Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen

Transkriptio

1 Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio 2016 Sopimusohjausneuvottelut

2 Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE

3 Palvelujen käyttö 1-8/2015 (Kaikki asiakkaat yhteensä) Lähetemäärä on ollut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähetettä (+ 8,5%) suurempi Avohoidossa käyntimäärä on lisääntynyt, vuodeosastohoidon hoitopäivien määrä on vähentynyt (tavoitteen mukaista) Leikkauksia omana toimintana tehtiin noin sata enemmän kuin edellisvuonna. Leikkaustoiminnan profiili on siirtynyt päiväkirurgia/leikokirurgiapainotteiseksi. Päiväkirurgian osuus oli 63 %.

4 Lähetteet kunnittain 1-8/2015, muutos edellisestä vuodesta (~ lähetettä) (~ lähetettä)

5 Lähetteet kunnittain 1-8/2015, muutos edellisestä vuodesta (~ lähetettä) (~ lähetettä)

6 Lähetteet kunnittain 1-8/2015, muutos edellisestä vuodesta (~ lähetettä) ( lähetettä)

7 Lähetteet 1-8/2015 lähettäjän mukaan Terveyskeskuksista 1-8/ ,9 % = Suurempi kasvu kuin muilla lähettäjillä

8 Tuotemäärät Tuotemäärä yhteensä 1-8/2015 verrattuna 1-8/2014 = + 2 %

9 Ennuste Ennuste Poikkeama talousarviosta Poikkeama talousarviosta Tulot 334,4 m + 5,8 m + 1,8 % Tulot jäsenkunnilta 289,3 m + 5,6 m + 2,0 % Menot 309,5 m + 4,2 m + 1,4 % Tulos + 6,9 m + 1,4 m 2. osavuosikatsausta ja siihen sisältyvää ennustetta ei ole vielä käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, muutokset ovat vielä mahdollisia.

10 Potilasvakuutus Potilasvakuutuksen menot katetaan asukaslukuperusteisella erityisvelvoitemaksulla Valtuusto hyväksyi kokouksessaan erityisvelvoitemaksun korotuksen (alijäämää kattamaan). Erityisvelvoitemaksua tarkistetaan joulukuussa tarvittaessa uudelleen siten, että kattaa kokonaisuudessaan vuonna 2015 toteutuvat potilasvakuutuksen menoerät (vakuutusmaksu + varauksen muutos) Talousarviossa on potilasvakuutuksen menoihin 1,5 m varaus, tämä hetkisen tiedon mukaan ylitysriski on + 1,4 m. Tämä on huomioitu tilinpäätösennusteessa mukana kuntien menojen ennusteessa.

11 Hoitopalvelut jäsenkunnille, Ennuste koko vuodesta 2015 Sairaanhoito yhteensä 1000 euroa Toteuma 2014 Talousarvio 2015 Ennuste 2015 Muutos vuoden 2014 toteumasta Poikkeama 2015 talousarviosta Jäsenkunnat yhteensä ,4 % ,0 % Jyväskylän yte ,4 % ,0 % Seututerveyskeskus ,2 % ,9 % Pohjoinen Keski-Suomi ,2 % ,5 % Muut asiakkaat ,6 % 0 0,0 % Asiakkaat yhteensä ,7 % ,9 %

12 Toteutunut 1-8 kunnittain Pohjoinen Keski-Suomi Tiedot tammi-elokuu TP 2014 Talousarvio Toteuma Toteuma Ta-tot Muutos vuodesta 1000 euroa % 2014 Jäsenkunnat yhteensä % ,2 % Pohjoinen Keski-Suomi % 628 1,8 % Kannonkoski % -43-3,8 % Karstula % ,5 % Kivijärvi % ,5 % Kyyjärvi % -13-1,4 % Saarijärvi % ,6 % Kinnula % 34 3,1 % Pihtipudas % ,3 % Viitasaari % 237 5,3 % Äänekoski % 859 6,5 %

13 Ennuste koko vuodesta kunnittain Pohjoinen Keski-Suomi TP 2014 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta 1000 euroa Jäsenkunnat yhteensä ,4 % Pohjoinen Keski-Suomi ,2 % Kannonkoski ,3 % Karstula ,7 % Kivijärvi ,4 % Kyyjärvi ,5 % Saarijärvi ,1 % Kinnula ,6 % Pihtipudas ,9 % Viitasaari ,3 % Äänekoski ,9 %

14 Toteutunut 1-8 kunnittain Jyte Tiedot tammi-elokuu TP 2014 Talousarvio Toteuma Toteuma Ta-tot Muutos vuodesta 1000 euroa % 2014 Jäsenkunnat yhteensä % ,2 % Jyväskylän yhteistoiminta-alue % ,9 % Hankasalmi % 280 6,8 % Jyväskylä % ,8 % Muurame % -18-0,3 % Uurainen % ,5 %

15 Ennuste koko vuodesta kunnittain Jyte TP 2014 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta 1000 euroa Jäsenkunnat yhteensä ,4 % Jyväskylän yhteistoiminta-alue ,4 % Hankasalmi ,9 % Jyväskylä ,7 % Muurame ,3 % Uurainen ,6 %

16 Toteutunut 1-8 kunnittain Seututerveyskeskus Tiedot tammi-elokuu TP 2014 Talousarvio Toteuma Toteuma Ta-tot Muutos vuodesta 1000 euroa % 2014 Jäsenkunnat yhteensä % ,2 % Seututerveyskeskus % ,1 % Joutsa % -92-2,6 % Keuruu % ,7 % Konnevesi % ,3 % Laukaa % -19-0,2 % Luhanka % ,9 % Multia % -96-7,2 % Petäjävesi % ,8 % Toivakka % 97 6,8 %

17 Ennuste koko vuodesta kunnittain Seututerveyskeskus TP 2014 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta 1000 euroa Jäsenkunnat yhteensä ,4 % Seututerveyskeskus ,2 % Joutsa ,8 % Keuruu ,4 % Konnevesi ,3 % Laukaa ,4 % Luhanka ,2 % Multia ,0 % Petäjävesi ,1 % Toivakka ,3 %

18 Toteutunut palvelujen käyttö ja ennuste kuntien näkökulmasta Kuntakohtaiset toteumatiedot palvelujen käytöstä (kpl, ) julkaistaan sairaanhoitopiirin ekstranetissa Intermetsossa kuukausittain vastuualuetarkkuudella Kuntakohtaiset ennusteet palvelujen käytöstä ( ) julkaistaan kuukausittain sairaanhoitopiirin verkkosivulla

19 Potilaskohtaisesti kunnan omavastuun ylittävä hoito (= tasattavaa) Tiedot perustuvat toteutuneeseen hoitopalvelujen laskutukseen. Potilaskohtaisen hoidon osalta esitetään vain omavastuun ylittävän laskutuksen määrä. Tiedot on otettu samalla periaatteella kuin tullaan tekemään kalliiden hoitojen tasausta selvitettäessä koko vuoden osalta

20 Suunnitelma vuodelle 2016 ja LASKENNALLINEN PALVELUTARVE

21 Palvelutarvearvio vuodelle 2016 Keski-Suomen alueen väestön laskennallinen palvelutarve Matemaattinen malli joka ottaa huomioon väestön ja sairaanhoitopiirin palvelutuotannon kustannusrakenteen Ennustemallin mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen laskutus olisi 224,7 m (oma toiminta), muutos vuoden 2014 toteumaan on + 2,9 %

22 ENNUSTE ,9 % LASKUTUS PALVELUSUUNNITELMASSA MUUTOS +2,1 % Lähde: toteuttaja MedFiles Oy / Proper Oy

23 Pohdiskelua Palvelusuunnitelmassa vuodelle 2016 suunniteltu laskutus jäsenkunnilta on selvästi pienempi kuin väestöennusteen huomioiva laskutusennuste. Vuoteen 2014 verrattuna toimintoja on siirretty omaksi toiminnaksi, näiden kustannukset yhteensä > 3 m : Jokilaakson terveys Oy:ltä aiemmin ostetut palvelut Kipustimulaattorien asennus TAVI toimenpiteet Muutos vuodesta ,9 % Palvelutuotannon ja sen vaatimien resurssien suunnittelussa on otettu huomioon tiedossa oleva palvelutarve (=kaikki potilaat tulevat hoidettua) Tuotamme palvelut selkeästi kustannustehokkaammin kuin vuonna 2014

24 Sairaanhoitotoiminta TALOUSARVIOESITYS 2016

25 Talousarvioesitys 2016 Talousarvioesitys on valmisteltu shp:n hallituksen antaman suunnitteluohjeen mukaisesti Jäsenkuntalaskutuksen muutos + 0,5 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna Toiminnan menojen muutos + 1,8 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna (muut tulot +, poistot -, rahoitusmenot +) Sairaanhoitopiirin tuotteistukseen tai hinnoitteluperusteisiin ei tule oleellisia muutoksia kuluvaan vuoteen verrattuna kotisairaalatoimintaa lukuun ottamatta Hinnoissa otetaan huomioon ylijäämävaatimus 3 milj. euroa.

26 Tulostavoitteet vuosittain (alkuperäinen) (muutettu)

27 Kumulatiivisen tuloksen kehitys Suunnitelman mukaan alijäämät katettu vuoden 2019 aikana

28 Toiminnan tulot 329 m Jäsenkunnat 228 m Muut 12 m

29 Toiminnan menot 308 m

30 Sairaanhoidon menojen aikasarjaa Psykiatrian avohoito, apuvälinkeskus ja perusterveydenhuollon päivystys Jyten kuvantaminen Ensihoito Ostot Jokilaakson sairaalasta omaksi toiminnaksi

31 Lähde: Kuntaliitto/Heikki Punnonen. Sairaanhoitopiirien vuosi 2014.

32 Lähde: Kuntaliitto, 2013 Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset euroa/asukas vuonna 2013

33 TOIMINNAN MUUTOKSET

34 Erikoissairaanhoidon palvelut Oman toiminnan osuus kasvaa Jokilaakson ostopalvelujen kotiutus (täysimääräisenä, toteutetaan 2015 kuluessa) TAVI Palveluja tuotetaan aikaisempaa enemmän myös muille asiakkaille kuin jäsenkunnille, etenkin operatiivisella toimialueella erikoisosaamista tarjoavien erikoisalojen palveluja tarjotaan myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelle, tämä osaltaan antaa mahdollisuuden käyttää resursseja tehokkaasti ja kasvattaa toimialueen vetovoimaa työnantajana

35 Pskiatrian palvelut Psykiatrian toimialueen hoitopalvelujen laskutus on palvelusuunnitelman mukaan 1,1 m ( 2,4 %) pienemmät kuin vuoden 2014 toteuma Psykiatrian toimialueella on tehty merkittäviä toiminnallisia muutoksia viime vuosien aikana. Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tavoissa painopiste on siirtynyt avohoidon palveluihin. Vuodeosastoja on lakkautettu, ja ne sijaitsevat Juurikkaniemen sairaalaa lukuun ottamatta keskussairaalan yhteydessä.

36 Perusterveydenhuollon päivystys Erityistä huomiota kiinnitetään asiakaspalvelun ja päivystyspotilaan koko hoitoketjun laadun kehittämiseen. Tavoitteena on vähentää yhteispäivystyksen epätarkoituksenmukaista käyttöä ja kokonaiskäyntien määrää.

37 Ensihoito Ensihoitopalvelun kustannukset ovat 1,2 m (14 %) vuoden 2014 toteumaa suuremmat Ensihoitopalvelujen laskutusennuste vuodelta 2015 ylittyy talousarviossa suunnitellusta 0,5 m. Kustannusten nousu vuodelle 2016 aiheutuu palvelujen kilpailutuksesta. Talousarvioesitys perustuu sopimusten perusteella laskettuun kustannusarvioon. Kuntakohtainen osuus lasketaan puoliksi asukasmäärän ja puoliksi tehtävämäärän perusteella. Laskennassa otetaan huomioon vuoden 2014 toteutuneet tehtävämäärät. Tehtävämäärät ovat lisääntyneet, mutta kuntien keskinäiset osuudet eivät ole merkittävästi muuttunee vuoteen 2013 verrattuna.

38 Ensihoidon nettotoimintamenot Vuoden 2016 talousarviossa +1,2 m vuonna 2014 toteutuneita suuremmat suuruusluokkana muutos 2014 asukasluvulla laskettuna + 4,6 / asukas Lähde: Kuntaliitto; Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2014.

39 Sosiaalitoimen palvelut Palveluasuminen Kuntouttava toiminta (A-kilta ja Suvimäen klubitalo)

40 Kotisairaalatoiminta Kotisairaalatoiminta kuuluu Päivystyksen toimialueeseen. Sen toimintaan liittyy läheisesti palliatiivisen poliklinikan ja saattohoidon toiminta. Kotisairaalatoiminnan kustannukset ovat sairaanhoitopiiriin talousarvioesityksen mukaan 0,7 me, tämä on siis erikoissairaanhoidon resurssien osuus, joka on suunnattu muista toiminnoista Kotisairaalatoiminta järjestetään yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa, ja kaupunki osoittaa resurssit omien potilaidensa hoitoon. Yhteisen toimintamallin tarkoituksena on varmistaa riittävät resurssit 24/7 toimintaa varten. Palvelusuunnitelmassa kotisairaalatoiminnan tuottamien hoitopalvelujen tuloista 93 % on kohdistettu Jyväskylän kaupungille, loput Muuramen kunnalle. Operatiivisen ja Konservatiivisen toimialueen toimintasuunnitelmien mukaan kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on vähentää vuodeosastojen tarvetta.

41 Tuotemäärät Drg-tuotteiden määrässä ei ole oleellista muutosta toteumaan verrattuna Perusterveydenhuollon päivystyksen käyntien määrä vähenee suunnitelman mukaan toteutuneesta Psykiatriassa vähenee edelleen hoitopäivien määrä

42 Tuotemäärät Tuotemäärä yhteensä 1-8/2015 verrattuna 1-8/2014 = + 2 %

43 Suunnitelma vuodelle 2016 kunnittain PALVELUSUUNNITELMA

44 Palvelusuunnitelma 2016 Kokonaisuutena hoitopalvelujen laskutus jäsenkunnilta +0,5 % vrt. TA2015, vaihtelua kunnittain Syitä? Taustalla toteutunut palvelujen käyttö viim. 12 kk (kalliiden hoitojen tasausta ei ole huomioitu) Kuntien erilaiset profiilit palvelujen käytössä Vastuualueiden muutokset erilaisia muutokset kohdistuvat eri tavoin eri kunnille

45 Renkaittainen %- osuus hoitopalveluista

46 Hoitopalvelujen laskutus jäsenkunnilta Toimialueittain osuudet vuoden 2014 toteumassa, vuoden 2015 talousarviossa ja tilinpäätösennusteessa sekä palvelusuunnitelmassa vuodelle 2016:

47 Tulot jäsenkunnilta Muutos vuoden 2015 (muutetusta) talousarviosta + 0,5 %

48

49 Palvelut kunnittain

50 Palvelut kunnittain

51 Palvelut kunnittain