Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 605 540 427 + 79,07 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -812-1 012-611 + 60,39 % Kulut -491 394-546 359-260 899 + 47,75 % 12 872 35 369 7 219 + 20,41 % Netto -478 523-510 990-253 680 + 49,64 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 51 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 15 770 / asiakas /asiakas -29 063 / hoitopäivä -94 Kulut -1 482 190 Netto -1 482 190 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 49 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 3 084 / asiakas /asiakas -3 906 / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut -191 389 4 883 Netto -186 506 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 620 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -2 164 973-546 359-260 899 + 47,75 % Tuotot yhteensä 17 755 35 369 7 219 + 20,41 % Netto -2 147 218-510 990-253 680 + 49,64 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 441 395 259 + 65,57 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 589-1 814-1 386 + 76,43 % Kulut -700 660-716 372-358 996 + 50,11 % 55 713 35 000 46 891 + 133,98 % Netto -644 947-681 372-312 105 + 45,81 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 50 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 9 314 / asiakas /asiakas -20 131 / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut -1 006 552 Netto -1 006 552 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl 1 832 1 750 658 + 37,60 % / hoitopäivä /hoitopäivä -190-227 -219 + 96,32 % Kulut -347 476-397 750-144 058 + 36,22 % Netto -347 476-397 750-144 058 + 36,22 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -3 363-2 206-1 577 + 71,48 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -3 272-2 137-1 430 + 66,92 % Kustannukset yhteensä -2 054 689-1 114 122-503 054 + 45,15 % Tuotot yhteensä 55 713 35 000 46 891 + 133,98 % Netto -1 998 976-1 079 122-456 162 + 42,27 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -4 219 661-1 660 481-763 953 + 46,01 % /asukas /asukas -139-55 -25 + 46,01 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 73 467 70 369 54 111 + 76,90 % Netto -4 146 194-1 590 112-709 842 + 44,64 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4 146 194-1 590 112-709 842 + 44,64 % Kulut -4 219 661-1 660 481-763 953 + 46,01 % Toimintakulut -4 219 178-1 659 998-763 712 + 46,01 % Poistot -483-483 -242 + 50,01 % 73 467 70 369 54 111 + 76,90 % Netto -4 146 194-1 590 112-709 842 + 44,64 % Netto ilman ulkokuntia -4 210 474-1 625 112-763 054 + 46,95 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Mielenterveyspalvelut / Oma avotoiminta: Mielenterveystiimissä asiakasmäärä on ollut sama ja käyntien määrä hieman suurempi kuin viime vuoden ensimmäisenä vuosipuoliskona. Samoin kotitiimissä asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet lähes yhtäläiset (hieman lisääntyneet) kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Uusia asiakkaita on mt-tiimiin tullut runsaat 10 % vähemmän ja kotitiimiin puolta vähemmän kuin viime vuoden alkupuoliskolla. Kotitiimissä on näin vältytty jonon muodostumiselta, ja mt-tiiminkin jonotusaika on saatu pidettyä vain hieman runsaassa kuukaudessa. Priorisoitavat (alle 20-vuotiaat, odottavat äidit ja alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat) on kyetty ottamaan n. 2 viikon sisällä. Päihdehoito / Avohoito: Päihdetiimissä on käyntien määrä laskenut 17 %:lla ja asiakkaiden määrä 15 %:lla verrattuna viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Uusia asiakkaita on tullut n. 10 % vähemmän, mutta Akseli-kunnista tulevien määrä on edelleen hieman lisääntynyt. Korvaushoitotiimissä asiakas- ja käyntimäärät ovat lähes samat kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Päihdehuollon polikliinisia ostopalveluja käyttäneiden asiakkaiden määrä on vähentynyt n. 30 %:lla, mutta käynnit lisääntyneet n. 50 %:lla, joten hoitokontaktit ovat olleet ostopalveluissa varsin tiiviitä. Suoritemäärät poikkeavat A-klinikkasäätiön L-S palvelualueen kanssa laaditusta toteuttamissunnitelmasta siten, että Turun Nuorisoaseman käyttö on ollut ennakoitua suurempaa ja Turun A-klinikan käyttö ennakoitua vähäisempää. Laitoskuntoutuspalvelu: Laitosmuotoisessa päihdehoidossa on ollut vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla asiakkaita n. 15 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Hoitopäiviä on kertynyt n. 20 % vähemmän. Varsinaisessa päihdekuntoutuksessa kävijöiden määrä ei ole vähentynyt, mutta hoitojaksot ovat lyhentyneet. Katkaisuhoidossa olleiden määrä on laskenut verrattuna viime vuoden tammi-kesäkuuhun ja on nyt lähellä pitkäaikaisia keskiarvoja. Testamenttilahjoitus: Varojen käyttö on tammi-kesäkuun 2016 aikana ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista. Päihde- ja mielenterveysyksikkö pysynee v. 2016 muilta osin talousarviossa, mutta yksikön kaikkien neljän tiimin ICT-palveluihin kulunee yhteensä n. 13 000 euroa suunniteltua enemmän.

Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Arja Iho 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2 368 2 727 2 211 + 81,08 % / asiakasperhe /perhe -568-774 -469 + 60,58 % Kulut -1 344 314-2 111 428-1 037 027 + 49,11 % 369 266 540 000 53 612 + 9,93 % Netto -975 049-1 571 428-983 415 + 62,58 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 725 1 865 1 335 + 71,58 % Asiakasperheet kpl 1 793 1 935 1 375 + 71,06 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 25 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 821-3 679-2 255 + 61,30 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 57 61 44 + 71,58 % Kulut -6 591 184-6 860 732-3 010 616 + 43,88 % 2 698 952 2 821 000 863 658 + 30,62 % Netto -3 892 232-4 039 732-2 146 957 + 53,15 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 47 47 41 + 87,23 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 313 386 283 + 73,32 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 513-1 828-1 298 + 71,03 % Kulut -473 586-705 449-367 385 + 52,08 % 207 434 187 899 61 594 + 32,78 % Netto -266 152-517 550-305 791 + 59,08 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl 94 190 185 + 97,37 % / asiakasperhe /perhe -10 070-16 892-8 060 + 47,72 % Kulut -946 601-3 209 414-1 491 134 + 46,46 % / asiakasperhe netto /perhe -3 548-13 184-6 404 + 48,58 % 613 048 704 500 306 305 + 43,48 % Netto -333 553-2 504 914-1 184 829 + 47,30 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut -9 355 684-12 887 023-5 906 162 + 45,83 % 3 888 699 4 253 399 1 285 170 + 30,22 % Netto -5 466 985-8 633 624-4 620 992 + 53,52 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 466 985-8 633 624-4 620 992 + 53,52 % Kulut -9 355 684-12 887 023-5 906 162 + 45,83 % Toimintakulut -9 355 258-12 885 223-5 906 162 + 45,84 % Poistot -426-1 800 3 888 699 4 253 399 1 285 170 + 30,22 % Netto -5 466 985-8 633 624-4 620 992 + 53,52 % Netto ilman ulkokuntia -5 466 985-8 633 624-4 620 992 + 53,52 %

Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut -35 525 344-36 037 128-18 016 881 + 50,00 % Netto -35 525 344-36 037 128-18 016 881 + 50,00 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut -17 077-76 811-22 233 + 28,94 % Netto -17 077-76 811-22 233 + 28,94 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut -4 786-20 000-43 185 + 215,92 % 28 496 Netto kpl -4 786-20 000-14 689 + 73,44 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -35 547 207-36 133 939-18 082 298 + 50,04 % 28 496 Netto -35 547 207-36 133 939-18 053 802 + 49,96 % Kulut -35 547 207-36 133 939-18 082 298 + 50,04 % Toimintakulut -35 547 207-36 133 939-18 082 298 + 50,04 % Poistot 28 496 Netto -35 547 207-36 133 939-18 053 802 + 49,96 % Netto ilman ulkokuntia -35 547 207-36 133 939-18 053 802 + 49,96 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Erikoissairaanhoidon tasaerälaskutus on toteutunut budjetoidusti. Kesäkuun toteumatilastossa Raision sairaanhoitopiirin käyttö ylitti tasaerälaskutuksen 3,8% ja Ruskon käyttö ylittyi 12,3%. Raision osalta tilanne on vastaava kuin viime vuonna, Ruskon ylitys on huomattavan suuri. Raision osalta TYKS käyttö on viime vuoden tasolla, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian kustannukset ovat kasvaneet. Ruskon ylitystä selittää TYKS sisätautien, ortopedian ja naistentautien vuodeosaston lisääntynyt käyttö sekä psykiatrian vuodeosaston ja nuorisopsykiatrian poliklinikan käytön lisäys. Raision kohdalla voidaan ennustaa budjetissa pysymistä, Ruskon osalta ylitysuhka on olemassa. Tätä vahvistaa heinäkuun toteutuma, Raision osalta 0,6% alle tasaerälaskutuksen, Ruskolla 4,8% yli tasaerälaskutuksen.

Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Sami Koskikallio 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö kpl Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut -514 376-471 506-220 422 + 46,75 % 50 415 1 679 Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta 14 567 659 15 053 290 7 526 645 + 50,00 % Projektit Projektien kustannukset yhteensä -371 262-252 053-128 215 + 50,87 % Projektien tuotot yhteensä 270 240 128 905 32 544 + 25,25 % Projektien netto yhteensä -101 022-123 148-95 671 + 77,69 % Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä -885 638-723 559-348 637 + 48,18 % Hallinto tuotot yhteensä 14 888 313 15 182 195 7 560 868 + 49,80 % Hallinto netto 14 002 675 14 458 636 7 212 231 + 49,88 % Kulut -885 638-723 559-348 637 + 48,18 % Toimintakulut -885 638-723 559-348 637 + 48,18 % Poistot 14 888 313 15 182 195 7 560 868 + 49,80 % Netto 14 002 675 14 458 636 7 212 231 + 49,88 % Netto ilman ulkokuntia -622 467-604 654-327 014 + 54,08 % Tuottajan viesti tilaajalle / Sami Koskikallio: Hallintopalveluiden puolen vuoden toteutuma on budjetoidun mukainen. Myös hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Pääosa hankkeiden maksatuksista tehdään loppuvuonna, jolloin hankkeiden tuottokertymä paranee.

Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Sari Tanninen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl 972 1 124 778 + 69,22 % / asiakas /asiakas -445-403 -258 + 64,15 % Kulut -466 143-476 098-225 016 + 47,26 % 33 805 23 465 24 046 + 102,48 % Netto -432 338-452 633-200 970 + 44,40 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 326 321 256 + 79,75 % RAVA keskiarvo 2,52 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 722 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,9 8,4 6,3 + 74,89 % / asiakas /asiakas -4 338-4 565-2 689 + 58,90 % Kulut -1 414 291-1 465 318-688 353 + 46,98 % 27 804 8 220 15 329 + 186,48 % Netto -1 386 487-1 457 098-673 024 + 46,19 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 1 859 1 326 1 368 + 103,17 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 542 412 485 + 117,72 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,28 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste -4 283 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,8 12,8 15,3 + 119,58 % / asiakas (SOTU) /asiakas -3 292-4 732-2 399 + 50,71 % Kulut -6 120 220-6 274 100-3 282 392 + 52,32 % 1 683 805 1 468 245 846 248 + 57,64 % Netto -4 436 415-4 805 855-2 436 144 + 50,69 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 9 485 8 970 5 274 + 58,80 % / hoitopäivä /hoitopäivä -64-75 -71 + 93,98 % Kulut -611 666-675 108-373 045 + 55,26 % 101 401 96 500 67 323 + 69,76 % Netto -510 265-578 608-305 722 + 52,84 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 90 430 110 685 48 337 + 43,67 % RAVA keskiarvo 3,37 / RAVA-piste /RAVA-piste -12 563 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,5 10,4 8,9 + 85,33 % / hoitopäivä /hoitopäivä -116-103 -115 + 112,24 % Kulut -10 493 515-11 349 214-5 562 859 + 49,02 % 2 167 755 2 265 644 1 243 191 + 54,87 % Netto -8 325 760-9 083 569-4 319 668 + 47,55 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 9 168 2 845 1 180 + 41,48 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0,9 0,3 0,2 + 70,86 % / hoitopäivä /hoitopäivä -187-184 -268 + 145,63 % Kulut -1 712 586-524 511-316 807 + 60,40 % 291 984 55 376 33 578 + 60,64 % Netto -1 420 602-469 135-283 229 + 60,37 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 19 811 21 006 10 414 + 49,58 % / hoitopäivä /hoitopäivä -262-265 -268 + 100,97 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,6 1,7 1,7 + 101,33 % Kulut -5 190 895-5 573 559-2 789 901 + 50,06 % 546 951 674 080 312 733 + 46,39 % Netto -4 643 945-4 899 479-2 477 168 + 50,56 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -26 009 315-26 337 908-13 238 372 + 50,26 % 4 853 504 4 591 530 2 542 448 + 55,37 % Netto -21 155 811-21 746 378-10 695 924 + 49,18 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -21 155 811-21 746 378-10 695 924 + 49,18 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -10 000-10 126-5 090 + 50,26 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 99 100 100 + 100,09 % Kulut -26 009 315-26 337 908-13 238 372 + 50,26 % Toimintakulut -25 878 840-26 198 878-13 176 465 + 50,29 % Poistot -130 476-139 030-61 907 + 44,53 % 4 853 504 4 591 530 2 542 448 + 55,37 % Netto -21 155 811-21 746 378-10 695 924 + 49,18 % Netto ilman ulkokuntia -21 208 417-21 782 828-10 735 109 + 49,28 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella puolen vuoden toteumaennusteen perusteella talousarvio alittuu mahdollisesti yhteistoiminta-alueella noin 600 000-800 000 (netto). Hoito- ja hoivapalveluissa lomarahojen suuri kertaosuus kesäkuussa hankaloittaa ennustettavuutta. Tuottoja on kertynyt 5,37 % suunniteltua enemmän puolen vuoden toteumajaksolla, joka parantaa ennustetta.

Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Tiina Virtanen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Puheterapia Asiakkaat kpl 224 212 171 + 80,66 % / asiakas /asiakas -540-683 -425 + 62,27 % jonotusaika kk kk Kulut -121 000-144 792-72 727 + 50,23 % 4 151 2 940 2 520 + 85,72 % Netto -116 850-141 852-70 207 + 49,49 % Fysioterapia Asiakkaat kpl 2 488 2 423 1 539 + 63,52 % Käynnit kpl 3 735 / asiakas /asiakas -162-183 -147 + 80,63 % / käynti /käynti -61 Kulut -404 025-442 501-226 620 + 51,21 % 39 604 29 782 19 271 + 64,71 % Netto -364 421-412 719-207 349 + 50,24 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl 160 152 84 + 55,26 % / asiakas /asiakas -895-1 103-850 + 77,12 % Kulut -143 226-167 608-71 436 + 42,62 % 1 799-336 Netto -141 427-167 608-71 773 + 42,82 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 959 871 579 + 66,48 % / asiakas /asiakas -263-314 -173 + 55,04 % Kulut -252 344-273 198-99 951 + 36,59 % 3 857 Netto -248 487-273 198-99 951 + 36,59 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl 46 44 3 + 6,82 % / asiakas /asiakas -246-285 -789 + 276,52 % Kulut -11 299-12 551-2 366 + 18,85 % Netto -11 299-12 551-2 366 + 18,85 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl 127 121 151 + 124,79 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -931 895-1 040 650-473 100 + 45,46 % Tuotot yhteensä 49 411 32 722 21 455 + 65,57 % Netto -882 483-1 007 928-451 646 + 44,81 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -931 895-1 040 650-473 100 + 45,46 % Tuotot ilman valtion määrärahaa 49 411 32 722 21 455 + 65,57 % Netto ilman valtion määrärahaa -882 483-1 007 928-451 646 + 44,81 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -882 483-1 007 928-451 646 + 44,81 % Kulut -931 895-1 040 650-473 100 + 45,46 % Toimintakulut -931 773-1 040 650-473 100 + 45,46 % Poistot -121 49 411 32 722 21 455 + 65,57 % Netto -882 483-1 007 928-451 646 + 44,81 % Netto ilman ulkokuntia -887 233-1 010 528-451 483 + 44,68 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen: Kuntoutuspalvelun tuotot ovat toteutuneet 66 % arviosta. Tuotto tasaantuu loppuvuonna koska asiakkaiden maksukatot täyttyvät ja käyntilaskutusta ei voida tehdä. Menot ovat toteutuneet 46 % arviosta. Hankintoja on osin siirretty syksyyn johtuen keväällä (4kk) toteutetusta Terveysristeyksen vastaanottotilojen korjauksista. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluja ja palveluseteleitä laskutetaan vielä vuoden 2017 tammikuussa, joten toteuma on jäljessä. Koko Kuntouttavien asiakasmäärässä on vähäistä nousua vrt. 2015 vastaavaan ajankohtaan, mutta käyntimäärissä on huomattavaa nousua. Asiakkat ovat moniongelmaisia ja vaikeahoitoisempia. Jonot on saatu hyvin hallintaan kaikkien vakanssien ollessa täynnä ja huolellisella priorisoinnilla. Keväällä tyks lopetti neurologisten potilaiden terapian maksusitoumukset ja siirsi vastuun perusterveydenhuollon lääkinnälliseen kuntoutukseen. Käytännössä fysioterapian maksusitoumuksia ei ole jatkettu, vaan ne ovat tähän mennessä pystytty siirtämään omaksi toiminnaksi ja näin säästetty erikoissairaanhoidon kustannuksia. Fysioterapiassa on runsaasti ryhmätoimintaa. Lasten toimintaterapeutti aloitti huhtikuussa ja on saanut purettua silloisen terapia jonon (30 lasta). Lasten toimintaterapiaan jonottaa 6 uutta asiakasta, joille ajat saadaan järjestymään elo-syyskuussa. Puheterapian ensikäynnille on jonossa 7 lasta, jonotusaika 1kk. Puheterapiaan on jonossa 3 lasta, jonotusaika alle 2kk. Psykologille on jonossa 3 lasta, jonotusaika 1kk. Kehitysneuvolassa on tehty vain 2 maksusitoumusta. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden ostopalveluja on tehty hieman vähemmän vrt. vuosi 2015. Palveluseteleitä on myönnetty 177 diabeetikolle, 3 sotainvalidille ja 145 veteraanille. Laitoskuntoutusta on myönnetty 11 veteraanille.

Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Mikko Hulkkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl 158 793 200 + 25,22 % / asiakas /asiakas -1 976-955 -1 356 + 141,95 % Kulut -312 197-757 474-271 189 + 35,80 % 20 000 763 + 3,81 % Netto -312 197-737 474-270 426 + 36,67 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 657 585 520 + 88,89 % / asiakas /asiakas -1 511-1 774-1 009 + 56,88 % Kulut -992 598-1 038 018-524 806 + 50,56 % 9 474 760 12 120 + 1 594,76 % Netto -983 124-1 037 258-512 686 + 49,43 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 644 742 344 + 46,36 % / asiakas /asiakas -3 045-2 298-2 823 + 122,85 % Kulut -1 961 110-1 705 026-971 056 + 56,95 % 45 629 33 570 14 787 + 44,05 % Netto -1 915 482-1 671 456-956 269 + 57,21 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 86 78 69 + 88,46 % Hoitopäiviä kpl 21 830 21 700 11 089 + 51,10 % / hoitopäivä /hoitopäivä -182-184 -158 + 86,22 % % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 + 88,46 % / asiakas /asiakas -46 148-51 118-25 460 + 49,81 % Kulut -3 968 697-3 987 219-1 756 774 + 44,06 % 801 733 825 000 341 721 + 41,42 % Netto -3 166 964-3 162 219-1 415 053 + 44,75 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl 46 33 42 + 127,27 % / asiakas /asiakas -4 174-5 846-1 804 + 30,86 % Kulut -192 010-192 903-75 767 + 39,28 % 525 2 100 173 + 8,24 % Netto -191 485-190 803-75 594 + 39,62 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 632 515 490 + 95,15 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 10 8 8 + 95,15 % / asiakas /asiakas -760-924 -535 + 57,92 % Kulut -480 231-475 747-262 173 + 55,11 % 101 518 115 000 58 100 + 50,52 % Netto -378 712-360 747-204 073 + 56,57 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 434 432 249 + 57,64 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 612 600 278 + 46,33 % / sopimus /sopimus -116-138 -117 + 84,75 % / asiakas /asiakas -163-191 -130 + 68,12 % Kulut -70 786-82 511-32 399 + 39,27 % Netto -70 786-82 511-32 399 + 39,27 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -7 977 629-8 238 898-3 894 164 + 47,27 % 958 879 996 430 427 664 + 42,92 % Netto -7 018 750-7 242 468-3 466 500 + 47,86 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 018 750-7 242 468-3 466 500 + 47,86 % Kulut -7 977 629-8 238 898-3 894 164 + 47,27 % Toimintakulut -7 976 218-8 236 191-3 893 711 + 47,28 % Poistot -1 411-2 707-453 + 16,74 % 958 879 996 430 427 664 + 42,92 % Netto -7 018 750-7 242 468-3 466 500 + 47,86 % Netto ilman ulkokuntia -7 678 095-7 990 468-3 800 815 + 47,57 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Mikko Hulkkonen: Raision perhepalveluiden tulosalueen puolen vuoden nettomenojen toteuma ilman ulkokuntia oli 47,57 %. Huolimatta siitä, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut, on suurimman kustannuksellisen riskin sisältävän suurtuotteen toteuma hieman alle talousarviouran. Merkittävän haasteen loppuvuoden osalta muodostaa lastensuojelun avohuollon kulukehitys, jossa puolen vuoden toteuma on 57 % joskin selvästi alle viime vuoden vastaavan tilanteen, jolloin toteuma ko. suurtuotteessa oli 71 %. Omaa kotiin vietävän perhetyön toimintaa tehostamalla onkin pystytty tyydyttävästi taittamaan avohuollon kasvua jo alkuvuoden aikana. Tuotoissa tultaneen jäämään hieman alle talousarvion, mikä myös asettaa lisähaasteen tulosalueen loppuvuoteen.

Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Sari Hänninen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 12 679 12 080 8 582 + 71,04 % Asiakkaat kpl 17 578 17 225 11 002 + 63,87 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 34 31 23 + 73,81 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 71 73 49 + 66,65 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 64 61 64 + 103,89 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -3 700 615-3 708 801-1 916 022 + 51,66 % 1 013 785 1 023 541 673 840 + 65,83 % Netto / asiakas /asiakas -153-156 -113 + 72,42 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -212-222 -145 + 65,11 % Netto / asukas /asukas -88-88 -41 + 46,26 % Netto -2 686 830-2 685 260-1 242 182 + 46,26 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 686 830-2 685 260-1 242 182 + 46,26 % Kulut -3 700 615-3 708 801-1 916 022 + 51,66 % Toimintakulut -3 661 924-3 680 192-1 901 271 + 51,66 % Poistot -38 691-28 609-14 750 + 51,56 % 1 013 785 1 023 541 673 840 + 65,83 % Netto -2 686 830-2 685 260-1 242 182 + 46,26 % Netto ilman ulkokuntia -2 723 689-2 717 460-1 264 931 + 46,55 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Vuosi on alkanut suunnitellusti. Käyntien määrä on toteutunut yli suunnitellun. Henkilöstökulut ovat hieman ylittyneet lähinnä runsaan sijaistyövoiman tarpeen takia. Tuotot ovat kasvaneet asiakasmaksujen nousun takia. Potilaat on pystytty hoitamaan säädettyjen määräaikojen puitteissa.

Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl 5 803 5 937 5 900 + 99,38 % Suoritteet yhteensä kpl 24 654 25 278 13 029 + 51,54 % / asiakas /asiakas -295-305 -163 + 53,27 % / suorite /suorite -69-72 -74 + 102,71 % Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl 340 318 345 + 108,49 % Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset kpl 197 190 202 + 106,32 % / sopimus /sopimus -3 190-3 567-1 753 + 49,16 % Kustannukset Yhteensä -1 712 968-1 811 809-959 131 + 52,94 % Tuotot Yhteensä 1 792 897 1 822 600 834 491 + 45,79 % Nettokustannukset Yhteensä 79 930 10 791-124 640-1 155,03 % Kulut -1 712 968-1 812 409-959 131 + 52,92 % Toimintakulut -1 712 968-1 807 229-957 684 + 52,99 % Poistot -5 180-1 446 + 27,92 % 1 792 897 1 823 200 834 929 + 45,79 % Netto 79 930 10 791-124 202-1 150,98 % Netto ilman ulkokuntia 79 930 10 791-124 202-1 150,98 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Työterveyshuollon toiminta on toteutunut suunnitellusti. Käynnit, asiakasmäärät ja sopimusten määrät ovat toteutuneet suunnitellusti. Sekä tulot että menot ovat ylittäneet hieman suunnitellun. Raporttiin on kirjautunut vasta viiden kuukauden tulot. Tuloja on laskutettu tammi-kesäkuussa 978 000 eli n 20t enemmän kuin menoja.

Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Hannele Leppänen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Paula Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 235 240 290 + 120,83 % / asiakas /asiakas -1 422-384 -154 + 40,11 % Kulut -334 272-92 122-44 647 + 48,46 % Netto -334 272-92 122-44 647 + 48,46 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 311 345 350 + 101,45 % / asiakas /asiakas -5 818-4 977-2 986 + 59,99 % Kulut -1 809 256-1 717 030-1 044 958 + 60,86 % 36 157 23 430 Netto -1 773 099-1 717 030-1 021 528 + 59,49 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 5 500 6 460 6 300 + 97,52 % /hoitopäivä /hoitopäivä -121-113 -97 + 85,93 % Kulut -667 998-731 100-612 656 + 83,80 % 44 296 Netto -623 702-731 100-612 656 + 83,80 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 38 / asiakas /asiakas -6 000 Kulut -228 014 Netto -228 014 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -3 039 540-2 540 252-1 702 261 + 67,01 % Vammaispalvelun tuotot 80 453 23 430 Vammaispalvelun netto -2 959 087-2 540 252-1 678 830 + 66,09 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 1 000 700 390 + 55,71 % / asiakas /asiakas -100-226 -200 + 88,81 % Kulut -100 065-157 985-78 169 + 49,48 % Netto -100 065-157 985-78 169 + 49,48 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 140 141 136 + 96,45 % / asiakas /asiakas -7 871-8 554-3 936 + 46,01 % KERAVA-keskiarvo Kulut -1 101 917-1 206 089-535 277 + 44,38 % 9 487 11 000 8 838 + 80,34 % Netto -1 092 429-1 195 089-526 440 + 44,05 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl 25 264 27 185 12 558 + 46,19 % / hoitopäivä /hoitopäivä -81-81 -86 + 106,49 % KERAVA-keskiarvo Kulut -2 050 428-2 188 584-1 076 618 + 49,19 % 153 643 166 300 98 887 + 59,46 % Netto -1 896 785-2 022 284-977 732 + 48,35 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 1 292 1 095 448 + 40,91 % / hoitopäivä /hoitopäivä -216-203 -190 + 93,40 % KERAVA-keskiarvo Kulut -278 689-222 245-84 930 + 38,21 % Netto -278 689-222 245-84 930 + 38,21 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -3 431 033-3 616 918-1 696 825 + 46,91 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -14 600-15 864-7 575 + 47,75 % Kehitysvammahuollon tuotot 163 130 177 300 107 724 + 60,76 % Kehitysvammahuollon netto -3 267 903-3 439 618-1 589 101 + 46,20 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -6 570 638-6 315 155-3 477 255 + 55,06 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 243 583 177 300 131 154 + 73,97 % Kaikkien vammaispalveluiden netto -6 327 055-6 137 855-3 346 100 + 54,52 % Kulut -6 570 638-6 315 155-3 477 255 + 55,06 % Toimintakulut -6 545 716-6 293 317-3 467 481 + 55,10 % Poistot -24 922-21 838-9 774 + 44,76 % 243 583 177 300 131 154 + 73,97 % Netto -6 327 055-6 137 855-3 346 100 + 54,52 % Netto ilman ulkokuntia -6 327 055-6 137 855-3 346 976 + 54,53 %

Tuottajan viesti tilaajalle / vammaisten palvelut / Hannele Leppänen: Vammaispalvelujen puolen vuoden toteuman perusteella vuoden 2016 talousarvio ylittyy alustavien tietojen mukaan noin 30%. Toteuman vääristymää talousarvioon nähden selittää suurelta osalta se, että vuoden 2016 alusta aikuisten psykososiaalisten asumispalvelujen määrärahat on siirretty kokonaan aikuissosiaalityön budjettiin. Vaikka samalla valtaosa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen päätöksistä on siirretty sosiaalihuoltolain mukaisiksi, on vammaispalvelujen puolelle jäänyt aikaisemmin aikuisten psykososiaalisten asumispalvelujen budjettiin kuuluneita asiakkaita yli 10, näiden kustannukset on puolestaan siirretty vaikeavammaisten (invalidien) palveluasumisen kustannuspaikalle. Vastaavaa kustannusten kasvua ei ole huomioitu vammaispalvelun budjetissa. Tämä selittänee noin 20% vammaispalvelun talousarvion ylityksestä ja loput noin 10% henkilökohtaisen avun nousupaineesta, kuljetuspalvelusta ja talousarvion alkuperäisestä budjettiosuudesta. Suurin osa muista avustuksista on kehittynyt maltillisesti. Kokonaisuudessaan vammaispalveluissa asiakasmäärät ja palvelujen kysyntä jatkavat kasvuaan. Asiakasmäärien kasvupaineet näkyvät edelleen voimakkaimmin henkilökohtaisessa avussa ja kuljetuspalvelussa. Henkilökohtaisessa avussa kustannusten nousu näkyy selvimmin. Asiakasmäärät ovat nousseet mm. kuntaan muuton, uusien vaikeavammaisten ja uusien asiakasryhmien johdosta. Esimerkiksi uusien kehitysvammaisten henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvanut viimeisen vuoden aikana selvästi. Tässä oikeuskäytäntö on muuttunut ja samalla kasvattanut hakemusten määrää. Suurin yksittäinen kasvupaine syntyy niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on vanha päätös palveluasumisesta kotiin henkilökohtaisena apuna ja joiden toimintakyky heikkenee, asiakas asuu yksin ja apua tarvitaan ympärivuorokautisesti. Heillä on useampi avustaja, palkkakulut koostuvat peruspalkoista, ilta- ja yö-, viikonloppulisistä, loma- ja sairauslomapalkoista, sijaisten ja avustajien vaihtumiseen liittyvistä kustannuksista. Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisille asiakkaille subjektiivinen ja toimintakyvyn rajoitteisiin liittyvä oikeus. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden paineita on pyritty loiventamaan ohjaamalla vammaisten palveluja lain sallimassa mittakaavassa sosiaalihuoltolain mukaisiin liikkumista edistäviin palveluihin, kotiapuun ja tukihenkilötoimintaan. Nämä koskevat asiakkaita, jotka vammaispalveluissa tehdyn arvioinnin perusteella tulevat toimeen sosiaalihuoltolain mukaisilla ensisijaisilla palveluilla ja jotka eivät vammaispalveluissa tehdyn kokonaisarvion perusteella ole vaikeavammaisia. Tuottajan viesti tilaajalle / kehitysvammahuolto / Sari Tanninen: Kehitysvammahuollon tulosyksikössä puolen vuoden toteumaennusteen perusteella talousarvio alittuu mahdollisesti noin 250 000 koko yhteistoiminta-alueella.

Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl 23 619 27 054 14 516 + 53,66 % Asiakkaat (SOTU) kpl 15 502 22 370 10 865 + 48,57 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -172-184 -88 + 48,16 % / asiakas (SOTU) /asiakas -338-250 -248 + 99,17 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 51 74 36 + 48,57 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 7 7 15 + 201,99 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 25,00 22,50 21,50 + 95,56 % Kulut -5 238 890-5 587 741-2 691 334 + 48,16 % 828 439 710 331 552 121 + 77,73 % Netto -4 410 452-4 877 410-2 139 214 + 43,86 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 11 249 12 746 6 969 + 54,68 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -54-56 -26 + 46,83 % / asiakas /asiakas -146-134 -114 + 85,66 % Kulut -1 637 045-1 703 753-797 922 + 46,83 % 17 089 3 610 11 678 + 323,48 % Netto -1 619 955-1 700 143-786 244 + 46,25 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl 135 872 141 000 73 813 + 52,35 % / tutkimus /tutkimus -7,4-7,7-5,4 + 71,02 % Kulut -1 000 102-1 081 397-402 051 + 37,18 % 8 528 3 896 Netto -991 575-1 081 397-398 156 + 36,82 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl 6 291 5 600 2 868 + 51,21 % / tutkimus /tutkimus -79,3-88,0-68,4 + 77,80 % Kulut -498 588-492 650-196 292 + 39,84 % 535 34 Netto -498 053-492 650-196 258 + 39,84 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl 14 40 6 + 15,00 % / kuljetus /kuljetus -283,1-318,5-213,4 + 67,02 % Kulut -3 964-12 740-1 281 + 10,05 % Netto -3 964-12 740-1 281 + 10,05 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -8 378 590-8 878 281-4 088 880 + 46,05 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -275-292 -134 + 46,05 % 854 591 713 941 567 728 + 79,52 % Netto -7 523 999-8 164 340-3 521 152 + 43,13 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 523 999-8 164 340-3 521 152 + 43,13 % Kulut -8 378 590-8 878 281-4 088 880 + 46,05 % Toimintakulut -8 341 375-8 847 913-4 072 998 + 46,03 % Poistot -37 215-30 368-15 882 + 52,30 % 854 591 713 941 567 728 + 79,52 % Netto -7 523 999-8 164 340-3 521 152 + 43,13 % Netto ilman ulkokuntia -7 596 251-8 190 560-3 567 740 + 43,56 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Kulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Tuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastaanotolla käynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Raision vastaanotolla jono kiireettömälle lääkärin vastaanotolle on saatu lyhennettyä merkittävästi alkuvuoden tilanteesta. Terveysneuvonta on toteuttanut lakisääteiset tarkastukset suunnitellusti ja pysyy talousarviossa. Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti. Laboratorio- ja kuvantamismenot ovat kirjattu vasta viiden kuukauden osalta.