Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Transkriptio

1 Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä. Ennuste laaditaan toimialueittain: Operatiivinen, Konservatiivinen ja Psykiatrian toimialue sekä Päivystyksen toimialueella erikseen erikoissairaanhoidon (= päivystysosaston) ja yhteispäivystyksen tulot. Huomioon otetaan omana toimintana tuotetut ja muissa sairaaloissa tapahtunut hoidon laskutus. Toimialueittain laadittu ennuste jaetaan kunnille viimeisten 12 kuukauden toteumatiedon perusteella. Hoitopalvelujen hintoihin tehtiin huhtikuussa korjauksia, joiden perusteella hinnat laskivat alkuperäiseen hinnastoon verrattuna. Korjattu hinnasto on sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Hintojen muutoksista merkittävimmät koskivat Syöpätautien ja sädehoidon vastuualueen drg-tuotteita. Muutokset johtuivat mm. valtakunnallisista kirjauskäytäntöjen muutoksista. Hintojen muutos tuli voimaan takautuvasti vuoden alusta lukien, laskutus on korjattu elokuun laskutuksen yhteydessä takautuvasti vuoden alusta lukien. Palveluasumisen laskutushinnoissa ilmennyt virhe korjattiin toukokuun laskutuksesta alkaen. Toimialueittaisten palvelujen lisäksi ennusteeseen sisältyvät ensihoidon palvelut ja erityisvelvoitemaksut. Sen sijaan kalliiden hoitojen tasausta ei kunnittaisessa ennusteessa oteta huomioon. Erityisvelvoitemaksun palauttamisesta hallitus on tehnyt alustavan esityksen, ja se on otettu ennusteessa huomioon. Valtuusto päätti vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä kokouksessaan palauttaa jäsenkunnille viime vuoden ylijäämästä 4,6 m, tämä ylijäämän palautus on otettu huomioon ennusteessa. Sairaanhoitopiiri tuottaa kunnille myös muita palveluita, joiden tiedot eivät ole tässä yhteenvedossa mukana. Tuottamiamme palveluja ovat mm. seututerveyskeskuksen palvelut, päivystyksen puhelinneuvonta, apuvälinepalvelu, kuvantaminen, erikoislääkärikonsultaatiot ja alueellinen potilastietojärjestelmäpalvelu.

2 Sairaanhoitopiirin tuottamat palvelut jäsenkunnille yhteensä Erikoissairaanhoidon palvelut, erityisvelvoitteet, yhteispäivystys, ensihoito ja sosiaalitoimen palvelut Toteumatiedoissa on otettu huomioon kalliiden hoitojen tasaus. Seututerveyskeskuksen tuottamat palvelut eivät tässä tarkastelussa ole mukana Hoitopalvelut tammi-elokuu Palvelusuunnitelma Tot 2016 Talousarvio Toteuma Osuus Toteuma Toteuma Ennuste Poikkeama Muutos vuoden 1000 euroa kk 12 kk talousarviosta vuodelle ennusteesta Asiakkaat yhteensä % ,3 % ,3 % ,3 % ,1 % Jäsenkunnat yhteensä ,9 % ,6 % ,9 % ,4 % ,1 % Jyväskylän neuvottelurengas ,0 % ,8 % ,2 % ,6 % ,6 % Hankasalmi ,1 % ,8 % ,3 % ,4 % ,0 % Jyväskylä ,6 % ,2 % ,6 % ,8 % ,4 % Muurame ,0 % ,5 % ,4 % 415 4,8 % ,2 % Uurainen ,3 % ,9 % ,1 % ,8 % ,0 % Seututerveyskeskus ,1 % ,3 % ,8 % 842 1,7 % ,5 % Joutsa ,1 % ,6 % ,9 % ,5 % ,9 % Keuruu ,7 % ,5 % ,7 % ,3 % ,8 % Konnevesi ,1 % ,9 % ,9 % ,0 % ,1 % Laukaa ,7 % ,3 % ,8 % -1 0,0 % ,9 % Luhanka ,4 % ,8 % ,6 % ,2 % ,3 % Multia ,7 % ,5 % ,2 % ,0 % ,5 % Petäjävesi ,5 % ,2 % ,7 % ,4 % ,4 % Toivakka ,9 % ,7 % ,6 % 104 3,8 % ,9 % Pohjoinen Keski-Suomi ,8 % ,1 % ,3 % 830 1,5 % ,6 % Kannonkoski ,5 % ,6 % ,9 % ,3 % ,4 % Karstula ,4 % ,9 % ,1 % ,5 % ,6 % Kivijärvi ,4 % ,3 % ,8 % ,4 % ,6 % Kyyjärvi ,5 % ,9 % ,5 % 67 4,3 % ,8 % Saarijärvi ,6 % ,8 % ,4 % 258 2,4 % ,8 % Kinnula ,6 % ,0 % ,4 % 106 5,7 % ,0 % Pihtipudas ,7 % ,8 % ,2 % 438 9,1 % ,3 % Viitasaari ,6 % ,1 % ,3 % 642 9,0 % ,2 % Äänekoski ,4 % ,2 % ,6 % -74-0,3 % ,7 % Muut asiakkaat ,1 % ,4 % ,6 % 0 0,0 % ,2 % Kalliiden hoitojen tasaus ja erityisvelvoitteet sisältyvät vain tähän yhteenvetotaulukkoon. Sosiaalitoimen palveluihin kuuluu kehitysvammahuolto ja palveluasuminen. Hoitopalveluihin sisältyvät sekä omana toimintana tuotetut palvelut että hoito muissa sairaaloissa. Hoitopalvelujen ennuste perusteena on käytetty viimeisten 12 kuukauden toteumatietoja. Yhteispäivystys on laskennassa otettu huomioon, tiedot on muutettu vertailukelpoisiksi. Ennusteessa on otettu huomioon vuoden 2016 tilinpäätöksen mukainen tilikausien ylijäämän palautus (osittain) sekä mahdollisesti toteutettava erityisvelvoitetulojen palautus.

3 Operatiivinen toimialue Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä TP 2016 Talousarvio Toteuma Osuus Toteuma Ennuste Poikkeama Palvelusuunnitelma 1000 euroa kk talousarviosta 2017 Asiakkaat yhteensä ,2 % ,2 % ,8 % ,2 % Jäsenkunnat ,0 % ,4 % ,8 % ,1 % ,2 % Jyväskylän neuvottelurengas ,4 % ,0 % ,0 % ,4 % ,9 % Hankasalmi ,4 % ,4 % ,8 % 50 2,2 % ,0 % Jyväskylä ,0 % ,3 % ,9 % ,5 % ,6 % Muurame ,6 % ,1 % ,0 % 237 7,4 % ,5 % Uurainen ,4 % ,6 % ,0 % 14 1,0 % ,9 % Keski-Suomen seututerveyskeskus ,1 % ,1 % ,8 % ,8 % ,4 % Joutsa ,3 % ,9 % ,5 % ,6 % ,0 % Keuruu ,9 % ,4 % ,9 % 419 9,9 % ,7 % Konnevesi ,3 % ,2 % ,7 % ,0 % ,9 % Laukaa ,6 % ,7 % ,9 % -45-0,7 % ,1 % Luhanka ,5 % ,2 % ,3 % ,4 % ,7 % Multia ,9 % ,2 % ,9 % ,1 % ,2 % Petäjävesi ,7 % ,5 % ,5 % 92 6,1 % ,7 % Toivakka ,0 % ,6 % ,6 % ,8 % ,5 % Pohjoinen Keski-Suomi ,5 % ,8 % ,1 % 601 2,9 % ,2 % Kannonkoski ,7 % ,2 % ,3 % ,9 % ,5 % Karstula ,8 % ,1 % ,2 % 24 1,4 % ,5 % Kivijärvi ,5 % ,6 % ,9 % -43-7,6 % ,0 % Kyyjärvi ,7 % ,5 % ,5 % 29 4,9 % ,6 % Saarijärvi ,3 % ,5 % ,6 % 71 1,7 % ,6 % Kinnula ,8 % ,6 % ,2 % ,4 % ,9 % Pihtipudas ,1 % ,6 % ,3 % ,4 % ,6 % Viitasaari ,9 % ,5 % ,4 % 98 3,7 % ,6 % Äänekoski ,7 % ,6 % ,2 % 150 1,8 % ,2 % Muut asiakkaat ,4 % ,0 % ,6 % 0 0,0 % ,2 %

4 Konservatiivinen toimialue Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut sekä kehitysvammahuollon palvelut yhteensä TP 2016 Talousarvio Toteuma Osuus Toteuma Ennuste Poikkeama Palvelusuunnitelma 1000 euroa kk talousarviosta 2017 Asiakkaat yhteensä ,3 % ,2 % ,8 % ,3 % Jäsenkunnat ,0 % ,4 % ,6 % ,1 % ,6 % Jyväskylän neuvottelurengas ,2 % ,9 % ,1 % ,9 % ,3 % Hankasalmi ,2 % ,3 % ,5 % ,5 % ,4 % Jyväskylä ,4 % ,3 % ,9 % ,8 % ,9 % Muurame ,1 % ,7 % ,7 % ,5 % ,8 % Uurainen ,4 % ,1 % ,1 % ,9 % ,1 % Keski-Suomen seututerveyskeskus ,6 % ,0 % ,8 % 854 4,2 % ,0 % Joutsa ,3 % ,2 % ,1 % ,5 % ,8 % Keuruu ,9 % ,8 % ,4 % ,0 % ,2 % Konnevesi ,2 % ,6 % ,3 % 64 4,9 % ,2 % Laukaa ,2 % ,8 % ,4 % 338 4,3 % ,7 % Luhanka ,4 % ,2 % ,3 % 7 1,5 % ,9 % Multia ,8 % ,1 % ,8 % ,4 % ,6 % Petäjävesi ,7 % ,3 % ,5 % ,5 % ,4 % Toivakka ,2 % ,0 % ,0 % ,3 % ,8 % Pohjoinen Keski-Suomi ,2 % ,5 % ,7 % ,6 % ,0 % Kannonkoski ,5 % ,7 % ,8 % ,6 % ,6 % Karstula ,6 % ,3 % ,2 % 23 1,3 % ,7 % Kivijärvi ,4 % ,6 % ,5 % ,5 % ,6 % Kyyjärvi ,7 % ,4 % ,4 % ,1 % ,1 % Saarijärvi ,4 % ,8 % ,1 % ,6 % ,1 % Kinnula ,6 % ,7 % ,1 % ,7 % ,5 % Pihtipudas ,1 % ,4 % ,6 % ,4 % ,7 % Viitasaari ,7 % ,7 % ,9 % ,2 % ,8 % Äänekoski ,0 % ,2 % ,7 % 38 0,4 % ,3 % Muut asiakkaat % ,9 % ,1 % 0 0,0 % ,2 %

5 Psykiatrian toimialue Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut sekä palveluasumisen palvelut yhteensä TP 2016 Talousarvio Toteuma Osuus Toteuma Ennuste Poikkeama Palvelusuunnitelma 1000 euroa kk talousarviosta 2017 Asiakkaat yhteensä ,6 % ,4 % ,3 % ,0 % Jäsenkunnat ,0 % ,7 % ,9 % ,3 % ,9 % Jyväskylän neuvottelurengas ,9 % ,8 % ,3 % ,8 % ,0 % Hankasalmi ,5 % ,7 % ,1 % -8-1,1 % ,9 % Jyväskylä ,2 % ,0 % ,7 % ,4 % ,3 % Muurame ,4 % ,5 % ,7 % ,6 % ,6 % Uurainen ,8 % ,0 % ,5 % 86 31,9 % ,4 % Keski-Suomen seututerveyskeskus ,4 % ,4 % ,7 % 356 5,8 % ,2 % Joutsa ,5 % ,3 % ,0 % ,6 % ,3 % Keuruu ,0 % ,6 % ,3 % ,6 % ,8 % Konnevesi ,7 % ,8 % ,9 % 54 21,3 % ,7 % Laukaa ,3 % ,8 % ,1 % ,2 % ,4 % Luhanka ,0 % ,4 % ,6 % 7 108,4 % ,5 % Multia ,2 % ,7 % ,8 % ,1 % ,2 % Petäjävesi ,3 % ,8 % ,2 % ,4 % ,5 % Toivakka ,4 % ,9 % ,0 % 56 44,9 % ,9 % Pohjoinen Keski-Suomi ,7 % ,4 % ,8 % 373 9,2 % ,2 % Kannonkoski ,1 % ,3 % ,1 % ,6 % ,6 % Karstula ,4 % ,2 % ,2 % ,4 % ,2 % Kivijärvi ,0 % ,2 % ,3 % ,2 % ,0 % Kyyjärvi ,0 % ,6 % ,6 % ,6 % ,5 % Saarijärvi ,4 % ,9 % ,1 % 24 3,9 % ,1 % Kinnula ,4 % ,8 % ,3 % ,1 % ,0 % Pihtipudas ,7 % ,4 % ,3 % ,2 % ,8 % Viitasaari ,2 % ,1 % ,8 % ,8 % ,8 % Äänekoski ,5 % ,0 % ,2 % ,0 % ,4 % Muut asiakkaat % ,6 % ,2 % 0 0,0 % ,2 %

6 Päivystysalue Erikoissairaanhoidon palvelut ja yhteispäivystys TP 2016 Talousarvio Toteuma Osuus Toteuma Ennuste Poikkeama Palvelusuunnitelma 1000 euroa kk talousarviosta 2017 Asiakkaat yhteensä ,0 % ,0 % -50-0,2 % ,5 % Jäsenkunnat ,0 % ,3 % ,2 % -50-0,2 % ,9 % Jyväskylän neuvottelurengas ,6 % ,7 % ,2 % ,6 % ,6 % Hankasalmi ,8 % ,2 % ,9 % 11 1,5 % ,2 % Jyväskylä ,2 % ,4 % ,8 % ,0 % ,9 % Muurame ,9 % ,5 % ,7 % -24-2,9 % ,8 % Uurainen ,7 % ,8 % ,7 % 35 8,3 % ,5 % Keski-Suomen seututerveyskeskus ,1 % ,2 % ,3 % 228 5,5 % ,3 % Joutsa ,7 % ,3 % ,9 % ,8 % ,4 % Keuruu ,4 % ,3 % ,8 % 80 9,4 % ,5 % Konnevesi ,0 % ,9 % ,5 % 88 44,4 % ,3 % Laukaa ,6 % ,7 % ,6 % 13 0,9 % ,8 % Luhanka ,4 % ,3 % ,2 % 8 7,7 % ,5 % Multia ,6 % ,1 % ,9 % 6 3,6 % ,9 % Petäjävesi ,4 % ,5 % ,0 % -35-8,5 % ,6 % Toivakka ,9 % ,5 % ,9 % ,6 % ,2 % Pohjoinen Keski-Suomi ,4 % ,6 % ,8 % 28 0,5 % ,8 % Kannonkoski ,5 % ,0 % ,4 % -8-5,6 % ,5 % Karstula ,4 % ,0 % ,6 % ,0 % ,1 % Kivijärvi ,4 % ,7 % ,7 % ,2 % ,9 % Kyyjärvi ,6 % ,2 % ,7 % -4-2,4 % ,8 % Saarijärvi ,4 % ,1 % ,5 % -79-8,3 % ,6 % Kinnula ,8 % ,4 % ,7 % 37 20,3 % ,6 % Pihtipudas ,5 % ,6 % ,0 % 40 10,6 % ,4 % Viitasaari ,4 % ,2 % ,2 % 48 7,9 % ,9 % Äänekoski ,4 % ,7 % ,1 % 55 2,5 % ,9 % Muut asiakkaat ,5 % ,0 % ,3 % 0 0,0 % ,4 %

7 Päivystysalue Ensihoidon palvelut jäsenkunnille TP 2016 Talousarvio Osuus Ennuste Poikkeama Palvelusuunnitelma euroa talousarviosta Jäsenkunnat % ,7 % ,2 % Jyväskylän neuvottelurengas % ,3 % ,6 % Hankasalmi % ,4 % ,1 % Jyväskylä % ,8 % ,1 % Muurame % ,2 % ,9 % Uurainen % ,4 % ,2 % Keski-Suomen seututerveyskeskus % ,6 % ,3 % Joutsa % ,1 % ,8 % Keuruu % ,6 % ,5 % Konnevesi % ,5 % ,4 % Laukaa % ,5 % ,5 % Luhanka % ,3 % ,7 % Multia % ,0 % ,6 % Petäjävesi % ,6 % ,6 % Toivakka % ,5 % ,8 % Pohjoinen Keski-Suomi % ,4 % ,2 % Kannonkoski % ,3 % ,4 % Karstula % ,0 % ,2 % Kivijärvi % ,1 % ,3 % Kyyjärvi % ,0 % ,8 % Saarijärvi % ,7 % ,7 % Kinnula % ,0 % ,5 % Pihtipudas % ,2 % ,7 % Viitasaari % ,4 % ,4 % Äänekoski % ,1 % ,8 %

8 Erityisvelvoitteet 1000 euroa TP 2016 TA 2017 Tpe 2017 Palvelusuunnitelma Jäsenkunnat Jyväskylän neuvottelurengas Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen Keski-Suomen seututerveyskeskus Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka Multia Petäjävesi Toivakka Pohjoinen Keski-Suomi Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Äänekoski

9 Ylijäämän palautus jäsenkunnille Palvelujen käytön laskutus vuonna 2016 Kunnan osuus Kunnan osuus ylijäämän palautuksesta Jyväskylän neuvottelurengas Hankasalmi ,10 % Jyväskylä ,88 % Muurame ,98 % Uurainen ,25 % Keski-Suomen seututerveyskeskus Joutsa ,11 % Keuruu ,16 % Konnevesi ,72 % Laukaa ,72 % Luhanka ,57 % Multia ,99 % Petäjävesi ,06 % Toivakka ,35 % Pohjoinen Keski-Suomi Kannonkoski ,52 % Karstula ,54 % Kivijärvi ,46 % Kyyjärvi ,65 % Saarijärvi ,54 % Kinnula ,62 % Pihtipudas ,52 % Viitasaari ,29 % Äänekoski ,98 % Yhteensä ,00 % Vuoden 2016 palvelujen laskutuksessa on otettu huomioon hoitopalvelujen tulot, myös seututerveyskeskuksen tuottamat palvelut, ensihoidon palvelut ja kalliiden hoitojen tasaus. Palautettava ylijäämänä laskelmaan sisältyy kuntayhtymän kumulatiivinen ylijäämä vähennettynä seututerveyskeskuksen liikelaitoksen kumulatiivisella ylijäämällä.