Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK

2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 3,5 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua pienempänä. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 95,9 verrattuna arvioituun ja vähentynyt 1,4 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioitua alhaisempina. Käyntimäärän on 102,2 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +1,7. Käyntimäärä on toteutunut arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 104,5 verrattuna arvioituun ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 4,2. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-12 / tulos oli - 1,3 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +0,5 Me, Sata- Diag 0,0 Me ja sosiaalipalvelut +0,1 Me. Tilikauden tuloksessa on huomioitu yhtymähallituksen päättämät 3 hinnanalennusta/hyvitystä, yhteensä 21,0 Me, sekä SataDiagin hyvitys sisäisille ja ulkoisille asiakkaille yhteensä 2,0 Me. Lisäksi tilikaudelle on kirjattu Rauman aluesairaalan myynnistä saatu n. 3,0 Me myyntivoitto. Käyttötalouden sitovien menojen on 100,7. Sitovien menojen talousarviomäärärahassa on huomioitu yhtymävaltuuston tilikauden aikana myöntämä talousarviomuutos yhteensä 4,8 Me sairaanhoidon ostopalveluihin. Investointien on 96,4, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet Työpanosten määrä on laskenut -1,8 (-34,3 työpanosta) edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on laskenut -0,9 (-29,3 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut Joulukuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja yleislääketieteen päivystys yhteensä) ovat toteutuneet 101,6 verrattuna arvioituun, ja ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,4. Sairaanhoidon palvelumaksut ovat toteutuneet 101,8 verrattuna arvioituun kasvaneet 3,0 edelliseen vuoteen verrattuna.

3 Sairaanhoidon oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat vähentyneet 0,2 edelliseen vuoteen verrattuna. Em. palvelumaksuissa on huomioitu tilikauden aikana tehdyt hinnanalennukset/hyvitykset yhteensä 21,0 Me. Sairaanhoidon ostopalveluiden (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 15,4 ja 105,8 muutettuun talousarvioon (yvalt / 9 ) nähden. Sairaanhoidon ostopalveluita kasvattaa osaltaan Huittisten ostot PSHP:ltä, jotka alkoivat kiertää SATSHP:n kautta vuonna. Em. ostojen osuus on n. 1,1 Me, ja ilman niitä sairaanhoidon ostopalvelujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on +12,5. Tiivistäen Vuoden toiminnan ja talouden vastaa pääosin suunniteltua. Sairaanhoidon ostopalvelut muodostuivat merkittävästi ennakoitua korkeammiksi, jonka vuoksi tilikauden aikana yhtymävaltuusto myönsi 4,8 Me lisämäärärahan sairaanhoidon ostopalveluihin. Erityisesti potilaan valinnanvapauteen perustuvat ostot muista sairaanhoitopiireistä kasvoivat merkittävästi. Myös potilasvahinkovakuutusmaksu toteutui alkuperäistä talousarviota n. 1,9 Me korkeampana. Lisäksi Effica kuntalaskutus -järjestelmän käyttöönotto syyskuussa vaikutti kuntalaskutuksen toimintaan ja raportointiin vuoden aikana. Kuntalaskutusjärjestelmästä löydettiin vuoden aikana virheitä, joita jouduttiin korjaamaan tilikauden aikana. Effica kuntalaskutuksen käyttöönotto vaikutti olennaisesti myös jäsenkuntalaskutuksen suuriin hinnanalennuksiin/hyvityksiin tilikauden aikana. Vanhan Musti potilastietojärjestelmän aineistolla tehty vuoden palveluhinnasto ei täysin vastannut Effican toteutunutta kuntalaskutusaineistoa. Muilta osin vuosi on toteutunut pääosin suunnitelmien ja talousarvion mukaisena.

4 12 / Kaikki toimialueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,8-3,5 Hoitojaksot ,9-1,4 Käynnit ,2 1,7 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,5 4,2 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 1,298-1,298-2,967 0,550-18,5-142,4 Käyttötalouden menot 267, , , , ,7 9,5 Rakennusinvestoinnit 18,933 18,933 11,050 10,444 94,5-44,8 Muut investoinnit 1,773 1,773 2,100 2, ,4 26,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 932, , ,6-34,3-1,8 Henkilötyövuodet 3 197, , ,9-29,3-0,9 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 278, , , , ,6 2,4 Palveluhinnaston mukaan 225, , , ,688 99,7-0,2 Erityisvelvoitemaksut 13,281 13,281 11,698 14, ,9 7,3 Erityistason ostopalvelut 36,050 36,050 37,999 39, ,7 8,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,019 4,019 5,701 7, ,6 79,6 Muut 6,111 6,111 6,753 6,254 92,6 2,3 Täyskustannusmaksut 1,911 1,911 1,900 1,802 94,8-5,7 Muut palvelumaksut 4,200 4,200 4,853 4,452 91,7 6,0 Palvelumaksut yhteensä 284, , , , ,4 2,4

5 12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuuuksiköt TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 328, , , , ,4 3,3 Myyntituotot 312, , , , ,6 2,3 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,735 5,735 6,30 5,711 90,6-0,4 Lääkehuollon myynti sisäinen 15,157 15,157 14,890 16, ,6 6,7 Maksutuotot 11,107 11,107 10,913 11, ,4 4,5 Tuet ja avustukset 1,889 1,889 3,447 2,287 66,3 21,1 Muut toimintatuotot 3,778 3,778 6,658 6,576 98,8 74,1 Toimintakulut 322, , , ,061 99,5 2,3 Henkilöstökulut 175, , , ,671 97,3-0,2 Palkat 137, , , ,513 97,3-0,5 Henkilösivukulut 38,730 38,730 40,20 39,158 97,4 1,1 Materiaalit 55,748 55,748 57,592 55,321 96,1-0,8 Apteekkivalmisteet 19,194 19,194 19,389 19, ,4 2,4 Lääkkeet 14,798 14,798 15,204 2,7 Palvelujen ostot 82,020 82,020 83,890 89, ,9 9,3 Avustukset 0,266 0,266 0,266 0,175 65,8-34,2 Muut Toimintakulut 8,586 8,586 9,480 9,220 97,3 7,4 Toimintakate 6,291 6,291 6,688 9, ,1 53,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,784 0,784 0,796 0,398 50,0-49,3 Vuosikate 5,507 5,507 5,892 9, ,8 67,7 Suunnitelman mukaiset poistot 6,805 6,805 8,859 8,687 98,1 27,7 Tilikauden tulos - 1,298-1,298-2,967 0,550-18,5-142,4

6 12 / Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 14,252 14,252 14,163 15, ,2 5,5 051 Eurajoki 6,309 6,309 6,313 6, ,5 1,6 079 Harjavalta 9,761 9,761 10,205 9,765 95,7 0,0 099 Honkajoki 2,130 2,130 2,163 2,110 97,5-0,9 102 Huittinen 11,153 11,153 10,831 12, ,2 11,9 181 Jämijärvi 2,106 2,106 2,133 2, ,6 4,0 214 Kankaanpää 13,927 13,927 13,911 14, ,3 4,2 230 Karvia 2,798 2,798 2,846 2, ,3 2,1 271 Kokemäki 10,367 10,367 10,151 9,40 92,6-9,3 319 Köyliö 2,566 2,566 2,859 2, ,4 16,4 413 Lavia 2,066 2,066 0,0 442 Luvia 3,838 3,838 3,656 3, ,2-2,6 484 Merikarvia 3,894 3,894 3,978 3,70 93,0-5,0 531 Nakkila 7,006 7,006 7,255 7,006 96,6 0,0 608 Pomarkku 2,855 2,855 2,770 3, ,8 8,4 609 Pori 99,820 99, , ,493 99,2 4,7 684 Rauma 34,530 34,530 33,626 36, ,7 4,8 747 Siikainen 1,938 1,938 1,825 2, ,1 12,2 783 Säkylä 5,238 5,238 4,874 5, ,8-0,6 886 Ulvila 16,077 16,077 16,750 16, ,4 4,6 Jäsenkunnat yht. 252, , , , ,8 3,0

7 12 / Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,963 0,963 1,050 0,812 77,4-15,6 051 Eurajoki 1,153 1,153 1,097 1, ,3 5,9 079 Harjavalta 1,029 1,029 0,988 0,984 99,6-4,4 099 Honkajoki 0,016 0,016 0,027 0,017 62,4 4,0 102 Huittinen 1,594 1,594 1,50 1, ,5 0,2 181 Jämijärvi 0,083 0,083 0,083 0,062 74,5-25,6 214 Kankaanpää 1,133 1,133 1,047 0,770 73,6-32,0 230 Karvia 0,057 0,057 0,059 0, ,7 6,1 271 Kokemäki 1,379 1,379 1,458 1,264 86,7-8,4 319 Köyliö 0,342 0,342 0,331 0, ,3 14,4 413 Lavia 0,132 0,132 0,0 442 Luvia 0,284 0,284 0,287 0, ,2 6,4 484 Merikarvia 0,340 0,340 0,311 0, ,6 6,6 531 Nakkila 0,792 0,792 0,834 0,775 92,9-2,1 608 Pomarkku 0,161 0,161 0,210 0,122 58,0-24,1 609 Pori 6,040 6,040 6,221 6,10 98,1 1,0 684 Rauma 1,355 1,355 1,346 0,933 69,4-31,1 747 Siikainen 0,007 0,007 0,006 0, ,7 162,5 783 Säkylä 0,461 0,461 0,482 0, ,3 9,1 886 Ulvila 2,106 2,106 2,003 2, ,2 16,2 Jäsenkunnat yht. 19,425 19,425 19,340 18,744 96,9-3,5

8 12 / Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,288 0,288 0,237 0, ,2 11,5 051 Eurajoki 0,149 0,149 0,140 0,140 99,9-6,0 079 Harjavalta 0,204 0,204 0,183 0, ,5 13,4 099 Honkajoki 0,019 0,019 0,011 0, ,0 46,1 102 Huittinen 0,150 0,150 0,116 0, ,7 33,9 181 Jämijärvi 0,019 0,019 0,017 0, ,6 42,8 214 Kankaanpää 0,112 0,112 0,10 0, ,2 34,8 230 Karvia 0,025 0,025 0,015 0, ,3 12,8 271 Kokemäki 0,220 0,220 0,192 0, ,2 3,8 319 Köyliö 0,037 0,037 0,031 0, ,8 29,9 413 Lavia 0,067 0, Luvia 0,114 0,114 0,099 0, ,1-2,9 484 Merikarvia 0,151 0,151 0,134 0, ,7-8,8 531 Nakkila 0,165 0,165 0,150 0, ,7 8,9 608 Pomarkku 0,064 0,064 0,061 0, ,0 3,7 609 Pori 4,141 4,141 3,70 3, ,5-10,2 684 Rauma 0,039 0,039 0,035 0, ,5 11,7 747 Siikainen 0,029 0,029 0,028 0, ,5 13,3 783 Säkylä 0,044 0,044 0,034 0, ,1 34,6 886 Ulvila 0,486 0,486 0,444 0, ,1 4,1 Jäsenkunnat yht. 6,522 6,522 5,726 6, ,3-4,0

9 12 / ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,0 4,6 Hoitojaksot ,7 9,5 Käynnit ,0-2,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,102 0,102 0,000-0, ,4 Käyttötalouden menot 13,983 13,983 25,836 26, ,0 90,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,095 0,095 0,080 0,069 86,2-27,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 105,6 105,6 109,3 3,7 3,5 Henkilötyövuodet 168,8 168,8 181,0 12,2 7,2 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 29,469 29,469 28,800 28,686 99,6-2,7 Palveluhinnaston mukaan 20,919 20,919 20,705 19,748 95,4-5,6 Erityisvelvoitemaksut 8,551 8,551 8,095 8, ,4 4,5 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,242 1,242 1,220 1, ,5-1,3 Täyskustannusmaksut 0,621 0,621 0,688 0,575 83,6-7,4 Muut palvelumaksut 0,621 0,621 0,532 0, ,4 4,8 Palvelumaksut yhteensä 30,711 30,711 30,020 29,912 99,6-2,6

10 12 / KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,5-7,8 Hoitojaksot ,8-14,6 Käynnit ,1-8,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,455-0,455-0,884 0,299-33,8-165,7 Käyttötalouden menot 89,668 89,668 79,899 81, ,5-8,7 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,291 0,291 0,330 0,304 92,2 4,5 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 386,9 386,9 338,6-48,3-12,5 Henkilötyövuodet 631,9 631,9 555,4-76,5-12,1 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 100, ,035 87,602 90, ,8-9,1 Palveluhinnaston mukaan 77,742 77,742 69,919 73, ,0-5,6 Erityisvelvoitemaksut 0,903 0,903 0,613 0, ,1-6,3 Erityistason ostopalvelut 20,523 20,523 16,126 14,779 91,6-28,0 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,867 0,867 0,944 1, ,3 121,5 Muut 0,673 0,673 1,305 0,914 70,0 35,8 Täyskustannusmaksut 0,199 0,199 0,193 0, ,1 43,6 Muut palvelumaksut 0,474 0,474 1,112 0,628 56,4 32,5 Palvelumaksut yhteensä 100, ,708 88,908 91, ,3-8,8

11 12 / LASTEN- JA NAISTENTAUTIEN SEKÄ SYNNYTYSTEN TOIMIALU Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,4 327,3 Hoitojaksot ,7 355,3 Käynnit ,5 490,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000 0,000 0,000 0,160 ######### Käyttötalouden menot 0,000 0,000 28,059 28, ,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,050 0,025 50,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 0,0 0,0 119,1 119,1 #DIV/0 Henkilötyövuodet 0,0 0,0 202,6 202,6 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 34,246 35, ,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 25,288 26, ,6 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,198 0, ,7 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 8,350 8,191 98,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,410 0, ,9 Muut 0,000 0,000 0,531 0, ,3 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,129 0, ,6 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,402 0, ,9 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 34,777 36, ,6

12 12 / OPERATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,0-24,1 Hoitojaksot ,2-29,3 Käynnit ,8-18,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,800-0,800-0,884 0,221-25,0-127,6 Käyttötalouden menot 82,746 82,746 72,480 76, ,4-7,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,584 0,584 0,500 0, ,0-14,5 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 411,7 411,7 321,7-89,9-21,8 Henkilötyövuodet 679,4 679,4 541,2-138,2-20,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 88,725 88,725 68,846 72, ,1-18,4 Palveluhinnaston mukaan 68,957 68,957 51,427 50,195 97,6-27,2 Erityisvelvoitemaksut 2,706 2,706 1,369 3, ,8 12,3 Erityistason ostopalvelut 13,921 13,921 11,703 14, ,2 6,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 3,142 3,142 4,347 4, ,7 39,3 Muut 1,899 1,899 1,709 1,524 89,2-19,7 Täyskustannusmaksut 1,091 1,091 0,890 0,802 90,1-26,5 Muut palvelumaksut 0,808 0,808 0,819 0,722 88,2-10,6 Palvelumaksut yhteensä 90,624 90,624 70,555 73, ,7-18,5

13 12 / PSYKIATRISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,4-6,6 Hoitojaksot ,2 0,3 Käynnit ,4 5,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,218 0,218-0,200 0, ,1 14,1 Käyttötalouden menot 32,328 32,328 33,703 31,672 94,0-2,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,050 0,022 43,4 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 278,0 278,0 270,1-7,9-2,8 Henkilötyövuodet 465,7 465,7 454,7-11,0-2,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 39,855 39,855 40,536 37,765 93,2-5,2 Palveluhinnaston mukaan 38,185 38,185 38,660 36,388 94,1-4,7 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,054 0,056 0,054 95,6 0,0 Erityistason ostopalvelut 1,606 1,606 1,820 1,278 70,2-20,4 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,010 0,010 0,000 0, ,0 Muut 0,602 0,602 0,615 0,524 85,2-12,9 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,602 0,602 0,615 0,524 85,2-12,9 Palvelumaksut yhteensä 40,457 40,457 41,151 38,289 93,0-5,4

14 12 / SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,5 4,2 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,255 0,255 0,000 0,070-72,6 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 215,4 215,4 214,7-0,7-0,3 Henkilötyövuodet 344,6 344,6 339,2-5,4-1,6 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 19,425 19,425 19,340 18,744 96,9-3,5 Palveluhinnaston mukaan 19,425 19,425 19,340 18,744 96,9-3,5 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,696 1,696 1,373 1, ,5-10,5 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,696 1,696 1,373 1, ,5-10,5 Palvelumaksut yhteensä 21,121 21,121 20,713 20,261 97,8-4,1

15 12 / LIIKELAITOS SataDiag Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,412-0,412-1,000 0,028-2,8-106,8 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,655 0,655 1,000 0,874 87,4 33,4 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 191,6 191,6 190,3-1,3-0,7 Henkilötyövuodet 322,7 322,7 324,7 2,0 0,6 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,520 0,520 0,563 0,544 96,7 4,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,520 0,520 0,563 0,544 96,7 4,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,520 0,520 0,563 0,544 96,7 4,6

16 12 / HUOLTOKESKUS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,081 0,081 0,000 0, ,5 Käyttötalouden menot 35,906 35,906 37,335 35,252 94,4-1,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,088 0,088 0,090 0, ,6 116,7 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 269,8 269,8 266,9-2,9-1,1 Henkilötyövuodet 457,6 457,6 453,0-4,5-1,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000

17 12 / YHTYMÄHALLINTO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,287-0,287 0,000 0,000 0,0-100,0 Käyttötalouden menot 11,384 11,384 11,586 11, ,0 1,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,060 0,060 0,000 0, ,7 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 73,8 73,8 67,9-6,0-8,1 Henkilötyövuodet 126,5 126,5 116,1-10,4-8,2 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,548 0,548 0,804 0,617 76,7 12,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,548 0,548 0,804 0,617 76,7 12,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,548 0,548 0,804 0,617 76,7 12,6

18 12 / Kaikki toimialueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,9-8,3 Perusterveydenhoidon käynnit ,6-0,3 Päivystyskäynnit yhteensä ,2-3,7 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,6 Uusintakäynnit ,3 Toimenpidekäynnit ,9 Päiväkirurgiset käynnit ,5 Käynnin korvaavat soitot ,4 Sarjahoitokäynnit ,5 Dialyysikäynnit ,2 Sädehoitokäynnit ,3 Konsultaatiokäynnit ,8 Muut ajanvarauskäynnit ,8 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,8 2,9 Käynnit yhteensä ,2 1,7 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,23 11,23 11,64 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,8-3,5 Toimialueen hoitojaksot ,9-1,4 Osastohoitojaksot ,8 Päivystyssisäänotot yhteensä ,2 Keskimääräinen hoitoaika 3,91 3,91 3,75 Laboratoriotutkimukset ,7-1,9

19 12 / TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,6 CT ,9 Angiografia ,6 Varjoaine ,7 Toimenpideradiologia ,8 Ultraäänet ,8 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,3 Kuvantaminen yhteensä ,6-2,1 Sydäntoimenpiteet ,5 Päiväkirurgian hoitojaksot ,4 1,5 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,9 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,2 Käynneistä päiväkirurgiaa ,1 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,1 Päiväosastopäivät ,1-15,6 Asuntolapäivät ,9 9,2 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,5 3,4

20 Hoitotakuun toteutuminen SAAPUNEET LÄHETTEET JA NIIDEN KÄSITTELYAIKA Ajalla (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Käsiteltyjen lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko () Lasten- ja naistent. sekä synnytykset ,1 Operatiivisen hoidon toimialue ,6 Konservatiivisen hoidon toimialue ,6 Psykiatrisen hoidon toimialue ,9 Satakunnan sairaanhoitopiiri ,6 HOIDON TARPEEN ARVIOINTI TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavien lkm Alle 3 kk (kpl) Yli 3 kk (kpl) Yli 3 kk () Lasten- ja naistent. sekä synnytykset ,0 Operatiivisen hoidon toimialue ,1 Konservatiivisen hoidon toimialue ,3 Psykiatrisen hoidon toimialue ,0 Satakunnan sairaanhoitopiiri ,4 ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavien lkm Alle 6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Yli 6 kk () Lasten- ja naistent. sekä synnytykset ,0 Operatiivisen hoidon toimialue ,4 Konservatiivisen hoidon toimialue ,0 Psykiatrisen hoidon toimialue ,0 Satakunnan sairaanhoitopiiri ,3