Talouden tasapainottaminen Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman toteuma sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen osalta Tammikuu 2016
Punaisella oleva teksti on alkuperäisen säästöohjelman tekstiä Mustalla oleva teksti kuvaa toteumaa 21.1.2016 2
Palvelukeskuksen yhteiset 1. Sijaismäärärahat Perustelut: Helpoin tapa vähentää henkilöstökustannuksia (vrt. lomautukset tai irtisanomiset) Aikataulu: Arvioitu säästö: 10 % sijaismäärärahoista eli noin 120 000 /v Soten johtoryhmän velvoitti tulosalueet seuraamaan sijaiskuluja verkkolevyllä olevaan excel-pohjaan 1.4.2013 alkaen. Seuranta lopetettiin 31.12.2013 ja tulokset käytiin läpi soten johtoryhmässä ja raportoitiin myös talouden tasapainottamistyöryhmälle ja kaupunginhallitukselle. Seurannan tulokset: 1.4.-31.12.2013 täyttämättömien sijaisuuksien palkkakustannus olisi ollut 350 000 euroa, eli vuositasolla 460 000 euroa (23 % toteutuneista sijaiskuluista) 21.1.2016 3
Palvelukeskuksen yhteiset 2. Ostopalvelusopimusten läpikäynti Perustelut: Ei keskitettyä sopimustenhallintaa. Sopimusten tarkoituksenmukaisuuden ja nykytarpeiden vastaavuuden tarkastaminen, mahdollisten päällekkäisyyksien poistaminen ja mahdolliset uudelleenkilpailutukset. Aikataulu: Alkaen syksystä 2012 (Sopimustenhallintajärjestelmän käyttöönotto) Arvioitu säästö: 300 000 /v Sopimustenhallinta otettiin käyttöön vuodenvaihteessa 2012-2013. Sopimustenhallintaan vietiin kaikkien 1.1.2013 voimassaolevien sopimusten tiedot ja luotiin käytäntö uusien sopimusten kirjaamisesta järjestelmään. Edelleen käytössä. Soten johtoryhmä velvoitti tulosaluevastaavat listaamaan ostopalvelut verkkolevyllä oleviin excel-tiedostoihin toukokuun loppuun 2013 mennessä. Kerätyt tiedot: palvelun sisältö, voimassaolo, irtisanomisehto, lakisääteisyys, ostojen määrä v. 2013, toteutuneet ostot 2012. Useita ostopalvelusopimuksia irtisanottiin 2013-14. Joitakin sopimuksia kilpailutettiin uudelleen. 21.1.2016 4
Palvelukeskuksen yhteiset 3. SOTE -hallinnon keskittäminen musiikkiopiston tiloihin??? Perustelut: Tilasäästöt ja yhteistyön parantuminen Aikataulu: Mahdollisimman pian Arvioitu säästö: (200 000, ei toteudu?) Soten hallinnon keskittäminen musiikkiopiston tai muihinkaan tiloihin ei ole useista suunnitelmista huolimatta toteutunut. 21.1.2016 5
Asumisen ja asumisen tuen palvelut 1. Kotihoito Perustelut: Lieksassa on kotihoidossa suurempi osuus yli 75-vuotiaista kuin vertailukunnissa Aikataulu: vuoden 2013 aikana karsitaan pois asiakkaita, eikä oteta uusia asiakkaita niin paljon kotihoidon palveluiden piiriin Palvelusetelin hyödyntäminen erityisesti ruuhkahuipuissa Tiukat kotihoidon kriteerit tehdään ja hyväksytetään lautakunnassa Terveyskeskuksen osastojen kiinnittäminen sijaistyöntekijärinkiin Arvioitu säästö: 120 000 /v Kotihoidon kriteerit käsitelty ja hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 17.6.2014 ( 88) Palveluseteli kotihoidossa pyritään saamaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Tukipalveluseteli käytössä. Mobiilikirjaaminen otettu käyttöön v. 2015. Terveyskeskuksen osastojen kiinnittäminen sijaistyöntekijärinkiin esitetty varahenkilöstön yhteydessä. Sosterla 24.9.2013 / 107, kaupunginhallitus hylkäsi esityksen (13.1.2014 / 14) 21.1.2016 6
Terveyspalvelut 1. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudelleenorganisointi Perustelut: Mt- ja päihdepalvelujen jakautuminen useaan organisaatioon ja siitä aiheutuva heikko tuottavuus Mt- ja päihdepalveluyksikkö tulisi terveyspalvelujen tulosalueeksi ja sijoittuisi Yrjönhovin alakertaan. Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö siirtyisi Iltaruskon 1. kerrokseen Aikataulu: 2013 Arvioitu säästö: Toiminnan tehostaminen 180 000 /3v ajanjakson aikana + 30 000 /v sijoitettujen kroonikoiden kotiuttaminen Lieksaan Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto hyväksyi mielenterveys- ja päihdeyksikön perustamisen 1.9.2013 alkaen 26.8.2013 / 77. 21.1.2016 7
Terveyspalvelut 2. Terveyskeskuksen huoltopalveluiden uudelleenorganisointi Perustelut: Huoltopalveluihin kuluu 150 000 /v ja terveyskeskuksen saneerauksen yhteydessä on syytä uudelleenorganisoida huoltotoiminta Aikataulu: 2013-2014 Arvioitu säästö: Toiminnan tehostaminen 50 000 /v Sosiaali- ja terveyspalvelukeskukselle on muodostettu yhteiset tukipalvelut, jonne on keskitetty myös aiemmin vammaispuolella olleen työntekijän palkkakustannukset sekä lähinnä Partalanmäelle tekniseltä virastolta ostettavien vahtimestaripalveluiden kustannukset. Muutoksilla ulkopuolisten sijaisten käyttö on pystytty minimoimaan. Ostettavien vahtimestaripalveluiden kustannukset ovat pienentyneet ja lisäksi toiminta pyörii tällä hetkellä yhtä työntekijää pienemmällä resurssilla. 21.1.2016 8
Sosiaalipalvelut 1. Vammaispalvelut Perustelut: vammaispalvelujen kustannuskehitys on vertailukuntia huomattavasti nopeampaa Aikataulu: 2013 ja 2014 Arvioitu säästö: 100 000 /v Toimenpiteet: Vanhusväestön osalta muiden kuin vammaispalvelujen ensisijaisuus Henkilökohtaisen avun myöntämisen kriteerit ja yhteistyö kotihoidon kanssa Kuljetuspalvelun ja asunnon muutostöiden kriteerit Vammaispalvelut on siirretty 1.1.2015 alkaen vanhuspalveluiden vastuualueelle. Kriteerejä käyty läpi. Toimintakulut yht. Kehitysvammahu olto (PKSSK) Avustukset 21.1.2016 9 1,58 TP2012 TP2013 TP2014 Ennuste 2015 5,16 milj. 1,22 milj. milj. 5,34 milj. 1,37 milj. 1,56 milj. 5,45 milj. 1,57 milj. 1,32 milj. TA2016 4,9 milj. 4,86 milj. 1,67 milj. 1,73 milj. 0,90 milj. 0,84 milj.
Sosiaalipalvelut 2. Kehitysvammaisten laitos- ja tehostetun palveluasumisen kunnallistaminen Perustelut: laitossijoitusten kalleus Aikataulu: 2014-2015 Arvioitu säästö: 100 000 /v Yhteistyö Nurmeksen ja Valtimon kanssa Teeritien yksikön laajennus käynnissä. Mahdollisuus jatkossa tarkastella Lieksan ulkopuolella olevia laitossijoituksia. Palveluntuottajan kilpailutuksen valmistelu alkanut. 21.1.2016 10
Sosiaalipalvelut 3. Lastensuojelun palvelut Perustelut: suuri laitossijoitusten määrä Aikataulu: 2013 Arvioitu säästö: 100 000 /v Laitossijoitusten kilpailuttaminen, yhteistyö lähikuntien kanssa/maakunnallisesti Laitossijoitusten vähentäminen ennaltaehkäisevän työn avulla Laitossijoitusten päätöksenteko tiimille Laitossijoitusta tarkastellaan useamman henkilön tiimissä. Kriteereissä ei ole havaittu puutteita. Perhepalveluiden laajempi uudistus käynnissä. 21.1.2016 11
Sosiaalipalvelut 4. Toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus Perustelut: toimeentulotukimenojen suuruus Aikataulu: 2013 Arvioitu säästö: TTT 100 000 /v ja työmarkkinatuki 150 000 /v 2014 ja 2015 Eläkeselvittelyihin ohjaamisen tehostaminen Työllistämistoimenpiteiden kokonaisvaltainen kehittäminen hallituksen kuntakokeiluun saadun hankkeen kautta Eläkeselvittelyjä tehty resurssien puitteissa Täydentävän toimeentulotuen määrä on laskenut TP14: 623 000 TP15: 350 000 TA16: 280 000 Kuntakokeilu-hanke edennyt hyvin. Vuoden 2015 alusta aloittanut uusi työpaja-hanke Työllisyyspalveluvastaava rekrytoitu vuodenvaihteessa 2013-14 (sosterla 27.8.2013 / 89, kh 16.9.2013 / 280). 21.1.2016 12
Sosiaalipalvelut 5. Metsätyömieskodin lakkauttaminen Perustelut: ei lakisääteinen palvelu Aikataulu: 2014-2015, sijoitetaan asiakkaat muiden palvelujen piiriin vähitellen Arvioitu säästö: 80 000 /v Metsätyömieskodin lakkauttaminen valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakuntaan 27.8.2013 ( 81). Lautakunta päätti jatkaa toimintaa. Toiminta siirretty vammaispalveluista kotihoidon tulosalueelle 1.1.2014 alkaen. Lakkauttamisesta päätetty kh 289 / 20.10.2014. Toiminta lakannut 1.1.2015 alkaen. TP2012 TP2013 TP2014 Asiakkaat 11 7 Toimintakate 91 100 76 500 50 580 21.1.2016 13
Sosiaalipalvelut 6. Sosiaalipalvelujen uudelleenorganisointi Perustelut: tulosalueiden ja johtamisvastuiden tarkistaminen Aikataulu: 2014 Arvioitu säästö: 80 000 /v Talouden seurannan selkeämpi vastuu tulosaluejakoa tarkentamalla Sosiaalipalvelut uudelleenorganisoitu ja vakanssirakennetta tarpeellisilta osin muutettu. 21.1.2016 14
Talouden tasapainottaminen Vuoden 2014 talousarvioon sisältyneiden säästöjen toteuma sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen osalta Tammikuu 2016
SOTE palvelukeskuksen säästöt / talousarvioon sisältyvät Arkiöiden lääkäripäivystyksen siirto Joensuuhun 90 000, josta 45 000 v.2014 (vrt. 2013 talousarvio) Arkiöiden lääkäripäivystys siirtynyt Joensuuhun 1.7.2014 alkaen. Arvioitu kustannussäästö saavutettu. Työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentäminen 260 000 (vrt. 2013 toteumaennuste) Kaupunkitasoinen suunnitelma valmisteilla Kaupunkitasoinen suunnitelma hyväksytty kaupunginhallituksessa 14.4.2014 ( 130) Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset pienenivät n. 20 000 euroa vuodesta 2013, vaikka aktivointitoimia pystyttiin lukumääräisesti lisäämään. Esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan toteutuneet päivät nousivat 21 % (15 021 -> 18 236. 21.1.2016 16
SOTE palvelukeskuksen säästöt / talousarvioon sisältyvät Henkilökohtaisen avun vähentäminen 200 000 (vrt. 2013 talousarvio) Ei toteudu suunnitellusti Toiminta- ja työllisyysavustusten leikkaaminen 115 000 (vrt. 2013 talousarvio) Avustusten leikkaaminen toteutunut Palvelukeskuksen huoltotoimintojen uudelleenjärjestely 20 000 (vrt. 2013 toteumaennuste) Sijaismäärärahojen poisto Toteutunut osittain 21.1.2016 17
SOTE palvelukeskuksen säästöt / talousarvioon sisältyvät 2013 aikana lakkautetut vakanssit 30 000 (askartelunohjaaja) Toteutunut Palkkamäärärahat jätetty varaamatta Yht. n. 50 000 Mt- ja päihdepalvelut (½ päihdetyöntekijä) Hammashuolto (2 x ½ hammashoitaja) Toteutunut 21.1.2016 18
SOTE palvelukeskuksen säästöt / talousarvioon sisältyvät Sijaisten/vakanssittomien määrän vähentäminen Yht. n. 60 000 - Maahanmuuttajapalvelut (1 ohjaaja, ½ pakolaisavustaja) - Vammaispalvelut (40 % erityisavustaja) - Maahanmuuttajapalveluiden osalta toteutunut alkuvuoden 2014 aikana. Vammaispalveluiden osalta syksystä 2014 alkaen. Koto-toimiston tilojen irtisanominen 10 000 Tiloja vähennetty 31.10.2014 alkaen. Juustohöyläsäästöt kautta linjan 21.1.2016 19
SOTE palvelukeskuksen lisäsäästöt Hallinto Asiantuntijapalkkiot ja hankeosuudet 45 000 Poistetaan kokonaan soten määrärahavaraus asiantuntijapalveluihin, konsultointiin tai uusien hankkeiden hankeosuuksiin vuodelta 2014. Kaupunginhallitus palautti määrärahat. Vastaanoton osalta konsultointiin varattu varaus käytetty Hyvä vastaanotto - hankkeeseen. Asiantuntijapalkkioihin varattu määräraha käytetty oikaisuvaatimukseen ja valitukseen KHO:hon koskien AVIn perustoimeentulotuen takaisinperintäpäätöstä. 21.1.2016 20
SOTE palvelukeskuksen lisäsäästöt Lastensuojelu Lastensuojelulaitokset 150 000 Pienennetään ostoihin varattua määrärahaa 9 % lautakunnan talousarviosta Ei toteutunut Pakolaistyö Tuloarvion nostaminen 100 000 Korotetaan laskennallisten korvausten tuloarviota 20 % lautakunnan talousarviosta Toteutui lähes kokonaan 21.1.2016 21
SOTE palvelukeskuksen lisäsäästöt Työterveyshuolto Tuloarvion nostaminen 20 000 Korotetaan ulkopuolisten myyntituottojen tuloarviota 8 % Ei toteutunut Erikoissairaanhoito 150 000 - budjetoidaan 1 % pienemmäksi kuin PKSSK:n sopimusehdotus Toteutui Poliklinikka Ostopalvelut 40 000 Vähennetään ostolääkärinpalveluita 1 pv/vko vuoden 2014 ajan Takapäivystyssopimus irtisanottu ja ostopalvelulääkärisopimukset (pl. viikonloput) irtisanottu 1.7.2014. Myös arkipäiviin jouduttu ostamaan lääkäriresurssia v. 2015. 21.1.2016 22
SOTE palvelukeskuksen lisäsäästöt Vuodeosastot Poistetaan määrärahavaraus (kotikuntalain mukainen kotikuntakorvaus) 25 000 Ei toteutunut Laboratorio- ja röntgenpalvelut Ostopalvelut 35 000 Määrärahojen pienennys 5 % lautakunnan talousarviosta Toteutui Päihdepalvelut Ostopalvelut 20 000 Ostopalveluiden vähennys 10 % lautakunnan talousarviosta Toteutui 21.1.2016 23
SOTE palvelukeskuksen lisäsäästöt Kotihoito Tuloarvion nostaminen 30 000 Korotetaan tuloarviota 5 % lautakunnan talousarviosta Toteutui osittain. Omaishoito Omaishoidon tuki 80 000 Pienennetään omaishoidon tuen määrärahaa lautakunnan talousarviosta 16 % Kaupunginhallitus palautti määrärahat alkuperäisen talousarvion tasolle. 21.1.2016 24
SOTE palvelukeskuksen lisäsäästöt Tehostetun palveluasuminen Tuloarvion nostaminen 50 000 Toteutus tehostetun palveluasumisen maksuja korottamalla alkuvuodesta 2014 Maksujen korotus käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2014 ( 18). Uudet maksut tulivat voimaan 1.3.2014 alkaen. Tulojen arvioitu kasvu toteutui korotuksen myötä. Yksityiset hoitokodit - määrärahan leikkaus 100 000 Pienennetään määrärahaa 9 % lautakunnan talousarviosta. Lisäpaikkoihin ei jää määrärahavarausta vuodelle 2014. Ei toteudu. Palvelusetelin arvo korotettu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä 8.4.2014 ( 46) Varauksen pienennys 40 000 (kotikuntalain mukainen kotikuntakorvaus) Ei toteutunut 21.1.2016 25