Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 73

Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 73

1 HUITTISTEN KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus antaa täydentävät täytäntöönpanomääräykset ja ohjeet seuraavasti: 1. Yleistä Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2013 talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman 2014 2016. Hyväksytty talousarvio on kaupungin viranomaisia sitova asiakirja. Talousarvioon ja sen yleisperusteluihin sisältyy kohdat talousarvion sitovuudesta, määrärahojen seurannasta/ylitysvastuusta, talousarvion käyttöohjeista sekä hankintaohjeista. Vesihuoltolaitos on oma tehtäväalueensa, joka jakautuu kirjanpidossa vesi- ja viemärilaitokseen. Liikelaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) investointimenot käsitellään omilla hankekohdillaan. Kullekin toimielimelle varatut määrärahat ovat käyttötalousosan osalta vastuualueittain ja investointiosan osalta hankkeittain/hankeryhmittäin. Jokaisen toimielimen ja palvelukeskusjohtajan sekä vastuualueiden päälliköiden on noudatettava toiminnassaan taloudellisuutta sekä pyrittävä toiminnassaan kaupungille edullisiin ratkaisuihin. Toimintaa on suunniteltava ja seurattava siten, että vastuualueiden ja hankkeiden määrärahat ehdottomasti riittävät koko vuoden tarpeisiin. Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia ja niitä on toimielinten, palvelukeskusjohtajien sekä vastuualueiden päälliköiden ehdottomasti noudatettava. Kaupunginvaltuusto on määritellyt kuntalain mukaisesti kaupungin tilivelvolliset hyväksyessään kaupungin sisäisen valvonnan perusteet. Kustannustietoisuutta ja yksikkökustannusten seurantaa tulee erityisesti kehittää. Kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi laskutukset on suoritettava ajallaan ja saatavien sekä maksujen tehokkaaseen perintään kiinnitettävä erityistä huomiota hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Palvelukeskusjohtajien ja vastuualueiden päälliköiden tulee huolehtia siitä, että kaupungille tulevat tulot laskutetaan ajallaan ja saatavien kertymistä seurataan myös säännöllisesti. Erityisesti korostetaan sisäisen valvonnan ohjeen noudattamista.

2 2. Raportointi Toimielinten, palvelukeskusjohtajien sekä vastuualueiden päälliköiden on huolehdittava määrärahojen tarkkailusta. TANE- raportointiohjelmalla on mahdollista olla jatkuvassa yhteydessä eri toimialoilta kirjanpitoon. Osavuosikatsaus annetaan valtuustolle 1.1. 31.7.2014 tilanteesta sekä tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2014 annetaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Talouskatsaus annetaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja johtoryhmälle. Ensimmäisen kerran vuodelta 2014 huhtikuun 15. päivän jälkeen tammimaaliskuun 2014 tilanteesta. 3. Määrärahojen ylitysvastuu/seuranta Toimielimien tulee toimittaa pääkirjanpitäjälle 14.2.2014 mennessä tulosyksiköittäin meno/tulolajitasolla (=tuloslaskelma, ulkoiset) käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2014. Johtavien viranhaltijoiden on säännöllisesti määräajoin saatettava käyttösuunnitelman toteutuma toimielimelle tiedoksi. Hallintokuntien tulee pidättyä sellaisten uusien sitoumusten teosta, jotka sitovat määrärahoja myös tulevina vuosina. Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta vastuualueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Talousarviomuutoksia käsitellään tarpeen mukaan läpi vuoden. Rakennusinvestointien osalta määrärahavastuu on teknisellä lautakunnalla. 4. Henkilöstön palkkaaminen Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (5.6.2000 149) ennen vakinaisen viran tai toimen auki julistamista ja vakinaista täyttämistä, hallintokunnan on pyydettävä kaupunginhallitukselta erillinen täyttämislupa. Opetustoimen virkojen osalta täyttöluvan antaa kaupunginjohtaja. Erityistä harkintaa tulee käyttää henkilöstön sijaisten palkkaamisesta.

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE 3 2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 14 2.1. Taulukot 24 3. TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 JA TALOUSARVIO 2014.... 36 3.1. Käyttötalousosa... 37 3.2. Konsernin tavoitteet.. 94 3.3. Investointiosa... 97 3.4. Rahoitusosa 101 3.5. Tuloslaskelmaosa... 107 3.6. Verotulojen kehitysennuste.. 117 3.7. Pitkäaikaisen vieraan pääoman kehittyminen.. 119 4. TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 MUU SISÄLTÖ... 121 4.1. Asukasluvun ja työttömyystilanteen kehitys.. 122 4.2. Toimintojen sijoittuminen, kaavoitusohjelma 2014 2016. 125 5. TALOUSSUUNNITELMAN LIITTEET. 131 1. Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö 1.1.2014.. 132 2. Lainojen hoitokustannukset 2014. 137

3

4 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE Talousarvio Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarvion käsittelystä, hyväksymisestä, sisällöstä ja rakenteesta, alijäämän kattamisvelvollisuudesta sekä vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. (muut. 7.4.2000/353) Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja - suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnitelmakaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). (muut. 7.4.2000/353) Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu 1.8.2006 voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa (578/2006). Talousarviota ja suunnitelmaa koskevaa 65 :ää on muutettu siten, että 3 momentissa säädetään tasapainottavan taloussuunnitelman laatimisesta alijäämäisessä kunnassa ja mahdollisuudesta jo kertyneen alijäämän kattamisesta erillisellä toimenpideohjelmalla. Alijäämän kattamista koskevaa sääntelyä ei sovelleta kuntayhtymässä. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous - ja tuloslaskelmaosa sekä investointi - ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintokuntien talousarvion määrärahat ja tuloarviot vuonna 2013 sisältävät seuraavien toimintojen sisäisiä kustannuksia: osan tietohallintoyksikön kustannuksista ruokapalvelukeskuksen kustannukset kaupungin osuus vesilaitoksen vesi- ja jätevesimaksuista kiinteistöjen hoitokustannukset siivouskustannukset Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korkokustannukset: kaupunki vesihuoltolaitos työterveyshuollon kustannukset (kaupungin henkilökunta)

5 Kirjanpito ja tilinpäätös Kuntalain 67 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 68-70 :n soveltamisesta. Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samoin tulee laatia konsernitase liitetietoineen. Kuntalain 68a :ssä on säädetty konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä sekä niihin liittyvistä poikkeuksista. Konsernitilinpäätöksen sisältöä on laajennettu käsittämään konsernitaseen lisäksi konsernituloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot. Konsernitilinpäätöstä ja sen liitetietoja muutettuna sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 laadittaessa vuoden 2008 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Kuntajaosto on antanut yleisohjeet kirjanpitolain ja asetuksen säännöksistä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston voimassa olevat yleisohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 2013 Yleisohje Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista 2012 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta 2010 Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä 2009 Yleisohje kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä 2007 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta 2006 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja tehtävät Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa, jotka määräävät suunnitelmien rakenteen. Nämä ovat 1) kokonaistalouden näkökulma * tuloslaskelmaosa * rahoitusosa 2) toiminnan ohjauksen näkökulma * käyttötalousosa * investointiosa

6 HUITTISTEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO Valtuustoon nähden sitova taso KP4 KP3 KP2 KP1 Kustp Nimi Toimielin Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö 2 merkkiä 3 merkkiä 4 merkkiä 4 merkkiä 4 merkkiä KUNTA YHTEENSÄ 10 KAUPUNGINVALTUUSTO 100 Valtuusto 1000 Valtuusto Kaupunginjohtaja 1000 Valtuusto 1001 Valtuusto 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 Hallinto 1100 Hallinto Kaupunginjohtaja 1100 Hallitus 1101 Hallitus 1110 Käyttövarat 1111 Käyttövarat 1120 Toimikunnat 1121 Toimikunnat 1130 Suhdetoiminta 1131 Edustus 1132 Avustukset 1133 Ystävyyskunnat 1140 Muu yleishallinto 1141 Verotus 1142 Hankintatoimi 114 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö 1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö Elinkeinojohtaja 1150 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö 1151 Elinkeinojen kehittäminen 1152 Matkailun edistäminen 115 Projektit 1150 Projektit Elinkeinojohtaja 1160 Projektit 1161 Projektit 120 Keskushallinto 1200 Keskushallinto Hallintojohtaja 1200 Keskushallinto 1201 Kansliapalvelut 1202 Tiedotustoiminta 1203 Yhteistoimintaosuudet 130 Talous- ja henkilöstöpalvelu Talous- ja henkilöstöpäällikkö 1300 Talous- ja henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1301 Työsuojelu

7 1302 Työterveyshuolto 1303 Työhyvinvointitoiminta 1304 Henkilöstön kehittäminen 1310 Talouspalvelut 1311 Talouspalvelut 150 Maaseutuelinkeino 1500 Maaseutuelinkeino Maaseutupäällikkö 1500 Maaseutuelinkeino 1501 Hallinto 1502 Avustukset 160 Maatalouslomituspalvelu 1600 Maatalouslomituspalvelu Lomituspalvelujohtaja 1600 Maatalouslomituspalvelu 1601 Hallinto 1602 Lomitustoiminta 170 Tietohallinto 1700 Tietohallintopalvelut Tietohallintopäällikkö 1700 Tietohallintoyksikkö 1701 Hallinto/tietoliikenne 1702 Yhteiset jaettavat/tietoliikenne 1703 Kansliapalvelut 1704 Talous- ja henkilöstöpalvelut 1705 Ruokapalvelukeskus 1706 Maatalouselinkeino 1707 Maatalouslomituspalvelu 1708 Kaupunginhallitus 1710 Hallinto/sosiaalitoimi 1711 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 1714 Toimintakeskus 1715 1718 1719 Päiväkeskus Kotihoito Palveluasuminen 1721 Jaettavat/terveyskeskus 1723 Avosairaanhoito 1724 Neuvola 1726 Vuodeosasto II 1727 Vanhainkoti 1728 Laboratorio 1729 Röntgen 1730 Fysioterapia 1731 Perheneuvola 1732 Psyso 1733 Terveysvalvonta 1734 Eläinlääkintähuolto 1735 Hammashuolto 1736 Työterveyshuolto 1737 Yleishallinto 1738 Keskusvarasto 1739 Lääkevarasto 1740 Välinehuolto 1741 Hallinto/koulutoimi 1742 Lauttakylän koulu 1743 Loiman kulu 1744 Sallilan koulu 1745 Sammun koulu

8 1746 Suttilan koulu 1747 Pellonpuiston koulu 1748 Lautta 11 1749 Lautta 12 1750 Koulutoimen esiopetus 1751 Lukio 1752 Kansalaisopisto 1753 Musiikkiopisto 1754 Museo 1755 Päivähoito 1756 Päivähoidon esiopetus 1760 Pääkirjasto 1761 Vampulan sivukirjasto 1762 Hallinto/nuoriso- ja urheilukeskus 1763 Nuorten työpaja 1764 Nuorisotyö 1765 Uimahalli 1770 Hallinto/tekninen palvelukeskus 1771 Jätehuolto 1772 Kiinteistöjen hoito 1773 Siivoustoimi 1774 Liikenneväylät 1775 Puistot/tori 1776 Varikko 1780 Maankäyttöpalvelut 1781 Kaavoitus 1782 Paikkatietopalvelut 1783 Kunnallistekninen suunnittelu 1784 Arkkitehtisuunnittelu 1785 Rakennusvalvonta/ympäristönsuojelu 1790 Puhelinvaihdeuudistus ja kulunvalvonta 180 Ruokapalvelukeskus 1800 Ruokapalvelukeskus Ruokapalvelupäällikkö 1800 Hallinto 1801 Hallinto 1810 Keskuskeittiöt 1811 Pellonpuiston keskuskeittiö 1812 Kuninkaisten keskuskeittiö 1820 Kyläkoulut 1821 Loiman kulu 1822 Suttilan koulu 1823 Sallilan koulu 1830 Päiväkodit 1831 Huhkolan päiväkoti 1832 Kuninkaisten päiväkoti 1833 Huvikummun päiväkoti 1840 Muut keittiöt 1841 Annala 1842 Toimintakeskus

190 Rahoitus 1900 Rahoitus Hallintojohtaja 1900 Rahoitus 1901 Rahoitus 20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 200 Vaalit 2000 Vaalit Hallintojohtaja 2000 Valtiolliset vaalit 2001 Presidentin vaalit 2002 Eduskuntavaalit 2010 Kunnallisvaalit 2011 Kunnallisvaalit 2020 EU-vaalit 2021 EU-vaalit 23 TARKASTUSLAUTAKUNTA 230 Tarkastuslautakunta 2300 Tarkastuslautakunta Hallintojohtaja 2300 Tilintarkastus 2301 Tilintarkastus 30 PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvajohtaja 300 Hallinto 3000 Hallinto Perusturvajohtaja 3000 Hallinto 3001 Hallinto perusturvalautakunta 303 Sosiaalitoimi 3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva Sosiaalityön johtaja 3030 Sosiaalitoimisto 3031 Sosiaalitoimisto 3040 Lastensuojelu 3041 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 3042 Perhetyö 3043 Lasten perhehoito 3044 Lasten ja nuorten laitoshoito 3050 Päihdehuolto 3051 Päihdehuollon avohuolto 3052 Päihdehuollon laitoshoito 3053 Päihdehuollon päiväkeskus 3060 Asumispalvelut 3061 Kehitysvammaisten asuntolat 3062 Vammaisten palvelutalot 3063 Asumispalvelut/hoitokodit 3070 Kehitysvammahuolto 3071 Kehitysvammaisten avohuolto 3072 Kehitysvammaisten perhehoito 3073 Kehitysvammalaitokset 3074 Kehitysvammaisten työtoiminta 3075 Toimintakeskus 3080 Muut sosiaalipalvelut 3081 Vammaispalvelut 3082 Vammaisten työllistäminen 3083 Muut palvelut 3090 Toimeentuloturva 3091 Toimeentulotuki 9

10 3092 Elatustuki 3093 Kuntouttava työtoiminta 3100 Pakolaisten huolto 3101 3102 Pakolaisten huolto Satakoto-kehittämishanke 304 Vanhustenhuolto ja kotipalvelut 3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Vanhustyön johtaja 3400 Vanhustenhuollon hallinto 3401 Vanhustenhuollon hallinto 3410 Kotipalvelut 3411 Kodinhoitoapu 3412 Tukipalvelut 3413 Turvapuhelimet 3420 Omaishoidon tuki 3421 Omaishoidon tuki 3430 Asumispalvelut 3431 Kaarirannan palveluasunnot 3432 Kaarirannan ryhmäkodit 3433 Palvelutalo Annala 3434 Ainokoti 3435 Muut palveluasunnot 3436 Attendo Medone 3437 Huhtaanhovi 3438 Puistonlaita 305 Terveyskeskus 3050 Terveyskeskus Terveydenhuollon vastuualueen päällikkö 3500 Perusterveydenhuolto 3501 Avosairaanhoito 3502 Avoterveydenhuolto 3504 Vuodeosasto II 3505 Vanhainkoti 3506 Laboratorio 3507 Röntgen 3508 Ensihoito 3509 Fysioterapia 3510 Perheneuvola 3511 Psyso 3510 Ympäristöterveydenhuolto 3517 Ympäristöterveydenhuolto 3520 Hammashuolto 3521 Hammashuolto 3530 Työterveyshuolto 3531 Työterveyshuolto 3540 Hallinto ja huolto 3541 Yleishallinto 3542 Kehittämisprojektit 3543 Keskusvarasto 3544 Lääkevarasto 3545 Välinehuolto 3548 Vaatehuolto 3550 3552 3553 Motoriikkajumppa 2011 2014 Päihde- ja mielent. Länsi 2013 Ikäkaste 2013

306 Erikoissairaanhoito 3060 Erikoissairaanhoito Perusturvajohtaja 3600 Erikoissairaanhoito 3601 Satakunnan sairaanhoitopiiri 3602 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 3603 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 3604 Coxa 3605 Muut yksityiset 3606 Muut kunnat ja kuntayhtymät 307 Muu terveydenhuolto 3070 Muu terveydenhuolto 3700 Kriisikeskus 3701 Kriisikeskus 40 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Koulutusjohtaja 400 Kasvatus- opetuspalvelut 4000 Kasvatus- ja opetuspalvelut Koulutusjohtaja 4000 Kasvatus- ja opetuspalvelut 4001 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto 4002 Joukkoliikenne 402 Perusopetus 4020 Perusopetus Koulutusjohtaja 4020 Perusopetus 4101 Lauttakylän koulu 4102 Loiman koulu 4103 Sallilan koulu 4104 Sammun koulu 4105 Suttilan koulu 4106 Pellonpuiston koulu 4107 Lauttakylän koulu Lautta 1 4108 Lauttakylän koulu Lautta 2 4109 Peruskoulut yhteisesti 4110 Aamu- ja iltapäivätoiminta 4111 Perusopetuksen hankkeet 4112 Koulutoimen esiopetus 403 Lukiokoulutus 4030 Lukiokoulutus Lukiokoulutuksen vastuualueen päällikkö 4030 Lukio 4201 Lauttakylän lukio 404 Kansalaisopistotoiminta 4040 Kansalaisopistotoiminta Kansalaisopiston vastuualueen rehtori 4040 Kansalaisopisto 4301 Kansalaisopisto 405 Musiikkiopistotoiminta 4050 Musiikkiopistotoiminta Musiikkiopiston vastuualueen rehtori 4050 Musiikkiopisto 4401 Musiikkiopisto 406 Museopalvelut 4060 Museopalvelut Koulutusjohtaja 4060 Museopalvelut 4501 Museot 11

12 407 Varhaiskasvatus 4070 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja 4070 Varhaiskasvatuksen yhteiset 4601 Varhaiskasvatuksen hallinto/yhteiset 4080 Päiväkodit 4701 Päiväkoti Huhkola 4702 Päiväkoti Kuninkainen 4703 Päiväkoti Huvikumpu 4705 4706 Päiväkotien esiopetus Päivähoito Vampula 4090 Perhepäivähoito 4801 Varsinainen perhepäivähoito 4802 Ryhmäpäiväkoti Huittinen 4100 Lasten hoidon tuki 4901 Lasten kotihoidon tuki 4902 Yksityisen hoidon tuki 4903 Vauvaraha 50 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 500 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kirjastotoimenjohtaja 5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 5000 Kirjastopalvelut 5001 Hallinto 5002 Kirjasto 5010 Kulttuuripalvelut 5011 Muu kulttuuritoimi 60 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 600 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 6001 Hallinto 6002 Liikuntapalvelut 6003 Nuorisotyö 6004 Nuorten työpaja 6005 Nuorisovaltuusto 6006 Uimahalli 70 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja 700 Teknisen toimen palvelut 7000 Toimistopalvelut Tekninen johtaja 7000 Toimistopalvelut 7001 Tekninen lautakunta 7002 Toimistopalvelut 710 Jätehuolto 7100 Jätehuolto Tekninen johtaja 7100 Jätehuolto 7101 Jätehuolto 720 Pelastuslaitos 7200 Pelastuslaitos Tekninen johtaja 7200 Pelastuslaitos 7201 Pelastuslaitos 730 Tilapalvelut 7300 Tilapalvelut Talonrakennusinsinööri 7300 Tilapalvelut 7301 Kiinteistöjen hoito 7302 Siivouspalvelut

7303 Laitoshuolto 740 Yleisten alueiden palvelut 7400 Yleisten alueiden palvelut Yhdyskuntatekniikan päällikkö 7400 Yleisten alueiden palvelut 7401 Liikenneväylät 7402 Varikko 7403 Puistot ja tori 7404 Maa- ja metsätilat 7405 Liikunta-alueet 7406 Yksityistieavustus 750 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut Maankäyttöpäällikkö 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 7501 Maankäyttöpalvelut 7502 Kaavoitus 7503 Paikkatietopalvelut 7504 Kunnallistekninen suunnittelu 760 Vesihuoltolaitos 7600 Vesihuoltolaitos Yhdyskuntatekniikan päällikkö 7600 Vesihuoltolaitos 7601 Vesilaitos 7602 Viemärilaitos 7603 Hulevesiviemärit 7610 Vesihuoltolaitos rahoitus 790 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7900 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7900 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7901 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 80 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 800 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut Rakennustarkastaja 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut 8001 Ympäristo- ja rakennuslautakunta 8002 Rakennusvalvonta 8003 Ympäristöpalvelut 13

14

15 Kuntien ja kuntayhtymien talouskehitys Taloudellinen katsaus, syksy 2013 (tiivistelmä) Valtiovarainministeriö 16.09.2013 Euroalueen taantuma päättyy tänä vuonna ja jatkossa kasvu pysyy hitaana alhaisen työllisyyden, kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvyn vuoksi. Finanssi- ja velkakriisi on rapauttanut euroalueen kasvupotentiaalia. Yhdysvaltain talous jatkaa hidasta elpymistään. Maailmankaupan kasvu jatkuu poikkeuksellisen hitaana. Tänä vuonna Suomen BKT supistuu ½ %. Talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle vasta vuoden lopulla. Ensi vuonna kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso. Vuonna 2015 kasvuksi ennustetaan noin kaksi prosenttia ja kasvu on aiempaa laajapohjaisempaa. Ennusteen loppuvuosina BKT:n kasvuvauhti ylittää talouden potentiaalisen tuotannon kasvun, vaikka historiallisesti katsottuna talouskasvu on vaimeaa. Talouden kasvupotentiaali on alhainen, sillä työpanos ei kasva, rakennemuutos on tuhonnut olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ja investoinnit uuteen ovat vähäiset. Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut kuluttajahintojen kehitykseen ja myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäisiksi. Kuluvan vuoden keskimääräinen inflaatio on 1,6 % ja ensi vuonna 2,1 %. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,3 prosenttiin ja laskee alle 8 prosentin vasta ennusteen lopulla. Työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi. Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa. Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde ylittää jo ensi vuonna 60 prosentin rajan. Julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Suomen Kuntaliitto 28.10.2013 Kuntataloustiedote 3/2013 Vaikka Yhdysvallat ylitti BKT:n kasvussa finanssikriisiä edeltäneen tason jo alkuvuonna 2011, on euroalueen ja Japanin toipuminen odotuttanut itseään. Joissakin ennusteissa vuoden 2007 BKT:n taso on Suomessa lähellä vasta vuoden 2017 puolella. Viimeisimmän Suomen Pankin arvion mukaan tämän vuoden talouskasvu olisi -0,8 %, ensi vuonna 0,9 5 ja 1,8 5 vuonna 2015. Yleiseen talousympäristön epävarmuuteen toi lisämausteen lokakuun alkuviikko kun Yhdysvaltojen velkakatto tuli vastaan ja maksukyvyttömyyden uhka oli läsnä. Korot ovat pysyneet historiallisesti matalalla tasolla jo viiden vuoden ajan. Todennäköisesti merkittäviä muutoksia ei ole odotettavissa mikäli talousympäristössä ei tapahdu olennaisia muutoksia. Valtion vuoden 2014 budjettiesitys annettiin varsin epävarmassa kansainvälisen talouden ilmapiirissä ja huoli Suomen luokituksesta reittaajien silmissä toi oman värinsä esitykseen. Budjettiesitys on olennaisilta osiltaan kevään kehyksen mukainen. erityisenä lisänä on budjettiesityksen yhteyteen laadittu ns. rakennepoliittinen ohjelma, jossa on keskitytty kestävyysvajeen ratkaisemiseen. Osa näistä ohjelman ratkaisuista on pidemmällä aikavälillä toteutettavia ja osa lyhyemmällä. Sama piirre kuitenkin näissä ratkaisuissa tai keinoissa on vahvasti läsnä kunnat. Kunnat ovat Rakennepoliittisen ohjelman ytimessä. Kuntien harteille on muodossa tai toisessa lastattu suuri osa tulevaisuuden sopeuttamisista, veronkorotuksista, rakennemuutoksista ja tehokkuuden nostoista. Budjettiesityksen yleisperusteluihin sisältyvän peruspalvelubudjetin mukaan esitys kiristää kuntataloutta vuonna 2014 n. 257 milj. eurolla, tähän lukuun sisältyy mm. peruspalvelujen valtionosuusleikkaus 362 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien jäädyttäminen n. 36 milj. euroa. Valtionosuuksien leikkaus vuodesta 2012 alkaen on kokonaisuudessaan 1,1 mrd. euroa vuonna 2014. Laskennallisesti se tarkoittaa keskimäärin n. 1,25 kunnallisveroprosentin nostoa. Vuoden 2014 valtionosuudet pienenevät kokonaisuudessaan verrattuna vuoteen 2013. Esityksessä oli toisaalta myös myönteisiä asioita kuntien kannalta. Hallitus mm. kompensoi kunnille kaikki veroperusteiden muutosten aiheuttamat menetykset, kiinteistöveroa kehitetään niin, että kuntien verotulot kasvavat n. 100 milj. eurolla ja jäteveron tuottoa vastaava euromäärä eli 70 milj. euroa siirretään kunnille.

16 Vuoden 2013 lisätalousarviossa sisäilma- ja kosteusvauriohankkeet saivat avustusta 15 milj. euroa sosiaali- ja terveyshuollon rakennuksiin ja 35 milj. euroa yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien rakennuksiin. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haki 108 kuntaa, yhteensä 142 milj. euroa. Sekä hakijoiden määrä että hakusumma ylittivät viime vuoden määrät. Kunnille myönnetään harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena vuoden loppuun mennessä yhteensä 20 milj. euroa. Kuntatalous kiristyy entisestään. Kun tarkastellaan peruspalvelubudjetin yhteydessä laadittua painelaskelmaa vuoden 2013 kuntien kokonaistuloksesta on näkymä ollut n. -230 milj. euroa negatiivinen. Tulokseen on laskettu parantavina erinä verotulojen kertaerät n. +400 milj. euroa. Kunnat ovat sopeuttaneet toimintaansa tänä vuonna mutta vuodesta 2014 tulee todennäköisesti erittäin voimallinen sopeuttamisen vuosi. Peruspalvelubudjetin painelaskelma kuntien tulosnäkymästä vuodelle 2014 on 1,1 mrd euroa negatiivinen. Tähän tulokseen tulevat vielä vaikuttamaan mm. maltillinen palkkaratkaisu sekä kuntien veronkorotukset.

17 Huittisten kaupungin talous 2014 Yleistä Huittisten kaupungin vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan menot (ulkoiset) ovat 71.292.482 eli laskua vuoden 2013 talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna on -1,1 %. Käyttötalousosan tulot laskevat -1,0 % edellisvuoteen verrattuna. Käyttötalousosan tulot (ulkoiset) ovat vuonna 2014 15.752.506. Käyttötalousosan nettomeno vuonna 2014 on 55.539.976 eli 1,1 % pienempi kuin vuonna 2013. Edellä mainitut käyttötalousosan menot eivät sisällä suunnitelman mukaisia poistoja, jotka näkyvät tuloslaskelmassa vasta vuosikatteen jälkeen ja ovat 3.497.483. Investointiosan menot ovat vuonna 2014 9.755.000. Investointiosaan ei ole budjetoitu tuloja vuodelle 2014 eli nettomeno on 9.755.000. Rakentamis- ja investointiohjelma vuosille 2014-2016 on talousarvioasiakirjan investointiosan perusteluosassa. Rahoitukselliset erät selviävät rahoitusosan menoista ja tuloista. Rahoitusosan menot ja tulot siirtyvät tuloslaskelmaosaan. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymää esitellään jäljempänä tässä yleisperustelujen osassa. Huittisten kaupungin verotulot Talousarviovuoden 2014 verotuloissa on lisäystä vuoden 2013 talousarvioon verrattuna 3,9 prosenttia. Vuonna 2013 syyskuussa verotuloja oli kaupungille kertynyt yhteensä 24.987.305 euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2014 seuraavasti: Kunnallisveroprosentti nousee vuonna 2014 0,5 % ollen 20,25 %. kunnallisveroa 27 910 000 euroa yhteisöveroa 1 676 000 euroa kiinteistöveroa 2016 000 euroa YHTEENSÄ 31 602 000 euroa Kaikkien suunnitelmavuosien 2014 2016 verotulokohta on laskettu 20,25 veroprosentin mukaisesti. Katso taulukko-osan 2.1. verotusta koskevia taulukoita. Kiinteistövero Huittisten kaupungin kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin viimeksi vuodelle 2013. Talousarviossa 2014 kiinteistöveroprosentit ovat ennallaan vuoden 2013 tasolla. Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 2014 0,80 0,40 1,00 2,71

18 Valtionosuudet Vuonna 2014 käyttötalouden valtionosuudet on arvioitu seuraavasti: 26.081.594. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhdenputken valtionosuus on kuvattu seuraavassa taulukossa: Katso myös taulukko-osan 2.1. valtionosuuksia koskeva taulukko.

19 Pitkäaikainen vieras pääoma Rahoituslaskelmassa vuonna 2014 pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 2.100.000 ja uutta pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2014 kaikkiaan 10.200.000. Kaupungin pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen määrä 31.12.2014 tullee olemaan 26,2 M eli 2.483 /asukas. Edellä mainittu lainojen määrä on vain kaupungin oma velkamäärä eikä sisällä koko konsernivelkaa. TP 2012 TA 2013 TA 2014 Lainamäärä (milj. ) 12,2 18,1 26,2 Asukasta kohti ( ) 1.153 1.701 2.483 Rahoituslimiittiä, lyhytaikaista kassalainaa Huittisten kaupungilla ei ollut 30.9.2013 käytössä. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lyhytaikaisen rahoituslimiitin sekä kuntatodistusohjelman yhteismääräksi 4.035.792 euroa. Katso 3.7 pitkäaikaisen vieraan pääoman kehittymistä koskeva taulukko ja Liite n:o 2. Rahastot Huittisten kaupungin oman pääoman rahastopääomat ovat 30.9.2013 tilanteen mukaisesti seuraavat: opintotukirahasto 60.306,03 euroa Henkilöstö Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö on tämän talousarvion Liitteenä n:o 1. Liitteestä selviää henkilöstömäärä 31.12.2013 sekä vuonna 2014 tapahtuvat muutokset henkilöstömäärissä ja -nimikkeissä. Muutos henkilöstömäärässä on +7 verrattuna 31.12.2013 tilanteeseen. Vuoden 2014 talousarviossa henkilöstön työ- ja virkaehtosopimusten mukaisiin palkkojen korotuksiin on varattu +1,0 prosenttia. Suunnitelmavuosille 2015 2016 on myös varauduttu +1,0 prosentin vuosikorotuksiin. Huittisten kaupungin palkkakululajille varatut määrärahat ovat seuraavat: TA 2014 28.553.379 (lasku 0,3 %) TA 2013 (sis. muutokset) 28.647.453 Työllistäminen Vuonna 2014 työllisyysmäärärahat käsitellään hajautettuna hallintokuntien tehtäväalueille. Määrärahoilla työllistetään 40 henkilöä yhteensä 132 kuukauden ajaksi sekä kesätyöntekijöitä eri hallinnonaloilla yhteensä 31 henkilöä. Työllistämissuunnitelma vuodelle 2014 on Liitteenä n:o 1. Henkilöstön eläköityminen Taulukko-osassa 2.1. kuvataan ennustetta kaupungin henkilöstön eläkkeelle jäämisestä.

20 Kaupungin maksuvalmius Kaupunginvaltuuston myöntämä tilapäisrahoituksen enimmäismäärä on 4.035.792 miljoonaa euroa. Yleisperustelujen liitteenä olevassa taulukko-osassa 2.1. esitellään kaupungin kassavarojen kehitystä vuoden 2013 aikana kuukausittain. Palvelurakenteen kehittäminen Valmistellaan esitys 31.5.2014 mennessä palvelurakenteen kehittämisestä, jolla lisätään palvelujen tehokkuutta ja vähennetään henkilöstömenoja. Tunnusluvut Vuosien 2013 (sis. muutokset) 2014 osalta esitetään seuraavat tunnusluvut: Huomioitavaa vuoden 2013 osalta: talousarvioon on tehty valtuuston hyväksymät käyttötalouden sekä investointiosan muutokset, mutta muut vuosikatteeseen vaikuttavat erät, kuten verotulot, valtionosuudet ja korkokulut ovat alkuperäisen talousarvion mukaisia. Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan vuonna 2013 parempana kuin talousarviossa. Poistot taas tulevat toteutumaan talousarviota suurempina. Tuloslaskelma 2013 2014 Toimintatuotot/Toimintakulut % 22,09 % 22,10 % Vuosikate % käyttötuloista* -0,81 % 2,50 % Vuosikate % poistoista -20,32 % 52,55 % Vuosikate /asukas -54,67 174,18 Rahoituslaskelma 2013 2014 Lainanhoitokate -0,11 0,89 Investointien tulorahoitus % -8,80 % 18,84 % Pääomamenojen tulorahoitus % -6,83 % 15,50 % *Käyttötulot= (Toimintatuotot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet) Talousarvion sitovuus Talousarvion ja -suunnitelman rakennetta kuvaavassa osassa n:o 1 on liitteenä kaupungin käyttötalousosan tilikarttamalli ja organisaatio vuodelle 2014. Tilikartta muodostuu seuraavista tasoista KP4/ Toimielin, KP3/ Tulosalue, KP2/ Vastuualue ja KP1/ Tulosyksikkö sekä Kustannuspaikasta. Valtuustoon nähden sitovana tasona on KP2/ Vastuualue. Viranhaltijoiden vastuualueet on merkitty tilikarttaan. KP1/ tulosyksikkö ja Kustannuspaikka tasot sitovat johtavia viranhaltijoita.

21 Investointiosan osalta sitovuustaso valtuustoon nähden on talonrakennuksen osalta hankekohtainen sekä muilta osin hankeryhmäkohtainen. Esimerkkejä sitovuustasosta: Esim. 1. Valtuustoon nähden sitova taso 40 402 4020 Perusopetus Johtavan viranhaltijan vahvistama taso 40 402 4020 4020 4101 Lauttakylän koulu jne. Tehtäväaluetasolla sitovuustasona valtuustoon nähden ovat menot/tulot/netto. Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. Menettely on perusteltua silloin, kun tehtävä rahoitetaan pääsääntöisesti verorahoituksella. Myös silloin, kun tehtävän menot eivät riipu siihen kohdistuvista tuloista, on bruttoperiaate ensisijainen, vaikka tulojen määrä olisi merkittävä. Tehtävissä, jotka rahoitetaan palvelujen myynnillä ja maksutuloilla, voidaan sitovuus talousarviossa määrätä nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena. Poikkeuksen bruttoperiaatteesta tekevät seuraavat, joiden osalta sitovuustaso on nettositovuus. 11 115 1150 Projektit 40 404 4040 Kansalaisopisto 40 405 4050 Musiikkiopisto 60 600 6000 6000 6004 Nuorten työpaja 60 600 6000 6000 6005 Nuorisovaltuusto Määrärahojen ylitysvastuu/seuranta Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano - ohjeissa tullaan käyttötalousosan tehtäväalueet sekä investointiosan eräät määrärahat sitomaan viranhaltijavastuuseen erikseen päätettävällä tasolla. Talousarvion seurannan merkittävyyttä erityisesti korostetaan ja mahdolliset poikkeamat raportoidaan mahdollisimman pikaisesti. Johtavien viranhaltijoiden on säännöllisesti määräajoin saatettava käyttösuunnitelman toteutuma toimielimelle tiedoksi. Hallitukselle ja valtuustolle saatetaan myös määräajoin tiedoksi talousarvion toteutuminen vertailu- ja rahoitustietoineen. Määrärahaa saadaan käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Jos määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Sitovuustason ylittyessä tulee esityksen perusteluissa ilmetä ainakin seuraavaa: 1. korotusanomus on riittävästi perusteltava 2. samalla on aina selvitettävä, onko muilta tehtäväalueilta odotettavissa säästöjä 3. selvitettävä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty määrärahakorotustarpeen välttämiseksi

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO Sitovuus * Määrärahat Tuloarviot KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupunginvaltuusto Valtuusto B 51 790 Kaupunginhallitus Hallinto B 751 022 38 000 Elinkeinotoimi B 279 185 Projektit N 711 964 584 000 Keskushallinto B 546 105 Talous ja henkilöstöpalvelut B 1 290 751 106 000 Maaseutuelinkeino B 261 424 129 558 Maatalouslomituspalvelu B 4 857 335 4 893 428 Tietohallintopalvelut B 1 301 170 973 773 Ruokapalvelukeskus B 2 220 223 2 315 720 Keskusvaalilautakunta Vaalit B 8998 16 000 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta B 22 500 Perusturvalautakunta Hallinto B 128 403 Sosiaalityö ja toimeentuloturva B 6184 459 937 598 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu B 9 104 922 1 516 500 Terveyskeskus B 11 295 645 2 230 628 Erikoissairaanhoito B 11 683 317 Muu terveydenhuolto B 17 000 Kasvatus ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuspalvelut B 420 934 78 400 Peruskoulutus B 8 229 367 475 422 Lukiokoulutus B 1 439 629 55 500 Kansalaisopistotoiminta N 780 538 283 500 Musiikkiopistotoiminta N 1 196 799 462 500 Museopalvelut B 60 000 Varhaiskasvatus B 4 507 404 466 900 Kirjasto ja kulttuurilautakunta Kirjasto ja kulttuuripalvelut B 650 308 27 600 Nuoriso ja liikuntalautakunta Nuoriso ja liikuntapalvelut B* 1 310 056 345 700 Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto B 335 518 Jätehuolto B 14 150 Pelastuslaitos B 1114 220 Tilapalvelut B 5084 392 5 755 470 Yleisten alueiden palvelut B 1 583 931 407 000 Suunnittelu ja maankäyttöpalvelut B 660 297 68 500 Vesihuoltolaitos B 1 141 551 1 674 950 22

23 Ympäristö ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu B 227 816 90 500 TULOSLASKELMAOSA Verotulot B 31 602 000 Valtionosuudet B 26 081 594 Korkotulot B 14 200 Muut rahoitustulot B 76 000 Korkomenot B 393 000 Muut rahoitusmenot B 3 000 Satunnaiset erät B INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Maanhankinta B 100 000 Osakkeet ja osuudet B 667 000 Koneet ja kalusto B 50 000 Perusturvalautakunta Satakunnan sairaanhoitopiiri B 13 000 Koneet ja kalusto B 100 000 Kasvatus ja opetuslautakunta Koneet ja kalusto B 100 000 Tekninen lautakunta Suttilan koulun peruskorjaus B 970 000 Annala A osa peruskorjaus B 1 200 000 Terveyskeskus VO1 ja pkl peruskorjaus B 1 500 000 Lauttakylän koulun peruskorj ja laajenn B 150 000 Lauttakylän koulun väistötilat B 1850 000 Sammun koulun esiopetustilat B 400 000 Pienet talonrakennushankkeet B 500 000 Uusi ylävesisäiliö B 700 000 Vesihuoltokohteet B 500 000 Liikennealuekohteet B 400 000 Viher ja liikunta aluekohteet B 100 000 Uusien alueiden liikenneal ja kunn tekn B 350 000 Koneet ja kalusto B 105 000 RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 10 200 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 2 100 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos N Oman pääoman muutokset B Vaikutus maksuvalmiuteen 182 818 TALOUSARVION LOPPUSUMMA 91 906 941 91 906 941 N = sitovuus nettomääräraha/ tuloarvio, B = bruttomääräraha/ tuloarvio *nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto

24

KÄYTTÖTALOUS 2014 TOIMIELIMITTÄIN Tuotot/kulut /ulkoiset ja sisäiset ei sis.poistoja Toimintakatetilit 25 TP2012 TA2013 Tal muutos (sisältyy ed) KV2014 TA% SV2015 SV2016 10 KAUPUNGINVALTUUSTO Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -52 531-52 045 0-51 790-0,5-51 500-51 500 Netto -52 531-52 045 0-51 790-0,5-51 500-51 500 11 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot 8 970 528 8 919 779 0 9 040 479 1,4 8 709 981 8 758 857 Kulut -11 743 908-12 096 314-55 000-12 219 179 1-11 899 419-11 968 860 Netto -2 773 380-3 176 535-55 000-3 178 700 0,1-3 189 438-3 210 003 20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tuotot 32 327 0 0 16 000 0 16 000 0 Kulut -37 041 0 0-8 998 0-8 200-18 600 Netto -4 715 0 0 7 002 0 7 800-18 600 23 TARKASTUSLAUTAKUNTA Kulut -23 035-25 998 0-22 500-13,5-22 500-22 500 Netto -23 035-25 998 0-22 500-13,5-22 500-22 500 30 PERUSTURVALAUTAKUNTA Tuotot 5 506 757 5 233 989-95 000 4 684 726-10,5 4 691 226 4 715 726 Kulut -38 301 909-38 973 618-468 000-38 413 746-1,4-38 859 826-39 595 484 Netto -32 795 152-33 739 629-563 000-33 729 020 0-34 168 600-34 879 758

40 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tuotot 2 086 686 1 694 048 0 1 822 222 7,6 1 675 000 1 674 500 Kulut -16 335 482-16 430 262 0-16 634 671 1,2-16 790 355-16 916 715 Netto -14 248 796-14 736 214 0-14 812 449 0,5-15 115 355-15 242 215 26 50 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUN Tuotot 21 928 26 700 0 27 600 3,4 17 000 17 000 Kulut -648 453-639 104 0-650 308 1,8-665 664-669 304 Netto -626 525-612 404 0-622 708 1,7-648 664-652 304 60 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA Tuotot 143 322 331 600 0 345 700 4,3 337 700 337 700 Kulut -796 700-1 188 455 0-1 310 056 10,2-1 310 395-1 317 668 Netto -653 378-856 855 0-964 356 12,5-972 695-979 968 70 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot 7 719 129 7 366 240-301 000 7 905 920 7,3 8 013 419 8 045 548 Kulut -9 394 352-10 165 325-25 000-9 934 059-2,3-10 115 193-10 221 241 Netto -1 675 224-2 799 085-326 000-2 028 139-27,5-2 101 774-2 175 693 80 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUN Tuotot 89 755 86 500 0 90 500 4,6 91 500 92 500 Kulut -209 888-222 608 0-227 816 2,3-235 774-239 103 Netto -120 133-136 108 0-137 316 0,9-144 274-146 603 Raportti yhteensä Tuotot 24 570 431 23 658 856-396 000 23 933 147 1,2 23 551 826 23 641 831 Kulut -77 543 300-79 793 729-548 000-79 473 123-0,4-79 958 826-81 020 975 Netto -52 972 868-56 134 873-944 000-55 539 976-1,1-56 407 000-57 379 144

POISTOT 2014 TOIMIELIMITTÄIN 27 Tuotot/kulut Poistotilit TP2012 TA2013 KV2014 TA% SV2015 SV2016 11 KAUPUNGINHALLITUS Kulut -27 853-27 851-42 678 53,2-41 278-28 133 Netto -27 853-27 851-42 678 53,2-41 278-28 133 30 PERUSTURVALAUTAKUNTA Kulut -61 169-64 166-89 454 39,4-110 778-118 178 Netto -61 169-64 166-89 454 39,4-110 778-118 178 40 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Kulut -90 852-90 972-65 294-28,2-81 848-61 236 Netto -90 852-90 972-65 294-28,2-81 848-61 236 60 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA Kulut -2 979-2 979-13 645 358-13 645-10 666 Netto -2 979-2 979-13 645 358-13 645-10 666 70 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kulut -2 358 108-2 676 420-3 286 412 22,8-3 371 474-3 464 025 Netto -2 358 108-2 676 420-3 286 412 22,8-3 371 474-3 464 025 Raportti yhteensä Kulut -2 540 962-2 862 388-3 497 483 22,2-3 619 023-3 682 238 Netto -2 540 962-2 862 388-3 497 483 22,2-3 619 023-3 682 238

28

29

30 VEROTULOT 2013-2014 Verolaji TA 2013 TA 2014 Muutos Kunnallisvero 26 998 000 27 910 000 912 000 Yhteisövero 1 666 000 1 676 000 10 000 Kiinteistövero 1 757 000 2 016 000 259 000 Yhteensä 30 421 000 31 602 000 1 181 000

VERORAHOITUS 2013-2014 31 TA 2013 TA 2014 Verotulot 30 421 000 31 602 000 Käyttötalouden 25 373 056 26 081 594 valtionosuudet Verorahoitus yht. 55 794 056 57 683 594 Tunnusluvut verorahoituksesta: asukasluku 10 638 10 551 /asukas 5 245 5 467 Toimintakate % verorahoituksesta 100,61 96,28 Vuosikate % verorahoituksesta -1,04 3,19

32

33 KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2014 YHTEENVETO Kunta: 102 Huittinen Asukasluku: 10 623 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus: euroa euroa/asukas Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset 45 665 520 4 298,74 Esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kulttuuripalvelujen lask. kustannukset 8 343 788 785,45 Yleinen osa 359 482 33,84 Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaiskunnan lisäosat 0 0,00 Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-) 66 100 6,22 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä 2 135 653 201,04 - Kirjanpidossa näistä vähennetään elatustuen takaisinperinnän palautukset, jotka eivät ole valtionosuutta: 13 704 1,29 Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden rahoitusosuus -3 310,86 /asuk as -35 171 266-3 310,86 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tasausta 21 385 574 2 013,14 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-) 5 598 239 526,99 1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 26 983 813 2 540,13 2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -902 219-84,93 3. Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus (ei talousarviossa) 0,00 Kunnan valtionosuusrahoitus 2014 26 081 595 2 455,20 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusopetuksessa Kotikuntakorvaustulot (+) 261 314 Kotikuntakorvausmenot (-) -93 350 Elatustuen takaisinperinnän palautus 13 704 1,29 Valtionosuusmaksatus (kunnan peruspalvelujen valtionosuus +/- OKM:n valtionosuus +/- kotikuntakorvaukset + elatustuen palautukset; pl. harkinnanvarainen valtionosuuden euroa euroa/asuk as korotus) 26 263 263 2 472,30 - kuukausierä, maksetaan jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä 2 188 605 206,03

34

35

36

37

KAUPUNGINVALTUUSTO 38 1000 Valtuusto TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot 52 531 52 045 51 790 51 500 51 500 Toimintakate 52 531 52 045 51 790 51 500 51 500 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Asiakas Peruspalveluiden turvaaminen Edunvalvonta kunta ja Palvelutason säilyminen palvelurakenneuudistuksessa Vähintään 20.000 asukkaan kaupungin muodostaminen Kaakkois Satakuntaan. Tehokas maankäyttö ja kaavoitus Sahkon alueen kehittäminen Maankäytön suunnitelmallisuus Tonttivarannon luominen ja ylläpito Sahkoon perustetut uudet yritykset Kaavoitusohjelman toteuttaminen Vapaiden yritystonttien ja asukastonttien määrän sovittaminen kysyntään ja markkinointi Kaupunkikeskustan tavoitteiden toteuttaminen

39 Henkilöstö Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Koulutussuunnitelmien laadinta Työhyvinvointitoiminnan kehittäminen Koulutusmääräraha 220 000 /v Prosessit Vaikuttavat ja tehokkaat, asiakaslähtöiset prosessit Ydinprosessien kuvaaminen ja analysoiminen Johtosääntöjen uusiminen Kuvatut ja analysoidut prosessit Talous Tasapainoinen talous, ennakoiva ja suunnitelmallinen talouden hoito Taloussuunnitelman tasapainottaminen palvelurakennetta tarkastelemalla Vuosikate/poistot Vuosikate euroa/asukas Velka euroa/asukas Imago Huittinen on tulevaisuussuuntautunut seutukeskus, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin yhteistyöllä Jatketaan keskustan kehittämistyötä Rakennetaan yritysverkostoja, myös yli toimialarajojen Työllisyystilanne Muuttotase Perustettavat/lakkautetut yritykset Yritysten liiketoiminnan kehitys Kehitystyössä mukana olevien yritysten määrä

KAUPUNGINHALLITUS 40 1100 Hallinto TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot 47 525 10 000 38 000 Toimintamenot 703 717 714 286 746 472 688 584 681 737 Toimintakate 656 192 704 286 708 472 688 584 681 737 Sisäiset erät: Tulot Menot 3 087 2 250 4 550 4 600 4 600 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 954 1 100 960 960 960 Asiakas Aktiivinen viestintä Uusien kotisivujen aktiivinen ylläpitäminen Asiakaspalaute Kaupungin viestinnän lisääminen sosiaalisessa mediassa Käytössä olevien sosiaalisen median työkalujen määrä Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Kehitetään palaverikäytäntöjä ja sisäistä Esimieskoulutukset tiedotusta Käydään kehityskeskustelut Kehityskeskustelut kerran vuodessa

Prosessit Hallinnon joustavoittaminen ja reagointikyvyn parantaminen sidosryhmien tarpeisiin päätöksentekoa ja delegointia kehittämällä Ydinprosessien kehittäminen Johtosääntöjen tarkistaminen Kuvatut ja analysoidut prosessit, kehittämistoimenpiteet 41 Talous Kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistava talous Suunnitelmallinen taloudenhoito Talouden raportointiohjelman tehokas hyödyntäminen Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas Talouden ja toimintojen sopeuttaminen vastaamaan niukkenevaa tulokasvua Sopeuttamistoimenpiteiden valmistelu ja palvelurakenteen tarkastelu Talouskatsaukset kuukausittain Talousarvio

1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö 42 TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot 400 Toimintamenot 376 080 279 678 276 385 273 879 274 573 Toimintakate 375 680 279 678 276 385 273 879 274 573 Sisäiset erät: Tulot Menot 3 265 2 740 2 800 2 800 2 800 Sumupoistot 8 333 16 666 16 666 Laskennalliset erät: Tulot Menot 8 112 9 200 9 200 9 200 9 200 1150 Projektit TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot 198 039 345 000 584 000 250 000 250 000 Toimintamenot 311 081 478 400 708 964 410 950 410 950 Toimintakate 113 042 133 400 124 964 160 950 160 950 Sisäiset erät: Tulot Menot 517 3 000 3 000 3 000 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

1200 Keskushallinto 43 TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot 401 2 000 Toimintamenot 432 679 495 102 477 155 477 863 479 963 Toimintakate 432 278 493 102 477 155 477 863 479 963 Sisäiset erät: Tulot Menot 65 493 62 150 68 950 72 550 71 550 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 511 545 542 000 530 000 530 000 530 000 Menot 16 520 17 500 20 000 20 000 20 000 Asiakas Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Helposti ymmärrettävä tiedottaminen Nettisivujen asiakaspalaute Sähköisen asioinnin kehittäminen Toteutuneet sähköiset palveluprosessit Kaupungin viestinnän lisääminen sosiaalisessa mediassa Arkistonmuodostussuunnitelmien uudistamista jatketaan Käytössä olevien sosiaalisen median työkalujen määrä Valmiit arkistonmuodostussuunnitelmat

Henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito työtehtäviä ja prosesseja virtaviivaistamalla ja järkevöittämällä Asiakastyytyväisyyskysely Kehittämistoimenpiteet 44 Prosessit Joustavat, tehokkaasti toimivat Prosessikuvausten päivittäminen Prosessit päivitetty 100 % prosessit Talous Kustannustehokkuus Aktiivinen talouden seuranta Talousraportit kerran kuukaudessa 1300 Talous ja henkilöstöpalvelut TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot 90 237 82 100 106 000 106 000 106 000 Toimintamenot 766 885 829 024 875 176 875 517 883 006 Toimintakate 676 648 746 924 769 176 769 517 777 006 Sisäiset erät: Tulot Menot 329 470 290 372 415 575 401 140 393 040 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 855 892 813 502 966 274 972 921 971 930 Menot 19 313 21 500 25 300 25 300 25 300

Asiakas Hyvä asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen Asiakaspalautteet panostaminen Toimiva sijaisjärjestelmä 45 Henkilöstö Työuransa hyvin jaksava henkilöstö Työkaari ohjelman kehittäminen Sairauspoissaolojen määrä Senioriklubin osallistujamäärä Osaamisen kehittäminen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö Sisäisen tiedottamisen lisääminen Työympäristön jatkuva kehittäminen Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne Toimiva henkilöstö ja koulutussuunnitelma Yhteistyöverkoston tiivistäminen ja kehittäminen Intranetin kehittäminen Työympäristöselvitykset Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta Henkilökohtaisten lisien maksamisperusteiden määrittelyn jatkaminen eri sopimusaloilla Taloudellinen tuki työttömyysvakuutusrahastosta Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa Intranetin helppo käytettävyys ja tiedon ajantasaisuus Talous Prosessien sujuvuus Koulutus Koulutuspäivät Aikatauluissa pysyminen Tavoiteaikataulut Prosessit Henkilöstöhallinnon ohjelmien Uusi ohjelmisto nykyaikaistaminen

46 Imago Asiantunteva palvelu Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa Hyvän työnantajan maine Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Rekrytoinnin edelleen kehittäminen (KuntaRekry) Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien seuranta KuntaRekryn laajentaminen kaikkiin hallintokuntiin 1500 Maaseutuelinkeino TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot 133 121 130 595 129 558 130 000 131 000 Toimintamenot 270 341 251 940 253 574 256 731 259 259 Toimintakate 137 220 121 345 124 016 126 731 128 259 Sisäiset erät: Tulot Menot 7 463 7 200 7 850 7 950 7 950 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 9 214 6 000 9 200 9 200 9 200 Asiakas Laadukas palvelu ajallaan Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako Koulutuspäivät/hlö/v

47 Henkilöstö Asiantunteva ja palvelualtis Riittävä koulutus ja työhyvinvoinnista Sairauspoissaolot /hlö henkilöstö huolehtiminen, palkkaus Prosessit Toimivat prosessit tukihallinnossa Prosessikuvaukset ja sivutoimipisteiden Asiakasreklamaatioiden määrä ja muussa päätöksenteossa toiminta kunnossa Imago Palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa säilyy ennallaan tai paranee Selkeä työnjako ja toimivat prosessit Asiakasreklamaatioiden määrä.

1600 Maatalouslomituspalvelut 48 TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot 5 538 051 5 095 802 4 893 428 4 887 785 4 940 097 Toimintamenot 5 340 545 5 138 880 55 000 4 840 935 4 826 823 4 883 800 Toimintakate 197 506 43 078 55 000 52 493 60 962 56 297 Sisäiset erät: Tulot Menot 22 462 13 950 16 400 16 400 16 400 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 117 747 78 788 120 000 120 000 120 000 Asiakas Asiakaspalvelu koko alueella ammattitaidon ylläpito asiakaskysely riittävä henkilöstö lomitetut päivät Henkilöstö Henkilöstön tasapuolinen kohtelu oikein kohdennettu työnjako työtyytyväisyys Prosessit Joustava, asiakaslähtöinen prosessi prosessien kuvaus on kuvattu/ ei kuvattu