KYSin kuntakierros 2016

Transkriptio

1 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen

2 Tilinpäätös

3 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos jäsenkunnat 15/14 (%) Oma toiminta 2015 Hoitojaksot ,9-3,6-2, Hoitopäivät ,4 3,9-0, Pkl-käynnit ,8 7,0 7, Leikkaukset ,5-7,8-11,5 - elektiivinen ,4-13,4 - päivystys ,6-4,6 - päiväkirurgia ,8-21,8 Lähetteet ,6 1,6 - terveyskeskuksesta ,0-0,0 - yksityissektorilta ,8 1,8 - työterveyshuollosta ,7 0,7 - KYSin omasta yksiköstä ,0 10,0 - Ylä-Savon SOTEsta ,5-2,5 - Varkauden terveystoimesta ,9-3,9 - muusta sairaalasta ,9 13,9 - muilta lähettäjiltä ,6-11,6 - päivystyslähetteet ,9-8,9 Leikkausjonoissa kauden lopussa ,6-6,6 Hoitolasku 1000 Hoitopalvelut, oma ja ostettu toiminta, josta ,5 1,3 2,5 - hoitopalveluiden myynti ,8 4,2 1,8 - jatkohoitopaikkaa odottavat ,8 27,8-10,8 - minivaltava ,8 19,3 4,8 - ostopalvelut ,4 91,9 10,4 - jäsenmaksu ,5-0,0 11,5 - ensihoito ,8 2,5 0,8 - laskennallinen palautus ,3-2,3 Erityisen kallis hoito toteutunut vuoden alusta ,2-11,8-7,2 - osuus asukasluvun perusteella ,2-11,8-7,

4 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon valtuustossa Kuntalaskutus, 295,7 M, ylitys 0,7 M Investoinnit, 68,3 M, ylitys 3,9 M Ylijäämä, 1,4 M, ylitys 0,3 M. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu tp2014 / ltp ,2 %. Kuntalaskutuksen kasvu 5. pienin sairaanhoitopiireistä, 20 piiriä

5 Uudet toiminnot Kuntalaskutus 295,7 M Kuopion kaupungilta siirtynyt maha-suolikanavan tähystystoiminta 0,3 M Kuopion kaupungilta siirtynyt reumavastaanotto 0,2 M päivystys asetuksen mukaiset toimenpiteet 0,5 M päivystyksen sopimuslaskutuksesta kuntalaskutukseen siirto 1,3 M Kuntalaskutus ilman uusia toimintoja 293,4 M Yllä mainitut muutokset huomioiden Kuntalaskutuksen kasvu on 4,1 M eli 1,4 % verrattuna vuoteen 2014.

6 Jäsenkunnat yhteensä

7 Jäsenkunnat yhteensä Tuote Nimi Laskutus O Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä M Psykiatrinen kuntoutus O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä O Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä O Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä O Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä Alatiesynnytys, ongelmaton O Ihosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä

8 Ulkokunnat

9 Ulkokunnat Tuote Nimi Laskutus Elekt.läppäleikkaus Elekt.koron./ASD tai VSD-leikk M Psykiatrinen kuntoutus Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, aikuinen B Muu kallonsisäinen verisuonikirurginen toimenpide Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä D Kallonsisäinen aivo-selkäydinnestekierron toimenpide Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, ei komplisoitunut

10 Alijäämän kattaminen Toimintakertomus ja liitetiedot: Sh-piirillä on kattamatonta alijäämää vuoden 2015 tilinpäätöksessä 10,3 M. Alijäämä tullaan kattamaan vuosina taloussuunnitelman mukaisesti vuotuisilla ylijäämillä, omaisuuden myynnillä ja perussopimuksen 24 :n tarkoittamalla, peruspääoman suhteessa kannettavilla maksuilla. Alijäämät ovat syntyneet ennen vuotta

11 Alijäämän kattaminen Ylijäämä 1,4 1,0 1,0 1,0 PS ,0 2,0 2,3 Myynti 1,0 0 Kum. alijäämä - 10,3-8,3-5,3-2,

12 Servica Toimintakertomus ja liitetiedot Servican tilinpäätöksessä 2015 on kattamatonta alijäämää 5,8 M, josta KYSin osuus noin 2,9 M. Servican johtokunnan hyväksymän tuottavuusohjelman mukaan alijäämä katetaan vuoteen 2020 mennessä. Ohjelman mukaan hinnankorotukset ovat maltilliset eikä konserniavustusta tarvita

13 Tilikauden tuloksen käsittely Perussopimus 24 Päätettäessä toimenpiteistä vahvistetun taseen mukaisen alijäämän suhteen valtuusto voi päättää, että kuntayhtymässä syntynyt alijäämä tai sen osa katetaan jäsenkunnilta kannettavilla maksuilla. Maksun perusteena ovat jäsenkuntien peruspääomaosuudet

14 Poistosuunnitelman muutos Vuonna 2012 yhtymävaltuusto päätti poistoajaksi uusille rakennuksille ja peruskorjauksille 20 vuotta Yo-sairaaloiden poistoajat ovat vuotta Kiinteistöhallinnon lausunnon mukaan poistoajat voivat olla 30 vuotta Tekniset järjestelmät ja laitteet,joiden käyttöikä alle 20 v lyhyemmällä poistoajalla

15 Poistosuunnitelman muutos Vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu muutetuilla poistoajoilla Hallituksen käsittely Valtuuston käsittely

16 Velka Velkaa KYSillä 189,4 M Omavaraisuusaste 24,8 % (29,1 %) Konsernissa velkaa 269,8 M Omavaraisuusaste 22,0 % ( 23,9 % )

17 Vuosi 2016 Jäsenkuntalaskutuksen budjetoitu kasvu tp2015 / ta2016 on 2,7 %. Vertailukelpoinen kasvu noin 1,0 %, uusien toimintojen osuus 1,7 %. Ulkokuntalaskutuksessa budjetoitu kasvu 4,4 % tp 2015 verrattuna. Kasvu 2014 / 2015 oli 8,0 %.

18 Budjetti 2016 Kuntalaskutus ennallaan Tuloja lisää 2,9 M potilasmaksuista Kuluja lisää 5,2 M Henkilöstökuluja 2,4 M Aineet ja tarvikkeet 2,9 M Säästöjä koroista 0,8 M ja poistoista 1,6 M

19 Vuosi 2016 Potilasmaksujen korotus 30 %, 2,9 M Poistosuunnitelman muutos 20 v 30 v koskien uusia rakennuksia ja peruskorjauksia Korot alhaisia ICT-varautumisesta päätös

20 Budjetti 2017 Jäsenkuntalaskutuksen kasvu 1,2 % talousarvioon 2016 nähden. Ulkokuntamyynti +1,0 % Palkat + 0,6 % Palvelut ja tarvikkeet + 1,0 % Poistoja lisää 1,4 M Korkoja lisää 0,3 M

21 Vuosi 2017 Sitovat tavoitteet ennallaan : Kuntalaskutus, investoinnit ja ylijäämä Yhtymähallitus tekee linjauksen Kuntakokous klo

22 Investointien vaikutus KYSin talouteen Kuntakierros

23 Korot ja poistot Korot ja poistot siirtyvät kunta ja ulkokuntalaskutuksen hintoihin Korkojen ja poistojen osuus toiminnantuotoista 2015 : 4,6 % ja 2016 : 5,4% 2017 : 5,7 %

24 Korot ja poistot (M ) * KYS 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2,2 1,1 1,8 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 17,3 8,4 8,6 9,0 9,4 9,4 10,7 10,1 10,4 10,8 11,7 13,4 13,7 2,9 3,3 3,5 3,7 4,0 4,2 4,4 4,5 4,7 35,0 36,0 37,3 38,7 30,9 26,0 27,8 22,1 23, Poistot Korot * Vuodet ennuste

25 Akselin otsikko Velan määrän kehitys M * (lainakanta) 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, KYS 5,3 8,6 9,8 11,8 12,9 11,9 10,7 9,3 7,8 31,7 66,0 132,7 189,4 214,7 228,3 240,7 251,7 265,6 275,0 283,4 290,6 296,5 Konserni 5,8 9,5 11,3 17,4 18,4 20,7 22,3 23,5 34,2 77,1 132,1 212,0 269,8 293,3 302,9 311,2 318,3 328,2 333,7 338,2 341,4 343,4 * Vuodet ennuste

26 Nettoinvestoinnit ja vuosikate * KYS 100,0 90,0 80,0 87,6 Vuosi 2015 tilinpäätös Vuosi 2016 talousarvio * Vuodet ennuste 70,0 67,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 12,5 13,5 12,9 10,8 11,1 9,1 9,0 10,1 6,1 6,2 15,0 12,8 12,0 16,9 17,9 15,3 56,3 46, ,8 40,7 36,9 35,0 36,0 37,3 38,7 30,9 27,0 27,8 23,0 24,5 14,3 18,7 14,7 15,9 11,8 5, Nettoinvestoinnit Vuosikate