Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014 26.2.2014 Tero Mäkiranta 1
Vuoden 2013 tilinpäätöksen ennakkotietoja 26.2.2014 Tero Mäkiranta 2
Sairaanhoitopiirin TP 2013 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Avohoitokäynnit, toteuma 104,4 % (vrt. TA 2013) ja muutos +1,1 % (vrt. TP 2012) Josta päivystyskäyntien kasvu + 1,6 % ja ajanvarauskäyntien + 1,0 %. PTH-päivystyskäynnit + 8 % ja ESH-päivystyskäynnit -11 % Hoitopäivät, toteuma 96,4 % ja muutos -4,8 % Hoitojaksot, toteuma 101,0 % ja muutos +0,8 % Keskimääräinen hoitoaika 4,3 pvää, kun vuonna 2012 keskim. 4,6 pvää Somatiikan hoitoaika 3,3 pvää (2013) ja 3,5 pvää (2012) Psykiatrian hoitoaika 24,7 pvää(2013) ja 25,2 pvää (2012) 26.2.2014 Tero Mäkiranta 3
Sairaanhoitopiirin TP 2013 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Päiväkirurgian hoitojaksot, toteuma 93,5 %, muutos -4,5 % Sydäntoimenpiteet muutos ed. vuoteen -9,0 %. Laboratoriotutkimukset, toteuma 102,0 %, muutos +0,3 % Kuvantaminen, toteuma 94,5 %, muutos +3,1 % Erityisesti vaativa kuvantaminen lisääntynyt MRI +16,9 % ja CT +10,0 %. Sosiaalipalvelujen asumispalvelut, toteuma 93,7 %, muutos +4,8 % 26.2.2014 Tero Mäkiranta 4
Sairaanhoitopiirin TP 2013 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Toimintakulut yhteensä, toteuma 102,1 % ja muutos +4,8 % (TP 2012 verrattuna) Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 102,9 %. Henkilöstökulut palkat toteuma 99,7 % ja muutos +2,0 %. sivukulut toteuma 101,7 % ja muutos +5,0 % Investoinnit 13,3 Me, toteuma 95,4 %. Tilikauden tulos -2,0 Me (TA 2013 piiritaso -2,3 Me ) Tilikauden alijäämä -3,9 Me (Tyke Oy alaskirjaus; 1,9 Me)
Sairaanhoitopiirin TP 2013 ennakkotietoja tiivistäen Merkittävimmät kuluylitykset sitovuustason menoissa: Erityisvelvoitteet, potilasvahinkovakuutus Erityistason ostopalvelut, Henkilöstökulut (Oper.) Tietohallinto, ostopalvelut Ostopalvelulääkärit (Psyk.) Muut, apuvälineet ja vuokrat Sitovuustasoylitykset/ sisäiset ostot + 2,7 Me + 1,4 Me + 0,5 Me + 0,7 Me + 1,0 Me + 0,3 Me + 0,6 Me Yhteensä + 7,2 Me Huom; vuonna 2013 toimialueet toteuttivat n. 2,3 Me säästöohjelman, jota ilman ylitys olisi ollut suurempi.
Merkittävimmät kuluylitykset sitovuustason menoissa: Potilasvahinkovakuutus: Potilasvakuutusmaksujen kasvun syy vuonna 2013 oli ennen kaikkea valtakunnallinen laskentaperusteiden muutos, joka kohdistui Satakunnan sairaanhoitopiiriin valtakunnallista keskiarvoa suurempana. Muutos ei johdu uusista sattuneista vahingoista tai vahinkokehityksestä vaan pääosin vanhojen vahinkojen aiheuttamien, tulevien kustannusten tarkistamisesta. Vuosi ennakot + ed.vuoden tasaukset vastuun muutos Yhteensä 2009 893 546-162 983 730 563 2010 933 538-395 957 537 581 2011 1 196 575 1 007 580 2 204 155 2012 1 280 121 575 147 1 855 268 2013 1 738 660 1 911 282 3 649 942
Ensihoitopalvelut (kiireellinen sairaankuljetus) Ensihoitopalvelut on nettobudjetoitu yksikkö, joten sen kulut ja tuotot eivät ole mukana sitovuustason menoissa. Sen sijaan yksikön kulut peritään erityisvelvoitemaksuna toteutuneen mukaisesti (euroa / asukas). Ensihoitopalveluiden kulut ylittivät alkuperäisen talousarvion n. 1,2 Me. Lisäperintä suoritettiin/suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Ylitys johtui ns. X-tehtävistä 0,8 Me, yksityisten palveluntuottajien sopimuskorvauksista 0,3 Me, ja lääkekulujen ylityksestä 0,1 Me.
Sairaanhoidon kuntalaskutus 2013: Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen muutos edelliseen vuoteen (TP 2012) verrattuna on +3,8 %. Muutosprosenttiin vaikuttaa myös muita eriä kuin sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan kustannukset. Erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen kasvu pl. Ensihoitopalvelut 0,75 % Sairaanhoitopiirin oman toiminnan kuntalaskutuksen kasvu +- 0% Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen kasvu selittyy kokonaisuudessaan ensihoitopalveluilla (uusi toiminto), potilasvahinkovakuutusmaksulla ja erityistason ostopalveluilla.
26.2.2014 Tero Mäkiranta 11
26.2.2014 Tero Mäkiranta 12
Päivystyksestä: Yhteispäivystys on kokonaisuus, joka koostuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksestä Koska kyseessä on kokonaisuus, niitä tulee seurata toteumatasolla kokonaisuutena Esim. Porin PTH päivystys eurot kasvoivat +7,4 %. Vastaavasti ESH päivystyksen eurot pienenivät 9,3 %. Porin yhteispäivystyksen kuntalaskutuksen muutos oli -2,2 % vuoteen 2012 verrattuna. 26.2.2014 Tero Mäkiranta 13
Huom: Sosiaalipalveluiden taseyksikön tulos tällä kuntalaskutustuotolla +-0 Me Taseyksikön tilikauden tulos sisältää Tyke Oy:n osakkeiden alaskirjauksen 26.2.2014 Tero Mäkiranta 14
SATSHP taseesta: Sairaanhoitopiirin kumulatiiviset yli- alijäämät 2013 tilinpäätöksen jälkeen: Sairaanhoito Sosiaalipalvelut SataDiag - 0,27 Me - 0,39 Me +1,65 Me SATSHP yht. +0,99 Me
Sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talous 26.2.2014 Tero Mäkiranta 16
Yhtymävaltuusto 11.11.2013 33; Talousarvio 2014: TA 2014: Merkittävät toiminnalliset hankkeet / asiat: Ensihoidon palvelutasopäätöksen täytäntöönpano (mm. Kankaanpään vaativan hoitotason yksikkö) Lasten- ja naistentalon rakentaminen Potilastietojärjestelmän käyttöönotto (Effica) Hoitotakuun toteuttaminen / hoitotakuussa pysyminen Sosiaalipalveluiden Porin asuntolan käyttöönotto 26.2.2014 Tero Mäkiranta 17
Yhtymävaltuusto 11.11.2013 33; Talousarvio 2014: Palvelumaksut ja talousarvioraami vuonna 2014 Tavoitteena oli laatia vuoden 2014 talousarvio siten, että jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on enintään +3,5 % verrattuna vuoden 2013 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti vuoden 2013 sairaanhoidon palvelumaksuista on tehty tammiheinäkuun 2013 toteuman perusteella arvio. Tehdyn arvion mukaan jäsenkuntien palvelumaksut ennustetaan olevan vuonna 2013 n. 5,8 Me suuremmat kuin vuoden 2013 talousarvio. Vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna vuoden 2013 ennuste on n. 6,0 Me suurempi. Kun otetaan huomioon, että vuodelle 2013 tuli uutena toimintona ensihoidon palvelutasopäätöksen mukainen toiminta (TA 2013 vaikutus n. 5,8 Me) voidaan todeta, että tehdyn arvion mukaisesti vuoden 2013 sairaanhoidon palvelumaksut ilman uusia toimintoja pysyvät ennusteessa vuoden 2012 tilinpäätöksen tasolla. Talousarviossa 2014 jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on +1,5 % verrattuna vuoden 2013 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen sisältäen uutena toimintana Kankaanpäähän sijoitettavan vaativan hoitotason yksikön. 26.2.2014 Tero Mäkiranta 18
Yhtymävaltuusto 11.11.2013 33; Talousarvio 2014: TA 2014: Alkuperäinen raami oli +3,5 % jäsenkuntaosuuksien kasvu verrattuna vuoden 2013 toteuma-arvioon. Jäsenkuntalausuntojen perusteella tehtiin lisäkarsinta, jolla jäsenkuntaosuuksien kasvu saatiin +1,5 % verrattuna 2013 toteumaarvioon. Lisäkarsinnassa toimialueiden määrärahoja pienennettiin ja pudotettiin palkankorotusvaraus 1,5 %:sta 0,8 %:iin. Lisäksi tilikauden tulostavoitteeksi tuli -2,34 Me alijäämä (ilman liikelaitosta) ja liikelaitos Satadiagille -0,5 Me alijäämä. Sairaanhoitopiirin TA 2014 on yhteensä -2,84 Me alijäämäinen. 26.2.2014 Tero Mäkiranta 19
Vuoden 2014 talousarvio Sairaanhoidon kuntalaskutuksen pelivara : Talousarvion tavoitekasvun pohjana oli vuoden 2013 kuntalaskutuksen toteuma-arvio 235,1 Me, jonka päälle laskettiin 1,5 % kasvu. Vuoden 2013 tilinpäätöstoteuma oli 237,9 Me. Jotta sairaanhoidon kuntalaskutus pysyy budjetoidussa vuonna 2014, kasvuvara vuoden 2013 toteumaan verrattuna on +0,29 %. 26.2.2014 Tero Mäkiranta 20
KUNTALASKUTUS Sairaanhoidon osuus Ostot 2010 Ostot 2011 Ostot 2012 Ostot 2013 (ennakkotieto) Talousarvio 2014 Muutos % 2013/2012 Muutos % 2014/2013 Eura 13 028 453 13 549 112 12 842 778 12 810 091 13 478 196 4,95 5,22 Eurajoki 5 846 397 6 294 603 5 588 754 5 675 984 6 105 141 9,24 7,56 Harjavalta 8 378 678 8 740 527 8 980 041 10 136 223 9 033 830 0,60-10,88 Honkajoki 1 982 553 2 177 219 2 052 519 2 052 600 2 135 940 4,06 4,06 Huittinen 9 674 311 9 453 891 9 816 578 10 585 840 9 865 548 0,50-6,80 Jämijärvi 1 751 298 2 169 207 2 008 052 2 158 134 2 147 547 6,95-0,49 Kankaanpää 12 221 153 13 618 377 13 191 947 14 079 034 13 563 223 2,81-3,66 Karvia 2 456 083 2 590 100 2 754 422 2 950 988 2 791 098 1,33-5,42 Kokemäki 8 804 218 9 516 132 9 071 678 9 279 583 9 323 464 2,78 0,47 Köyliö 2 139 869 2 608 941 2 637 295 2 191 466 2 692 516 2,09 22,86 Lavia 1 585 420 1 987 642 2 155 436 2 105 326 2 116 115-1,82 0,51 Luvia 3 176 167 3 275 005 3 422 361 4 003 673 3 431 902 0,28-14,28 Merikarvia 3 726 295 3 460 135 4 055 359 3 615 260 3 810 346-6,04 5,40 Nakkila 5 721 647 6 532 356 6 242 629 6 885 818 6 444 426 3,23-6,41 Pomarkku 2 447 069 2 839 514 2 970 743 2 489 083 2 933 975-1,24 17,87 Pori 80 061 649 86 211 138 91 460 165 95 166 325 97 595 529 6,71 2,55 Rauma 37 685 282 40 392 156 30 193 076 31 067 286 31 473 984 4,24 1,31 Siikainen 1 782 406 1 885 785 1 740 059 1 722 183 1 854 208 6,56 7,67 Säkylä 2 950 532 3 308 524 3 784 123 3 758 828 3 755 887-0,75-0,08 Ulvila 12 267 446 13 324 417 14 131 302 15 145 332 14 026 726-0,74-7,39 Jäsenkunnat 217 686 926 233 934 780 229 099 316 237 879 057 238 579 600 4,14 0,29 Muut 4 383 812 2 935 218 4 135 975 4 308 194 4 391 265 6,17 1,93 Yhteensä 222 070 738 236 869 998 233 235 291 242 187 251 242 970 865 4,17 0,32 Oma palvelutuotanto 190 245 524 200 271 223 196 198 711 195 499 487 197 577 700 0,70 1,06 Erityisvelvoitteet 2 125 871 4 079 567 4 130 491 12 614 854 11 251 900 172,41-10,80 Ostopalvelut 25 315 532 29 583 990 28 770 114 29 765 717 29 750 000 3,41-0,05 Jäsenkunnat yhteensä 217 686 926 233 934 780 229 099 316 237 880 057 238 579 600 4,14 0,29
Yhtymähallitus 9.12.2013 / 277 : Yhtymähallitus päättää jäsenkuntien asiaa koskevien lausuntojen perusteella että muut sairaanhoitopiirit voivat laskuttaa 1.1.2014 lukien Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueen perusterveydenhuollon ja Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueen yksityisten terveydenhuoltolaitosten lääkäreiden antamien ns. kiireettömän potilashoidon lähetteiden perusteella ns. kuntalaskutusosuudella Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ilmoittaa Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueen perusterveydenhuollon kuntayhtymille ja yksityisille terveydenhuollon toimijoille, että näiden toivotaan toimittavan 1.1.2014 lukien em. perusteella lähettämänsä Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkunnan potilaan lähetetiedot Satakunnan sairaanhoitopiirin asianomaisen erikoisalan ylilääkärin tietoon, jotta Satakunnan sairaanhoitopiiri voi toteuttaa sille toimitettujen näitä potilashoitoja koskevien laskujen hyväksyttävän maksuunpanon merkitä tiedoksi, että em. laskut seurataan sairaanhoitopiireittäin ja erikoisaloittain sairaanhoitopiirin tilinpidossa ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto myöntää vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden määrärahaan: 254,7 Me em. perusteilla 4,0 Me:n määrärahan siten, että sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden yhtymähallitusta sitova määräraha on: 258,7 Me.
Näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen 26.2.2014 Tero Mäkiranta 23
Yleistä talouskehityksestä: Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2014 yhteensä 1,3 % ja vuonna 2015 yhteensä 3,9 % (Kuntaliitto) 1.1.2015 voimaan astuvan valtionosuusuudistus luonnoksen mukaan Satakunta suurin häviäjä; -180 euroa per asukas. Vaihtelee kunnittain; Merikarvia -638 eur/as. Honkajoki +56 eur/as. Uudistuksella todennäköisesti 5 vuoden siirtymäaika; ensimmäisen vuoden vähennys enintään 50 euroa per asukas. 26.2.2014 Tero Mäkiranta 24
Sairaanhoitopiirin vuoden 2015 toimintaan ja talouteen vaikuttavia tekijöitä: Palkkojen sopimuskorotukset (Kvtes) 1.7.2014 lukien 20 euroa/työntekijä yleiskorotus ja 1.7.2015 lukien +0,40 % yleiskorotus. Lasten- ja naistentalon käyttöönotto ajalla 1.3.2015-1.5.2015 Ensihoitopalvelut; Vaativan hoitotason yksikön perustaminen Raumalle Sosiaalipalvelut; mm. Ulvilan asuntola 26.2.2014 Tero Mäkiranta 25
Porin kaupungin antama raami sairaanhoidon kuntaosuuksista vuosille 2015-2016: Laskelma Porin palvelumaksuista Mukana tilinpäätöstieto 2012 ja 2013; TA 2014 ja tot. arvio 2014 sekä Porin antama raami 2015 ja 2016 Sairaanhoidon palvelumaksut (Me) TP 2012 TP 2013 Muutos % TA 2014 Muutos % TA 2014 Muutos % TS 2015 Muutos % TS 2016 Muutos % 2012-2013 2013-2014 muutettu* 2013-2014 Pori ** Pori ** Pori 91,5 95,2 4,1 % 97,6 2,6 % 98,9 3,9 % 101,6 2,8 % 101,8 0,2 % * talousarviomuutos 2014, joka johtuu muiden kuin SHP:n lähetteiden perusteella annetuista hoidoista (Pori +1,3 Me) ** Porin antama raami taloussuunnitelmakausille 2015 ja 2016 26.2.2014 Tero Mäkiranta 26
Ennakkopohdintaa vuodelle 2015: (vrt. vuoden 2014 kustannustaso) Henkilöstökulut Rauma vaativa hoitotaso L-S käyttöönotto Erityistason ostot YHTEENSÄ (mm. poistot 1,0 Me ja siivous +1,0 Me) +3,0 Me +0,5 Me +2,0 Me +2,0 Me +7,5 Me Em. taustaa vasten Porin antama vuosien 2015 ja 2016 raami näyttää erittäin haasteelliselta. 26.2.2014 Tero Mäkiranta 27