Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous

Transkriptio

1 Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta Tero Mäkiranta 1

2 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotietoja Tero Mäkiranta 2

3 Sairaanhoitopiirin TP 2016 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Sairaanhoitopiirin toiminta toteutui vuoden 2016 talousarvion mukaisena Silmätautien jonotilanne 12/2016 ei hoitotakuussa - ainoa poikkeus H-rakennuksen suunnittelu käynnistyi ja STM myönsi hankkeelle poikkeusluvan Vuonna 2016 käytiin viimeistä kertaa kumppanuusneuvottelut Satasote käynnistyi ohjaus- ja johtoryhmä sekä valmisteluryhmät aloittivat työnsä Tero Mäkiranta 3

4 Sairaanhoitopiirin TP 2016 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Avohoitokäynnit, toteuma 110,7 % ja muutos +5,4 % Päivystyskäynnit muutos +0,9 %, joista ESH päivystys +1,8 % ja YLE päivystys +0,3 % Ajanvarauskäynnit muutos +6,3 % Joista ensikäynnit +3,2 % ja uusintakäynnit +0,7 % Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,28 (vuonna 2015 suhde oli 11,62) Tero Mäkiranta 4

5 Sairaanhoitopiirin TP 2016 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Hoitopäivät, toteuma 98,4 % ja muutos -2,4 % Toimialueen hoitojaksot, toteuma 102,9 % ja muutos +0,7 % Keskimääräinen hoitoaika 4,2 pvää, kun vuonna 2015 keskim. 4,4 pvää Somatiikan hoitoaika 3,3 pvää (2016) ja 3,4 pvää (2015) Psykiatrian hoitoaika 24,3 pvää (2016) ja 24,1 pvää (2015) Tero Mäkiranta 5

6 Sairaanhoitopiirin TP 2016 ennakkotietoja tiivistäen Yksittäisiä volyymitietoja: Kiireellisiä ensihoitotehtäviä (A+B tehtävät) yhteensä 8778 kpl, muutos +3,3 %; ensihoitotehtävien kokonaismäärä laski 2,5 %, johtuen C ja D tehtävien vähentymisestä Leikkaustoimenpiteet, muutos +7,1 % Päiväkirurgian hoitojaksot, muutos +5,9 % Laboratoriotutkimukset, toteuma 101,8 %, muutos +0,4 % Kuvantaminen, toteuma 92,1 %, muutos +1,6 %,josta vaativa kuvantaminen: MRI +13,9 % ja CT +10,6 % Tero Mäkiranta 6

7 Sairaanhoitopiirin TP 2016 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Toimintakulut yhteensä, toteuma 98,7 % ja muutos -1,7 % (TP 2015 verrattuna) Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 99,3 % ja muutos -2,5 % Alitus euroina n. 2,0 Me; ulkoiset toimintakulut (henkilöstökulut) Talousarvioon ei tehty muutoksia toimintavuoden aikana. Tero Mäkiranta 7

8 Sairaanhoitopiirin TP 2016 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Henkilöstökulut toteuma 97,6 % ja muutos -0,9 %. palkat toteuma 98,0 % ja muutos -1,1 %. sivukulut toteuma 96,2 % ja muutos -0,3 % Työpanos muutos -1,0 % (-19,2 työpanosta) Henkilötyövuodet muutos -1,4 % (-46,1 htv) Investoinnit 8,2 Me, toteuma 86,3 %. Lainaa ei nostettu Tilikauden tulos +0,1 Me Tero Mäkiranta 8

9 SATSHP taseesta: Kumulatiivinen ali-/ylijäämä tilanteessa Tilikauden 2016 tulos Kumulatiivinen aliylijäämä Sairaanhoito 0,17-0,8 SataDiag -0,03 1,25 Sosiaalipalvelut -0,04-0,09 Yhteensä 0,1 0, Tero Mäkiranta 9

10 Sairaanhoitopiirin TP 2016 kuntalaskutus: Jäsenkuntien palvelumaksut (sairaanhoito, ylepäivystys ja sosiaalipalvelut yht.) toteuma 99,0 % ja muutos -1,6 % Sairaanhoito toteuma 99,2 % ja muutos -1,8 %. Sairaanhoidon palveluhinnaston mukainen ns. oman toiminnan jäsenkuntien laskutus kasvoi 0,7 % vuoteen 2015 verrattuna; Vuonna 2015 RAS myyntivoitto vähensi oman toiminnan kuntalaskutusta 3,0 Me, joten vertailukelpoinen oman toiminnan kuntalaskutuksen muutos edelliseen vuoteen on -0,8 %. Sairaanhoidon ostopalvelujen toteuma 98,1 % ja muutos -7,3 % Tero Mäkiranta 10

11 Sairaanhoitopiirin TP 2016 kuntalaskutus: Tilinpäätökseen mennessä palveluhinnaston mukaiseen ns. oman toiminnan laskutukseen on tehty yhteensä 18,9 Me hyvitykset / hinnanalennukset ja lisäksi SataDiag on hyvittänyt ostojen suhteessa yhteensä 1,0 Me. Lisäksi yhtymähallitus päätti / 101 hyväksyä uuden palveluhinnaston, joka astui voimaan alennetuin tuotehinnoin. Uusi palveluhinnasto alensi sairaanhoidon palvelumaksuja keskimäärin 11 % (n. 12,5 Me) syyskaudella 2016 Effican käyttöönoton myötä kirjaaminen kohentunut edelleen huomattavasti vaikutukset myös kuntalaskutukseen Tero Mäkiranta 11

12 Potilasvahinkovakuutus ja sairaanhoidon ostopalvelut vuonna Tero Mäkiranta 12

13 POTILASVAHINKOVAKUUTUS Sisältyy erityisvelvoitteisiin, peritään asukasluvun mukaisessa suhteessa 1. Vakuutusmaksu ja edellisen vuoden tasaus 2. Vakuutusmaksuvelka (sisältää kohdat 3 ja 4) 3. VPL tunnetut regressit (tulosvaikutus) 4. Vastuut, joista kunnat eivät ole käyttäneet regressioikeutta 5. Vastuun muutos (+ lisäys / - vähennys) Potilasvahinkovastuu yhteensä 16,3 Me; vuosittain kirjataan vastuun muutos tulosvaikutteisesti 6. Peritty kunnilta = Vuosi Vuodesta liitetietoihin, ei tulosvaikutusta Vastuu sisältää myös vammaispalvelulain mukaisia toteutuneita regresseja yhteensä 0,9 Me ja lisäksi taseen liitetietona esitetty (ilman tulosvaikutusta/kuntalaskutusta) VPL:n mukaisia regressejä yhteensä 4,7 Me. Vuonna 2016 potilasvahinkovakuutus aiheutti 0,17 Me palautuksen (TA2016 1,5 Me) Tero Mäkiranta 13

14 Sairaanhoidon ostopalvelut Sairaanhoidon ostopalvelut sisältävät sekä erityistason ostopalvelut että ulkopuoliset ostot (potilaan valinnanvapaus).

15 Sairaanhoidon ostopalvelut Erityistason ostopalvelut sisältävät pääosin sairaanhoitopiirin lähetteellä muihin sairaaloihin lähetettyjen potilaiden hoidot (sopimusperuste). 15

16 Sairaanhoidon ostopalvelut Ulkopuoliset ostopalvelut sisältävät hoidot, joiden laskutustiedoissa on maininta potilaan valinnanvapaudesta RAS ostot pitävät sisällään muille kuin raumalaisille annetut hoidot 16

17 Tero Mäkiranta 17

18 Kuntalaskutustaulukot Tero Mäkiranta 18

19 KUNTALASKUTUS 2016 Sairaanhoidon osuus TA 2016 Oma toiminta (hinnasto) Erityistason ostopalvelut Erityisvelvoitteet Palvelujen ostot yhteensä Kalliiden hoitojen tasaus - palautus ja + lisälasku Ostot yhteensä Toteuma -% Ostot 2015 Ensihoitopalvelut Muut Eura , ,6 Eurajoki , ,7 Harjavalta , ,5 Honkajoki , ,6 Huittinen , ,6 Jämijärvi , ,6 Kankaanpää , ,0 Karvia , ,1 Kokemäki , ,1 Luvia , ,8 Merikarvia , ,4 Nakkila , ,5 Pomarkku , ,2 Pori , ,1 Rauma , ,5 Siikainen , ,1 Säkylä , ,2 Ulvila , ,9 Jäsenkunnat ) 2) 3) 4) 0 Muutos % 2015 / , ,8 Vakuutusyhtiöt , ,0 Muut maksajat , ,7 Muut , ,6 Yhteensä , , ) Oman toiminnan laskutus tehtävän 8,9 M en palautuksen jälkeen 2) Ensihoitopalvelujen ennakot euroa, lisälaskun maksupvä yhtymävaltuuston 2017 päätöksen mukaan 3) Erityisvelvoitteiden ennakot - muut euroa, hyvityslaskun maksupvä yhtymävaltuuston 2017 päätöksen mukaan 4) Kalliiden hoitojen tasausrajan ylittävät kustannukset yhteensä euroa, tasausmaksatus yhtymävaltuuston 2017 päätöksen mukaan

20 Erityisvelvoitemaksut Erityisvelvoitteet Ensihoitopalvelut (ei sisällä ensihoitopalveluita) TP 2015 TA 2016 TP 2016 Tot- % TP 2015 TA 2016 TP 2016 Tot- % Jäsenkunnat Eura , ,50 Eurajoki , ,98 Harjavalta , ,34 Honkajoki , ,22 Huittinen , ,95 Jämijärvi , ,25 Kankaanpää , ,21 Karvia , ,34 Kokemäki , ,75 Luvia , ,12 Merikarvia , ,04 Nakkila , ,46 Pomarkku , ,93 Pori , ,15 Rauma , ,78 Siikainen , ,11 Säkylä , ,22 Ulvila , ,40 Yhteensä , , Tero Mäkiranta 20

21 KUNTALASKUTUS 2016 Yleislääketieteen päivystyspalvelut TP 2015 TA 2016 TP 2016 Toteuma -% Eura ,8 Eurajoki ,8 Harjavalta ,4 Honkajoki ,5 Huittinen ,8 Jämijärvi ,0 Kankaanpää ,6 Karvia ,8 Kokemäki ,5 Luvia ,8 Merikarvia ,6 Nakkila ,8 Pomarkku ,1 Pori ,3 Rauma ,5 Siikainen ,5 Säkylä ,9 Ulvila ,9 Jäsenkunnat ,1 Muut kunnat / Kela ,34 Vakuuutusyhtiöt ,56 Muut ,6 Yhteensä , Tero Mäkiranta 21

22 Sosiaalipalvelujen toimialue KUNTALASKUTUS 2016 (erityishuolto) TP 2015 TA 2016 TP 2016 Toteuma -% Eura ,9 Eurajoki ,3 Harjavalta ,1 Honkajoki ,4 Huittinen ,8 Jämijärvi ,0 Kankaanpää ,3 Karvia ,4 Kokemäki ,7 Luvia ,7 Merikarvia ,1 Nakkila ,4 Pomarkku ,6 Pori ,1 Rauma ,6 Siikainen ,3 Säkylä ,7 Ulvila ,0 Jäsenkunnat ,1 Muut kunnat ,7 Yhteensä , Tero Mäkiranta 22

23 Sairaanhoitopiirin vuoden 2017 talous Tero Mäkiranta 23

24 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2017: Talousarvioraami vuodelle 2017 Tavoitteena on laatia vuoden 2017 talousarvio toiminnallisilla ja/tai rakenteellisilla muutoksilla siten, että sairaanhoidon käyttötalous/kustannukset ovat -1 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna riippumatta siitä tuleeko valtakunnallinen kilpailukykysopimus kuntasektorille voimaan Sairaanhoitopiirin vuoden 2017 tilikauden tulostavoite on +/- 0 euroa. Tämä tulee toteuttaa kustannuksia pienentämällä ja muita kuin jäsenkuntatuottoja kasvattavilla muutoshankkeilla sekä tuottavuutta nostaen. Suunnittelussa tavoitellaan erityisesti muihin sairaanhoitopiireihin suuntautuvan kiireettömän somaattisen sairaanhoidon kotiuttamista (potilaan valinnanvapaus) Tero Mäkiranta 24

25 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2017: Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisen ja välttämättömien sekä käytössä olevien vakanssien ja muiden välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat; vähennettynä 30 %:n lomarahojen leikkauksella. Lisätään +24 h kunkin työntekijän vuosityöaikaan, mikä tulee huomioida välttämättömien sijaisten palkkaukseen varatuissa palkkausmäärärahoissa. Hoitohenkilöstön alle 13 päivän sijaisuuksia ei budjetoida sairaanhoidon toimialueelle Tero Mäkiranta 25

26 Toiminnallisia muutoksia vuoden 2017 talousarviossa: Vuoteen 2022 mennessä Satasairaala Satakunnan keskussairaalaa kehitetään päivystys- ja opetussairaalana. Vuosien aikana Satakunnan keskussairaalan tavoitteena on pienentää sairaansijamäärää noin 475 sairaansijasta noin 350 sairaansijaan (joista enintään n. 100 ss on psykiatriassa). Sosiaalipalvelut: Harjavallan ryhmäkodin toiminnan aloitus vuonna 2017 Selvitetään kevääseen 2017 mennessä sosiaalipalvelujen Antinkartanon kuntoutuskeskuksen toiminta ja rakennusten toiminnallisuus sekä toiminnan kustannukset vuoteen 2020 ja myös Satasoteen liittyen toimintojen siirto Satakunnan keskussairaalan yhteyteen Tiilimäelle Muut muutoshankkeet: Harjavallan sairaalan kiinteistöjärjestelyt; Harjavallan sairaalan uusiokäyttöä selvitetään ja sairaalakiinteistö laitetaan yleiseen myyntiin keväällä - kesällä 2017 siten, että sairaanhoitopiirin ao. toiminnot ovat siellä vuokralla enintään vuoteen 2022 asti Mahdollisesti tarvittavat sairaaloiden lisäresursoinnit uusiin välttämättömiin toimintoihin hoidetaan vuonna 2017 toimialueen /liikelaitoksen sisäisin ja/tai niiden välisin resurssisiirroin

27 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2017:

28

29 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2017: Hyväksytyssä talousarviossa: Sairaanhoitopiirin vuoden 2017 tilikauden tulostavoite on 0 Me Vuoden 2017 toimintakulut -1,9 % verrattuna talousarvioon Jäsenkuntien palvelumaksujen muutos on -1,9 % verrattuna vuoden 2016 talousarvioon, josta sairaanhoidon palvelumaksujen muutos on - 1,8 %. Hyväksytty talousarvio sisältää asiakasmaksujen erilliskorotusta +27,5 % vastaavan tuoton (n.1,94 Me) Tero Mäkiranta 29

30 Talousarvion käyttösuunnitelma 2017: Yhtymähallitus korotti / 202 sairaanhoidon asiakasmaksuja 10 % ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksuja 5 %, joiden tuottovaikutus on n. 0,75 Me. Yhtymähallitus päätti / 5, että asiakasmaksupäätöksen ja talousarvion 2017 erotus n. 1,2 Me katetaan myyntivoitolla, joka syntyy Porin kaupungin ja sairaanhoitopiirin välisessä omaisuudenvaihdossa. Omaisuudenvaihto liittyy sairaanhoitopiirin omistukseen siirtyvään SAMKin sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevaan alueeseen, ja vaihdossa Porin kaupungille annettaviin Finda Oy:n ja Lännen Tekstiilihuolto Oy:n osakkeisiin. Em. omaisuudenvaihdossa syntyvää myyntivoittoa ei ole huomioitu vuoden 2017 talousarviossa Tero Mäkiranta 30

31 Vuoden 2017 talousarvio Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen pelivara : Vuoden 2017 talousarvion sairaanhoidon jäsenkuntaosuudet ovat 253,1 Me (huomioitu ESH/YLE päivystysten muutos). Vuoden 2016 tilinpäätöstoteuma oli 255,6 Me. Jotta sairaanhoidon kuntalaskutus pysyy budjetoidussa vuonna 2017, kasvuvara vuoden 2016 toteumaan verrattuna on -1,0 % vertailukelpoisin luvuin Tero Mäkiranta 31

32 Lopuksi vielä diasarjan visuaalinen osuus.. Sotea rakennetaan myös vuonna Kiitos mielenkiinnosta!! Tero Mäkiranta 32