SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA 14 14 SoTen vakinainen henkilöstö 499 498 517 527 1,9 % 5,7 % Nettomenot euroa / vakinainen 2 101 2 061 2 045 2 011-1,6 % -2,4 % henkilö Soten henkilötyövuodet 550 541 565 575 1,7 % 6,3 % / henkilötyövuosi 1 905 1 899 1 870 1 842-1,5 % -3,0 % Projektien kustannukset yhteensä 184 856 203 043 203 342 0-100,0 % -100,0 % Projektien tuotot yhteensä 163 203 177 488 188 513 0-100,0 % -100,0 % Projektien netto yhteensä 21 654 25 555 14 829 0-100,0 % -100,0 % Hallinto kulut yhteensä 1 235 829 1 232 886 1 261 000 1 059 518-16,0 % -14,1 % Hallinto tuotot yhteensä 166 377 180 123 188 513 26 800-85,8 % -85,1 % Hallinto netto 1 069 452 1 052 763 1 072 487 1 032 718-3,7 % -1,9 % Henkilötyövuodet 17,5 15,0 15,0 13,3-11,7 % -11,7 % Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon menot ja tulot pienenevät vuoteen verrattuna, koska Silmu-projekti päättyy vuoden lopussa. Sosiaali ja terveyspalvelukeskuksen henkilöstölisäys johtuu toiminnallisista muutoksista palveluissa. Hallinnon menot ylittävät raamin 21.518 ja tulot 26.800. Tuottaja esittää hallinnon menoiksi 1 079 518 ja tuloiksi 26 800. Tilaajan viesti tuottajalle: Eläköityvän ATK-tukihenkilön tilalle ei rekrytoida, Atk-tuki keskitetään tietohallintokeskukseen.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 86 Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Sosiaalityö, asiakasperheet 2 529 2 458 2 510 2 573 2,5 % 4,7 % / asiakasperhe 633 656 636 642 0,8 % -2,2 % Kulut 1 600 712 1 612 108 1 597 155 1 650 705 3,4 % 2,4 % Tuotot 1 349 741 1 389 777 1 472 500 1 413 000-4,0 % 1,7 % Netto 250 970 222 331 124 655 237 705 90,7 % 6,9 % Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 862 1 726 1 730 1 730 0,0 % 0,2 % joista alle 25 v %- osuus 34 % 33 % 37 % 35 % -6,3 % 5,9 % toimeentulotukiasiakkaista / toimeentulotukiasiakasperhe 2 506 2 880 2 592 2 707 4,4 % -6,0 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 83 78 78 78 0,0 % 0,2 % Kulut 4 665 378 4 970 359 4 485 000 4 178 000-6,8 % -15,9 % Tuotot 1 982 192 2 039 613 1 945 000 2 100 000 8,0 % 3,0 % Netto 2 683 186 2 930 746 2 540 000 2 078 000-18,2 % -29,1 % Välitystiliasiakkaat 27 31 30 28-6,7 % -9,7 % Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 525 593 500 600 20,0 % 1,2 % / asiakas 84 75 89 77-13,7 % 2,4 % Kulut 43 862 44 708 44 744 46 321 3,5 % 3,6 % Netto 43 862 44 708 44 744 46 321 3,5 % 3,6 % Työllistämistoiminnan piirissä olevat 120 166 170 260 52,9 % 56,6 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva 1 297 1 225 1 135 923-18,7 % -24,7 % Kulut 155 651 203 397 193 000 240 000 24,4 % 18,0 % Tuotot 52 862 85 704 60 000 90 000 50,0 % 5,0 % Netto 102 790 117 692 133 000 150 000 12,8 % 27,5 % Kelan tilastosta: - - - - 500 pv passiivista työmarkkinatukea saaneet asiakas/kk, joista 394 383 0 420 9,7 % Aktiivitoimien ajalta tukea saaneet, -71,0 % 733 723 0 210 asiakas/kk (Kelan tilastosta) Työmarkkinatuen aktivointiaste 39 39 0 50 29,9 % Työmarkkinatuen maksu /Vuosi, kunnan osuus 738 239 936 096 605 000 810 000 33,9 % -13,5 % Elatustuki 1 0 0 0 0,0 % 0,0 % Kulut 0 0 0 0 Tuotot 8 749 55 668 20 000 42 000 110,0 % -24,6 % Netto - 8 749-55 668-20 000-42 000 110,0 % -24,6 % Aikuissosiaalityö yhteensä 2 676 3 082 3 040 3 201 5,3 % 3,9 % Kulut 6 465 602 6 830 572 6 319 899 6 925 026 9,6 % 1,4 % Tuotot 3 393 544 3 570 762 3 497 500 3 645 000 4,2 % 2,1 % Netto 3 072 059 3 259 810 2 822 399 3 280 026 16,2 % 0,6 % Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 072 059 3 259 810 2 822 399 3 280 026 16,2 % 0,6 % Henkilötyövuodet 15,3 14,6 14,5 15,2 4,8 % 3,8 % Aikuissosiaalityön menot ovat esityksessä 6.995.000 euroa ja tulot 3.645.000 euroa. Menoesitys ylittää annetun raamin 385.000 euroa ja tulot 76.000 euroa. Nettona esitys ylittää raamin 309.026 euroa. Em. aiheutuu perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden esityksestä, joista perustoimeentulotuen esitys lisää myös tilauksen tuloja. Perustoimeentulotuen lisäysvaikutus raamiin on tilinpäätösennusteen perusteella menoihin 200.000 euroa ja tuloihin 100.000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta kasvavan menokehityksen on arvioitu taittuvan ja vuodelle arvioidaan 20 % alenema tilinpäätösennusteeseen nähden. Työmarkkinatuen kuntaosuuden 20 %:n alenemistavoite edellyttää tiivistä yhteistyötä ja toimenpiteitä kaupungin eri hallintokuntien sekä muiden toimijoiden kesken. Toiminnallisesti esityksessä on yhden etuuskäsittelijän pysyvä lisäys henkilöstöresurssiin sosiaalityön ja -ohjauksen resurssin vapauttamiseksi kirjallisesta toimeentulotuen käsittelystä. Vapautuva resurssi ohjautuu sosiaalityöhön, -ohjaukseen ja vaikeasti työllistettävien palveluihin. Valvonnan tehostumisen johdosta toimeentulotukilakiin ollaan tekemässä, jossa kuntien tulee antaa 1.1. lukien puolivuosittain THL (terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja sitä kautta alueellisille valvontaviranomaisille tiedot toimeentulotukilain mukaisten määräaikojen toteuttamisesta (käsittelyajat, henkilökohtaisen ajan saanti). Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esittämä yhden etuuskäsittelijän lisäys on karsittu. Työmarkkinaosuutta pienennetty 70 000, koska kuntalisää on lisätty 70 000 ja sen on arvioitu vaikuttavan vastaavasti kunnan työmarkkinaosuuteen. Kaupunginvaltuusto lisäsi tilaukseen 30 000 määräaikaisen etuuskäsittelijän palkkaukseen yhdeksäksi kuukaudeksi.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 87 Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Vastaava sosiaalityöntekijä Katariina Hynynen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Sosiaalityö, asiakas 264 266 284 295 3,9 % 10,9 % / asiakas 1 748 1 745 1 543 1 917 24,3 % 9,9 % Kulut 461 569 464 124 438 081 525 447 19,9 % 13,2 % Tuotot 6 435 8 662 5 000 51 600 932,0 % 495,7 % Netto 455 133 455 462 433 081 473 847 9,4 % 4,0 % Avohuolto, asiakas 169 161 165 217 31,5 % 34,8 % / asiakas 1 140 1 202 1 273 1 011-20,6 % -15,9 % Kulut 192 643 193 489 210 121 219 363 4,4 % 13,4 % Tuotot 3 655 5 122 1 000 8 300 730,0 % 62,0 % Netto 188 987 188 366 209 121 211 063 0,9 % 12,0 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 79 89 80 85 6,3 % -4,5 % Hoitopäiviä 20 782 22 122 23 205 22 265-4,1 % 0,6 % / hoitopäivä 90 95 89 96 7,8 % 0,6 % % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 2 % 2 % 6,3 % -4,5 % / asiakas 23 687 23 638 25 738 25 050-2,7 % 6,0 % Kulut 1 871 237 2 103 754 2 059 048 2 129 256 3,4 % 1,2 % Tuotot 161 341 189 517 192 000 197 800 3,0 % 4,4 % Netto 1 709 896 1 914 237 1 867 048 1 931 456 3,4 % 0,9 % Jälkihuolto, asiakkaat 41 33 29 25-13,8 % -24,2 % / asiakas 1 278 1 399 1 594 1 884 18,2 % 34,7 % Kulut 52 403 46 174 46 226 47 110 1,9 % 2,0 % Tuotot 1 368 1 210 3 000 3 000 0,0 % 147,9 % Netto 51 034 44 964 43 226 44 110 2,0 % -1,9 % Perheneuvola, asiakkaat 348 331 300 300 0,0 % -9,4 % Jonotusaika kk 0 0 0 0 Peittävyys alle 18 -vuotiaat 9 % 8 % 8 % 8 % 0,0 % -9,4 % / asiakas 525 581 785 702-10,6 % 20,8 % Kulut 182 636 192 274 235 424 210 460-10,6 % 9,5 % Tuotot 5 379 5 702 4 725 0-100,0 % -100,0 % Netto 177 257 186 572 230 699 210 460-8,8 % 12,8 % Lastenvalvoja, asiakas 313 298 300 870 190,0 % 191,9 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä 587 562 600 0-100,0 % -100,0 % tapaamissopimukset / sopimus 122 116 161 0-100,0 % -100,0 % / asiakas 228 219 323 115-64,3 % -47,5 % Kulut 71 326 65 356 96 900 100 233 3,4 % 53,4 % Netto 71 326 65 356 96 900 100 233 3,4 % 53,4 % Rikos- ja eräiden riita-asioiden 220 307 285 500 75,4 % 62,9 % sovitteluiden sopimukset / sopimus 853 866 1 265 721-43,0 % -16,8 % Kulut 187 663 265 889 360 450 360 450 0,0 % 35,6 % Tuotot 187 619 271 406 360 450 360 450 0,0 % 32,8 % Netto 43-5 518 0 0-100,0 % Kulut yhteensä 3 019 476 3 331 059 3 446 249 3 592 320 4,2 % 7,8 % Tuotot 365 798 481 620 566 175 621 150 9,7 % 29,0 % Netto 2 653 677 2 849 440 2 880 074 2 971 170 3,2 % 4,3 % Muiden ulkokuntien osuus - 1 875-3 966 6 900 15 230 120,7 % -484,0 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 2 651 803 2 845 474 2 886 974 2 986 400 3,4 % 5,0 % Henkilötyövuodet 36,7 36,8 39,7 41,9 5,6 % 14,0 % Perhepalveluiden menot ovat esityksessä 3.757.549 euroa ja tulot 711.150 euroa. Menoesitys ylittää raamin 89.550 euroa ja tuloesitys 59.000 euroa. Nettona esitys ylittää annetun raamin 30.399 euroa. Em. aiheutuu lähes kokonaisuudessaan sijais.- ja tukiperhetyöntekijästä (SITUtyöntekijä). Seudullisen sijais- ja tukiperhetyöntekijän hallinnointi on esityksessä Kemin kaupungilla, jossa kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun perusteella. Toiminnallisesti esityksessä on myös yhden lastensuojelun sosiaalityöntekijän lisäys. Lisäystarve aiheutuu valtakunnallisesta lastensuojelun valvontaohjelmasta, joka kohdistuu koko lastensuojelulain sisällön toimeenpanoon sekä toimiva lastensuojelu selvitystyöryhmän loppuraportista ja siihen liittyästä lakitasoisesta toimeenpanosta. Toimeenpano on jo aloitettu. Lastensuojelulakiin tulee muutoksia jo 1.1. mm. asiakkuudessa olevien lasten henkilökohtaisen tapaamisvelvoitteen lisäyksenä sekä myös vanhempien tapaamisvelvoitteen lisäämisenä. Velvoitteen tuomaa resurssitarpeen lisäystä valtio kompensoi lisäämällä rahaa tältä osin kuntien yleiseen valtionapuun. Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esittämä sosiaalityöntekijän lisäys on karsittu.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 88 Kunta: muut ulkokunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Vastaava sosiaalityöntekijä Katariina Hynynen TA 13/ TA TP 12 / TA 14 14 Perheneuvola, asiakkaat 137 134 100 150 50,0 % 11,9 % Jonotusaika kk 0 0 0 0 Peittävyys alle 18 -vuotiaat - - - - / asiakas 525 581 785 702-10,6 % 20,8 % Kulut 71 900 77 839 78 475 105 230 34,1 % 35,2 % Tuotot 73 775 81 805 71 575 90 000 25,7 % 10,0 % Netto - 1 875-3 966 6 900 15 230 120,7 % -484,0 % Kulut yhteensä 71 900 77 839 78 475 105 230 34,1 % 35,2 % Tuotot 73 775 81 805 71 575 90 000 25,7 % 10,0 % Netto - 1 875-3 966 6 900 15 230 120,7 % -484,0 % Muiden ulkokuntien osuus - - - - Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - -
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 89 Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut Vastuuhenkilö: vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Vammaispalvelu asiakkaat 360 344 415 426 2,7 % 23,8 % / asiakas 735 758 664 622-6,3 % -17,9 % Kulut 264 763 260 628 275 434 265 000-3,8 % 1,7 % Tuotot 102 720 114 105 102 000 103 000 1,0 % -9,7 % Netto 162 043 146 522 173 434 162 000-6,6 % 10,6 % Vaikeavammaiset asiakkaat 559 618 600 600 0,0 % -2,9 % (ilman palveluasumista) / asiakas 855 1 163 1 142 1 483 29,8 % 27,5 % Kulut 478 183 719 026 685 440 874 820 27,6 % 21,7 % Tuotot 0 3 964 0 0 Netto 478 183 715 062 685 440 874 820 27,6 % 22,3 % Vaikeavammaisten 8 975 9 482 8 395 9 490 13,0 % 0,1 % palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä 86 76 94 64-31,8 % -15,6 % Kulut 774 405 716 537 784 985 605 290-22,9 % -15,5 % Tuotot 9 522 25 578 16 702 0-100,0 % -100,0 % Netto 764 884 690 960 768 283 605 290-21,2 % -12,4 % Sosiaalityö ja palveluohjaus 292 312 300 300 0,0 % -3,8 % asiakkaat / asiakas 340 316 360 364 1,1 % 15,3 % Kulut 99 303 98 486 108 023 109 234 1,1 % 10,9 % Netto 99 303 98 486 108 023 109 234 1,1 % 10,9 % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 1 616 654 1 794 678 1 853 882 1 854 344 0,0 % 3,3 % Vammaispalvelun tuotot 112 241 143 647 118 702 103 000-13,2 % -28,3 % YHTEENSÄ Vammaispalvelun NETTO 1 504 413 1 651 030 1 735 180 1 751 344 0,9 % 6,1 % Kehitysvammaiset 173 195 175 184 5,1 % -5,6 % avohoitoasiakkaat / asiakas 3 942 3 211 4 413 3 890-11,8 % 21,1 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut 681 976 626 204 772 294 715 813-7,3 % 14,3 % Tuotot 86 912 89 741 82 027 38 500-53,1 % -57,1 % Netto 595 064 536 463 690 267 677 313-1,9 % 26,3 % Kehitysvammaisten 27 003 27 298 27 375 26 926-1,6 % -1,4 % palveluasumisen hoitopäivät / hoitopäivä 89 87 87 100 14,4 % 15,1 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut 2 390 150 2 365 996 2 387 176 2 686 434 12,5 % 13,5 % Tuotot 336 441 297 028 309 160 340 015 10,0 % 14,5 % Netto 2 053 709 2 068 968 2 078 016 2 346 419 12,9 % 13,4 % Kehitysvammaisten 1 281 1 617 1 632 1 595-2,3 % -1,4 % laitoshoitopäivät / hoitopäivä 275 297 280 368 31,5 % 24,1 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut 351 715 479 649 457 000 587 111 28,5 % 22,4 % Netto 351 715 479 649 457 000 587 111 28,5 % 22,4 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 90 TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 3 423 840 3 471 849 3 616 470 3 989 358 10,3 % 14,9 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 12 634 11 931 14 294 14 613 2,2 % 22,5 % Kehitysvammahuollon tuotot 423 353 386 768 391 187 378 515-3,2 % -2,1 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO 3 000 487 3 085 080 3 225 283 3 610 843 12,0 % 17,0 % Kaikkien vammaispalveluiden 5 040 495 5 266 526 5 470 352 5 843 702 6,8 % 11,0 % kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden 535 594 530 416 509 889 481 515-5,6 % -9,2 % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 4 504 901 4 736 111 4 960 463 5 362 187 8,1 % 13,2 % Ulkokuntien osuus - - - - NETTO ulkokuntien jälkeen - - - - Henkilötyövuodet 36,3 37,6 37,0 38,3 3,6 % 2,0 % Vammaispalveluiden asiakasmäärän arvioidaan edelleen kasvavan. Eniten kasvavat palveluliikenteen asiakasmäärät. Vaikeavammaisten palveluiden tarve ja kustannukset kasvavat erityisesti henkilökohtaisen avussa ja vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa. Molempiin palveluihin vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus. Vaikeavammaisten palveluasumisen kustannukset pienenevät. Vaikeavammaisten palveluasumista järjestetään myös vanhusten palveluasunnoissa ja nämä kustannukset kirjautuvat hoito- ja hoivapalveluihin. Kehitysvammaisten avohoidon asiakasmäärä lisääntyy. Kehitysvammaisten palveluasumisen kustannukset lisääntyvät, koska palvelukoti Apila on muutettu ympärivuorokautiseksi yksiköksi 1.8. alkaen. Myös henkilöstömäärä lisääntyy tästä syystä kolmella. Apilaan on voitu siirtää yksi lastensuojelun piirissä ollut ja yksi laitoshoidossa ollut asiakas toiminnan muutoksen myötä. Kehitysvammaisten laitoshoidon kustannukset ja hoitopäivän hinta nousevat, koska kriisihoidon hinta on kalliimpi. Vammaispalveluiden menoraamiksi on esitetty 5.670 milj ja tuloraamiksi 530.000. Menoraami on 228.369 pienempi kuin tilinpäätösennuste. Vaikeavammaisten palvelut ovat subjektiivisten oikeuksien ja myös kehitysvammahuollon palvelut ovat erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä eikä tiedossa ole tarpeen vähenemistä. Tuottaja esittää vammaispalveluiden menoiksi 5.858.702 ja tuloraamiksi 481.515. Tilaajan viesti tuottajalle: Eläköityvän puusepän tilalle ei rekrytoida, haetaan muita ratkaisuja esim. palkkatuki.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 91 Palvelu: Vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: Avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 13 234 13 197 13 500 13 500 0,0 % 2,3 % / yhteistoiminta-alueen asukas 198 216 208 214 2,6 % -1,0 % / asiakas 335 364 343 352 2,6 % -3,2 % käynnit yht. (lääkäri ja hoitaja) 54 641 51 119 59 800 60 600 1,3 % 18,5 % - lääkärikäynnit (vast.otto) 10 150 11 265 13 100 15 500 18,3 % 37,6 % - hoitajakäynnit (vast.otto) 25 371 21 556 27 600 29 000 5,1 % 34,5 % - lääkärikäynnit (päiväpäiv.) 5 881 5 936 8 200 6 500-20,7 % 9,5 % - hoitajakäynnit (päiväpäiv.) 1 747 1 626 2 300 1 200-47,8 % -26,2 % - lääkärikäynnit (yht.päiv.) 8 973 8 653 6 800 7 200 5,9 % -16,8 % - hoitajakäynnit (yht.päiv.) 2 519 2 083 1 800 1 200-33,3 % -42,4 % Yht.päivystyksen lääkärikäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä 36% 33% 24% 25% 1,9 % -26,3 % Päivystyskäyntien (päiväpäiv. ja yhteispäivystys) osuus kaikista käynneistä 35% 36% 32% 27% -16,8 % -25,8 % Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 12,50 Kulut 4 435 228 4 806 235 4 636 294 4 757 694 2,6 % -1,0 % Tuotot 242 618 363 297 349 000 369 500 5,9 % 1,7 % Netto 4 192 611 4 442 939 4 287 294 4 376 194 2,1 % -1,5 % Terveysneuvonta-asiakkaat 7 957 9 212 6 800 8 500 25,0 % -7,7 % / yhteistoiminta-alueen asukas 43 50 52 57 9,1 % 14,0 % / asiakas 120 120 169 148-12,7 % 23,6 % Kulut 955 296 1 102 974 1 152 579 1 257 615 9,1 % 14,0 % Tuotot 13 942 29 522 22 300 1 000-95,5 % -96,6 % Netto 941 354 1 073 452 1 130 279 1 256 615 11,2 % 17,1 % Laboratoriotutkimukset 68 645 77 490 74 000 75 000 1,4 % -3,2 % / tutkimus 7,1 7,4 7,6 5,5-27,2 % -25,3 % Kulut 489 032 572 594 561 000 414 000-26,2 % -27,7 % Netto 489 032 572 594 561 000 414 000-26,2 % -27,7 % Röntgentutkimukset 4 875 5 377 5 200 4 100-21,2 % -23,7 % / tutkimus 59,7 58,4 63,0 64,4 2,1 % 10,1 % Kulut 290 959 314 235 327 850 263 850-19,5 % -16,0 % Netto 290 959 314 235 327 850 263 850-19,5 % -16,0 % Sairaankuljetukset 4 805 5 019 0 0 / kuljetus 202 199 0 0 Kulut 972 151 999 245 0 0 Tuotot 343 292 417 274 0 0 Netto 628 860 581 970 0 0 Kulut yhteensä 7 142 667 7 795 283 6 677 723 6 693 159 0,2 % -14,1 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas 319 350 300 301 0,2 % -14,1 % Tuotot 599 851 810 093 371 300 370 500-0,2 % -54,3 % Netto 6 542 816 6 985 189 6 306 423 6 322 659 0,3 % -9,5 % Muiden ulkokuntien osuus - - - - Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Henkilötyövuodet 59,9 63,5 52,3 54,5 4,1 % -14,2 % Käyntimäärien arvioidaan nousevan vastaanottotoiminnassa. Vastaanoton toimintoja järjestellään siten että potilaat saavat paremmin yhteyden palveluihin ja pääsevät ensiarvioon mahdollisimman nopeasti. Vastaanotolla toimii kahden sairaanhoitajan pikavastaanotto ja mukana tiimissä on konsultoiva lääkäri, joka voidaan tarvittaessa nopeasti saada paikalle arvioimaan tilannetta. Konsultoivan lääkärin työpäivään kuuluu lisäksi reseptien käsittelyä ja muuta paperityötä sekä vastaanottotyötä tilanteen mukaan. Toiminnallisella muutoksella pyritään lisäämään palvelun tarjontaa ja vähentämään yhteispäivystykseen ohjautuvaa potilasvirtaa. Yhteispäivystykseen esitetään 950 000 euroa, tilinpäätösennusteen mukaan kustannukset ovat 1049 000 euroa. Päivystyksen käyttöä ja kustannuksia pyritään hillitsemään jatkamalla päiväpäivystyksen vastaanottoaikaa klo 18 asti. Terveysneuvonnassa on kahden lääkärin palkkakustannukset yhden lääkärin sijaan - neuvola sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon neuvola-asetuksen mukaisesti. Laboratoriotutkimusten kustannus pienenee vuoden TA :sta kun korvaushoitoon liittyvien laboratoriotutkimusten menot noin 122000 siirtyvät Pihlaan. Röntgenkustannuksissa ei ole mukana omalla vastaanotolla tapahtuva radiologien työskentely. Käynnit 348 kpl näkyvät vastaanoton lääkärikäyntien lukumäärissä ja ostolääkärien palkkakustannuksissa. Terveydenhuoltolain mukaan potilaan oikeudet valita hoitopaikkansa laajenevat vuoden alusta. Maksuvelvoite jää omalle kunnalle. Muutosta ei ole voitu arvioida vastaanoton tilaukseen. Vastaanoton henkilötyövuodet kasvavat, koska lääkäreitä on virkasuhteessa enemmän kuin aiemmin. Tuottaja esittää vastaanoton menoja ja tuloja tilaustaulukon mukaisesti. Tilaajan viesti tuottajalle: Kaupunginhallitus päätti esittää, että terveyskeskusmaksut poistetaan kemiläisiltä pitkäaikaistyöttömiltä. Tuloja pienennettiin 12 000 euroa.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 92 Palvelu: Kuntoutus- ja terapiapalvelut Vastuuhenkilö: Avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä osastonhoitaja Henna Lamminpää TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Terapia-asiakkaat 313 295 290 290 0,0 % -1,7 % / terapia-asiakas 363 423 456 447-1,9 % 5,8 % jonotusaika kk - - - - Kulut 113 538 124 700 132 159 129 640-1,9 % 4,0 % Tuotot 6 200 2 200 2 100 0-100,0 % -100,0 % Netto 107 338 122 500 130 059 129 640-0,3 % 5,8 % Kuntoutusasiakkaat 1 491 919 400 410 2,5 % -55,4 % / kuntoutusasiakas 85 156 233 302 29,7 % 92,8 % Kulut 126 790 143 790 93 043 123 703 33,0 % -14,0 % Tuotot 0 15 891 0 0 Netto 126 790 127 899 93 043 123 703 33,0 % -3,3 % Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 2 737 2 815 2 930 3 060 4,4 % 8,7 % / asiakas 372 355 368 351-4,6 % -1,0 % Kulut 1 018 574 998 538 1 078 655 1 074 581-0,4 % 7,6 % Tuotot 21 864 0 12 000 15 000 25,0 % Netto 996 710 998 538 1 066 655 1 059 581-0,7 % 6,1 % Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat 229 201 212 212 0,0 % 5,5 % (valtio) / asiakas 998 1 065 943 943 0,0 % -11,4 % Kulut 228 475 214 120 200 000 200 000 0,0 % -6,6 % Tuotot 224 311 191 311 200 000 200 000 0,0 % 4,5 % Netto 4 165 22 809 0 0 Kustannukset yhteensä 1 487 377 1 481 148 1 503 857 1 527 924 1,6 % 3,2 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 1 258 902 1 267 028 1 303 857 1 327 924 1,8 % 4,8 % Tuotot ilman valtion määrärahaa 28 064 18 091 14 100 15 000 6,4 % -17,1 % Netto ilman valtion määrärahaa 1 230 838 1 248 937 1 289 757 1 312 924 1,8 % 5,1 % Ulkokuntien osuus - - - - Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. - - - - jälkeen Henkilötyövuodet 7,4 7,1 7,3 9,3 27,8 % 31,0 % Kuntoutukseen tilaukseen on esitetty yhden fysioterapeutin ja yhden toimintaterapeutin toimet perustettavaksi vuonna. Toimintaterapeutin palkkakustannukset katetaan vähentämällä ostopalvelukustannuksia ja fysioterapeutin palkkauksella kyetään hoitamaan lakisääteiset velvoitteet lääkinnällisen kuntoutuksen osalta. Kuntoutuksen asiakasmäärä nousee 130 asiakkaalla, mikä tarkoittaa noin 1300 hoitotapahtumaa lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille. Tuottaja esittää kuntoutuksen menoja ja tuloja tilaustaulukon mukaisesti.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 93 Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Ylihammaslääkäri Arto Karjalainen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Hammashuollon asiakkaat 7 246 7 433 7 900 7 900 0,0 % 6,3 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 22 % 23 % 30 % 30 % 0,6 % 28,7 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 76 % 79 % 60 % 61 % 0,7 % -23,2 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 58 % 58 % 70 % 70 % 0,0 % 20,4 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 27,00 32,00 0,00 30,00-6,3 % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 3,00 4,00 0,00 4,00 0,0 % Kulut yhteensä 1 687 736 1 696 269 1 738 840 1 806 661 3,9 % 6,5 % Tuotot 394 065 431 666 454 000 479 000 5,5 % 11,0 % Netto / asiakas 179 170 163 171 Netto / asukas 58 57 58 61 4,9 % 6,6 % Netto 1 293 671 1 264 603 1 284 840 1 327 661 3,3 % 5,0 % Muiden ulkokuntien osuus - - - - Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Henkilötyövuodet 22,3 22,5 23,6 23,7 0,3 % 5,4 % Suun terveydenhuollon asiakasmäärän arvioidaan hieman nousevan koska potilaita ohjautuu julkiselle sektorille eri syistä enemmän kuin aikaisempina vuosina. Eräänä syynä on alueen yksityisvastaanottojen väheneminen eläköitymisten myötä. Palvelutarjonnan odotetaan olevan riittävän, ettei kohtuuttomia jonotusaikoja pääse kehittymään. Potilaiden ikääntymisen vaikutukset suun terveyteen näkyvät pidempinä hoitoaikoina jossakin määrin. Suun terveydenhuollon tilauksen menot ylittävät raamin, koska suun terveydenhuollon vuokrakustannukset ovat 52 000 euroa suuremmat, johtuen vastaanottopalvelujen muutoksista. Suun terveydenhuolto toimii kahdessa toimipisteessä Karihaarassa ja Syväkankaalla. Tuottaja esittää suun terveydenhuollon menoiksi 1.826.661 ja tuloiksi 479.000. Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esittämä hammaslääkärin lisäys (0,5 htv) on karsittu.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 94 Palvelu: Työterveyshuolto Vastuuhenkilö: Työterveyslääkäri Jan-Erik Wiens TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Asiakkaat yhteensä 3 644 1 758 2 200 1 350-38,6 % -23,2 % Suoritteet yhteensä 6 928 9 299 7 292 10 300 41,3 % 10,8 % / asiakas 158 290 270 504 86,8 % 73,6 % / suorite 83 55 81 66-18,9 % 20,3 % Lakisääteisen työterveyshuollon 91 96 110 123 11,8 % 28,1 % sopimukset Sairaanhoidon sisältävän 108 117 115 100-13,0 % -14,5 % työterveyshuollon sopimukset / sopimus 2 896 2 398 2 640 3 053 15,6 % 27,3 % Kustannukset Yhteensä 576 220 510 683 594 000 640 756 7,9 % 25,5 % Tuotot Yhteensä 571 199 551 061 634 000 674 000 6,3 % 22,3 % Nettokustannukset Yhteensä 5 021-40 378-40 000-33 244-16,9 % -17,7 % Henkilötyövuodet 5,9 6,9 7,9 7,9-0,5 % 14,4 % Kuntamaiseman työterveyshuollon tilaustaulukko on muuttunut vuoden aikana. Asiakkaat kirjataan hetu -kerran periaatteella. Tästä syystä työterveyshuollon asiakasmäärä on tilauksessa pienempi. Työterveyshuoltoon esitetään 1/2 lääkärin ja 1/2 terveydenhoitajan työpanoksen lisäämistä, jotta pystytään paremmin vastaamaan alueen kysyntään. Nykyisellä resurssilla työterveyshuolto ei pysty lisäämään asiakasmääriä. Lisääntyneet menot katetaan tuloilla. Työterveyshuoltoa esitetään muutettavaksi nettoyksiköksi, jolloin nettokustannukset ovat sitovat. Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esittämät henkilöstölisäykset (0,5 lääkäriä ja 0,5 hoitajaa) on karsittu. Vastaavasti on karsittu ulkoisia tuloja.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 95 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: palvelut Psykiatrian ylilääkäri sekä terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 897 963 872 1 047 20,1 % 8,7 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 / asiakas 925 901 998 840-15,8 % -6,8 % Kulut 829 581 868 033 870 522 879 826 1,1 % 1,4 % Tuotot 8 057 13 002 17 240 16 738-2,9 % 28,7 % Netto 821 523 855 030 853 282 863 088 1,1 % 0,9 % Palveluasumisen asiakkaat 91 93 64 126 96,9 % 35,5 % Palveluasumisen hoitopäivät 19 837 21 080 23 360 22 278-4,6 % 5,7 % / asiakas 16 961 18 204 26 039 14 000-46,2 % -23,1 % / hoitopäivä 78 80 71 79 11,0 % -1,4 % Kulut 1 543 470 1 692 954 1 666 516 1 764 012 5,9 % 4,2 % Tuotot 293 771 320 429 326 840 341 300 4,4 % 6,5 % Netto 1 249 698 1 372 525 1 339 676 1 422 712 6,2 % 3,7 % Päivätoiminnan asiakkaat 148 178 150 150 0,0 % -15,7 % Päivätoiminnan hoitopäivät 5 359 5 567 4 500 4 500 0,0 % -19,2 % / asiakas 188 166 327 341 4,5 % 105,1 % / hoitopäivä 5 5 11 11 4,5 % 113,8 % Kulut 27 788 29 630 48 992 51 200 4,5 % 72,8 % Netto 27 788 29 630 48 992 51 200 4,5 % 72,8 % Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 125 1 377 1 456 1 203-17,4 % -12,6 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 2 400 838 2 590 616 2 586 030 2 695 037 4,2 % 4,0 % YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ 301 828 333 431 344 080 358 038 4,1 % 7,4 % NETTO 2 099 010 2 257 185 2 241 950 2 336 999 4,2 % 3,5 % Päihdehuollon polikliinisen avohuollon 379 399 342 419 22,5 % 5,0 % asiakkaat ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 / asiakas 599 594 779 1 271 63,1 % 114,1 % Kulut 227 049 236 959 266 554 392 638 47,3 % 65,7 % Tuotot 265 196 0 0 Netto 226 783 236 763 266 554 392 638 47,3 % 65,8 % Päihdehuollon asumispalvelun 70 58 66 51-22,7 % -12,1 % asiakkaat / tukiasuminen Päihdehuollon asumispalvelun 20 461 18 418 24 090 18 418-23,5 % 0,0 % hoitopäivät / asiakas 6 077 6 645 4 910 6 597 34,4 % -0,7 % / hoitopäivä 31 21 13 18 35,8 % -12,7 % Kulut 329 802 385 399 324 042 336 446 3,8 % -12,7 % Tuotot 246 338 225 112 233 000 235 000 0,9 % 4,4 % Netto 83 464 160 287 91 042 101 446 11,4 % -36,7 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 96 TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Päihdehuollon asumispalvelun 52 181 50 200 300,0 % 10,5 % asiakkaat / Pihla Päihdehuollon asumispalvelun 3 179 7 815 8 030 7 800-2,9 % -0,2 % hoitopäivät / asiakas 6 077 5 552 18 898 4 816-74,5 % -13,2 % / hoitopäivä 31 129 118 123 4,9 % -4,0 % Kulut 411 575 1 004 867 944 922 963 241 1,9 % -4,1 % Tuotot 82 933 235 877 252 040 254 040 0,8 % 7,7 % Netto 328 642 768 990 692 882 709 201 2,4 % -7,8 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 512 523 700 700 0,0 % 33,8 % / hoitopäivä 148 146 186 185-0,7 % 26,1 % Kulut 75 837 76 541 130 043 129 184-0,7 % 68,8 % Netto 75 837 76 541 130 043 129 184-0,7 % 68,8 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 078 2 670 3 620 2 918-19,4 % 9,3 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 1 422 1 949 2 566 2 191-14,6 % 12,4 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 1 044 263 1 707 709 1 665 561 1 821 509 9,4 % 6,7 % TUOTOT YHTEENSÄ 329 537 461 184 485 040 489 040 0,8 % 6,0 % NETTO 714 726 1 246 525 1 180 521 1 332 469 12,9 % 6,9 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 3 445 101 4 298 325 4 251 592 4 516 546 6,2 % 5,1 % /asukas 154 193 191 209 9,5 % 8,3 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä 631 365 794 615 829 120 847 078 2,2 % 6,6 % tuotot Netto 2 813 736 3 503 710 3 422 472 3 669 468 7,2 % 4,7 % Muiden ulkokuntien osuus 18 870 18 591-3 278 26 342-903,5 % 41,7 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 2 832 606 3 522 301 3 419 193 3 695 810 8,1 % 4,9 % Henkilötyövuodet 45,5 50,6 52,5 55,5 5,6 % 9,5 % Mielenterveys ja päihdepalveluiden palvelun tarve kasvaa. Mielenterveyspotilaiden määrä avohoidossa nousee 175 potilaalla ja kustannus per asiakas laskee 158 eurolla. Palveluasumisen asiakasmäärä nousee, koska tilastoissa on aiemmasta poiketen mukana Inkan intervallihoidot. Mielenterveyspalveluiden menot kasvavat 109 000 verrattuna TA :een. Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaiden määrän nousu johtuu korvaushoidon siirtymisestä Pihlaan syyskuusta alkaen. Korvaushoidon kokonaiskustannukset nostavat polikliinisen avohuollon asiakashintaa ja kokonaiskustannuksia. Korvaushoidon kustannukset vuodelle ovat vuoden toteutuman perusteella 280 439 euroa. Menot sisältävät hoitotarvikekuluja 26 000, lääkekuluja 35 000, muita kuluja 2802 ja kolmen sairaanhoitajan palkkakustannukset yhteensä 116 637. Kulut kasvaneet vuodesta koska ryhmän koko noussut syyskuussa 16 :sta 19 :ään. Laitoskuntoutuksen ostoissa näkyy palvelujärjestelmän tehostuminen sillä erikoissairaanhoidon ja oman vuodeosaston kautta tulee enemmän huonokuntoisia mielenterveys- ja päihdeasiakkaita/potilaita, jotka joudutaan sijoittamaan eri mittaisiksi hoitoajoiksi ostopalveluihin kun omat yksiköt ovat täynnä. Huomattava osa potilaista/asiakkaista tarvitsee pitkäaikaista/pysyvää hoitoa esimerkiksi valvottua asumispalvelua. Myös lastensuojelun piirissä olevien perheiden päihdehuollon kustannukset ovat nousseet viime vuosista. Tuottaja esittää aikuispsykososiaalisten palvelujen menoraamiksi 4 656 546 ja tuloraamiksi 847 078. Tilaajan viesti tuottajalle: Korvaushoidon kriteerit tarkistetaan ja niitä tiukennetaan. Esityksestä on karsittu 140 000.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 97 Kunta: Muut ulkokunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Psykiatrian ylilääkäri sekä terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 26 30 0 30 0,0 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 / asiakas 983 952 0 880-7,6 % Kulut 25 556 28554 0 26 395-7,6 % Tuotot 7 891 9 396 0 502-94,7 % Netto 17 665 19158 0 25 893 35,2 % Hoitopäivät / 1000 asukasta 0 0 0 0 MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 25 556 28554 0 26 395-7,6 % TUOTOT YHTEENSÄ 7 891 9 396 0 502-94,7 % NETTO 17 665 19158 0 25 893 35,2 % Päihdehuollon polikliinisen avohuollon 57 73 48 72 50,0 % -1,4 % asiakkaat ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 / asiakas 589 586 723 603-16,6 % 3,0 % Kulut 33 594 42775 34 722 43 449 25,1 % 1,6 % Tuotot 32 389 43342 38 000 43 000 13,2 % -0,8 % Netto 1 205-567 - 3 278 449-113,7 % -179,3 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 589 586 723 603-16,6 % 3,0 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 21-8 - 68 6-109,1 % -180,4 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 33 594 42775 34 722 43 449 25,1 % 1,6 % TUOTOT YHTEENSÄ 32 389 43342 38 000 43 000 13,2 % -0,8 % NETTO 1 205-567 - 3 278 449-113,7 % -179,3 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 59 150 71329 34 722 69 844 101,2 % -2,1 % /asukas - - - - Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 40 280 52738 38 000 43 502 14,5 % -17,5 % Netto 18 870 18591-3 278 26 342-903,5 % 41,7 % Muiden ulkokuntien osuus - - - - Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - -
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 98 Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH - - - - Hoitopäivät 22 885 22 910 21 171 22 000 3,9 % -4,0 % / hoitopäivä 726 757 746 799 7,0 % 5,6 % Yhteensä vuodeosastohoito 16 611 337 17 341 152 15 804 019 17 580 000 11,2 % 1,4 % Käyntikerrat 34 398 37 764 36 000 40 839 13,4 % 8,1 % / käyntikerta 264 265 304 287-5,5 % 8,3 % Yhteensä poliklinikkahoito 9 096 727 10 010 146 10 930 000 11 720 000 7,2 % 17,1 % Kalliin hoidon tasaus, ensihoito 339 979 191 900 1 198 000 1 400 000 16,9 % 629,5 % Perusterveydenhuollon yksikkö 100 000 Kulut 26 048 042 27 543 196 27 932 020 30 800 000 10,3 % 11,8 % Netto 26 048 042 27 543 196 27 932 020 30 800 000 10,3 % 11,8 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin - - - - ulkopuolelta hoitopäivät 1 624 1 248 1 825 1 900 4,1 % 52,2 % / hoitopäivä 200 0 201 404 101,2 % Yhteensä vuodeosastohoito 325 273 0 366 415 767 605 109,5 % käyntikerrat 0 0 0 0 / käyntikerta 0 0 0 0 Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 Kulut 325 273 438 020 366 415 767 605 109,5 % 75,2 % Tuotot 0 5 486 0 0 Netto 325 273 432 534 366 415 767 605 109,5 % 77,5 % Erikoissairaanhoito tuottajalta a2 - - - - hoitopäivät 4 827 3 998 4 000 4 284 7,1 % 7,2 % / hoitopäivä 384 416 409 467 14,2 % 12,1 % Yhteensä vuodeosastohoito 1 852 211 1 664 970 1 635 430 2 000 000 22,3 % 20,1 % käyntikerrat 1 922 2 132 2 000 2 100 5,0 % -1,5 % / käyntikerta 182 180 182 238 30,6 % 32,4 % Yhteensä poliklinikkahoito 349 783 383 347 364 570 500 000 37,1 % 30,4 % Kulut 2 201 994 2 048 317 2 000 000 2 500 000 25,0 % 22,1 % Netto 2 201 994 2 048 317 2 000 000 2 500 000 25,0 % 22,1 % Erikoissairaanhoito tuottajalta a3 - - - - KuEl -maksut 0 0 0 0 Kulut 189 521 195 773 236 370 232 395-1,7 % 18,7 % Netto 189 521 195 773 236 370 232 395-1,7 % 18,7 % ESH:n kulut yhteensä 28 764 832 30 225 306 30 534 804 34 300 000 12,3 % 13,5 % Tuotot 0 5 486 0 0 Netto 28 764 832 30 219 820 30 534 804 34 300 000 12,3 % 13,5 % Henkilötyövuodet Erikoissairaanhoidon tilausesitys on tehty raamin mukaisena. Vuoden tilinpäätösennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset kuitenkin ovat 2.573.000 suuremmat kuin raami. Erikoishoidon kustannukset ovat kasvaneet edellisiin vuosiin verrattuna v. 5,1% ja v. elokuun loppuun mennessä 9,2%, joten raami on erittäin tiukka. V. talousarviovalmistelussa huomioitiin siirtoviivepäivien väheneminen ( 2218 päivää = 853.000 ). Hoitopäivät ovat vähentyneet, mutta sillä ei ole toivottua vaikutusta kustannuksiin, koska samanaikaisesti on ollut ennakoimattomia kalliita erikoishoidon jaksoja. Akuutti- ja kuntoutuspaikkojen lisääntymisen omassa toiminnassa sekä vastaanottopalvelujen paremman saatavuuden odotetaan vaikuttavan erikoishoidon käyttöön ja myös kustannuksiin. Vuodeosastohoidon kustannukset tilauksessa 1,2 M suuremmat kuin TA ja poliklinikkahoidon kustannukset 400 000 suuremmat ja käyntimääriä noin 4800 enemmän kuin TA.Sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ostetut hoidot lisääntyneet TP :sta, mutta toteutuvat vuoden TA :n mukaan. Erikoishoidon tilaukseen sisältyy myös ensihoito, jonka määrärahavaraus on vuoden tilinpäätöksen tasolla. Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esityksestä on karsittu 700 000, jolloin esityksessä on n. 1 %:n kasvu verrattuna tämän vuoden tiinpäätösarvioon.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 99 Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Vt. vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu sekä terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 138 158 182 170-6,6 % 7,5 % RAVA keskiarvo 2,90 2,90 0,00 2,90 0,0 % / RAVA-piste 1 581 1 448 0 1 551 7,1 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,9% 3,4% 4,2% 3,7% -11,5 % 7,6 % / asiakas 4 584 4 200 4 161 4 497 8,1 % 7,1 % Kulut 633 013 664 054 757 259 764 463 1,0 % 15,1 % Tuotot 19 194 4 139 0 0-100,0 % Netto 613 819 659 915 757 259 764 463 1,0 % 15,8 % Kotihoidon asiakkaiden määrä 1 381 1 743 1 020 1 600 56,9 % -8,2 % joista hoito- ja palvelusuun-nitelman piirissä olevat 579 565 403 565 40,2 % 0,0 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,08 2,28 2,08 2,28 9,6 % 0,0 % / RAVA-piste 3 198 3 074 4 810 3 188-33,7 % 3,7 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 20,0% 17,9% 14,4% 18,0% 24,6 % 0,4 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas 3 602 2 930 4 675 3 047-34,8 % 4,0 % Kulut 4 974 871 5 106 166 4 768 886 4 874 475 2,2 % -4,5 % Tuotot 867 098 906 171 833 401 874 501 4,9 % -3,5 % Netto 4 107 773 4 199 995 3 935 485 3 999 974 1,6 % -4,8 % Päiväkeskushoitopäivät 2 316 2 439 2 400 2 400 0,0 % -1,6 % / hoitopäivä 65 58 67 65-3,0 % 12,1 % Kulut 150 438 142 015 161 364 156 596-3,0 % 10,3 % Tuotot 22 942 23 946 31 000 31 000 0,0 % 29,5 % Netto 127 497 118 069 130 364 125 596-3,7 % 6,4 % Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 73 930 70 031 79 205 88 695 12,0 % 26,7 % RAVA keskiarvo 3,06 3,09 3,00 3,09 2,8 % 0,0 % / RAVA-piste 11 534 11 397 12 907 12 320-4,5 % 8,1 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,4% 7,2% 7,8% 8,8% 13,3 % 22,1 % / hoitopäivä 97 96 106 104-1,8 % 8,1 % Kulut 7 138 167 6 745 803 8 402 680 9 235 806 9,9 % 36,9 % Tuotot 1 795 786 1 801 378 2 486 734 2 686 157 8,0 % 49,1 % Netto 5 342 381 4 944 424 5 915 946 6 549 649 10,7 % 32,5 % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 27 540 27 079 18 980 17 155-9,6 % -36,6 % RAVA keskiarvo 3,46 3,62 3,46 3,62 4,5 % 0,0 % RAVA-pisteen hinta 15 506 14 800 16 514 14 759-10,6 % -0,3 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,0% 2,6% 1,9% 1,8% -9,1 % -33,1 % / hoitopäivä 147 147 157 146-6,6 % -0,3 % Kulut 4 047 946 3 969 273 2 971 225 2 507 574-15,6 % -36,8 % Tuotot 949 543 1 039 891 690 712 576 660-16,5 % -44,5 % Netto 3 098 403 2 929 382 2 280 513 1 930 914-15,3 % -34,1 % Akuutti-, kuntoutus- ja 19 082 19 307 24 455 27 575 12,8 % 42,8 % lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä 181 176 185 190 2,6 % 7,7 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,9% 1,7% 2,3% 2,5% 5,7 % 42,6 % Kulut 3 458 384 3 403 753 4 528 259 5 237 396 15,7 % 53,9 % Tuotot 380 077 434 152 669 052 810 000 21,1 % 86,6 % Netto 3 078 306 2 969 601 3 859 207 4 427 396 14,7 % 49,1 % Kulut yhteensä 20 402 818 20 031 062 21 589 672 22 776 310 5,5 % 13,7 % Tuotot 4 034 640 4 209 677 4 710 899 4 978 318 5,7 % 18,3 % Netto 16 368 178 15 821 385 16 878 772 17 797 992 5,4 % 12,5 % Muiden ulkokuntien osuus - - - - Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Bruttokulut / yli 75-vuotias 9 195 8 732 9 411 9 929 5,5 % 13,7 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 97 % 97 % 98 % 98 % 0,2 % 0,9 % asuvat yli 75 -vuotiaat Henkilötyövuodet 301,9 285,6 313,7 315,8 100,7 % 10,6 % Omaishoidon tuen määräraha on vuoden tasolla. Kotihoidon toimintaan ei ole esitetty muutoksia vuodelle. Esitykseen sisältyy määrärahavaraus mobiilipegasoksen käyttöön ottoon. Hoidon- ja hoivan tilaus on rakennettu ikäihmisten kehittämisohjelman mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen ja akuuttihoidon hoitopäivät ja kustannukset lisääntyvät ja pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät ja kustannukset vähenevät. 20 tehostetun palveluasumisen paikan puitesopimus on kilpailutettu v. aikana. Aiemmasta suunnitelmasta poiketen Sauvosaaren sairaalan osasto 1 :lle jää 15 pitkäaikaispaikkaa, koska infektiopotilaita ei lähdetä siirtämään muihin hoitoyksiköihin. Sauvosaaren sairaalan hoitotoiminta on aktiivista ja tavoitteellista. Toiminnassa kuluu enemmän tarvikkeita, lääkkeitä ja näkyy myös puhtaanapidon kustannusten nousuna. Tilauksessa on mukana kahden osastonlääkärin palkkakustannukset. Toimintaan vaikuttaa lisäksi palvelun kysynnän vaihtelu erityisesti kesäaikaan. Toiminnan vakiintuessa vuoden aikana, henkilökunta- ja paikkamäärä voidaan vakiinnuttaa. Vuoden aikana henkilökuntaa on varattu mitoituksen mukainen määrä ja kesäaikana kuormituksen vaihdellessa tähän ei ole riittävässä määrin voitu vaikuttaa esimerkiksi siirtämällä henkilökuntaa muihin tehtäviin. Palvelukoti Meripuiston toiminta vakiintuu v. aikana ja henkilöstö siirtyy KVTES:n piiriin. Oman keittiötoiminnan esitetään jatkuvan, koska se on taloudellisesti edullista. Hoidon ja hoivan tilausesityksen menot ylittävät raamin 263.000 ja tulot 52.318. Tuottaja esittää hoidon ja hoivan menoiksi 22.776.310 ja tuloiksi 4.978.318.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 100 Taloussuunnitelmavuodet 2015 2017 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hallinto 1 000 TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 166 180 189 27 27 0 0 Toimintamenot 1236 1233 1261 1060 1282 1078 1304 Toimintakate -1069-1053 -1072-1033 -1256-1078 -1304 Palvelurakenne Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuissosiaalityö 1 000 TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 3394 3571 3498 3645 3557 3617 3679 Toimintamenot 6466 6830 6320 6925 6427 6537 6648 Toimintakate -3072-3260 -2822-3280 -2870-2919 -2969 Uusi sosiaalihuoltolaki voimaan. Työllisyysprojektin aikana suunnitellut muutokset aikuissosiaalityöhön / typ työskentelyyn. Työmarkkinatuen kustannusjaon / kuntaosuuden aikaistaminen koskemaan 300 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneita (tällä hetkellä 500 päivää). Kotouttamaisohjelman päivitys; muutokset ja niiden täytäntöönpano Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / perhepalvelut 1 000 TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 440 564 638 711 723 735 748 Toimintamenot 3091 3409 3524 3697 3760 3824 3889 Toimintakate -2652-2845 -2886-2986 -3037-3088 -3141
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 101 Uusi sosiaalihuoltolaki voimaan. Valtakunnalliseen lastensuojelun valvontaohjelmaan sekä toimiva lastensuojelu selvitystyöryhmän raporttiin liittyvien toimenpiteiden/ lakiten toimeenpano. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen/ toimeenpano. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vammaispalvelut 1 000 TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 536 530 510 482 490 498 506 Toimintamenot 5040 5267 5470 5844 5943 6044 6147 Toimintakate -4505-4737 -4960-5362 -5454-5546 -5641 Kolpeneen palvelukeskuksen Vammaispalveluohjelman täytäntöönpano kuntayhtymää koskevat ratkaisut. Vammaispalveluohjelman täytäntöönpano Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vastaanotto 1 000 TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 600 810 371 370 376 383 389 Toimintamenot 7143 7795 6677 6693 6807 6922 7040 Toimintakate -6543-6985 -6306-6323 -6430-6540 -6651 Valinnan vapaus hoitopaikasta laajenee. Terveysaseman suunnittelu Terveysaseman suunnittelu. Terveysaseman rakentaminen. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / kuntoutus 1 000 TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 28 18 14 15 15 16 16 Toimintamenot 1259 1267 1304 1328 1350 1373 1397 Toimintakate -1231-1249 -1290-1313 -1335-1358 -1381
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 102 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / suun terveydenhuolto 1 000 TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 394 423 454 479 487 495 504 Toimintamenot 1688 1688 1739 1807 1838 1869 1901 Toimintakate -1294-1265 -1285-1328 -1351-1374 -1397 Päivystysasetuksen vaikutukset suun terveydenhuollon päivystykseen Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / työterveys 1 000 TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 571 551 634 674 685 697 709 Toimintamenot 576 511 594 641 652 663 674 Toimintakate -5 40 40 33 34 34 35 Työterveyshuollon järjestäminen alueellisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuispsykososiaaliset palvelut 1 000 TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 672 847 867 891 906 921 937 Toimintamenot 3504 4369 4287 4587 4665 4744 4825 Toimintakate -2833-3522 -3420-3696 -3759-3823 -3888
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 103 Tervein Mielin Länsi- Pohjassa hankkeen selvityksen pohjalta ratkaisut seudullisesta päihde-, perheneuvonta- ja mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma - 2020: toimintakyvyn ylläpito, kotikuntoutus + toimintaterapeutti (40.000). Mielenterveys- ja päihdestrategian täytäntöönpano. Mielenterveys- ja päihdestrategian täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / erikoissairaanhoito 1 000 TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 0 5 0 0 0 0 1 Toimintamenot 28765 30225 31000 34000 34578 35166 35764 Toimintakate -28765-30220 -31000-34000 -34578-35166 -35763 Sosiaali- ja terveydenhuollon Sosiaali- terveydenhuollon järjestämislain tuomat järjestämislain tuomat muutokset. muutokset. Sairaanhoitopiirien lakkauttamisen tuomat muutokset palvelujärjestelmään / rakenteeseen. Päivystysasetuksen tuomat muutokset. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hoito- ja hoivapalvelut 1 000 TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 4035 4210 4711 4978 5135 5333 5424 Toimintamenot 20403 20031 21590 22776 25157 26034 26477 Toimintakate -16368-15821 -16879-17798 -20022-20701 -21053
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 104 Ikäihmisten palvelujen Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma kehittämisohjelma ja -2020: ikäihmisten - Omaishoidontuki suositusten hyvinvointisuunnitelma: mukaiselle tasolle (+150.000) kotihoidon resurssit +4 - ympärivuorokautinen hoito työntekijää / kotipalvelut, +5 hyvälle tasolle + 10 työntekijää työntekijää / KSH (yht (300.000) 195.000 )Palveluohjauksen kehittäminen +Palveluohjaaja (+35.000 ). - Omaishoidontuki suositusten mukaiselle tasolle (+150.000), seniorineuvola, tehostetun palveluasumisen paikkojen lisääminen + 31 paikkaa (+ 1.313.000 ) - ympärivuorokautinen hoito hyvälle tasolle + 10 työntekijää (300.000). - vanhuspalvelulaki vastuutyöntekijöitä 17. Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamisen liittyvissä asioissa. Omavalvontasuunnitelmat lakisääteisiksi. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / yhteensä 1 000 TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 10835 11709 11885 12271 12401 12696 12913 Toimintamenot 79171 82625 83766 89358 92459 94255 96065 Toimintakate -68336-70917 -71881-77087 -80058-81559 -83152 Sosiaali- ja terveydenhuollon Kuntarakenneuudistus / sosiaali- Kuntarakenneuudistus / sosiaali- ja rakennelain voimaantulo. Sosiaalihuoltolain muutokset. Kuntarakenneuudistus / sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen mahdolliset alueelliset muutokset ja terveyspalvelujen järjestämisen mahdolliset alueelliset muutokset terveyspalvelujen järjestämisen mahdolliset alueelliset muutokset