpaikan viimeistelytyöt Jukkliikenneinfran rakentaminen Keskusta-alueen bussipysäkkien parantaminen Vanhan Rantatien phjispulen pysäkkien parantamissuunnittelu välillä kirkknummen keskusta - Laajakalli

18 INVESTOINTIOSA VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Aluekhtaiset verksthankkeet: Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuistn, Ratapuistn, P-Asemapuistn, P-Veturitallintien ja Nummitien hulevesiviemäreiden rakentaminen ja vesihulln saneeraus, 1. vaihe Vesitrninmäen asemakaava-alue Vesihulln rakennussuunnittelu Jkiniityntien ja Kyrkvallantien vesihulln rakentaminen ja jätevedenpumppaamn saneeraus Prikirannan asemakaava-alue Vesihulln rakennussuunnittelu Haapirinteen asemakaava-alue Vesihulln rakentaminen Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Pulukkamäki-Köpaksenplku ja Sepänkyläntien vesihulln saneeraus Bjönsinmäen vesihulln rakennussuunnittelu Masalan Tinapuistn asemakaava-alue Vesihulln rakentaminen Veikklan asemakaava-alueet Alueen 11 hutevesiviemäreiden rakentaminen Alueen 18 hulevesiviemäreiden sekä vesihulln saneerauksen suunnittelu Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalue Vesihulln rakentaminen Kyrkvallan alueen vesihulln saneeraus ja hulevesiviemärin rakentaminen Runk- ja siirtjhdt: Viemäriverkstn saneeraus Saneerauskhteita vesihultverkstn saneeraus- ja tutkimushjelmasta Jätevedenpumppaamiden saneeraus Kahden jätevedenpumppaamn saneeraus Vesijhtjen saneeraus Saneerauskhteita vesihultverkstn saneeraus- ja tutkimushjelmasta Vesihultverkstn pienet muuts- ja saneeraustyöt Ennakimattmat pieninvestinnit

19 INVESTOINTIOSA Vedenttamt: Meikn vedenttamn saneeraus Kemikaaliensyötön muutkset Upinniemen vedenttamn saneeraus Elinkaariselvityksen mukaisia saneerauksia Haja-asutusalueiden vesihult Luman vesisuuskunnan verkstn lunastaminen

20 Vesih ultlalts taseyksikkö TULOSLASKELMA Liikevaiht Myynti tutt Tuet j'a avustukset Vukrat Muut tutt Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostt tilikauden aikana Palveljjen stt TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS Henkilöstökulut Pistt ja arvn alentumiset Suunnitelman mukaiset pistt Kertalunteiset pistt Liiketiminnan muut kulut Lllkeylijäämä (-alijäämä) , , , , ,00 Rahitustutt ja -kulut Krktutt Muut rahiustutt Kunnalle maksetut krkkulut Muille maksetut krkkulut Kn/aus peruspäämasta Muut rahituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Pistern lisäys(-) tai vähennys(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Vesi h Hitlaits taseyksikkö RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Tulrahitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Pistt ja an/nalentumiset Rahitustutt ja -kulut Satunnaiset erät Tulrahituksen krjauserät & , , Investinnit Investintiment Rahitussuudet investintimenihin Pysyvien vastaavien hyöd.luvutustult Timinnan ja investintien rahavirta , , ,10 Rahituksen rahavirta Antlainjen muutkset Antlainasaamisten lisäys Ant laina saamisten vähennys Laina kannan muutkset Pitkäaikaisten lainjen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainjen lisäys kunnalta Prtkäaikaisten lainjen vähennys muilta Pitkäaikaisien lainjen vähennys kunnatta Lyhytaikaisten lainjen muuts kunnilta Lyhytaikaisten lainjen muuts muilta Oman pääman muutkset Muut maksuvalmiuden muutkset Saamisten muuts muilta Saamisten muuts kunnalta Krttmien velkjen muuts kunnalta (liittymismaksutult Krttmien velkjen muuts muilta (liittymismaksu tult) Rahituksen rahavirta Rahavarjen muuts VESIHUOLLON INVESTOINNIT KÄYTTÖTARKOITUKSITTA l N: TA 2017 TS 2018 TS 2019 u det verkstalueet Verkstjen saneeraus Ja kapasiteetin lisäys^ Vedenttamt H aja -asutus alueiden vesi hu tt Yhteensä