- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

Transkriptio

1 - Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

2 Pari sanaa vuodesta 2016 Tero Mäkiranta 2

3 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2016: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,1 % Tilikauden tulos +0,5 Me Jäsenkuntien palvelumaksut +1,9 % (vrt. 1-7/2016) Palveluhinnasto + 3,7 % Ostopalvelut - 9,0 % 1. hyvitys/palautus yhall / 79 ; yht. 10,0 Me. Uusi palveluhinnasto voimaan (yhall / 101 ); alentaa palveluhintoja keskimäärin 11 % syykaudella. Tero Mäkiranta 3

4 - TA Yhtymähallitukseen Tero Mäkiranta 4

5 Tiivistelmä TA 2017 laadintaperusteista: Vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeen mukaan tavoitteena on sairaanhoidon käyttötalous / kustannukset 1% vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Tilikauden tulos +/- 0 euroa Suunnittelussa ja budjetoinnissa otetaan huomioon valtakunnallisen kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset Suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, sekä että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua. Tavoitteena on, että vuonna 2017 henkilökuntaa ei lomauteta eikä irtisanota. Investointisuunnittelulla tavoitellaan sairaansijojen vähentämistä enintään 350 sairaansijaan, jolla saavutetaan vähintään 7 % tuottavuushyöty sekä n. 200 henkilötyövuoden vähennys vuositasolla Tero Mäkiranta 5

6 - TA 2017 tuloslaskelma - Tero Mäkiranta 6

7 Tero Mäkiranta 7

8 TA 2017 henkilöstöbudjetti: Palkkabudjetti on tehty nollakorotuksella ja sen laadinnassa on otettu huomioon kilpailukykysopimus: - Palkkakuluja vähentää lomarahojen määräaikainen leikkaus -30 % (n. 2,0 Me), voimaan astuvien VES/TES sopimusten korotus on +-0 % vuonna 2017 ja henkilöstön työaikaa pidennetään keskimäärin 24 h ansiotasoa muuttamatta. Sairaanhoidon henkilöstösivukulut on laskettu 22,35 %:n mukaan, jonka lisäksi tulee varhemaksu 1,3 Me aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja sairaanhoitoon 5,5 Me eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat yhteensä n. 27,5 % palkkasummasta (tp ,7%). Sosiaalikuluissa on em. arvioissa otettu huomioon työttömyysvakuutusmaksun siirto työnantajalta työntekijöille -0,85 %, eläkevakuutusmaksun aleneminen -0,2 % sekä työnantajien sosiaaliturvamaksun alennus -0,94 % vuonna Kilpailukykysopimuksen vaikutus toimintakuluihin on n. -1,5 % Tero Mäkiranta 8

9 Asiakasmaksutuotot TA 2017 Talousarvion laadintaohjeessa sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksuihin suunniteltiin toteutettavaksi 5 %:n mukaiset asiakasmaksujen korotukset alkaen. Yhtymähallituksen päätösten / 103 ja / 113 ja 114 mukaisesti vuoden 2017 talousarvio ei sisällä korotuksia asiakasmaksuihin. Em. Vaikutus rahassa n. 2,0 Me, joka on noin 0,7 %-yksikköä jäsenkuntalaskutuksesta v. 2017

10 - TA 2017 toimi- / vastuualueittain - Tero Mäkiranta 10

11 Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,1 Henkilösivukulut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Palvelujen ostot ,6 Tuet ja avustukset Muut kulut ,8 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,6 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,7 Hoitojaksot ,7 Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito ,8 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Yleislääketieteen päivystys % Lääkärikäynnit ,3 Hoitajakäynnit ,1 Puhelinkonsultaatiot ,0 Pkl-käynnit yht , Tero Mäkiranta 11

12 Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2016 talousarvioon (palkat sivukuluineen) - potilasvahinkovakuutuksen muutos ei varhemaksua vuodelle kriisityön vähentäminen ambulanssiyksikön valmiuskorvaukset yhden osastosihteerin vähennys kilpailukykysopimus, lomarahan vähennys 30% Tero Mäkiranta 12

13 Konservatiivisen hoidon vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,6 Henkilösivukulut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Palvelujen ostot ,1 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,6 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,8 Hoitojaksot ,7 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 13

14 Konservatiivisen hoidon vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2016 talousarvioon Henkilöstökulut: Lomarahan 30% väh.vaikutus Yleiskorotus palkkoihin (laskennallinen) Osastonhoitaja ihotaudit sh siirtynyt operalle haavanhoitoyksikköön Sairaanhoitaja fysiatria % osastonsihteeri fysiatria Ostopalvelulääkäri syd.yksikkö Osastonylilääkäri sisätaudit Apulaisosastonhoitaja keuhkot Erikoislääkäri syöpät Kankaanpään HH potilaan hoitotiimiin +2ph HH-potilaiden erilliskorvausten nousu Sivukulut edellisiin 27,3% Varhemaksun nousu (146000>177000) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kunt.ja terapiatarvikkeet sekä lääk.kunt.apuvälineet ( > ) Huoltotarvikkeet (404500>432000) Palvelujen ostot K pään potilaan poistuneet laitoskulut ja ostot Validiapalveluilta Medbit ( > ) Muut palvelujen ostot Saneluiden käsittelykeskus siirtynyt hallintoon (Muutos ed.vuoteen ilman sanelukeskuksen siirtoa -1,9 %)

15 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,1 Henkilösivukulut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Palvelujen ostot ,2 Tuet ja avustukset Muut kulut ,0 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,6 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,9 Hoitojaksot ,8 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 15

16 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2016 talousarvioon Henkilöstökulut Lomarahojen 30 % vähennys Yleiskorotus palkkoihin (laskennallinen) Ulkopuolisten palkkioiden lisäys (lastenkirurugia) Sairaanhoitajan vähennyt (lastenneurologia) Lastenhoitajan vähennys (naistentaudit ja synnytykset) Sairaanhoitajien sijaismäärärahojen vähennys Erikoistuvan vähennys (lastentaudit) Sihteerin vähennys (naistentaudit ja synnytykset) ,5 sihteerin vähennys (naistentaudit ja synnytykset) Lääkäreiden aktiivivapaiden lisäys (lastentaudit) Lääkäreiden aktiivivapaiden lisäys (naistentaudit ja synnytykset) Lääkäreiden erilliskorvausten nousu (lastenkirurgia) Lääkäreiden erilliskorvausten nousu (naistentaudit ja synnytykset) Sivukulut edellisiin 28 % Varhemaksun lisäys Sivukulun muutos Aineet, tarvikkeet ja tavarat Hoitotarvikkeet (lastentaudit) Hoitotarvikkeet (naistentaudit) Palvelujen ostot Kuntoutuksen ostopalvelut (lastenneurologia) Kuntoutuksen ostopalvelut (lastentaudit) Medbitin kustannukset ( > ) Kulut yhteensä Maksutuottojen nousu

17 Operatiivisen hoidon vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,8 Henkilösivukulut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Palvelujen ostot ,4 Tuet ja avustukset 0 0 Muut kulut ,6 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,7 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,9 Hoitojaksot ,0 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 17

18 Operatiivisen hoidon vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2016 talousarvioon Henkilöstökulut haavahoitajaa siirtynyt konservatiiviselta kirurgiaan Audionomi Yleiskorotus palkkoihin (laskennallinen) Lääkäreiden erilliskorvausten vähennys (hallinto) Lääkäreiden aktiivivapaat (korvataudit) Erikoistuvan lääkärin vähennys (silmätaudit) Erikoistuvan lääkärin palkka siirretty lastenkirurgiaan (kirurgia) Kesken vuotta eläköityvä erikoislääkäri (kirurgia) ,5 sairaanhoitajan palkka vähennetty (kirurgia) ,5 perushoitajan palkkaa vähennetty (kirurgia) Sairaanhoitajien erilliskorvauksia vähennetty (kirurgia) Sairaanhoitajan palkka vähennetty (leikkaussali) Sairaanhoitajien sijaisista vähennetty (teho) 30% lomarahojen vähennys Osastonsihteerin palkkakulut sanelujen käsittelykeskukseen (silmätau Muun henkilökunnan sijaismäärärahojen vähennys Sivukulut edellisiin 28% Sivukulun muutos Varhemaksu ( > ) Välinehuollon palkat (siirtyy liikelaitokselle) Välinehuollon palkkojen sivukulut (siirtyy liikelaitokselle) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Hoitotarvikkeet leikkaussali (siirtynyt välinehuollon budjetista) Välinehuollon tarvikkeet (siirtyy liikelaitokselle) Palvelujen ostot Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot (kuulon kuntoutus) Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot (kirurgia) Tietopalvelut ( > ) Potilasvahinkovakuutuksen nousu ( > ) Välinehuollon palvelujen ostot (siirtyy liikelaitokselle) Muut kulut 0 Kulut yhteensä Maksutuottojen nousu

19 Psykiatrisen hoidon vastuualue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,9 Henkilösivukulut ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Palvelujen ostot ,1 Tuet ja avustukset 0 0 Muut kulut ,9 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,3 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot ,0 Pkl-käynnit ,7 Päivätoimintakäynnit Päiväosastopäivät ,3 Kuntoutuskotipäivät , Tero Mäkiranta 19

20 Psykiatrisen hoidon vastuualue Merkittävimmät muutokset vrt 2016 talousarvioon: Henkilöstökulut: Lomarahojen 30% vähennys Yleiskorotus palkkoihin (laskennallinen) Apulaisosastonhoitaja tehost.avoh.yksikkö Sos.työntekijä Rauman aik.pkl Psykolgi Yleissair.psyk Osastonhoitaja Porin pkl Sijaisrahojen vähennys Sivukulut edellisistä 27,3% Varhemaksun nousu ( > ) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus Kunt. ja terapiatarvikkeet Palvelujen ostot Medbit ( > ) Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut (34500>18500) Matkustus- ja kuljetuspalvelut (204000>171800) Majoitus- ja ravitsemuspalvelut (29800>26200) Muut palvelut Muut toimintakulut Kehotusrahat (46700>27200) Rauman kuntoutumiskeskuksen siirto Rauman kaupungille Tero Mäkiranta 20

21 SataDiag Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,6 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Palvelujen ostot ,4 Tuet ja avustukset 0 0 Muut kulut ,5 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,3 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % KLF ,1 LABORATORIO ,1 KEMIA ,1 MIKROBIOLOGIA ,0 KNF ,0 KUVANTAMINEN ,6 PATOLOGIA , Tero Mäkiranta 21

22 SataDiag Merkittävimmät muutokset vrt 2016 talousarvioon Ulkoiset kulut, Me TA ,20 Apteekkivalmisteiden ostot 1,20 Oman toiminnan muutokset - kilpailukykysopimus henkilöstömitoituksen tarkastaminen ja kompensaatiovapaan poistuminen -0,35 Ta 2017 (vertailukelpoinen) 49,60 Välinehuolto 2,35 Koy Rauman sairaala 0,29 Ta , Tero Mäkiranta 22

23 Sosiaalipalvelujen toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,4 Henkilösivukulut ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,5 Tuet ja avustukset ,8 Muut kulut ,5 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,5 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Palvelukodit (Laitoshoito- ja kuntoutus) ,0 Ryhmäkodit (Asumispalvelut) ,0 Tuettu asuminen ,7 Perhehoito ,5 Kamu-Tupa , ,7 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,1 Työ- ja päivätoiminta ,3 Yhteensä , Tero Mäkiranta 23

24 Sosiaalipalvelujen toimialue Merkittävimmät muutokset vrt v2016 talousarvioon Uuden asumisyksikön perustaminen ( 10 kk) Palkat ja sivukulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Vuokrat ( Satakruunu) Vähennykset ja muutokset: Kilpailukykysopimus Lääkärien palkat ja sivukulut 50 % => 100 % Lääkärityön ostopalvelut EOK:n sopeuttaminen Puva-toiminnan jalkauttaminen asumisyksiöihin 1 hlötyövuosi sosttresurssi ja tstosiht + sivukulut Laitoshoidon sopeuttaminen Palvelukotien Palkat ja sivukulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat + palvelujen ostot Toimintakeskuksen sijaiset Asumispalvelujen ryhmäkodit ja perhehoito sopetuttaminen Sijaisten palkat ja erilliskorvaukset +sivukulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat + palvelujen ostot Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset Muutokset yhteensä

25 Huoltokeskus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,8 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,2 Tuet ja avustukset 0 0 Muut kulut ,2 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,8

26 Huoltokeskus Merkittävimmät muutokset vrt 2016 talousarvioon Hallinto Varhemaksun lisäys Uusien hankkeiden suunnitteluvaraus Vakituisen henkilöstön palkkakulut v osana investointeja Hankinta- ja logistiikkakeskus 1-2 hlötyövuoden lisäresurssi hoitologistiikkaan ja lisäarvopalvelujen tuottamiseen Lomarahojen ja sivukulujen kilpailukykysopimuksen vaikutus Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Ruokapalvelukeskus (Myyntituotot eur) Harjavallan sairaalan ostopalvelut omaksi toiminnaksi Elintarvikkeet Muut aineet ja tarvikkeet Palkat ja sivukulut 1 ruokapalveluesimies ja 1 ammattimies; v eläköityminen Sijaisten palkat ja sivukulut Lomarahojen ja sivukulujen kilpailukykysopimuksen vaikutus Siivouskeskus Palvelujen ostot mm.rauman sairaalan siivouspalvelujen kilpailutus Henkilösmenojen sopeutus (vakituiset ja sijaiset) Lomarahojen ja sivukulujen kilpailukykysopimuksen vaikutus Tekninen keskus Kustannusten yleiskarsinta mm. 1,5 henkilötyövuoden poisto eläköitymisistä 1,2 % Lisäys aineet ja tarvikkeet - Kaukokylmä Lisäksi Rauman sairaalan yhtiöittämisen nettovaikutus n. 1,0 Me

27 Yhtymähallinto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,0 Henkilösivukulut ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Palvelujen ostot ,9 Tuet ja avustukset ,2 Muut kulut ,3 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset , Tero Mäkiranta 27

28 Merkittävimmät muutokset vrt 2016 talousarvioon Yhtymähallinto Keskustoimisto Henkilöstökulut Kilpailukykysopimus Yhtymävaltuusto kunnallisvaalivuosi 2017 (3 kokousta), ei muutoksia palkkioihin SH hallintotoimisto (mm.selkokielikoordinaattori) Asiakaspalvelukeskus Tieteellinen kirjasto Potilaskertomusarkisto (arkiston remontin aikaiset määräaikaiset, 1 eläköityminen ja sairaslomasijaisuuksia) Sivukulut edellisistä 27,3 % Varhemaksut Palvelujen ostot 0 Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Keskustoimisto (markkinointi ja viestintä) SH hallintotoimisto (siirtynyt SHTA hallintoon) Lääketieteen opetus (Turun Yliopisto) Asiakaspalvelukeskus (puhelut) Tieteellinen kirjasto (uusia sähköisiä julkaisuja) Työterveyspalvelut Lähettipalvelut (postimaksut) Avustukset Kaupungin kirjasto Lääkäriautoyhdistys Muut toimintakulut, Kanta-arkisto ja e-resepti Yhteensä Tutkimus- ja kehittämistoiminta Toimintakulut josta kilpailukykysopimus Huom! nettobudjetoitu yksikkö omarahoitusosuus euroa ( ta 2016: euroa) Henkilöstö- ja laskentapalvelut Kilpailukykysopimus Palvelujen ostot Kuntapro Postimaksut (palkat) Muut palvelut Yhteensä Kaikki yhteensä

29 - TA 2017 kuntataulukot - Tero Mäkiranta 29

30 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI LASKENNALLINEN ARVIO JÄSENKUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2017 (1 000 e) Erikoissairaanhoito, yleislääketieteen päivystys ja sosiaalipalvelut yhteensä SHP SHP SHP TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2015 Eura ,2-4,7 Eurajoki ,0-1,7 Harjavalta ,8 1,3 Honkajoki ,4-2,1 Huittinen ,6-1,4 Jämijärvi ,1-1,2 Kankaanpää ,7-3,5 Karvia ,1-2,7 Kokemäki ,2 3,2 Merikarvia ,0 1,2 Nakkila ,6-1,5 Pomarkku ,2 1,6 Pori ,2-2,0 Rauma ,4-1,2 Siikainen ,6-4,2 Säkylä ,5-3,1 Ulvila ,5-2,4 Yhteensä ,2-1,7 Vakuutusyhtiöt ,0 5,4 Muut maksajat ,1-3,4 YHTEENSÄ ,0-1,7

31 Yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon päivystyksen yhdistäminen Talousarvioon 2017 sisältyy esitys päivystysten yhdistämisestä Nykyinen toimintamalli perustuu päivystysalueen erillisiin (YLE ja ESH) toimintoihin, joihin potilaat kohdistetaan Triage hoitajan arviolla Potilaat / laskutus määräytyvät ensisijaisesti hoitavan yksikön perusteella; ESH tai YLE Potilaan tilan tai sen muutoksen edellyttäessä siirtoa YLEstä erikoissairaanhoidon päivystyksen puolelle, nykyiset keinotekoiset raja-aidat aiheuttavat potilaalle turhaa odottelua (n. 7 % YLE:n potilaista) YLE päivystyksestä syntyy nykytilanteesta käyntejä palveluhinnaston hintaryhmiin 1-3 sekä hoitajakäyntejä ja puhelinkontakteja. Suurin osa euromääräisestä kuntatulosta liittyy hintaryhmien 2 (à 220 e) ja 3 (à 520 e) laskutukseen. Käyntimäärissä suurin osa ryhmissä 1 ja 2. ESH päivystyksen kuntatulosta valtaosa muodostuu hintaryhmistä 2-4. Käyntimäärissä suurin osa hintaryhmissä 2 ja 3.

32 Yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon päivystyksen yhdistäminen Uudessa toimintamallissa erillisistä yksiköistä / toiminnoista luovutaan. Yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä on kuitenkin nykylainsäädännön mukaan pystyttävä seuraamaan erikseen (asiakasmaksulaki ja asetus) Jatkossa YLE päivystyksen (Fast track / nopea linja) käyntejä ovat sairaanhoitajan vastaanotto, puhelinkontaktit ja nykyinen hintaryhmä 1 (à 90 e). Muut käynnit tulkitaan erikoissairaanhoidon päivystyksen suoritteiksi. Em. mahdollistaa sen, että erillisiä organisaatioita ei tarvita yhteispäivystyksessä mikä helpottaa Triagen toimintaa ja parantaa sujuvuutta potilaan näkökulmasta Muutos on kansallisten suositusten ja käytäntöjen sekä päivystysasetuksen mukainen. Muutos vaikuttaa myös potilaslaskutukseen sekä kuntalaskutukseen

33 Yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon päivystyksen yhdistäminen Vaikutukset kunta- ja potilaslaskutukseen: Potilaslaskutus: Jatkossa enemmän päivystyskäyntejä laskutetaan erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksuilla, mikä nostaa potilasmaksutuottoja. Eräiden sopimuskuntien (mm. Pori ja Eurajoki) arkisin klo 8-20 väliset käynnit (hintaryhmä 1) laskutetaan edelleen terveyskeskusmaksuina. Ongelma em. terveyskeskusmaksujen taksoissa?? Kuntalaskutus YLE päivystyksen kuntalaskutus n. 7,0 Me n. 2,0 Me Vastaavasti ESH päivystyksen laskutukseen 5,0 Me lisäystä Nettovaikutus on nolla; ei vaikutuksia hinnaston yksikköhintoihin Vaikuttaa kuntalaskutustaulukoihin sekä vertailtavuuteen vuosien 2016 ja 2017 välillä. Vuoden 2017 talousarviokirjaan on lisätty muutoslukuja/taulukoita vertailun mahdollistamiseksi / helpottamiseksi Kuntien tulee huomioida em. muutos omissa budjeteissaan (esim. Pori T20 ja T22 jakosuhteen muutos)

34 Sairaanhoito SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI / erikoissairaanhoidon osuus LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2017 (1 000 e) Oman toiminnan arviot perustuvat /2016 keskiarvoon Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty /2016 tietoja Erityisvelvoitteet on arvioitu asukasluvun mukaan (kuntaliitokset huomioiden). Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2017 tasaus 2017 ta /ta16 Eura ,5 Eurajoki ,1 Harjavalta ,5 Honkajoki ,4 Huittinen ,4 Jämijärvi ,3 Kankaanpää ,2 Karvia ,2 Kokemäki ,5 Merikarvia ,9 Nakkila ,7 Pomarkku ,1 Pori ,8 Rauma ,3 Siikainen ,2 Säkylä ,0 Ulvila ,7 Yhteensä ,8 Vakuutusyhtiöt ,6 Muut maksajat ,3 YHTEENSÄ ,0 Vertailukelpoinen jäsenkuntien palvelumaksujen muutos verrattuna vuoden 2016 talousarvioon on -1,1 %.

35 Sairaanhoito Oma toiminta TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2014 Eura ,8 0,1 Eurajoki ,7 7,2 Harjavalta ,2 1,0 Honkajoki ,2 1,0 Huittinen ,9 0,8 Jämijärvi ,5 3,8 Kankaanpää ,9 0,9 Karvia ,3-2,2 Kokemäki ,1 8,0 Merikarvia ,8 5,5 Nakkila ,3 4,0 Pomarkku ,1-7,9 Pori ,3 2,6 Rauma ,3-0,2 Siikainen ,6-1,4 Säkylä ,4-0,9 Ulvila ,0 3,0 Jäsenkunnat yhteensä ,0 2,0 Vakuutusyhtiöt ,6 14,8 Muut kunnat ,3 4,8 Kuntalaskutus yhteensä ,3 2,2 Vertailukelpoinen muutos% TA 2016 TA 2017 on -1,5 % (TP2015 TA2017-0,5 %)

36 Sairaanhoito Erityistason ostopalvelut TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2015 Eura ,5-5,5 Eurajoki ,6-6,8 Harjavalta ,2-0,5 Honkajoki ,5 19,2 Huittinen ,9-4,3 Jämijärvi ,1-8,1 Kankaanpää ,1-11,4 Karvia ,7 4,6 Kokemäki ,7 2,8 Merikarvia ,8 33,7 Nakkila ,6-12,6 Pomarkku ,3 20,5 Pori ,8-7,3 Rauma ,1-5,4 Siikainen ,2-2,8 Säkylä ,5 4,0 Ulvila ,5-15,5 Jäsenkunnat yhteensä ,0-5,5 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,0-5,5 Kuntakohtainen arvio perustuu toteumaan.

37 Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2015 Eura ,3-0,5 Eurajoki ,9 0,9 Harjavalta ,8 0,1 Honkajoki ,6 1,3 Huittinen ,0 0,9 Jämijärvi ,3-1,5 Kankaanpää ,8 0,0 Karvia ,5 0,4 Kokemäki ,3-0,4 Merikarvia ,7-0,9 Nakkila ,9 1,0 Pomarkku ,4-0,5 Pori ,9 1,0 Rauma ,3 0,6 Siikainen ,0-3,2 Säkylä ,5-27,4 Ulvila ,6 1,2 Jäsenkunnat yhteensä ,3-0,6

38 Erityisvelvoitteet, Muut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2015 Eura ,8-30,8 Eurajoki ,4-29,8 Harjavalta ,4-30,4 Honkajoki ,7-29,5 Huittinen ,3-29,8 Jämijärvi ,8-31,4 Kankaanpää ,4-30,4 Karvia ,8-30,2 Kokemäki ,9-30,7 Merikarvia ,4-31,0 Nakkila ,4-29,7 Pomarkku ,8-30,8 Pori ,4-29,8 Rauma ,0-30,0 Siikainen ,0-32,6 Säkylä ,7-49,5 Ulvila ,7-29,6 Jäsenkunnat yhteensä ,9-30,9

39 Yleislääketieteen päivystys (1.000 euroa) Kuntalaskutus TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2015 Eura ,9-71,3 Eurajoki ,6-71,0 Harjavalta ,6-71,2 Honkajoki ,6-78,3 Huittinen ,0-75,5 Jämijärvi ,2-79,5 Kankaanpää ,6-74,1 Karvia ,7-75,6 Kokemäki ,9-69,1 Merikarvia ,6-69,7 Nakkila ,7-70,8 Pomarkku ,9-75,5 Pori ,9-69,5 Rauma ,7-47,1 Siikainen ,2-70,7 Säkylä ,5-69,2 Ulvila ,6-70,1 Jäsenkunnat yhteensä ,3-70 Vakuutusyhtiöt ,0-100,0 Muut kunnat ,5-96,3 Kuntalaskutus yhteensä ,0-71,8

40 Sosiaalipalvelujen toimialue (1.000 euroa) Kuntalaskutus (erityishuolto) TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2015 Eura ,6-34,2 Eurajoki ,7-8,6 Harjavalta ,6 37,3 Honkajoki ,3-78,1 Huittinen ,8 4,7 Jämijärvi ,2-10,2 Kankaanpää ,9-20,5 Karvia ,8-19,8 Kokemäki ,1 8,6 Merikarvia ,6-4,6 Nakkila ,7 2,3 Pomarkku ,7 59,5 Pori ,9-5,5 Rauma ,3-10,8 Siikainen ,3-51,6 Säkylä ,4 6,6 Ulvila ,5 5,1 Jäsenkunnat yhteensä ,6-1,3 Muut kunnat ,4-1,1 Kuntalaskutus yhteensä ,9-1,2

41 Kiitos! Tero Mäkiranta 41