Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 605 540 338 + 62,59 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -812-1 012-350 + 34,63 % Kulut -491 394-546 359-118 437 + 21,68 % 12 872 35 369 4 115 + 11,63 % Netto -478 523-510 990-114 322 + 22,37 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat 51 Palveluasumisen hoitopäivät 15 770 / asiakas /asiakas -29 063 / hoitopäivä -94 Kulut -1 482 190 Netto -1 482 190 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat 49 Päivätoiminnan hoitopäivät 3 084 / asiakas /asiakas -3 906 / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut -191 389 4 883 Netto -186 506 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 620 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -2 164 973-546 359-118 437 + 21,68 % Tuotot yhteensä 17 755 35 369 4 115 + 11,63 % Netto -2 147 218-510 990-114 322 + 22,37 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 441 395 226 + 57,22 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 589-1 814-751 + 41,41 % Kulut -700 660-716 372-169 719 + 23,69 % 55 713 35 000 24 865 + 71,04 % Netto -644 947-681 372-144 854 + 21,26 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 50 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 9 314 / asiakas /asiakas -20 131 / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut -1 006 552 Netto -1 006 552 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 832 1 750 372 + 21,26 % / hoitopäivä /hoitopäivä -190-227 -199 + 87,63 % Kulut -347 476-397 750-74 088 + 18,63 % Netto -347 476-397 750-74 088 + 18,63 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -3 363-2 206-913 + 41,39 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -3 272-2 137-820 + 38,37 % Kustannukset yhteensä -2 054 689-1 114 122-243 806 + 21,88 % Tuotot yhteensä 55 713 35 000 24 865 + 71,04 % Netto -1 998 976-1 079 122-218 942 + 20,29 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -4 219 661-1 660 481-362 244 + 21,82 % /asukas /asukas -139-55 -12 + 21,82 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 73 467 70 369 28 980 + 41,18 % Netto -4 146 194-1 590 112-333 264 + 20,96 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4 146 194-1 590 112-333 264 + 20,96 % Kulut -4 219 661-1 660 481-362 244 + 21,82 % Toimintakulut -4 219 178-1 659 998-362 123 + 21,81 % Poistot -483-483 -121 + 25,01 % 73 467 70 369 28 980 + 41,18 % Netto -4 146 194-1 590 112-333 264 + 20,96 % Netto ilman ulkokuntia -4 210 474-1 625 112-361 912 + 22,27 %
Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Mielenterveyspalvelut/ Oma avotoiminta: Mielenterveystiimissä asiakas- ja käyntimäärät ovat lisääntyneet (käyntien määrä enemmän, asiakasmäärä vain vähän) verrattuna viime vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen. Kotitiimissä asiaikkaiden määrä on ollut n. 10 % suurempi ja käyntien määrä n. 20 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Uusien asiakkaiden määrät ovat olleet molemmissa tiimeissä lähes tarkalleen samat kuin viime vuoden 1. vuosineljänneksellä. Päihdehoito/ Avohoito: Päihdetiimissä ovat käyntien ja asiakkaiden määrät lähes ennallaan (lisääntyneet muutaman prosentin) verrattuna viime vuoden 1. vuosineljännekseen. Uusia asiakkaita on päihdetiimiin tullut saman verran kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Akseli-kunnista tulevien osuus asiakkaista näyttää olevan edelleen lisääntymään pain. Korvaushoitotiimissä asiakkaiden ja käyntien määrät ovat likimain viime vuotta vastaavalla tasolla. Päihdehuollon polikliinisten ostopalvelujen (= Turun A- klinikka ja Turun Nuorisoasema) suoritteet poikkeavat jonkin verran A-klinikksäätiön L-S palvelualueen kanssa laaditusta vuosisuunnitelmasta, sillä Nuorisoaseman käyttö on ollut ainakin nyt alkuvuodesta ennakoitua suurempaa. Laitoskuntoutuspalvelu: Laitosmuotoisessa päihdehoidossa on ollut vuoden 2016 ensimmäisenä vuosineljänneksenä asiakkaita n. 10 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana jaksona. hoitopäiviä on kertynyt vain hieman vähemmän kuin viime vuonna. Varsinaisessa päihdekuntoutuksessa kävijät eivät ole vähentyneet, vaan asiakasmäärän väheneminen on tapahtunut lyhytkestoisessa katkaisuhoidossa. Testamenttilahjoitus: Varojen käyttö on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista.
Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Arja Iho 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 368 2 727 1 447 + 53,06 % / asiakasperhe /perhe -568-774 -297 + 38,36 % Kulut -1 344 314-2 111 428-429 769 + 20,35 % 369 266 540 000 21 215 + 3,93 % Netto -975 049-1 571 428-408 554 + 26,00 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) 1 725 1 865 1 101 + 59,03 % Asiakasperheet 1 793 1 935 1 132 + 58,50 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 23 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 821-3 679-1 334 + 36,27 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 57 61 36 + 59,03 % Kulut -6 591 184-6 860 732-1 469 164 + 21,41 % 2 698 952 2 821 000 538 834 + 19,10 % Netto -3 892 232-4 039 732-930 330 + 23,03 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat 47 47 41 + 87,23 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat 313 386 264 + 68,39 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 513-1 809-595 + 32,90 % Kulut -473 586-698 239-157 117 + 22,50 % 207 434 187 500 469 + 0,25 % Netto -266 152-510 739-156 647 + 30,67 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 94 190 179 + 94,21 % / asiakasperhe /perhe -10 070-16 892-3 755 + 22,23 % Kulut -946 601-3 209 414-672 135 + 20,94 % / asiakasperhe netto /perhe -3 548-13 184-2 910 + 22,07 % 613 048 704 500 151 323 + 21,48 % Netto -333 553-2 504 914-520 812 + 20,79 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat Kulut -9 355 684-12 879 813-2 728 184 + 21,18 % 3 888 699 4 253 000 711 842 + 16,74 % Netto -5 466 985-8 626 813-2 016 342 + 23,37 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 466 985-8 626 813-2 016 342 + 23,37 % Kulut -9 355 684-12 879 813-2 728 184 + 21,18 % Toimintakulut -9 355 258-12 878 013-2 728 184 + 21,18 % Poistot -426-1 800 3 888 699 4 253 000 711 842 + 16,74 % Netto -5 466 985-8 626 813-2 016 342 + 23,37 % Netto ilman ulkokuntia -5 466 985-8 626 813-2 016 342 + 23,37 %
Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat Kulut -35 525 344-36 037 128-9 008 440 + 25,00 % Netto -35 525 344-36 037 128-9 008 440 + 25,00 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut -17 077-76 811-12 789 + 16,65 % Netto -17 077-76 811-12 789 + 16,65 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut -4 786-20 000-17 391 + 86,96 % Netto -4 786-20 000-17 391 + 86,96 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -35 547 207-36 133 939-9 038 620 + 25,01 % Netto -35 547 207-36 133 939-9 038 620 + 25,01 % Kulut -35 547 207-36 133 939-9 038 620 + 25,01 % Toimintakulut -35 547 207-36 133 939-9 038 620 + 25,01 % Poistot Netto -35 547 207-36 133 939-9 038 620 + 25,01 % Netto ilman ulkokuntia -35 547 207-36 133 939-9 038 620 + 25,01 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Tänä vuonna erikoissairaanhoito on budjetoitu yhtenevästi niin sairaanhoitopiirissä kuin Raisiossakin. Näin ollen ennakkosuunnitelman mukainen tasaerälaskutus on toteutunut budjetin mukaan. Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö ei kuitenkaan ole tasainen kuukausittain. Tammi-helmikuussa käyttö alitti tasaerälaskutuksen. Maaliskuussa on toiminta vilkkaimmillaan ja Raision osalta käyttö ylittää 4,8% tasaerälaskutuksen kuten vuosi sitten. Ruskon osalta ylitys on peräti 12,2 % tasaerälaskutukseen nähden. Suurimmat muutokset Raision osalta ovat TYKS osalta neonatologia eli vastasyntyneiden hoito. Nousua viime vuoteen on myös sisätautien hematologiassa ja neurokirurgiassa vuodeosastohoidossa. Psykiatrian vuodeosasto oli myös noussut myös Raisiossa ja Ruskolla. Vielä ei voi tehdä ennustetta koko vuoden käytöstä. Viime vuonna saman suuruinen ylitys maaliskuussa Raision osalta tasaantui loppuvuonna.
Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Sami Koskikallio 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut -514 376-471 506-102 663 + 21,77 % 50 415 Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta 14 567 659 15 053 290 3 763 323 + 25,00 % Projektit Projektien kustannukset yhteensä -371 262-252 053-59 486 + 23,60 % Projektien tuotot yhteensä 270 240 128 905 17 330 + 13,44 % Projektien netto yhteensä -101 022-123 148-42 156 + 34,23 % Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä -885 638-723 559-162 149 + 22,41 % Hallinto tuotot yhteensä 14 888 313 15 182 195 3 780 653 + 24,90 % Hallinto netto 14 002 675 14 458 636 3 618 504 + 25,03 % Kulut -885 638-723 559-162 149 + 22,41 % Toimintakulut -885 638-723 559-162 149 + 22,41 % Poistot 14 888 313 15 182 195 3 780 653 + 24,90 % Netto 14 002 675 14 458 636 3 618 504 + 25,03 % Netto ilman ulkokuntia -622 467-604 654-150 149 + 24,83 % Tuottajan viesti tilaajalle / Sami Koskikallio: Hallintopalveluiden toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Hankkeiden toimintatuotot ovat reilusti laskennallisen alapuolella, koska ensimmäiset maksatukset hankkeisiin tehdään alkukesästä.
Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Sari Tanninen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat 972 1 124 202 + 17,97 % / asiakas /asiakas -445-403 -501 + 124,50 % Kulut -466 143-476 098-105 548 + 22,17 % 33 805 23 465 4 271 + 18,20 % Netto -432 338-452 633-101 277 + 22,38 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 326 321 279 + 86,92 % RAVA keskiarvo 2,52 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 722 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,9 8,4 6,2 + 73,97 % / asiakas /asiakas -4 338-4 565-1 220 + 26,72 % Kulut -1 414 291-1 465 318-340 260 + 23,22 % 27 804 8 220 12 661 + 154,03 % Netto -1 386 487-1 457 098-327 599 + 22,48 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) 1 859 1 326 1 113 + 83,94 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 542 412 369 + 89,56 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,28 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste -4 283 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,8 12,8 11,5 + 90,06 % / asiakas (SOTU) /asiakas -3 292-4 727-1 355 + 28,66 % Kulut -6 120 220-6 267 474-1 507 910 + 24,06 % 1 683 805 1 466 591 420 876 + 28,70 % Netto -4 436 415-4 800 883-1 087 034 + 22,64 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät 9 485 8 970 2 631 + 29,33 % / hoitopäivä /hoitopäivä -64-75 -63 + 83,29 % Kulut -611 666-675 108-164 934 + 24,43 % 101 401 96 500 25 335 + 26,25 % Netto -510 265-578 608-139 599 + 24,13 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 90 430 110 685 24 317 + 21,97 % RAVA keskiarvo 3,37 / RAVA-piste /RAVA-piste -12 563 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,5 10,4 8,9 + 86,01 % / hoitopäivä /hoitopäivä -116-101 -109 + 107,66 % Kulut -10 493 515-11 210 918-2 651 655 + 23,65 % 2 167 755 2 259 013 619 194 + 27,41 % Netto -8 325 760-8 951 905-2 032 461 + 22,70 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 9 168 2 845 735 + 25,83 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0,9 0,3 0,3 + 89,84 % / hoitopäivä /hoitopäivä -187-222 -228 + 102,96 % Kulut -1 712 586-630 913-167 820 + 26,60 % 291 984 55 273 19 680 + 35,61 % Netto -1 420 602-575 640-148 140 + 25,73 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 19 811 21 006 5 506 + 26,21 % / hoitopäivä /hoitopäivä -262-265 -228 + 86,06 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,6 1,7 1,8 + 109,73 % Kulut -5 190 895-5 561 256-1 254 430 + 22,56 % 546 951 672 014 158 036 + 23,52 % Netto -4 643 945-4 889 242-1 096 394 + 22,42 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -26 009 315-26 287 085-6 192 557 + 23,56 % 4 853 504 4 581 076 1 260 054 + 27,51 % Netto -21 155 811-21 706 009-4 932 503 + 22,72 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -21 155 811-21 706 009-4 932 503 + 22,72 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -10 000-10 107-2 381 + 23,56 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 99 100 100 + 100,03 % Kulut -26 009 315-26 287 085-6 192 557 + 23,56 % Toimintakulut -25 878 840-26 148 055-6 161 778 + 23,56 % Poistot -130 476-139 030-30 779 + 22,14 % 4 853 504 4 581 076 1 260 054 + 27,51 % Netto -21 155 811-21 706 009-4 932 503 + 22,72 % Netto ilman ulkokuntia -21 208 417-21 742 459-4 949 470 + 22,76 %
Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella ennuste on 2,24 prosenttia (1,9 miljoonaa ) alle talousarvion koko yhteistoiminta-alueella. Raision osalta ennuste on 1,93 % (1,4 miljoonaa) alle talousarvioin ja Ruskolla 4,04 % (490 000 ). Tuottoja ennakoidaan kertyvän 2,51 % (460 000 ) suunniteltua enemmän yhteistoiminta-alueella. Huomioitavaa on, että kesäkuussa tulevat maksuun kesälomakorvaukset, joilla on suuri kustannusvaikutus hoito- ja hoivapalveluissa.
Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Tiina Virtanen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Puheterapia Asiakkaat 224 212 113 + 53,30 % / asiakas /asiakas -540-683 -300 + 43,92 % jonotusaika kk kk Kulut -121 000-144 792-33 894 + 23,41 % 4 151 2 940 123 + 4,18 % Netto -116 850-141 852-33 772 + 23,81 % Fysioterapia Asiakkaat 2 488 2 423 837 + 34,54 % Käynnit 1 666 / asiakas /asiakas -162-183 -118 + 64,53 % / käynti /käynti -59 Kulut -404 025-442 501-98 644 + 22,29 % 39 604 29 782 9 204 + 30,90 % Netto -364 421-412 719-89 441 + 21,67 % Kehitysneuvola Asiakkaat 160 152 45 + 29,61 % / asiakas /asiakas -895-1 103-650 + 58,96 % Kulut -143 226-167 608-29 258 + 17,46 % 1 799-336 Netto -141 427-167 608-29 594 + 17,66 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat 959 871 322 + 36,97 % / asiakas /asiakas -263-314 -155 + 49,56 % Kulut -252 344-273 198-50 055 + 18,32 % 3 857 Netto -248 487-273 198-50 055 + 18,32 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 46 44 3 + 6,82 % / asiakas /asiakas -246-285 -681 + 238,86 % Kulut -11 299-12 551-2 044 + 16,29 % Netto -11 299-12 551-2 044 + 16,29 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 127 121 54 + 44,63 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -931 895-1 040 650-213 896 + 20,55 % Tuotot yhteensä 49 411 32 722 8 990 + 27,48 % Netto -882 483-1 007 928-204 905 + 20,33 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -931 895-1 040 650-213 896 + 20,55 % Tuotot ilman valtion määrärahaa 49 411 32 722 8 990 + 27,48 % Netto ilman valtion määrärahaa -882 483-1 007 928-204 905 + 20,33 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -882 483-1 007 928-204 905 + 20,33 % Kulut -931 895-1 040 650-213 896 + 20,55 % Toimintakulut -931 773-1 040 650-213 896 + 20,55 % Poistot -121 49 411 32 722 8 990 + 27,48 % Netto -882 483-1 007 928-204 905 + 20,33 % Netto ilman ulkokuntia -887 233-1 010 528-204 742 + 20,26 % Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen: Kuntoutuspalveluissa osa palveluista tuotetaan ostopalveluosoituksilla ja palveluseteleillä, jolloin kustannusten toteuma ei anna todellista kuvaa. Palvelut on myönnetty ja laskut tulevat myöhemmin. Suoritteita vertailtaessa asiakasmäärissä on pientä laskua verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan kaikissa palveluissa. Kuntoutuspalveluissa on menossa rakennukseen liittyvää huoltoa, jolloin yksi huone vuorollaan on poissa käytöstä ja näin rajoittaa toimintaa. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa diabeetikkojen jalkojenhoidossa ja veteraanipalveluissa siirrytiin 1.3. palveluseteleihin, jolloin alkuvuonna ei tehty ostopalveluseteleitä normaaliin tapaan. Palveluseteleitä on myönnetty 77 diabeetikolle (251 ) ja 37 veteraanille (331 ). Palvelusetelin tuottajia on yhteensä 27 eri palveluissa. Palvelun tuottajia on kaikissa muissa palveluissa mutta ei päivätoiminnassa. Kuntoutuspalveluissa toteutettiin henkilöstömuutoksia. Haettiin lasten toimintaterapeuttia uuteen toimeen, jolloin maaliskuun lopussa jonossa oli 30 lasta. Toimintaterapian jonossa oli lisäksi 10 aikuista apuvälinearviointiin ja terapiaan. Psykologille haettiin sijaista ja jonossa oli 14 lasta. Puheterapiassa ensikäyntijonossa 9 lasta ja terapiajonossa 5 lasta.
Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Mikko Hulkkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat 158 793 180 + 22,70 % / asiakas /asiakas -1 976-955 -646 + 67,61 % Kulut -312 197-757 474-116 240 + 15,35 % 20 000 614 + 3,07 % Netto -312 197-737 474-115 626 + 15,68 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas 657 585 417 + 71,28 % / asiakas /asiakas -1 511-1 774-582 + 32,79 % Kulut -992 598-1 038 018-242 617 + 23,37 % 9 474 760 10 519 + 1 384,12 % Netto -983 124-1 037 258-232 097 + 22,38 % Avohuolto Avohuolto, asiakas 644 742 345 + 46,50 % / asiakas /asiakas -3 045-2 298-1 300 + 56,59 % Kulut -1 961 110-1 705 026-448 597 + 26,31 % 45 629 33 570 Netto -1 915 482-1 671 456-448 597 + 26,84 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 86 78 65 + 83,33 % Hoitopäiviä 21 830 21 700 5 493 + 25,31 % / hoitopäivä /hoitopäivä -182-184 -168 + 91,33 % % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 + 83,33 % / asiakas /asiakas -46 148-51 118-14 182 + 27,74 % Kulut -3 968 697-3 987 219-921 798 + 23,12 % 801 733 825 000 159 390 + 19,32 % Netto -3 166 964-3 162 219-762 408 + 24,11 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat 46 33 33 + 100,00 % / asiakas /asiakas -4 174-5 846-1 098 + 18,79 % Kulut -192 010-192 903-36 246 + 18,79 % 525 2 100 173 + 8,24 % Netto -191 485-190 803-36 073 + 18,91 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat 632 515 247 + 47,96 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 10 8 4 + 47,96 % / asiakas /asiakas -760-924 -468 + 50,66 % Kulut -480 231-475 747-115 587 + 24,30 % 101 518 115 000 33 807 + 29,40 % Netto -378 712-360 747-81 780 + 22,67 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas 434 432 92 + 21,30 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 612 600 125 + 20,83 % / sopimus /sopimus -116-138 -118 + 85,94 % / asiakas /asiakas -163-191 -161 + 84,07 % Kulut -70 786-82 511-14 773 + 17,90 % Netto -70 786-82 511-14 773 + 17,90 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -7 977 629-8 238 898-1 895 858 + 23,01 % 958 879 996 430 204 503 + 20,52 % Netto -7 018 750-7 242 468-1 691 355 + 23,35 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 018 750-7 242 468-1 691 355 + 23,35 % Kulut -7 977 629-8 238 898-1 895 858 + 23,01 % Toimintakulut -7 976 218-8 236 191-1 895 631 + 23,02 % Poistot -1 411-2 707-227 + 8,37 % 958 879 996 430 204 503 + 20,52 % Netto -7 018 750-7 242 468-1 691 355 + 23,35 % Netto ilman ulkokuntia -7 678 095-7 990 468-1 856 913 + 23,24 % Tuottajan viesti tilaajalle / Mikko Hulkkonen: Perhepalvelujen tulosalueen ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman tulos on 1,8 %-yksikköä alle talousarviotason koko yhteistoiminta-alueella. Ainut lievä ylitys on lastensuojelun avohuollon suurtuotteessa, jossa kustannuskehitys kuitenkin on saatu viime vuosien vastaavasta tasosta jo taittumaan. Myös suurimmassa suurtuotteessa eli kodin ulkopuolelle sijoitettujen palveluissa kustannukset ovat pysyneet talousarviouralla. Toteuman tulos kertoo tulosalueen strategian mukaisen uudistamisen onnistumisesta: oman kotiin vietävän perhetyön ja kotipalvelun tehostamisella on saavutettu avohuollon kulukasvun taittumista ja lastensuojelussa on kyetty estämään kodin ulkopuolelle sijoittamisia.
Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) 12 679 12 080 5 709 + 47,26 % Asiakkaat 17 578 17 225 6 714 + 38,98 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 34 31 15 + 48,50 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 71 73 33 + 45,29 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 64 61 63 + 102,62 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -3 700 615-3 708 801-910 824 + 24,56 % 1 013 785 1 023 541 322 123 + 31,47 % Netto / asiakas /asiakas -153-156 -88 + 56,25 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -212-222 -103 + 46,39 % Netto / asukas /asukas -88-88 -19 + 21,92 % Netto -2 686 830-2 685 260-588 702 + 21,92 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 686 830-2 685 260-588 702 + 21,92 % Kulut -3 700 615-3 708 801-910 824 + 24,56 % Toimintakulut -3 661 924-3 680 192-903 772 + 24,56 % Poistot -38 691-28 609-7 052 + 24,65 % 1 013 785 1 023 541 322 123 + 31,47 % Netto -2 686 830-2 685 260-588 702 + 21,92 % Netto ilman ulkokuntia -2 723 689-2 717 460-608 532 + 22,39 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Vuosi on alkanut suunnitellusti. Käyntien määrä on toteutunut yli suunnitellun. Kulut ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Tuotot ovat kasvaneet asiakasmaksujen nousun takia ja nettokulut alittavat budjetoidun. Potilaat on pystytty hoitamaan säädettyjen määräaikojen puitteissa.
Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä 5 803 5 937 5 872 + 98,91 % Suoritteet yhteensä 24 654 25 278 6 705 + 26,53 % / asiakas /asiakas -295-305 -76 + 24,94 % / suorite /suorite -69-72 -67 + 93,01 % Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset 340 318 338 + 106,29 % Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset 197 190 196 + 103,16 % / sopimus /sopimus -3 190-3 567-837 + 23,47 % Kustannukset Yhteensä -1 712 968-1 811 809-447 001 + 24,67 % Tuotot Yhteensä 1 792 897 1 822 600 299 867 + 16,45 % Nettokustannukset Yhteensä 79 930 10 791-147 134-1 363,49 % Kulut -1 712 968-1 812 409-447 001 + 24,66 % Toimintakulut -1 712 968-1 807 229-446 966 + 24,73 % Poistot -5 180-34 + 0,66 % 1 792 897 1 823 200 299 867 + 16,45 % Netto 79 930 10 791-147 134-1 363,49 % Netto ilman ulkokuntia 79 930 10 791-147 134-1 363,49 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Alkuvuosi on mennyt suunnitellusti. Työterveyslääkärien opintovapaat on sijaistettu osittain ostolääkärillä. Sopimusten ja asiakkaiden määrä on ennallaan. Naantalin toimipiste muutti uuteen toimitilaan, tilat otettiin käyttöön 4.4. Kolmen ensimmäisen kuukauden laskutetut tulot ovat 455 000 ja tulot ylittävät näin menot. Kirjanpitoon on kirjautunut tässä vaiheessa vasta kahden kuukauden tulot.
Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Hannele Leppänen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Paula Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) 235 240 250 + 104,17 % / asiakas /asiakas -1 422-384 -206 + 53,64 % Kulut -334 272-92 122-51 477 + 55,88 % Netto -334 272-92 122-51 477 + 55,88 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) 311 345 305 + 88,41 % / asiakas /asiakas -5 818-4 977-1 451 + 29,15 % Kulut -1 809 256-1 717 030-442 510 + 25,77 % 36 157 17 595 Netto -1 773 099-1 717 030-424 915 + 24,75 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät 5 500 6 460 1 550 + 23,99 % /hoitopäivä /hoitopäivä -121-113 -251 + 221,55 % Kulut -667 998-731 100-388 640 + 53,16 % 44 296 Netto -623 702-731 100-388 640 + 53,16 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat 38 / asiakas /asiakas -6 000 Kulut -228 014 Netto -228 014 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -3 039 540-2 540 252-882 627 + 34,75 % Vammaispalvelun tuotot 80 453 17 595 Vammaispalvelun netto -2 959 087-2 540 252-865 032 + 34,05 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat 1 000 700 260 + 37,14 % / asiakas /asiakas -100-226 -153 + 68,00 % Kulut -100 065-157 985-39 901 + 25,26 % Netto -100 065-157 985-39 901 + 25,26 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) 140 141 136 + 96,45 % / asiakas /asiakas -7 871-8 554-1 897 + 22,18 % KERAVA-keskiarvo Kulut -1 101 917-1 206 089-258 029 + 21,39 % 9 487 11 000 4 010 + 36,46 % Netto -1 092 429-1 195 089-254 019 + 21,26 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 25 264 27 185 6 303 + 23,19 % / hoitopäivä /hoitopäivä -81-80 -78 + 97,02 % KERAVA-keskiarvo Kulut -2 050 428-2 183 443-491 138 + 22,49 % 153 643 166 300 46 820 + 28,15 % Netto -1 896 785-2 017 143-444 318 + 22,03 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 1 292 1 095 239 + 21,83 % / hoitopäivä /hoitopäivä -216-203 -194 + 95,81 % KERAVA-keskiarvo Kulut -278 689-222 245-46 476 + 20,91 % Netto -278 689-222 245-46 476 + 20,91 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -3 431 033-3 611 777-795 643 + 22,03 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -14 600-15 841-3 600 + 22,73 % Kehitysvammahuollon tuotot 163 130 177 300 50 830 + 28,67 % Kehitysvammahuollon netto -3 267 903-3 434 477-744 812 + 21,69 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -6 570 638-6 310 014-1 718 170 + 27,23 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 243 583 177 300 68 426 + 38,59 % Kaikkien vammaispalveluiden netto -6 327 055-6 132 714-1 649 745 + 26,90 % Kulut -6 570 638-6 310 014-1 718 170 + 27,23 % Toimintakulut -6 545 716-6 288 176-1 713 283 + 27,25 % Poistot -24 922-21 838-4 887 + 22,38 % 243 583 177 300 68 426 + 38,59 % Netto -6 327 055-6 132 714-1 649 745 + 26,90 % Netto ilman ulkokuntia -6 327 055-6 132 714-1 649 745 + 26,90 %
Tuottajan viesti tilaajalle, vammaisten palvelut / Hannele Leppänen: Vuoden 2016 alusta vammaispalvelussa merkittävä muutos on, että mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta sekä mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta omana toimintana on siirretty 1.4.2015 voimaan astuneen uuden sosiaalihuoltolain myötä aikuissosiaalityön budjettiin. Samalla on otettu käyttöön uusia palveluja kuten sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävä kotipalvelu ja asunnonmuutostyöt. Budjettimuutokset eivät ole vaikuttaneet työnjakoon vaan vammaispalvelun vastuualueeseen kuuluvat edelleen pääsääntöisesti suurin osa edellä kuvatuista palveluista. Vammaispalvelu on suunnannut entistä tietoisemmin sosiaalihuoltolain palveluihin asiakkaita, joilla on selvä palveluntarve, mutta jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia. Parhaiten tässä on onnistuttu kuljetuspalvelujen ja asunnonmuutostöiden osalta. Näiden palveluiden tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona-asumista asumispalvelujen tai laitoshoidon sijaan. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tilataulukoiden mukaan vaikeavammaisten asumispalvelujen toteuma näyttää suurehkolta vuoden 2015 tilinpäätökseen ja vuoden 2016 talousarvioon nähden. Tätä ei selitä asiakasmäärän nousu vammaispalvelussa tehtyjen päätösten perusteella, sillä uusia asiakkaita ei ole tullut em palvelun piiriin. Osaltaan tätä saattaa selittää se, että tilastoinnin korjaus uusien vuoden 2016 alusta voimaanastuneiden kustannuspaikkojen ja eri asiakasryhmien välillä on vielä kesken. Vaikeavammaisille tarkoitettu henkilökohtainen apu on edelleen hakemusten perusteella suuren kysynnän kohteena eri asiakasryhmissä. Henkilökohtaisen avun tulisi olla toissijainen sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin nähden. Lisäksi subjektiivinen oikeus tähän palveluun tulisi syntyä ainoastaan vaikeavammaisille asiakkaille, joiden toimintakyky on kaikkien vaikeimmin alentunut, mutta jotka eivät ole ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Palvelujärjestelmän ja palveluohjauksen tarkentamisella olisi suuri merkitys hakemusten ja samalla säästöjen määrän kohdentumisessa. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä kustannuksia ovat edelleen lisänneet uudet asiakkaat (Raisioon muuttaneet, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset) sekä vanhojen asiakkaiden lisääntyneet tarpeet. Reaalisesti kaikkein suurin yksittäinen kustannuspaineen nousu vammaispalveluissa johtuu henkilökohtaisen avun tarpeesta. Muilta osin vammaispalvelujen kustannustilanne on kohtuullinen. Tuottajan viesti tilaajalle, kehitysvammahuolto / Sari Tanninen: Kehitysvammahuollon tulosyksikössä ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella ennuste on 3,31 prosenttia (450 000 ) alle talousarvion koko yhteistoiminta-alueella. Raision osalta ennuste on 3,27 % (370 000 ) alle talousarvioin ja Ruskolla 3,51 % (84 000 ).
Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 23 619 27 054 9 358 + 34,59 % Asiakkaat (SOTU) 15 502 22 370 7 363 + 32,91 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -172-184 -42 + 22,66 % / asiakas (SOTU) /asiakas -338-250 -172 + 68,85 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 51 74 24 + 32,91 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 7 7 16 + 215,92 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 25,00 22,50 28,50 + 126,67 % Kulut -5 238 890-5 587 741-1 266 250 + 22,66 % 828 439 710 331 195 656 + 27,54 % Netto -4 410 452-4 877 410-1 070 593 + 21,95 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat 11 249 12 746 4 422 + 34,69 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -54-56 -12 + 20,99 % / asiakas /asiakas -146-134 -81 + 60,51 % Kulut -1 637 045-1 703 753-357 638 + 20,99 % 17 089 3 610 8 462 + 234,41 % Netto -1 619 955-1 700 143-349 175 + 20,54 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset 135 872 141 000 36 034 + 25,56 % / tutkimus /tutkimus -7,4-7,7-6,4 + 83,48 % Kulut -1 000 102-1 081 397-230 698 + 21,33 % 8 528 3 852 Netto -991 575-1 081 397-226 846 + 20,98 % Röntgen Röntgentutkimukset 6 291 5 600 1 382 + 24,68 % / tutkimus /tutkimus -79,3-88,0-78,9 + 89,71 % Kulut -498 588-492 650-109 068 + 22,14 % 535 34 Netto -498 053-492 650-109 034 + 22,13 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset 14 40 1 + 2,50 % / kuljetus /kuljetus -283,1-318,5-25,0 + 7,85 % Kulut -3 964-12 740-25 + 0,20 % Netto -3 964-12 740-25 + 0,20 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -8 378 590-8 878 281-1 963 678 + 22,12 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -275-292 -65 + 22,12 % 854 591 713 941 208 004 + 29,13 % Netto -7 523 999-8 164 340-1 755 673 + 21,50 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 523 999-8 164 340-1 755 673 + 21,50 % Kulut -8 378 590-8 878 281-1 963 678 + 22,12 % Toimintakulut -8 341 375-8 847 913-1 955 737 + 22,10 % Poistot -37 215-30 368-7 941 + 26,15 % 854 591 713 941 208 004 + 29,13 % Netto -7 523 999-8 164 340-1 755 673 + 21,50 % Netto ilman ulkokuntia -7 596 251-8 190 560-1 786 463 + 21,81 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Kulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Tuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastaanotolla käynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Raision vastaanotolla jono kiireettömälle lääkärin vastaanotolle on kasvanut, kun sijaisia yllättäviin poissaoloihin ei ole saatu. Kiireellinen hoito on toteutettu samana päivänä. Jonoa lyhennetään sekä sisäisin järjestelyin että lisäresursseilla. Terveysneuvonta on toteuttanut lakisääteiset tarkastukset suunnitellusti ja pysyy talousarviossa. Laboratorio ja kuvantamistutkimukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti.