Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Transkriptio

1 Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua. Näin, koska mm. hoito muissa sairaaloissa voi yhden kunnan osalta olla merkittäväkin. Kalliiden hoitojen tasauksesta esitetään vielä marraskuun toteumaan perustuvan koelaskennan tiedot. Myös ensihoidon tasauslaskuun voi tulla vielä muutoksia. Sairaanhoitopiiri tuottaa kunnille myös muita palveluita, joiden tiedot eivät ole tässä yhteenvedossa mukana, vaan julkaistaan omalla raportillaan osavuosittain. Tuottamiamme palveluja ovat mm. seututerveyskeskuksen palvelut, päivystyksen puhelinneuvonta, apuvälinepalvelu, kuvantaminen, erikoislääkärikonsultaatiot ja alueellinen potilastietojärjestelmäpalvelu.

2 Sairaanhoitopiirin tuottamat palvelut jäsenkunnille yhteensä Erikoissairaanhoidon palvelut, erityisvelvoitteet, yhteispäivystys, ensihoito ja sosiaalitoimen palvelut Toteumatiedoissa on otettu huomioon kalliiden hoitojen tasaus. Seututerveyskeskuksen tuottamat palvelut eivät tässä tarkastelussa ole mukana Tot 2016 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta Poikkeama Talousarvio Muutos vuoden Muutos vuoden 1000 euroa talousarviosta talousarviosta 2017 ennusteesta Asiakkaat yhteensä ,7 % ,5 % ,6 % ,7 % Jäsenkunnat yhteensä ,0 % ,6 % ,8 % ,6 % neuvottelurengas ,7 % ,7 % ,3 % ,2 % Hankasalmi ,3 % 149 2,2 % ,3 % ,4 % Jyväskylä ,1 % ,6 % ,3 % ,1 % Muurame ,2 % ,6 % ,9 % ,1 % Uurainen ,8 % ,4 % ,3 % ,6 % Seututerveyskeskus ,0 % ,7 % ,0 % ,6 % Joutsa ,4 % ,3 % ,3 % ,9 % Keuruu ,0 % 173 1,5 % ,3 % ,2 % Konnevesi ,8 % ,1 % ,9 % -90-2,7 % Laukaa ,1 % 144 0,7 % ,3 % 510 2,5 % Luhanka ,1 % ,7 % ,5 % -75-6,8 % Multia ,2 % ,4 % ,7 % ,4 % Petäjävesi ,4 % 47 1,0 % ,5 % -22-0,5 % Toivakka ,3 % 84 3,1 % ,0 % 105 3,8 % Pohjoinen Keski- Suomi ,3 % ,7 % ,1 % ,5 % Kannonkoski ,3 % -1-0,1 % ,1 % ,0 % Karstula ,6 % 116 2,6 % ,7 % ,1 % Kivijärvi ,3 % ,9 % ,6 % 45 3,9 % Kyyjärvi ,5 % ,5 % ,4 % -63-3,3 % Saarijärvi ,8 % 213 2,0 % ,0 % 322 2,9 % Kinnula ,1 % ,8 % ,2 % ,6 % Pihtipudas ,3 % ,1 % ,6 % ,0 % Viitasaari ,2 % ,9 % ,6 % ,0 % Äänekoski ,4 % 621 2,8 % ,2 % ,9 % Muut asiakkaat ,5 % 529 4,7 % ,9 % ,4 % Kalliiden hoitojen tasaus, ensihoitopalvelu ja erityisvelvoitteet sisältyvät vain tähän yhteenvetotaulukkoon. Sosiaalitoimen palveluihin kuuluu kehitysvammahuolto ja palveluasuminen. Hoitopalveluihin sisältyvät sekä omana toimintana tuotetut palvelut että hoito muissa sairaaloissa. Ennusteessa on otettu huomioon vuoden 2016 tilinpäätöksen mukainen tilikausien ylijäämän palautus (osittain), erityisvelvoitetulojen palautus, kalliiden hoitojen tasauksesta koelaskennan perusteella arvioidut kuntakohtaiset hyvitykset ja tasausmaksut ja ensihoitopalvelusta ennakkotieto. Vuoden 2018 talousarvion tiedot perustuvat valtuuston hyväksymään talousarvioon.

3 Operatiivinen toimialue Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä TP 2016 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta Poikkeama Talousarvio Muutos vuodesta 1000 euroa talousarviosta Asiakkaat yhteensä ,8 % ,2 % ,2 % Jäsenkunnat ,3 % ,5 % ,2 % neuvottelurengas ,1 % ,8 % ,7 % Hankasalmi ,0 % 162 7,2 % ,3 % Jyväskylä ,3 % ,0 % ,5 % Muurame ,4 % 295 9,2 % ,3 % Uurainen ,8 % 103 7,9 % ,1 % seututerveyskeskus ,5 % ,3 % ,5 % Joutsa ,4 % ,8 % ,5 % Keuruu ,7 % ,8 % ,7 % Konnevesi ,7 % ,8 % ,5 % Laukaa ,1 % 79 1,3 % ,9 % Luhanka ,3 % ,0 % ,8 % Multia ,2 % ,7 % ,0 % Petäjävesi ,4 % ,0 % ,7 % Toivakka ,8 % -86-7,8 % ,0 % Pohjoinen Keski-Suomi ,6 % ,9 % ,6 % Kannonkoski ,1 % -22-3,0 % ,9 % Karstula ,8 % 113 6,5 % ,4 % Kivijärvi ,0 % 38 6,7 % ,4 % Kyyjärvi ,3 % ,9 % ,2 % Saarijärvi ,5 % 202 5,0 % ,9 % Kinnula ,4 % ,2 % ,3 % Pihtipudas ,3 % ,6 % ,0 % Viitasaari ,9 % 191 7,1 % ,3 % Äänekoski ,5 % 622 7,6 % ,7 % Muut asiakkaat ,4 % 243 4,7 % ,2 %

4 Konservatiivinen toimialue Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut sekä kehitysvammahuollon palvelut yhteensä TP 2016 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta Poikkeama Talousarvio Muutos vuodesta 1000 euroa talousarviosta Asiakkaat yhteensä ,5 % ,2 % ,3 % Jäsenkunnat ,9 % ,6 % ,5 % neuvottelurengas ,0 % ,0 % ,6 % Hankasalmi ,6 % -47-1,7 % ,8 % Jyväskylä ,6 % ,6 % ,1 % Muurame ,0 % ,4 % ,9 % Uurainen ,6 % ,2 % ,1 % seututerveyskeskus ,9 % ,3 % ,4 % Joutsa ,2 % ,2 % ,4 % Keuruu ,0 % ,1 % ,8 % Konnevesi ,6 % ,7 % ,8 % Laukaa ,1 % 100 1,3 % ,8 % Luhanka ,5 % 49 10,7 % ,3 % Multia ,9 % ,6 % ,8 % Petäjävesi ,6 % 114 6,7 % ,7 % Toivakka ,0 % ,3 % ,7 % Pohjoinen Keski-Suomi ,8 % ,7 % ,7 % Kannonkoski ,9 % 44 6,5 % ,1 % Karstula ,3 % ,2 % ,5 % Kivijärvi ,5 % ,2 % ,1 % Kyyjärvi ,5 % ,1 % ,4 % Saarijärvi ,1 % 54 1,2 % ,5 % Kinnula ,3 % 65 8,2 % ,7 % Pihtipudas ,2 % ,0 % ,6 % Viitasaari ,9 % ,1 % ,8 % Äänekoski ,2 % -3 0,0 % ,0 % Muut asiakkaat ,8 % 56 1,4 % ,7 %

5 Psykiatrian toimialue Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut sekä palveluasumisen palvelut yhteensä TP 2016 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta Poikkeama Talousarvio Muutos vuodesta 1000 euroa talousarviosta Asiakkaat yhteensä ,4 % ,5 % ,8 % Jäsenkunnat ,5 % ,0 % ,3 % neuvottelurengas ,0 % ,2 % ,2 % Hankasalmi ,1 % 12 1,7 % ,2 % Jyväskylä ,9 % ,2 % ,8 % Muurame ,9 % 80 8,5 % ,9 % Uurainen ,0 % 57 21,1 % ,8 % seututerveyskeskus ,4 % 213 3,4 % ,0 % Joutsa ,5 % ,7 % ,1 % Keuruu ,7 % ,0 % ,3 % Konnevesi ,1 % 82 32,6 % ,5 % Laukaa ,6 % 328 9,7 % ,0 % Luhanka ,3 % 1 10,1 % ,9 % Multia ,8 % ,4 % ,7 % Petäjävesi ,7 % ,0 % ,7 % Toivakka ,2 % -12-9,4 % ,1 % Pohjoinen Keski-Suomi ,6 % ,2 % ,7 % Kannonkoski ,4 % ,8 % ,5 % Karstula ,3 % ,2 % ,5 % Kivijärvi ,2 % ,6 % ,1 % Kyyjärvi ,5 % ,4 % ,9 % Saarijärvi ,3 % ,0 % ,4 % Kinnula ,0 % 52 61,7 % ,3 % Pihtipudas ,7 % ,8 % ,0 % Viitasaari ,5 % ,1 % ,2 % Äänekoski ,9 % ,0 % ,9 % Muut asiakkaat ,0 % ,4 % ,7 %

6 Päivystysalue Erikoissairaanhoidon palvelut ja yhteispäivystys TP 2016 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta Poikkeama Talousarvio Muutos vuodesta 1000 euroa talousarviosta Asiakkaat yhteensä ,3 % ,2 % ,9 % Jäsenkunnat ,3 % ,4 % ,0 % neuvottelurengas ,6 % 476 2,6 % ,0 % Hankasalmi ,7 % ,6 % ,2 % Jyväskylä ,2 % 357 2,2 % ,1 % Muurame ,3 % 22 2,6 % ,7 % Uurainen ,7 % -4-1,0 % ,5 % seututerveyskeskus ,9 % ,0 % ,6 % Joutsa ,7 % ,4 % ,1 % Keuruu ,7 % ,4 % ,7 % Konnevesi ,0 % 96 48,2 % ,2 % Laukaa ,8 % 9 0,6 % ,6 % Luhanka ,8 % ,5 % ,6 % Multia ,6 % 15 9,3 % ,8 % Petäjävesi ,7 % 17 4,2 % ,3 % Toivakka ,1 % -22-7,3 % ,3 % Pohjoinen Keski-Suomi ,7 % 300 5,8 % ,6 % Kannonkoski ,4 % 16 10,9 % ,5 % Karstula ,1 % -16-3,9 % ,3 % Kivijärvi ,5 % ,2 % ,1 % Kyyjärvi ,4 % 16 10,8 % ,8 % Saarijärvi ,4 % -15-1,5 % ,3 % Kinnula ,1 % 24 12,8 % ,9 % Pihtipudas ,7 % 42 11,0 % ,3 % Viitasaari ,2 % 79 12,8 % ,2 % Äänekoski ,5 % 179 8,2 % ,5 % Muut asiakkaat ,0 % 5 0,2 % ,3 %

7 Päivystysalue Ensihoidon palvelut jäsenkunnille TP 2016 Talousarvio Ennuste Tasauslasku Muutos vuodesta Talousarvio Muutos vuodesta 1000 euroa Jäsenkunnat ,6 % ,8 % neuvottelurengas ,8 % ,6 % Hankasalmi ,1 % ,2 % Jyväskylä ,9 % ,5 % Muurame ,0 % ,4 % Uurainen ,1 % ,4 % seututerveyskeskus ,0 % ,5 % Joutsa ,4 % ,2 % Keuruu ,3 % ,2 % Konnevesi ,9 % ,5 % Laukaa ,6 % ,9 % Luhanka ,2 % ,3 % Multia ,3 % ,7 % Petäjävesi ,1 % ,4 % Toivakka ,0 % ,5 % Pohjoinen Keski-Suomi ,8 % ,5 % Kannonkoski ,2 % ,8 % Karstula ,2 % ,0 % Kivijärvi ,2 % ,1 % Kyyjärvi ,5 % ,8 % Saarijärvi ,3 % ,9 % Kinnula ,1 % ,3 % Pihtipudas ,0 % ,5 % Viitasaari ,1 % ,1 % Äänekoski ,7 % ,6 %

8 Erityisvelvoitteet TP 2016 TA 2017 Tpe euroa Talousarvio Jäsenkunnat neuvottelurengas Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen seututerveyskeskus Joutsa Keuruu Konnevesi Laukaa Luhanka 11 4 Multia 24 8 Petäjävesi Toivakka Pohjoinen Keski-Suomi Kannonkoski 20 7 Karstula Kivijärvi 17 6 Kyyjärvi 19 7 Saarijärvi Kinnula 24 8 Pihtipudas Viitasaari Äänekoski

9 Ylijäämän palautus jäsenkunnille Palvelujen käytön laskutus vuonna 2016 Kunnan osuus Kunnan osuus ylijäämän palautuksesta neuvottelurengas Hankasalmi ,10 % Jyväskylä ,88 % Muurame ,98 % Uurainen ,25 % seututerveyskeskus Joutsa ,11 % Keuruu ,16 % Konnevesi ,72 % Laukaa ,72 % Luhanka ,57 % Multia ,99 % Petäjävesi ,06 % Toivakka ,35 % Pohjoinen Keski-Suomi Kannonkoski ,52 % Karstula ,54 % Kivijärvi ,46 % Kyyjärvi ,65 % Saarijärvi ,54 % Kinnula ,62 % Pihtipudas ,52 % Viitasaari ,29 % Äänekoski ,98 % Yhteensä ,00 % Vuoden 2016 palvelujen laskutuksessa on otettu huomioon hoitopalvelujen tulot, myös seututerveyskeskuksen tuottamat palvelut, ensihoidon palvelut ja kalliiden hoitojen tasaus. Palautettava ylijäämä on kuntayhtymän kumulatiivinen ylijäämä vähennettynä seututerveyskeskuksen liikelaitoksen kumulatiivisella ylijäämällä.

10 Kalliiden hoitojen tasaus 2017, koelaskenta Jäsenkunta Hyvitys kalliiden hoitojen kustannuksista Kalliiden hoitojen tasaus Peritään + Palautetaan - Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi Kyyjärvi Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski Yhteensä