Mikkelin kaupunki SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.10.2016 Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Mikkeli: Arvioidaan kertyvän ta mukaisesti ja kuntien läpilaskutusta noin 1 milj. euroa. Hirvensalmi: toteutuu ta:n mukaisesti Puumala: toteutuu ta:n mukaisesti Tepa: Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden tulot tulevat jäämään tällä kehityksellä noin 11.000 euroa alle talousarvion. Terveysneuvonnan ylittyvät 6.000 euroa, suun terveydenhuollon tulot ylittyvät noin 50.000 euroa ja vastaanottojen tulot toteutuvat suunnitellusti. Ylitystä myyntituotot arvioidaan tulevan noin 45.000 euroa. Hirvensalmi: Vastaanoton kotikuntakorvaukset ylittyvät 10.000 euroa. Muissa yksiköissä ei merkittävää poikkeamaa. Puumala: Vastaanoton kotikuntakorvaukset ylittyvät noin 30.000 euroa. Muissa yksiköissä ei merkittävää poikkeamaa. Vava: Mikkeli: Rekrytointiyksikön sisäiset laskutukset liittyen tilapäisen henkilöstön palkkoihin tulevat ylittymään noin 400.000 euroa. Kotikuntakorvaukset ylittyvät 200.000 euroa. Hirvensalmi: Toteutuu ta:n mukaisesti. Puumala: Toteutuu ta:n mukaisesti. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Sopa Mikkeli: Toteutuu ta:n mukaisesti Hirvensalmi: toteutuu ta:n mukaisesti Puumala: toteutuu ta:n mukaisesti Tepa Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden tuotot tulevat jäämään tällä kehityksellä noin 30.000 euroa alle talousarvion. Tämä johtuu Kinnarin asumispalveluyksikön lakkauttamisesta ja sen vaikutuksista. Terveysneuvonnan toteutuvat ta:n mukaisesti. Suun terveydenhuolto ylittävät ta:n noin 250.000 eurolla. Vastaanottojen ylittyvät noin 250.000 euroa. Terveyspalveluiden maksutuottojen ylitykset noin 470.000 euroa. Hirvensalmi: Suun terveydenhuollon jäävät alle ta:n noin 4.000 euroa. Vastaanoton tulot toteutuvat suunnitellusti. Puumala: Suun terveydenhuollon ylittävät ta:n noin 5.000 eurolla. Vastaanoton tulot ylittyvät noin 15.000 eurolla. Vava: Mikkeli: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Hirvensalmi: Toteutuu ta:n mukaisesti Puumala: Laskutus toteutuu ta:n mukaisesti Tuet ja avustukset Mikkeli: Perustoimeentulotuen valtionosuutta kertyy noin 300.000 euroa vähemmän, kuten myös ttt menoja arvioitua vähemmän. Talousarviossa näkyy tänä vuonna uutena kokonaisuutena turvakodin toiminta, jonka valtio rahoittaa kokonaisuudessaan. Hankkeiden tuloja kertyy arvioitua enemmän noin 100.000 euroa, koska niiden arviointi talousarvion tekovaiheessa oli vaikea arvioida. Hirvensalmi: Perustoimeentulotuen valtionosuutta kertyy noin 14.000 euroa arvioitua vähemmän. Puumala: perustoimeentulotuen valtionosuutta arvioidaan kertyvän noin 12.000 euroa vähemmän. Tepa: Mikkeli: Ta:ssa 5.000 euroa valtion korvauksissa työtoiminnasta ja arvioidaan toteutuvan. Hirvensalmi: Ei tukia eikä avustuksia Puumala: Ei tukia eikä avustuksia Vava Mikkeli: Talousarvion mukaisesti. Hirvensalmi: Ei tukia ja avustuksia. Puumala: Ei tukia ja avustuksia. Muut toimintatuotot Mikkeli: Perustoimeentulotuen takaisinperinnästä kertyy 55.000 euroa arvioitua vähemmän, Hirvensalmi: Perustoimeentulotuen takaisinperinnästä kertyy noin 7.000 euroa arvioitua vähemmän tuloja. Puumala: Perustoimeentulotuesta arvioidaan kertyvän noin 22.500 euroa arvioitua vähemmän tuloja. Tepa: Mikkeli: Vuokratuotoista jää toteutumatta 19 000 euroa alle talousarvion. Tämä on suoraan vaikutusta Kinnarin asumispalveluyksikön toiminnan lakkauttamisesta ja uudesta toimintamallista (välivuokraus), jossa asiakas maksaa suoraan vuokran vuokranantajalle. Hirvensalmi: Ei muita toimintatuottoja Puumala: Ei muita toimintatuottoja. Vava Mikkeli: Ta:n mukainen Hirvensalmi: Ei muita toimintatuottoja. Puumala: Ei muita toimintatuottoja.
Menojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Mikkeli: Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän noin 130.000 euroa. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin lukuun ottamatta nuorten vastaanottoyksikkö Havurinnettä ja turvakotia ei palkata ketään. Osaan vakansseista ei ole saatu täytettyä heti henkilöstöä, joten sitä kautta on tullut säästöä. Hirvensalmi: Toteutuu ta:n mukaisesti. Puumala: Puumalan henkilöstökulut arvioidaan ylittyvän noin 23.000 euroa. Aikuissosiaalityötä ja sosiaaliohjausta on kehitetty. Samoin mielenterveys ja päihdepalveluita kotiuttamalla on osa asiakkaista tullut oman toiminnan piiriin kunnan avopalveluihin. Kesäkuusta on palkattu 1 sosiaaliohjaaja tekemään tätä kehittämistyötä sekä asiakastyötä oman toiminnan käynnistämiseksi ja aikuissosiaalityön asiakkaiden tueksi. Palkkarahat katetaan mielenterveys ja päihdepalveluiden ostopalveluita vähentämällä. Tepa: Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden ta tullaan ylittämään noin 80.000 eurolla. Tämä johtuu siitä, että henkilöstömenoihin ei varattu riittävästi määrärahoja talousarvion tekovaiheessa. Lisäksi vuoden aikana on tullut yllättäviä henkilöstön pitkiä poissaoloja, joihin on jouduttu palkkaamaan sijaisia. Suun terveydenhuollon henkilöstömenot ylittyvät noin 35.000 eurolla. Terveyspalveluiden Mikkelin henkilöstömenojen ylitykset katetaan ostopalveluiden säästöillä. Hirvensalmi: Suun terveydenhuollon henkilöstömenot jäävät alle ta:n noin 15.000 euroa. Vastaanoton henkilöstömenot alittuvat noin 50.000 eurolla, koska virkalääkäriä ei ole saatu palkattua. Ylityksellä katetaan ostopalveluiden ylitystä. Muut yksiköt ta:n mukaisesti. Puumala: Suun terveydenhuollon henkilöstömenot ylittyvät noin 4.000 eurolla. Terveysneuvossa tulee pientä säästöä, jolla katetaan ylitys. Vastaanoton osalta henkilöstömenoihin tulee säästöä noin 60.000 euroa, jolla katetaan ostolääkäripalveluita. Vava: Mikkeli: Henkilöstökulujen jaksotuksia ei ole huomioitu ta:ssa, koska Essote ky:n valmistelusta ei ollut tietoa. Vavan osalta vuoden 2015 toteutuma oli 424.500 euroa sivukuluineen. Joten ennustettavissa tälle vuodelle samansuuruista summaa noin 400.000 450.000 euroa. Lisäksi talousarvioon on tehty eläköitymissuunnitelman karsinta 329.200 euroa (sivukuluineen 428.600 euroa). Toteuttamisesta on tehty suunnitelmat. Tilapäisen työvoiman tarve on poissaolojen vuoksi ollut kasvussa kuluvan vuoden aikana. Talousarvion arvioidaan tällä hetkellä ylittyvän palkkojen ja palkkioiden osalta noin 700.000 euroa. Tämä on huomioitu ennusteessa ja tähän kasvuun pyritään vaikuttamaan edelleen kriittisellä täyttölupa menettelyllä kustannusten hillitsemiseksi. Henkilöstökulujen arvioidaan yhteensä ylittyvän noin 1,088 milj. euroa. Hirvensalmi: Yksiköissä on ollut kuluvan vuoden aikana pitkiä työ ja perhevapaita, jotka ovat kasvattaneet tilapäisen työvoiman käyttöä. Tästä huolimatta pysytään talousarviossa. Tällä hetkellä arvioidaan henkilöstökuluissa tulevan säästöä noin 80.000 euroa. Puumala: Puumalan vammais ja vanhuspalvelujen henkilöstökulut pysynevät arvioidun määrärahan puitteissa. Puumalan varahenkilöstö ei ole pystynyt kattamaan perustehtävänsä mukaisesti vammais ja vanhuspalvelujen vuosilomia ja äkillisiä poissaoloja omien pitkien työvapaidensa takia. Tästä johtuen on jouduttu palkkaamaan lisätyövoimaa.
Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Mikkeli: Lastensuojelun avohuollon ostopalvelumäärärahat arvioitiin ylittyvän noin 200.000 euroa (kustannuspaikka 140231061). Perheiden haasteet ovat monimutkaistuneet ja perheitä tuetaan erilaisin räätälöidyin tukitoimin sekä omana työnä että ostopalveluna. Perheille tuotetaan tehostettua perhetyötä tai perhekuntoutusta sekä kotiin että 24 / 7 laitoskuntoutuksena. Avohuollon kustannusten arvioidaan talousarvioon verrattuna ylittyvän kuitenkin 500.000 euroa, myönnetyn lisämäärärahan lisäksi edelleen 300.000 euroa. Avohuollon kokonaisuudessa näkyy myös käynnistynyt turvakoti. Valtio rahoittaa turvakodin toiminnan. Tarve palvelulle on ollut jatkuvaa. Kodin ulkopuoliset sijoitukset laitoksiin ovat kasvaneet. Talousarviossa ei pystytty varautumaan kuin yhteen uuteen sijoitukseen. Vuoden alusta lähtien lastensuojelulaitoksiin on tehty 15 uutta sijoitusta. Lisäksi sijaishuollon muutoksia lastensuojelulaitoksesta toiseen lastensuojelulaitokseen on tehty vuoden aikana useita ja kaksi lasta on jouduttu sijoittamaan myös erityisen huolenpidon yksikköön, jossa sijoitukset ovat maksimissaan voineet kestää 90 vrk. Lisäksi perhekodista on yksi nuori jouduttu sijoittamaan lastensuojelulaitokseen. Kaksi sijoitusta on päättynyt lastensuojelulaitoksessa, kuten myös yksi perhekotisijoitus. Toisaalta 1 uusi perhekotisijoitus on jouduttu tekemään. Lisäksi kustannuksia on lisännyt reilun 20 henkilön ympärivuorokautiset perhekuntoutukset. Vanhemmuuden haasteet ovat olleet niin suuret, jotta kotiin annettavat avohuollon tukitoimet eivät ole enää olleet mahdollisia ja riittäviä. Perhehoidon osalta kustannusten arvioidaan ylittyvän 350.000 euroa. 150.000 euron ylitys johtuu siitä, että henkilöstön eläkekulut eivät olleet siirtyneet talousarvioon ja niihin ei varauduttu, kuten vuonna 2015. Lisäksi perhehoitoa on ostettu sisarusperheelle ja tuen korvauksiin ei varauduttu talousarviossa. Korvaukset ovat yhteensä 200.000 euroa. Ammatillisten perhekotien osalta arvioidaan kustannusten alittuvan 50.000 euroa. Ylitys yhteensä 300.000 euroa. Ostopalveluihin sekä avo että sijaishuollon osalta on myönnetty jo lisämääräraha 1,55 milj. euroa. Tämän arvioidaan edelleen ylittyvän vähintään 500.000 euroa. Ylityksen arvioinnissa on huomioitu perhehoitoyksikkö Pessin mahdollisen kustannusten alittuminen vajalla 100.000 eurolla vuoden aikana. Hirvensalmi: Avohuollon perheitä on tuettu intensiivisesti kotiin ja avohuollon tukea ostettu myös perhekuntoutuksena perheille. Avohuollon rahat arvioidaan riittävän, kuten myös kodin ulkopuolisiin sijoituksiin ja jälkihuoltoon varatut määrärahat. Puumala: Perhepalveluiden varatut määrärahat tulevat alittumaan. Kodin ulkopuolisiin sijoituksiin uuden sijoituksen osalta oli varauduttu talousarviossa, mutta tämä raha tulee säästymään, koska uusia sijoituksia ei ole tullut. Avohuollon tukitoimia on ostettu arvioitua vähemmän. Avohuollossa, jälkihuollossa ja perhehoidossa määrärahoja säästyy noin 90.000 euroa. Tepa: Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden ennusteen mukaan palvelujen ostojen osalta tullaan talousarvio alittamaan. Palvelutuottajien laskutus on hieman myöhässä, mutta säästöä syntyy, mikäli kehitys jatkuu nykyisellä tasolla eli noin 700.000 euroa. Edellyttää, että mitään ennakoimatonta ei ilmaannu tämän vuoden puolella. Suun terveydenhuollon palveluiden ostot jäävät noin 100.000 euroa alle talousarvion. Terveysneuvonta toteutuu suunnitellusti. Vastaanottojen ostopalvelut pysyvät talousarviossa.
Hirvensalmi: Mielenterveys ja päihdepalveluiden päihdeasumispalvelut alittuvat noin 70.000 eurolla, koska asiakkuuksia ei ole ollut. Tällä katetaan mielenterveyden asumispalveluiden ylitystä noin 32.000 euroa. Suun terveydenhuollon jäävät alle talousarvion noin 10.000 euroa. Talousarvio ei ylity. Terveysneuvonta alittuu hieman. Vastaanoton ostopalvelut ylittyvät noin 100.000 euroa ja osa ylityksestä katetaan henkilöstömenojen säästöllä. Puumala: Mielenterveys ja päihdepalveluiden päihdeasumispalveluiden menot alittuvat noin 50.000 eurolla ja mielenterveysasumispalveluiden ostot pysyvät talousarviossa. Suun terveydenhuollon ostopalvelut jäävät alle talousarvion noin 15.000 euroa. Terveysneuvonta alittuu hieman. Vastaanoton ostopalvelut ylittyvät noin 120.000 euroa ja osa ylityksestä katetaan henkilöstömenojen säästöllä. Vava: Mikkeli: Vanhusten palvelut Tehostettu palveluasuminen: Tehostetussa palveluasumisessa arvioidaan määrärahan olevan myönnetyn 300.000 euron lisämäärärahan jälkeen riittävän. Tehostettuun palveluasumiseen hakijoiden määrä on kasvanut huomattavasti. Arviointivaiheessa asiakkaita pyritään ohjaamaan ensisijaisesti kevyempiin asumismuotoihin tuettuun asumiseen kotihoidon turvin tai tavalliseen palveluasumiseen. Maaliskuussa 2016 hyväksyttyjä hakijoita tehostettuun palveluasumiseen on ollut 50, heinäkuun lopussa hakijoita on 87 ja lokakuun lopussa 87. Kotona paikkaa odottaa 46 ja eri vanhusten palvelujen yksiköissä 41. Mikäli tehostetun palveluasumiseen asiakkaiden sijoittamista jarrutetaan, paine siirtyy akuuttiosastoille, jatkohoitoyksiköihin sekä pahimmillaan erikoissairaanhoidon osastoille. Kotona odottaville asiakkaille on lain mukaan tarjottava tehostetun palveluasumisen paikka 3 kk sisällä päätöksestä. Vaikeavammaiset: Kuljetuspalveluiden kustannuspaikalla / 140233221 on Shl:n sekä Vpl:n asiakkaiden kuljetuspalvelumäärärahat. Kuljetuspalveluasiakkaita 31.12.2015 on ollut yhteensä 1.319 kpl, joista Vpl:n asiakkaita 1.198 kpl ja Shl:n asiakkaita 121 kpl. 31.10.2016 asiakaita ollut yhteensä 1.166, joista VPL 1033 ja Shl 133 kpl. Kuljetuspalvelun asiakasmäärä on ollut laskeva. Mikäli VPL:n kuljetuspalvelun asiakasmäärä ei kasva nykyisestä ja toteutuneet kilometrit pysyvät alkuvuoden tasolla, arvioidaan määrärahan riittävän. Palvelu on kuitenkin subjektiivinen oikeus. Sosiaalihuoltolainmukainen kuljetuspalvelu, SHL määrärahaa varattu 80.000 euroa ja tulee riittämään vuodelle 2016. Palvelu on määrärahasidonnainen. Tarvittaessa loppuvuodesta tehdään kielteisiä päätöksiä. Kuljetuspalveluissa on kiinnitetty erityistä huomiota matkojen myöntämiseen. Ensisijaisesti mikäli mahdollista noudatetaan Shl:n mukaista kuljetuspalvelua. Palveluasuminen 140233241: Palveluasuminen on vaikeavammaisille subjektiivinen oikeus. Palveluasumisen ostopalveluissa on ollut 31.3.2016 asiakkaita 49 kpl, 31.7.2016 asiakkaita on ollut 45 kpl ja 31.10.2016 46 asiakasta. Mikkelissä vain kaksi palveluntuottajaa eikä omaa tuotantoa ole riittävästi. Kilpailua ei alueella synny ja tästä syystä hintataso pysyy korkeana. Varattu määräraha ei tule riittämään. Ylitys on myönnetyn 100 000 euron lisämäärärahan jälkeen noin 200 000 euroa. Kotikuntalain mukaisia korvauksia saadaan noin 220.000 euroa. Tällä perusteella määräraha riittää. Kehitysvammaiset: Laitoshoidon 140233301 määrärahan arvioidaan riittävän saadun 500.000 euron määrärahan jälkeen. Laitoshoitoa ei ole saatu purettu pitkäaikaisen laitoshoidon osalta, koska soveltuvia asumispalvelupaikkoja ei ole ollut. Osa asiakkaista on haasteellisesti sijoitettavia, joten asumispalvelupaikan
löytyminen ei ole onnistunut. Asumispalveluista joudutaan myös ajoittain jaksolle laitoshoitoon, kun käytöshäiriöt pahenevat. Siekkilän palvelukodin rakentaminen viivästyi suunnitellusta ja alkoi marraskuussa. Asiakkaat voivat siirtyä Vaalijalasta loppuvuonna 2017. Asumispalvelut/140233321. Määräraha ostopalveluille on tälle vuodelle myönnetyn 130.000 euron lisämäärärahan jälkeen 4.873.900 euroa. Asiakasmäärä on pysynyt koko vuoden samalla tasolla. Kotikuntakorvaus tasoittaa määrärahaa noin 75.000 eurolla. Vammaispalvelun palvelujen ostoissa määrärahojen ei arvioida ylittyvän myönnettyjen määrärahojen jälkeen. Mielenterveys päihdepalvelut/ asuminen ja kotikuntoutus. Tämä toiminta kuuluu mielenterveysja päihdepalvelujen kokonaisuuteen: Mielenterveys ja päihdepalvelujen palveluasumisen sekä kotikuntoutuksen ostopalvelujen määrää pyritään edelleen vuoden aikana vähentämään. Tavoitteena on 5 asiakasta vähemmän tehostetussa palveluasumisessa. Tehostetun ja tavallisen palveluasumisen osalta ei vielä alkuvuodesta ole pystytty vähentämään paikkamääriä. Mielenterveyspuolella on jouduttu sijoittamaan kolme uutta vaikeasti hoidettavaa nuorta asiakasta tehostettuun palveluasumiseen. 1.4.2016 alkaen yksi tehostetun palveluasumisen yksikkö muutti toimintansa tavalliseksi palveluasumiseksi. Tämän muutoksen yhteydessä 9 tehostetun palveluasumisen asiakasta siirtyy tavalliseen palveluasumiseen. Kotikuntoutuksen kustannuspaikalle ohjautuvat kotikuntoutuksen ja tukiasumisen ostopalvelut. Kotikuntoutuksen ostopalvelu on lopetettu ja asiakkaat siirtyneet oman kotikuntoutuksen piiriin. Kustannuspaikalle kirjautuu vielä tukiasumisen kustannukset kesä joulukuulle. Nämä kustannukset ovat olleet kahden kuukauden laskujen perusteella noin 13 500 euroa/kk ja tämä tekee loppuvuodelle (kesä joulukuu) vielä kustannuksia 94.500 euroa. Kokonaisuutena mielenterveys ja päihdepalveluissa kesän jälkeen, kun kotikuntoutusta purettiin, asiakasmäärissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, asiakkaita on noin 128 131/kk. Huomioiden mielenterveys ja päihdeasiakkaiden tehostettu palveluasumisen, mielenterveysasiakkaiden tavallinen palveluasuminen ja kotikuntoutus kokonaisuutena palvelujen ostoihin saatu talousarvioon määräraha ja lisämääräraha 248.000 euroa on riittävä. Hirvensalmi: Vanhusten palvelut: Tällä hetkellä arvioidaan palvelujen ostojen määrärahan hoidon ja hoivan osalta riittävän ja alittuvan noin 100.000 euroa. Vaikeavammaisten palvelut: Kuljetuspalvelut/ 140233222: Asiakasmäärä on vähentynyt vuonna 2015 verrattuna yhteensä 6 asiakkaalla. Vähennystä on molemmissa asiakasryhmissä. Määräraha on ylittymässä noin 20.000 euroa. Kuljetuskustannukset pysyvät vuoden 2015 tasolla. Kustannuksia ei voi suoraan suhteuttaa asiakasmäärään vaan kustannusten määrä kehittyy myönnetyn palvelun käytöstä. Vpl:n mukaisia asiakkaita on myönnetyissä kuljetuspalveluissa huomattavasti enemmän kuin Shl:n asiakkaita. Vpl:n mukaista palvelua voi käyttää myös naapurikuntien alueella, jolloin kustannukset nousevat. Kehitysvammaisten palvelut: Kehitysvammaisten asumispalvelut/140233322: Määrärahaa on varattu 203.600 euroa. Asiakkaita 8 ja asiakasmäärä on pysynyt koko vuoden samana. Määräraha on ylittymässä noin 42.000 eurolla.
Kehitysvammaisten palveluissa laitoshoidon/140233302 määrärahasta jää säästöjä ellei tule yllättävää sijoitustarvetta. Laitoshoitoa käytetään lyhytaikaisjaksoihin ja näiden määriä ja kustannuksia on vaikea ennustaa. Säästöä määrärahasta arvioidaan jäävän 15.000 euroa. Ylityspaine asumisessa ja laitoshoidossa yhteensä 27.000 euroa. Hirvensalmella kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten ostopalvelujen ylityspaine on yhteensä noin 47.000 euroa Mielenterveys palveluasuminen /140233412: Yksi asiakas on jouduttu sijoittamaan ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Kustannuspaikalla ei määrärahavarausta. Kustannukset tulevat olemaan noin 32.000 euroa/vuosi. Hirvensalmen palvelujen ostojen määrärahan arvioidaan kokonaisuutena riittävän. Puumala: Vanhusten palvelut: Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on hieman kasvanut alkuvuoden aikana (8 asiakasta) vanhojen tilapäisen kotihoidon asiakkaiden voinnin muuttuessa ja palvelujen tarpeen kasvaessa. Muuten tilapäistä kotihoitoa on purettu ja uudet asiakkuudet arvioidaan tarkasti. Puumalan tavallinen palveluasuminen alittuu ja tehostettu palveluasuminen ylittyy. Tehostettua palveluasumista on lisätty 1.3.2016 kymmenellä paikalla. Omaishoidontuen asiakkaita on ollut 29 asiakasta alkuvuodesta ja luonnollisen poistuman kautta asiakkaita on tällä hetkellä 18 asiakasta. Määräraha riittää mahdollisille uusille asiakkaille. Tällä hetkellä arvioidaan palvelujen ostojen määrärahan hoidon ja hoivan osalta riittävän. Vammaisten palvelut: Kuljetuspalveluasiakkaita on 113 kpl ja määrä on vähentynyt viime vuoden heinäkuusta 7 asiakkaalla. Uusia hakemuksia tulee noin 1 3 kuukaudessa. Kuljetuspalveluiden arvioidaan ylittyvän noin 18.000 euroa. Vaikeavammaisten asumispalvelupäivissä näkyy kahden asiakkaan lisäys ostopalveluissa. Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät ovat vähentyneet 211 htp viime vuoden vastaavasta ajankohdasta (ostopalvelu). Oma toiminnan asukasmäärät ja hoitopäivät ovat pysyneet ennallaan. Työ ja päivätoiminnassa ei ole muutoksia. Kehitysvammaisten asuntolassa on aloitettu asukkaille ateriapalvelut 1.3.2016 alkaen. Ateriapaketti vapauttaa työntekijän aikaa asukkaille ja takaa monipuolisen, ravitsemussuositusten mukaiset ateriat jokaiselle asukkaalle. Etelä Savon sairaanhoitopiirin laskutus: Etelä Savon sairaanhoitopiirin laskutus on edelleen 7 %:n kasvussa. Potilasvakuutusmaksu on varauksena Etelä Savon sairaanhoitopiirillä ja riittääkö varaus siitä ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa. Nykyisen ennusteen mukaan erikoissairaanhoitoon varattu 83 milj. euroa ei tule riittämään ja lisämäärärahaa tarvitaan vielä 1 milj. euroa. Muiden toimintakulujen kehitys Mikkeli; ta mukaisesti Hirvensalmi: ta mukaisesti Puumala: ta mukaisesti
Tepa: Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden vuokrakulut ylittyvät talousarvio noin 50 000 euroa. Tämä johtuu siitä, että talousarvion laadintavaiheessa ei tiedetty tulevaa vuokratasoa toimintakeskus Veturin osalta, jotka ovat noin 50 000 euroa/v. Hirvensalmi: Toteutuu ta:n mukaisesti. Puumala: Toteutuu ta:n mukaisesti. VAVA: Mikkeli: ta:n mukaisesti Hirvensalmi: ta:n mukaisesti Puumala: ta:n mukaisesti Avustukset Sopa Mikkeli: Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittyvän noin 700.000 euroa. Lisämääräraha on myönnetty tälle vuodelle, 700.000 euroa, sen arvioidaan riittävän. Kustannukset kuukausittain ovat noin 300.000 euroa. Uusi työllisyydenhoidon ohjelma on vahvistettu kesällä ja sen mukaisia toimia toteutetaan ja kehitetään. Perustoimeentulotuen arvioidaan alittuvan noin 300.000 euroa. Hirvensalmi: Hirvensalmen toimeentulotuenmenot arvioidaan alittuvan noin 35.000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittyvän noin 54.000 euroa. Puumala: Toimeentulotuen menot arvioidaan alittuvan noin 29.000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyy noin 43.000 euroa. Tepa Mikkeli: Ei avustuksia Hirvensalmi: Ei avustuksia Puumala: Ei avustuksia Vava Mikkeli: Henkilökohtaiset avustajat/mikkeli 140233181: Asiakkaita oli vuonna 2015 yhteensä 324 asiakasta, 31.7.2016 asiakkaita on 335 kpl ja 31.10.2016 320 asiakasta. Vaikka asiakasmäärä ei ole kasvanut on asiakkaiden hoitoisuus ja avustajatuntienmäärä lisääntynyt. Henkilökohtainen avustaja on vaikeavammaiselle subjektiivinen oikeus. Myös kehitysvammaisten asumispalveluyksiköihin myönnetään henkilökohtaisia avustajia, koska heillä on oikeus avustajapalveluihin. Avustukset ylittyvät tällä asiakasmäärällä noin 215.000 euroa. Lisäksi henkilökohtaisen avun palveluita ostetaan muutamille asiakkaille. Kustannukset tulevat olemaan noin 34 000 euroa. Tämän lisäksi vakuutusten osalta ylitysarvio on noin 178 000 euroa. Eli ylitys kokonaisuudessaan 420 000 euroa. Tp 2015 kokonaiskustannukset olleet 2,7 milj. euroa ja toteuma arvio vuodelle 2016 on 3,1 milj.euroa. Ehdotetaan haettavaksi lisämäärärahaa. Omaishoidon tuki: vanhusten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten omaishoidon tukeen on talousarviossa varattu yhteensä 2.350.500 euroa. Lokakuun talouden seurannan vaiheessa on maksettu syyskuun tuki eli ennuste on tehty yhdeksän kuukauden tilanteen mukaan. Tämän hetken asiakasmäärällä varattu määräraha riittää. Uusia hakemuksia tulee noin 10 15 kpl/kk ja kriteerit täyttävät saavat omaishoidon päätöksen. Kustannuspaikalta menee myös lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi sijaishoitajien palkkiot. Vanhusten ja vammaisten avustusten määrärahat on arvioitu kaikki yhteen. Kuukausittaisissa palkkioiden maksuissa on vuoden aikana vaihtelua vain muutamia tuhansia euroja, vaikka maksatuksia tehdään asiakkaille myös takautuvasti. Arvioidaan, että määräraha riittää.
Hirvensalmi: Henkilökohtaiset avustajat/ 14233182: Asiakasmäärä ei ole kasvanut, mutta asiakkaissa on asiakkaita, jotka tarvitsevat jatkuvasti kaksi avustajaa ja tästä syystä tuntimäärät ovat suuria. Lisäksi palvelusetelillä on myönnetty ajoittain lisäavustajia. Palvelu on subjektiivinen oikeus asiakkaille. Tällä asiakas ja tuntimäärällä ylitysriski on noin 50.000 euroa. Hirvensalmella jää säästöön vaikeavammaisten asumispalvelun määräraha 75.000 euroa. Tällä säästöllä katetaan henkilökohtaisten avustajien määrärahan ylitys. Omaishoidon avustuksien määräraha on 150.000 euroa ja arvioidaan tällä hetkellä kuluvan kokonaisuudessaan. Puumala: Omaishoidontuen asiakkaita on ollut 29 alkuvuodesta, nyt luonnollisen poistuman kautta asiakkaita on 18. Puumalan osalta omaishoidontuki alittuu noin 10.000 euroa. Johdon analyysi Tuotantolautakunta Tulot: Tulojen arvioidaan ylittyvän talousarvioon verrattuna tällä hetkellä 2,2 milj. euroa, joka on 5 % talousarvioon verrattuna. Tilinpäätökseen 2015 verrattuna tulot pysyvät samalla tasolla. Suurin ylitys syntyy kuntien välisestä Proconsona laskutuksesta, jota ei ole budjetoitu (1 milj. euroa). Sisäiset rekrytointiyksikön laskutukset muille tulosyksiköille arvioidaan kasvavan noin 400.000 euroa. Kotikuntakorvauksia saadaan 200.000 euroa arvioitua enemmän, pakolaiskorvaukset kasvavat noin 50.000 euroa. Maksutuotot kasvavat noin 0,7 milj. euroa johtuen asiakasmaksukorotuksista ja muut tuet ja avustukset noin 0,3 milj. euroa johtuen Turvakodin valtionavustuksesta. Perustoimeentulotuen korvaukset jäävät noin 300.000 euroa alle talousarvion. Menot: Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän sosiaalikuluineen yhteensä 1,2 milj. eurolla. Eläköitymissuunnitelma ei ole toteutunut teoreettisen karsintaa vastaavalla tavalla, joka oli 800.000 euroa. Osan henkilöstön siirtymisellä jo Essote ky:n palvelukseen tuo säästöjä henkilöstömenoissa, mutta tulee erikoissairaanhoidon kuluina takaisin. Essote ky:n aloitus vuoden 2017 alussa lisää vuoden viimeisen jakson erilliskorvauksien noin 500.000 euron kirjaamista vuoden 2016 menoksi, kun aikaisempina vuosina viimeinen palkka ajo on tehty uuden vuoden puolelle. Sen lisäksi lomapalkkavarauksen vaikutusta vuoden 2016 menoihin on vaikea arvioida, mutta nyt on varauduttu 300.000 euron ylitykseen. Muu ylitys tulee sijaisten lisääntyneestä palkkaamisesta pitkiin sairauspoissaoloihin sekä eläköitymissuunnitelman mahdottomasta toteuttamisesta yhteensä 400.000 euroa. Palveluiden ostoissa terveyspalveluissa päihdepalveluiden palveluiden ostot alittuvat noin 700.000 eurolla ja avoterveydenhuollon ostopalvelut lääkäripalveluissa ylittyvät 100.000 eurolla. Sosiaalipalveluissa lisämäärärahoista huolimatta avo että sijaishuollon ostopalvelut ylittyvät 500.000 euroa. Erikoissairaanhoidon ostot ylittyvät 1 milj. eurolla lisämäärärahoista huolimatta. Palveluiden ostojen ylitys on yhteensä 900.000 euroa jo aikaisemmin myönnettyjen lisämäärärahojen jälkeen. Avustuksien osalta sosiaalipalveluissa perustoimeentulotuen avustukset alittuvat noin 300.000 euroa. Vammais ja vanhuspalveluissa henkilökohtaisten avustajien avustukset ylittyvät 420.000 euroa. Kunnilta laskutettavat toimeentulotuen ym. Proconsonan yhteiset palvelut ovat noin 1 milj. euroa, joka nostaa avustuksien kokonaissummaa. Avustukset ylittyvät ilman kuntien läpilaskutusta 120.000 euroa myönnettyjen lisämäärärahojen jälkeen. Menojen arvioidaan ylittyvän lisämäärärahojen jälkeen yhteensä 2,4 milj. euroa ilman Proconsonan läpilaskusta, josta oman toiminnan osuus on 1,4 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon 1 milj.euroa.
Mikkelin tuotantolautakunnan toimintakate on talousarviossa 179.519.000 euroa. Toimintakatteen arvioidaan lokakuun seurannan perusteella olevan 189.197.600 euroa, jolloin ylitystä olisi 9.678.600 euroa eli 5,3 % alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Lisämäärärahoja myönnettiin 8.528.000 euroa, jonka jälkeen toiminta heikkenee vielä 1.150.500 euroa. Tilinpäätöksessä 2015 toimintakate oli 184.729.953 euroa ja kasvua tilinpäätökseen verrattuna olisi 4.467.647 euroa eli 2,4 %. Mikkeli: Oman toiminnan talousarvion ylitykset kohdistuvat henkilöstömenoihin (1,2 milj.euroa), joista vuodelle 2016 siirtyviä eriä ovat erilliskorvaukset ja lomapalkkajaksotus yhteensä 800.000 euroa ja eläköitymissuunnitelmaa ei täysin pystytty toteuttamaan (400.000 euroa). Ostopalveluissa 3,5 milj.euron lisämäärärahojen jälkeen ylitykset syntyvät sosiaalipalveluiden avo ja sijaishuollon kasvusta 500.000 euroa, vammaispalveluissa henkilökohtaisten avustajien avustuksista 420.000 euroa. Oman toiminnan ylityksistä katetaan ostopalveluiden ja avustuksien säästöillä, joita syntyy jokaisella vastuualueella sekä tulojen lisäyksellä. Katettavaa jää vielä 120.000 euroa. Erikoissairaanhoidon määrärahat ylittyvät 1 milj. eurolla jo myönnettyjen 5 milj. euron lisämäärärahojen jälkeen. Erikoissairaanhoidon vuoden 2015 kustannukset olivat 80,2 milj. euroa ja nyt niiden arvioidaan nousevan 84,3 milj. euroon. Mikkelin tuotanto nettona ylittyisi 1,1 milj. euroa jo myönnettyjen lisämäärärahojen jälkeen. Hirvensalmi: Hirvensalmella tulojen arvioidaan alittuvan noin 20.000 euroa. Menojen osalta henkilöstömenot alittuvat noin 145.000 euroa. Ostopalveluiden arvioidaan ylittyvät noin 26.000 euroa. Avustuksissa ylitykseksi on arvioitu 69.000 euroa, josta suurimmat ovat työmarkkinatuessa ja henkilökohtaisten avustajien avustuksissa. Ylityksistä katetaan säästyvillä henkilöstömenoista saatavilla säästöillä. Jos yhteisissä palveluissa, jotka tuotetaan seutusotessa, ei ole tullut merkittävää kasvua Hirvensalmen kuntalaskutus toteutuu talousarvion mukaisesti. Puumala: Puumalassa tulojen arvioidaan ylittyvän noin 50.000 euroa. Menojen osalta henkilöstömenoissa tulee säästöä noin 41.000 euroa. Palveluiden ostoissa talousarvioon nähden arvioidaan syntyvän säästöjä 50.000 euroa. Avustuksissa työmarkkinatuen kuntaosuuteen ylittyy 43.000 euroa ja toimeentulotuet alittuvat 29.000 euroa sekä omaishoidon tuet 10.000 euroa eli avustuksissa pysytään talousarviossa. Jos Puumalan seutusotessa yhteisesti tuotettavat palvelut eivät merkittävästi kasva Puumalan kuntalaskutus pysyy talousarviossa tai hieman alittuu. Johdon toimenpiteet: Osa palvelurakenteen muutoksista siirtyy Essote ky:n toteutettavaksi vuonna 2017 myös suunnittelut säästöt toteutuvat vasta vuoden 2017 2018 aikana. Lisämäärärahaa haetaan 120.000 euroa kustannuspaikalle 140233181 Mikkelin henkilökohtaiset avustajat ja kustannuspaikoille 140234101 somaattinen erikoissairaanhoito 500.000 euroa ja 140234102 psykiatrinen erikoissairaanhoito 500.000 euroa. Muut määrärahojen ylitykset katetaan tulosalueilla syntyvillä säästöillä sekä tulojen kasvulla. Tuotantolautakunta on muiden menojen osalta pl. erikoissairaanhoito nettositova yksikkö. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toimenpiteet on esitetty palvelukorttien yhteenvedossa.