SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV JA INVESTOINTI- OHJELMA VUOTEEN 2018

Transkriptio

1 Jäsenkuntien johdon edustajat SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV JA INVESTOINTI- OHJELMA VUOTEEN 2018 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto

2 LÄHTÖKOHDAT APisto 3

3 Toimialueet ja toimipisteet Karvia Merikarvia Honkajoki Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Lavia Luvia Pori Eurajoki Satakunnan keskussairaala Nakkila Ulvila Antinkartanon kuntoutuskeskus Harjavalta Satalinnan sairaala Harjavallan sairaala Kokemäki Rauman aluesairaala Rauma Eura Köyliö Huittinen Satakunnan keskussairaalan toimintaa aluesairaalassa APisto Säkylä 4

4 SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT Perussopimus ( ) Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito, ja kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä muulla tavalla. Kuntayhtymä voi sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen tehtäviä. Kuntayhtymän tehtävänä on myös yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa edistää jäsenkuntien asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä APisto 5

5 Sairaanhoito SAIRAANHOITOPIIRIN LAKISÄÄTEISET PALVELUT JA MAKSUSITOUMUSPALVELUT kiireelliset (päivystyspotilaat) ja ns. kiireettömät potilaat / ns. hoitotakuu (lähetepotilaat) Sosiaalipalvelut kehitysvammaiset ja osaamisessaan viivästyneet sekä vammautuneet (maksusitoumus) Perusterveydenhuollon päivystyspalvelut sopimuksella APisto 6

6 APisto 7

7 APisto 8

8 30,0 Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannusten jakauma 2010 Kallein 10% / oma toiminta, somaattinen sairaanhoito 25,0 20,0 1 % potilaista käyttää 17 % kaikista kustannuksista 15,0 Me 10,0 5,0 0,0 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Huom!! Tehty oletuksella, että laskutus = kustannukset (omakustannushinnoittelu) APisto 9

9 100,0 Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannusten jakauma 2010 (oma toiminta, somaattinen sairaanhoito) 90,0 80,0 70,0 10 % potilaista käyttää 56 % kustannuksista 60,0 20 % potilaista käyttää 73 % kustannuksista 50,0 Me 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% % Huom!! Tehty oletuksella, että laskutus = kustannukset (omakustannushinnoittelu) APisto 10

10 SOPIMINEN - SOPIMUS KUMPPANUUSSOPIMUSMENETTELY VUODESTA NEUVOTTELUTULOKSEN V 2012 KAUDELLE: VV KUNTAKÄSITTELYT? APisto 11

11 10% Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien palvelumaksujen muutos% ta2013, sairaanhoito ja perusterveydenhuollon päivystys 5% 0% -5% Ta 2012 TaE % Palvelumaksut Kiikoinen HUS elinsiirtopotilaat Tehy lakkouhka Huittinen-Vampula Valtuusto / hyvitys Rauma Ensihoitopalvelut PTH päivystys APisto 12

12 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO APisto 13

13 SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KESKEISET RISKIT OSAAMISEN JA OSAAJIEN VARMISTAMINEN APisto 14

14 KUNTA- JA SOTEPALVELU- RAKENNEUUDISTUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SÄILYY SAIRAANHOITOPIIRINÄ APisto 15

15 LÄNSIRANNIKON MILJOONAPIIRI VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN SEKÄ VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIT TOIMIVAT YHDESSÄ VERKOSTONA; LÄNSIRANNIKON MILJOONAPIIRINÄ APisto 16

16 KUNTATALOUS VV ( * Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi ,0 % + 3,5 % + 3,5 % * ) Lähde: Suomen Kuntaliitto; Kuntatalous 1/2012 Kuntien valtionosuuksiin tehdään tulevina vuosina erittäin merkittäviä leikkaustoimia APisto 17

17 Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintayksiköt ja niiden työnjako 2018 mennessä Satakunnan keskussairaala Porissa Päivystyssairaala, jossa on ensihoitopalvelut somatiikan ja psykiatrian päivystyspoliklinikat, poliklinikoita, leikkaustoimintaa ja vuodeosastohoitoa sekä kuntoutustoimintaa. Sairaala toimii opetussairaalana. Satakunnan keskussairaalan toiminta Raumalla Somaattisia ja psykiatrisia poliklinikoita ja dialyysitoimintaa. Psykiatrian avohoitotoiminnot lukuun ottamatta mielenterveystoimistoja / poliklinikoita siirretään kuntien tahdon mukaan kunnille tai yhteistoimintaalueille Antinkartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa kehitysvammaisten, aikuisiässä vammautuneiden ja lastensuojelun vaativaa laitoshoitoa erityishuollon asiakkaiden tutkimus- ja kuntoutuskeskus asiantuntijapalveluiden osaamiskeskus Asumispalvelut ja niiden ohjaus APisto 18

18 INVESTOINNIT SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAAN investoinneilla turvataan osaajien saaminen ja Satakunnan keskussairaalan säilyminen ja kehittyminen satakuntalaisille päivystys- ja opetussairaalana sairaanhoitopiirillä ei ole pitkäaikaisia lainoja tilanteessa suhdannetilanne on rakentamiseen myönteinen ja lainat halpoja investointeihin otettavien lainojen pituus on v ja tämän hetkinen hinta kiinteällä korolla on alle 2 % sairaanhoitopiiri voi luopua Satalinnan sairaalan lisäksi Raumalla sijaitsevasta sairaalakiinteistöstä sekä Harjavallan psykiatrisesta sairaalasta vuosina otettavista lainoista ei peritä lyhennyseriä APisto 19

19 INVESTOINNIT (Me) Yhtiön osakkeet 0,05 v v v v v v Laitehankinnat - sairaanhoito 1,10 1,10 1,10 1,50 1,50 1,50 Laitehankinnat - liikelaitos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Irtain omaisuus yhteensä 2,15 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 SK Lasten- ja naistentalo, uudisrakennus 29,52 Me 10,30 (x 11,80 5,72 SK, psykiatrian tilat, uudisrakennus 21,0 Me 0,40 (x 3,60 10,00 7,00 SK K1 ja K2 kerrosten rakentaminen 6,4 Me 0,30 5,10 1,00 SK, kuntoutuksen ja fysiatrian tilat 12,8 Me 0,50 5,30 7,00 SK, osastojen peruskorjaukset A5-A7 ja B1 1,00 1,00 2,00 Pienet peruskorjaukset; sairaanhoito 1,10 1,10 1,10 1,50 1,50 1,50 Pienet peruskorjaukset; sosiaalipalvelut 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Rakentaminen yhteensä 11,80 14,00 15,92 14,40 15,20 10,90 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 13,95 16,10 18,02 16,90 17,70 13,40 x) rahoitus lainalla APisto 20

20 INVESTOINTIEN RAHOITUS v v v v v v Suunnitelman mukaiset poistot 7,60 7,40 8,60 7,90 8,00 8,10 pl liikelaitos x) Kassavaroin xx) 2,95 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Talousarviolaina 3,40 7,70 7,42 7,00 7,70 3,30 RAHOITUS YHTEENSÄ 13,95 16,10 18,02 16,90 17,70 13,40 x) poistot voimassa olevien poistoaikojen mukaan xx) turhasta / ei tarkoituksenmukaisesta omaisuudesta luovutaan APisto 21

21 INVESTOINTIEN POISTOT JA RAHOITUS Poistosuunnitelma Kuntaliitto on antanut suosituksen poistoaikojen toteuttamisesta lyhyiden poistoaikojen mukaan, mikäli hyödykekohtaisesti ei ole perusteltua syytä tästä poiketa. Suositus: Sairaanhoitopiirin poistosuunnitelma: Aineettomat oikeudet: 0 vuotta; Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot: 0 vuotta; Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 3-5 vuotta Hallinto ja laitosrak. suositus: v Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 30 v Talousrakennukset suositus: v Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 15 v Vapaa-ajanrakennukset: v Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 30 v Talousarvioehdotus 2013 ei sisällä em. poikkeamien tarkistuksia. Vuodesta 2013 lukien toteuttavien hankkeiden poistosuunnitelmat vahvistetaan hankekohtaisesti APisto 22

22 KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAT Asuntolat toteuttaa Kiinteistö Oy Satakruunu yhdessä Porin YH-Rakentajat Oy:n kanssa: - V 2013 Huittinen - V 2014 Pori - Säkylä? - Ulvila? - Harjavalta? - Pori? Tavoitteena on toteuttaa 40 asuntoa vuosittain APisto 23

23 Meiltä ei koskaan puutu rahaa, kun on kyse mieliteoista, ainoastaan hyödyllisen ja välttämättömän hinnasta me marisemme. -Honoré de Balzac APisto 24

24 SATATILA - HANKE Lausunnot?: - Eurajoki? (Keski-Satakunnan thky?) - Luvia? - Nakkila (Keski-Satakunnan thky?) - Merikarvia? APisto 25

25 Satakunnan sairaanhoitopiiri - kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä APisto 26