Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous

Transkriptio

1 Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous - sekä näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2015 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus Tero Mäkiranta 1

2 Sairaaloiden tuottavuus THL:n Benchmarking raportti Tero Mäkiranta 2

3 Tero Mäkiranta 3

4 Tero Mäkiranta 4

5 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ennakkotietoja Tero Mäkiranta 5

6 Sairaanhoitopiirin TP 2014 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Avohoitokäyntien raportoinnissa on ollut loppuvuonna 2014 ongelmia, jotka liittyvät potilastietojärjestelmä Effican käyttöönottoon kesken vuoden lukien. Johdon raporttien mukaan käyntien toteuma on 97,0 % (vrt. TA 2014) ja muutos (vrt. TP 2013) - 3,2 %. Em. Lukuja ei voi pitää luotettavina tammi-elokuun raportteihin peilaten. Kuntalaskutusjärjestelmän mukaan jäsenkunnilta laskutettujen käyntien toteumat ovat: PowerPlay Laskutetut käynnit Muutos K KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE ,24 % L OPERATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE ,19 % N ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE ,41 % N4101 ERIKOISSAIRAANHOIDON PÄIVYSTYS ,57 % N4106 YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS ,83 % P PSYKIATRIA ,96 % Satshp yhteensä ,32 % Tero Mäkiranta 6

7 Sairaanhoitopiirin TP 2014 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Hoitopäivät, toteuma 99,3 % ja muutos -3,2 % Hoitojaksot, toteuma 99,9 % ja muutos -0,8 % Keskimääräinen hoitoaika 4,5 pvää, kun vuonna 2013 keskim. 4,6 pvää Somatiikan hoitoaika 3,4 pvää (2014) ja 3,5 pvää (2013) Psykiatrian hoitoaika 25,7 pvää(2014) ja 26,5 pvää (2013) Tero Mäkiranta 7

8 Sairaanhoitopiirin TP 2014 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Päiväkirurgian hoitojaksot, toteuma 102,8 %, kasvu +4,6 % Sydäntoimenpiteet kasvu ed. vuoteen +14,8 %. Laboratoriotutkimukset, toteuma 106,1 %, kasvu +3,0 % Kuvantaminen, toteuma 98,0 %, muutos -4,0 % Vaativa kuvantaminen on lisääntynyt MRI +8,9 % ja CT +14,3 %. Sosiaalipalvelujen asumispalvelut, toteuma 98,2 %, muutos -2,1 % Tero Mäkiranta 8

9 Sairaanhoitopiirin TP 2014 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Toimintakulut yhteensä, toteuma 98,0 % ja muutos +4,7 % (TP 2013 verrattuna) Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 97,6 % Talousarvioon tehtiin toimintavuoden aikana 2 muutosta, yhteensä 18,5 Me lisämäärärahat; 10 Me sairaanhoidon ostoihin ja 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen. Potilasvahinkovakuutus toteutui tilinpäätöksessä huomattavasti ennakkotietoa pienempänä, joka osaltaan selittää alhaisen TA toteumaprosentin. ilman potilasvahinkovakuutuksen vaikutusta sitovat menomäärärahat, toteuma 100,4%, ylitys euroina 1,14 Me Tero Mäkiranta 9

10 Sairaanhoitopiirin TP 2014 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Henkilöstökulut palkat toteuma 99,3 % ja muutos +1,3 %. sivukulut toteuma 98,7 % ja muutos +0,2 % Investoinnit 20,706 Me, toteuma 99,5 %. Lainaa nostettiin 5 Me joulukuussa (helmikuussa Me) Tilinpäätökseen mennessä palveluhinnaston mukaiseen ns. oman toiminnan laskutukseen on tehty yhteensä 11,93 Me hyvitykset / hinnanalennukset ja lisäksi SataDiag on hyvittänyt ostojen suhteessa yhteensä 4,0 Me. Tilikauden tulos -1,299 Me (TA 2014 piiritaso -2,840 Me ) Tero Mäkiranta 10

11 Sairaanhoitopiirin TP 2014 yhteenveto: Sitovuustason menomäärärahaa ei ylitetty Merkittävimmät poikkeamat liittyvät potilasvahinkovakuutuksen vastuun muutoksen kirjaukseen sekä sairaanhoidon ostopalveluiden toteumaan Tilinpäätökseen mennessä tehtiin sairaanhoidon omasta toiminnasta yhteensä 11,93 Me hyvitykset ja Satadiag hyvitti 4,0 Me. Sairaanhoidon palveluhinnaston mukainen ns. oman toiminnan jäsenkuntien laskutus kasvoi 1,9 % Tero Mäkiranta 11

12 POTILASVAHINKOVAKUUTUS Sisältyy erityisvelvoitteisiin, peritään asukasluvun mukaisessa suhteessa Vuosi Ennakot + ed.vuoden tasaus Vastuun muutos Yhteensä *) **) VPL:n mukaiset tulevat vastuut vähennetty vastuun muutoksesta ja kirjattu tilinpäätöksessä liitetietoihin Talousarviossa varattu määräraha oli Valtuuston myöntämä lisämääräraha *) PVK.n ennakkotieto 9/2014 **) PVK:n lopullinen laskelma 1/ Tero Mäkiranta 12

13 Erityistason ostopalvelut Erityistason ostopalvelut (Me) TP 2013 TP 2014 Muutos % 2013/2014 VSSHP 21,30 28,75 35,0 % RAS 0,07 2, ,2 % Muut 8,40 9,02 7,4 % Yhteensä 29,77 40,07 34,6 % Muiden jäsenkuntien ostot RAS:sta + 2,2 Me Kuntien suoraostot VSSHP:stä v n. 2,0 Me; uutena kuluna SATSHP:ssä 2014 SATSHP:n ja VSSHP:n väliset 2013/2014 jaksotuserot n. 1,0 Me Todellinen kasvu n. 5 Me ostoissa VSSHP:ltä, joka johtuu reilusti kasvaneesta käyttömäärästä (käynnit +38,5 %, hoitopäivät +8,5 %, hoitojaksot +19,2 % sis. VSSHP ostot yht.) Syitä kasvaneisiin käyttömääriin ei ole saatu selville vielä, asiaa selvitetään kevään aikana Tero Mäkiranta 13

14 KUNTALASKUTUS 2014 Sairaanhoidon osuus TA 2014 TA TA - muutokset Oma toiminta (hinnasto) Sisältää 8,930 Me palautuksen Erityistason ostopalvelut ja ulkopuoliset ostot Erityisvelvoitteet Palvelujen ostot yhteensä Kalliiden hoitojen tasaus - palautus ja + lisälasku Ostot yhteensä Toteuma -% 18,5 Me Ensihoitopalvelut Muut Eura ,47 11,3 Eurajoki ,16 11,1 Harjavalta ,07-3,7 Honkajoki ,52 3,8 Huittinen ,70 5,3 Jämijärvi ,35-2,4 Kankaanpää ,37-1,1 Karvia ,28-5,2 Kokemäki ,19 11,7 Köyliö ,48 17,1 Lavia ,94-1,9 Luvia ,68-4,1 Merikarvia ,65 7,7 Nakkila ,24 1,7 Pomarkku ,32 14,7 Pori ,18 4,9 Rauma ,34 11,1 Siikainen ,95 12,5 Säkylä ,95 39,4 Ulvila ,77 6,2 Jäsenkunnat ,27 6,2 2) 3) 4) Muut ,34-3,8 Yhteensä ,20 6, Tero Mäkiranta 14 Muutos % 2013 / 2014

15 Sairaanhoidon kuntalaskutus 2014: Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen muutos edelliseen vuoteen (TP 2013) verrattuna on + 6,2%. Muutosprosenttiin vaikuttaa myös muita eriä kuin sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan kustannukset. Sairaanhoidon palveluhinnaston mukaisen oman toiminnan kuntalaskutuksen kasvu + 1,9 % Sairaanhoidon ostopalvelut kasvu 36,4 % Tero Mäkiranta 15

16 JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN TP 2014 Ensihoitopalvelut Muut erityisvelvoitteet Ennakot Toteutunut Lisälasku Ennakot Toteutunut Lisälasku Lisälaskutus vuosi 2014 v 2014 TP 2014 vuosi 2014 v 2014 TP 2014 yhteensä Eura Eurajoki Harjavalta Honkajoki Huittinen Jämijärvi Kankaanpää Karvia Kokemäki Köyliö Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Rauma Siikainen Säkylä Ulvila Yhteensä Yhtymävaltuusto on myöntänyt potilasvahinkovakuutukseen 8,5 Me lisämäärärahan Kuntien ennakot on peritty alkuperäisen talousarvion mukaisina Tero Mäkiranta 16

17 KUNTALASKUTUS 2014 Yleislääketieteen päivystyspalvelut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tot -% Eura ,1 Eurajoki ,6 Harjavalta ,8 Honkajoki ,0 Huittinen ,9 Jämijärvi ,1 Kankaanpää ,2 Karvia ,7 Kokemäki ,6 Köyliö ,6 Lavia ,3 Luvia ,5 Merikarvia ,9 Nakkila ,6 Pomarkku ,2 Pori ,3 Rauma ,3 Siikainen ,5 Säkylä ,5 Ulvila ,6 Jäsenkunnat ,1 Muut ,2 Yhteensä , Tero Mäkiranta 17

18 Sosiaalipalvelujen toimialue KUNTALASKUTUS 2014 (erityishuolto) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tot -% Eura ,4 Eurajoki ,3 Harjavalta ,5 Honkajoki ,7 Huittinen ,3 Jämijärvi ,0 Kankaanpää ,7 Karvia ,5 Kokemäki ,5 Köyliö ,6 Lavia ,3 Luvia ,7 Merikarvia ,7 Nakkila ,7 Pomarkku ,5 Pori ,3 Rauma ,3 Siikainen ,1 Säkylä ,6 Ulvila ,1 Jäsenkunnat ,3 Muut kunnat ,0 Yhteensä , Tero Mäkiranta 18

19 SATSHP taseesta: Sairaanhoitopiirin kumulatiiviset yli- alijäämät 2014 tilinpäätöksen jälkeen: Sairaanhoito Sosiaalipalvelut SataDiag - 1,42 Me - 0,12 Me +1,45 Me SATSHP yht. - 0,29 Me Tero Mäkiranta 19

20 Sairaanhoitopiirin vuoden 2015 talous Tero Mäkiranta 20

21 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2015: Toiminnallisia muutoksia vuoden 2015 talousarviossa: 1. Sairaanhoito: Lasten ja naistentalon käyttöönotto n. 2 Me (Huoltokeskus) Ensihoitopalvelut; vaativan hoitotason yksikkö Raumalle n. 0,2 Me (Ensihoidon ja päivystyksen toimialue) Effica potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja Kanta-palveluihin liittyminen ja niiden edellyttämät välttämättömät lisäresurssit n.1,0 Me (sairaanhoidolliset toimialueet) 2. Sosiaalipalvelut: Ulvilan ryhmäkoti 3. Muut muutoshankkeet: Harjavallan sairaalan kiinteistöyhtiöittäminen Satalinnakiinteistöt Oy:lle vuonna Tero Mäkiranta 21

22 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2015: Talousarvioraami vuodelle 2015 (alkuperäinen raami 4/2014) Tavoitteena on laatia vuoden 2015 talousarvio siten, että jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on enintään +2,9 % verrattuna vuoden 2014 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Sairaanhoitopiirin vuoden 2015 tilikauden tulostavoite on +/- 0 euroa Tero Mäkiranta 22

23 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2015: Hyväksytyssä talousarviossa: Jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on +0,9 % verrattuna vuoden 2014 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Sairaanhoitopiirin vuoden 2015 tilikauden tulostavoite on - 3,0 Me Talousarvioehdotukseen sisältyy muina tuottoina sairaanhoitoon RAS:n kiinteistön 3 Me:n myyntivoitto, joka alentaa sairaanhoidosta jäsenkunnilta perittävää määrää. Sairaanhoitopiirissä on käynnistetty lukien yhteistoimintamenettely vuoden 2015 talousarvion toteuttamisen varmistamiseksi Tero Mäkiranta 23

24 Vuoden 2015 talousarvio Sairaanhoidon kuntalaskutuksen pelivara : Talousarvion tavoitekasvun pohjana oli vuoden 2014 kuntalaskutuksen toteuma-arvio 248,6 Me, jonka päälle laskettiin 0,9 % kasvu. Vuoden 2014 tilinpäätöstoteuma oli 252,6 Me. Jotta sairaanhoidon kuntalaskutus pysyy budjetoidussa vuonna 2015, kasvuvara vuoden 2014 toteumaan verrattuna on -0,7 % Tero Mäkiranta 24

25 KUNTALASKUTUS Sairaanhoidon osuus Ostot 2012 Ostot 2013 Ostot 2014 (ennakkotieto) Talousarvio 2015 Muutos % 2014/2013 Muutos % 2015/2014 Eura ,3-4,9 Eurajoki ,1-4,2 Harjavalta ,7 1,3 Honkajoki ,8 2,6 Huittinen ,3-4,4 Jämijärvi ,4 0,8 Kankaanpää ,1-1,8 Karvia ,2 1,4 Kokemäki ,7-3,7 Köyliö ,1 9,1 Lavia ,9-100,0 Luvia ,1-4,5 Merikarvia ,7 1,1 Nakkila ,7 3,3 Pomarkku ,7-1,9 Pori ,9 3,7 Rauma ,1-3,9 Siikainen ,5-5,6 Säkylä ,4-12,1 Ulvila ,2 2,0 Jäsenkunnat ,2-0,7 Muut ,8 17,9 Yhteensä ,0-0,4 Oma palvelutuotanto ,9 0,4 Erityisvelvoitteet ,3-11,9 Ostopalvelut ,6-2,7 Jäsenkunnat yhteensä ,2-0,7

26 Näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen Tero Mäkiranta 26

27 Yleistä talouskehityksestä: Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2015 yhteensä 1,8 % ja vuonna 2016 yhteensä 1,8 %. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kuntasektorin palkansaajien ansiotasoindeksi kasvaa vuonna ,0 % ja vuonna ,6 %. Peruspalvelujen hintaindeksi muuttuu kuntaliiton ennusteen mukaan vuonna ,0 % ja vuonna ,6 % Tero Mäkiranta 27

28 Sairaanhoitopiirin vuoden 2016 toimintaan ja talouteen vaikuttavia tekijöitä: Palkkojen sopimuskorotukset; Sopimuskorotus n. +0,30 %, ja sopimuskauden sopimuskorotuksesta päätetään kesäkuussa Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksen kehittäminen, mm. suun terveydenhuolto. SOTE..? Tero Mäkiranta 28

29 Sairaanhoitopiirin vuoden 2016 toimintaan ja talouteen vaikuttavia tekijöitä: Yhtymähallitus / 27 Yhtymähallitus päättää antaa vuoden 2016 talousarvioon valmisteluohjeeksi, että sen tulisi olla käyttötalouden menojen suhteen alhaisemmalla tasolla kuin vuoden 2015 talousarvio ja tilikauden tuloksen tulisi olla positiivinen Tero Mäkiranta 29

30 Tilinpäätökseen, kuntalaskutukseen, kuukausiraportointiin ym. liittyvää lisätietoa löydät Sairaanhoitopiirin internet sivuilta: tietoa meistä tilastot ja raportit Kiitos mielenkiinnosta!! Tero Mäkiranta 30