Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Transkriptio

1 Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK

2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 90,6 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 4,0 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua pienempänä. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 87,6 verrattuna arvioituun ja vähentynyt 2,2 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioitua alhaisempina. Käyntimäärän on 93,3 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen 0,9. Käyntimäärä on toteutunut hieman arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 95,9 verrattuna arvioituun ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 4,0. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 12,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-11 / tulos oli +6,8 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +11,3 Me, SataDiag 0,6 Me ja sosiaalipalvelut +0,3 Me. Marraskuun tuloksessa on huomioitu yhtymähallituksen / 78 päättämä 8,0 Me hinnanalennus/hyvitys, elokuulle kirjattu SataDiagin hyvitys sisäisille ja ulkoisille asiakkaille yhteensä 2,0 Me sekä Rauman aluesairaalan myynnistä saatu n. 3,0 Me myyntivoitto. Yhtymähallitus on päättänyt / 215 tehdä 2. hinnanalennuksen/hyvityksen 8,0 Me, joka on kirjattu joulukuulle. Em. hyvitys ei näy vielä marraskuun tuloksessa. Käyttötalouden sitovien menojen on 89,4. Menokehitys on marraskuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Investointien on 79,4. Työpanokset ja henkilötyövuodet Työpanosten määrä on laskenut -2,3 edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on laskenut -0,9 edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut Marraskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (erityistason ostot tilanne lokakuu) ovat toteutuneet 94,0 verrattuna arvioituun, ja ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,3. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat kasvaneet 1,4 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalveluiden (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 14,9 ja 89,8 muutettuun talousarvioon (yvalt / 9 ) nähden.

3 Tiivistäen Vuoden tammi-marraskuun toiminta vastaa pääosin suunniteltua. Jäsenkuntien ns. oman toiminnan palvelumaksut ovat toteutuneet budjetoitua suurempina, mutta joulukuussa tehtävä 8,0 Me hinnanalennus/hyvitys korjaa tilanteen alle talousarvion sekä alle edellisen vuoden tason. Tilikauden tulokseen vaikuttamattomat sairaanhoidon ostopalvelut toteutuvat arvioitua suurempina, vaikka VSSHP on hyvittänyt takautuvalla hinnanalennuksella sairaanhoitopiiriä. Marraskuun tilanteen valossa sairaanhoidon ostopalveluiden muutettu vuoden 2016 talousarvio on ylittymässä. Lisäksi potilasvakuutusmaksusta tulleen viimeisimmän ennakkoilmoituksen mukaan siihen varattu määräraha ylittyy n. 1,9 Me:lla. Em. ylityksistä huolimatta käyttötalouden sitova menomääräraha riittänee.

4 11 / Tulostettu: Kaikki toimialueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,6-4,0 Hoitojaksot ,6-2,2 Käynnit ,3 0,9 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,9 4,0 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 1,298 6,836-2,967 12, ,2 78,0 Käyttötalouden menot 267, , , ,009 89,4 9,2 Rakennusinvestoinnit 18,933 15,841 11,050 9,438 85,4-40,4 Muut investoinnit 1,773 0,608 2,100 1,005 47,8 65,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 932, , ,3-44,9-2,3 Henkilötyövuodet 3 197, , ,4-26,8-0,9 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 278, , , ,837 94,0 3,3 Palveluhinnaston mukaan 225, , , ,889 94,9 1,4 Erityisvelvoitemaksut 13,281 10,314 11,698 10,724 91,7 4,0 Erityistason ostopalvelut 36,050 30,878 37,999 33,331 87,7 7,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,019 3,250 5,701 5, ,4 81,3 Muut 6,111 5,610 6,753 5,753 85,2 2,6 Täyskustannusmaksut 1,911 1,713 1,900 1,675 88,1-2,2 Muut palvelumaksut 4,200 3,897 4,853 4,079 84,0 4,7 Palvelumaksut yhteensä 284, , , ,590 93,8 3,3

5 11 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuuuksiköt TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 328, , , ,913 92,2 4,1 Myyntituotot 312, , , ,379 92,7 3,2 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,735 5,226 6,30 5,206 82,6-0,4 Lääkehuollon myynti sisäinen 15,157 13,887 14,890 14,688 98,6 5,8 Maksutuotot 11,107 10,361 10,913 10,463 95,9 1,0 Tuet ja avustukset 1,889 0,793 3,447 0,843 24,4 6,3 Muut toimintatuotot 3,778 3,284 6,658 6,228 93,5 89,6 Toimintakulut 322, , , ,681 88,2 2,1 Henkilöstökulut 175, , , ,698 88,4 0,1 Palkat 137, , , ,175 88,5-0,2 Henkilösivukulut 38,730 35,085 40,20 35,524 88,4 1,2 Materiaalit 55,748 49,620 57,592 49,532 86,0-0,2 Apteekkivalmisteet 19,194 17,563 19,389 17,884 92,2 1,8 Lääkkeet 14,798 13,451 13,790 2,5 Palvelujen ostot 82,020 69,298 83,890 75,417 89,9 8,8 Avustukset 0,266 0,233 0,266 0,161 60,6-30,8 Muut Toimintakulut 8,586 8,016 9,480 7,873 83,0-1,8 Toimintakate 6,291 12,906 6,688 19, ,6 49,0 Rahoitustuotot ja -kulut 0,784-0,121 0,796 0,20 25,1-265,3 Vuosikate 5,507 13,027 5,892 19, ,0 46,1 Suunnitelman mukaiset poistot 6,805 6,191 8,859 6,862 77,5 10,8 Tilikauden tulos - 1,298 6,836-2,967 12, ,2 78,0

6 11 / Tulostettu: Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 14,252 12,766 14,163 13,665 96,5 7,0 051 Eurajoki 6,309 5,597 6,313 5,721 90,6 2,2 079 Harjavalta 9,761 8,808 10,205 9,123 89,4 3,6 099 Honkajoki 2,130 2,069 2,163 1,886 87,2-8,9 102 Huittinen 11,153 9,846 10,831 11, ,2 13,5 181 Jämijärvi 2,106 1,888 2,133 2,057 96,4 8,9 214 Kankaanpää 13,927 12,655 13,911 13,569 97,5 7,2 230 Karvia 2,798 2,420 2,846 2,523 88,6 4,3 271 Kokemäki 10,367 9,368 10,151 8,526 84,0-9,0 319 Köyliö 2,566 2,251 2,859 2,622 91,7 16,5 413 Lavia 2,066 2,015 0,0 442 Luvia 3,838 3,428 3,656 3,290 90,0-4,0 484 Merikarvia 3,894 3,574 3,978 3,263 82,0-8,7 531 Nakkila 7,006 6,664 7,255 6,422 88,5-3,6 608 Pomarkku 2,855 2,564 2,770 3, ,6 23,8 609 Pori 99,820 92, ,359 97,541 92,6 5,4 684 Rauma 34,530 31,447 33,626 33, ,5 7,4 747 Siikainen 1,938 1,697 1,825 1, ,4 11,2 783 Säkylä 5,238 4,666 4,874 4,487 92,0-3,8 886 Ulvila 16,077 15,337 16,750 16,202 96,7 5,6 Jäsenkunnat yht. 252, , , ,915 94,2 4,0

7 11 / Tulostettu: Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,963 0,889 1,050 0,745 71,0-16,2 051 Eurajoki 1,153 1,042 1,097 1, ,0 7,3 079 Harjavalta 1,029 0,956 0,988 0,908 91,9-5,1 099 Honkajoki 0,016 0,016 0,027 0,016 58,1-0,5 102 Huittinen 1,594 1,461 1,50 1,465 97,6 0,2 181 Jämijärvi 0,083 0,078 0,083 0,057 69,2-26,3 214 Kankaanpää 1,133 1,059 1,047 0,727 69,5-31,3 230 Karvia 0,057 0,053 0,059 0,056 94,5 5,2 271 Kokemäki 1,379 1,284 1,458 1,154 79,1-10,2 319 Köyliö 0,342 0,314 0,331 0, ,9 12,7 413 Lavia 0,132 0,125 0,0 442 Luvia 0,284 0,261 0,287 0,275 95,9 5,7 484 Merikarvia 0,340 0,304 0,311 0, ,6 10,1 531 Nakkila 0,792 0,727 0,834 0,713 85,5-1,9 608 Pomarkku 0,161 0,148 0,210 0,111 52,7-25,1 609 Pori 6,040 5,563 6,221 5,597 90,0 0,6 684 Rauma 1,355 1,250 1,346 0,884 65,7-29,3 747 Siikainen 0,007 0,005 0,006 0, ,7 255,0 783 Säkylä 0,461 0,425 0,482 0,458 95,1 7,8 886 Ulvila 2,106 1,917 2,003 2, ,3 16,3 Jäsenkunnat yht. 19,425 17,879 19,340 17,221 89,0-3,7

8 11 / Tulostettu: Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,288 0,254 0,237 0, ,6 14,4 051 Eurajoki 0,149 0,135 0,140 0,127 90,8-6,0 079 Harjavalta 0,204 0,180 0,183 0, ,6 17,1 099 Honkajoki 0,019 0,018 0,011 0, ,1 47,6 102 Huittinen 0,150 0,135 0,116 0, ,4 34,2 181 Jämijärvi 0,019 0,018 0,017 0, ,5 38,4 214 Kankaanpää 0,112 0,10 0,10 0, ,3 40,6 230 Karvia 0,025 0,023 0,015 0, ,7 9,5 271 Kokemäki 0,220 0,196 0,192 0, ,6 8,0 319 Köyliö 0,037 0,031 0,031 0, ,3 35,8 413 Lavia 0,067 0, Luvia 0,114 0,103 0,099 0, ,2-3,7 484 Merikarvia 0,151 0,137 0,134 0,124 92,6-9,1 531 Nakkila 0,165 0,150 0,150 0, ,3 7,3 608 Pomarkku 0,064 0,059 0,061 0,059 97,4 1,1 609 Pori 4,141 3,743 3,70 3,396 91,8-9,3 684 Rauma 0,039 0,036 0,035 0, ,6 10,5 747 Siikainen 0,029 0,028 0,028 0, ,1 10,2 783 Säkylä 0,044 0,039 0,034 0, ,1 38,0 886 Ulvila 0,486 0,441 0,444 0, ,6 3,1 Jäsenkunnat yht. 6,522 5,886 5,726 5,701 99,6-3,1

9 11 / Tulostettu: ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,7 4,2 Hoitojaksot ,7 10,2 Käynnit ,1-3,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,102 0,491 0,000-1, ,9 Käyttötalouden menot 13,983 12,717 25,836 23,478 90,9 84,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,095 0,061 0,080 0,047 59,3-22,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 105,6 106,0 109,7 3,7 3,5 Henkilötyövuodet 168,8 154,3 165,7 11,4 7,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 29,469 26,910 28,800 25,371 88,1-5,7 Palveluhinnaston mukaan 20,919 19,856 20,705 17,950 86,7-9,6 Erityisvelvoitemaksut 8,551 7,054 8,095 7,421 91,7 5,2 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,242 1,148 1,220 1,097 90,0-4,4 Täyskustannusmaksut 0,621 0,576 0,688 0,513 74,6-10,8 Muut palvelumaksut 0,621 0,572 0,532 0, ,8 2,0 Palvelumaksut yhteensä 30,711 28,058 30,020 26,468 88,2-5,7

10 11 / Tulostettu: KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,3-8,6 Hoitojaksot ,4-16,1 Käynnit ,5-9,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,455 1,166-0,884 4, ,9 269,9 Käyttötalouden menot 89,668 79,972 79,899 72,258 90,4-9,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,291 0,162 0,330 0,164 49,6 1,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 386,9 388,8 338,2-50,6-13,0 Henkilötyövuodet 631,9 579,4 510,7-68,7-11,9 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 100,035 91,280 87,602 85,637 97,8-6,2 Palveluhinnaston mukaan 77,742 72,565 69,919 71, ,6-2,1 Erityisvelvoitemaksut 0,903 0,677 0,613 0,562 91,7-17,0 Erityistason ostopalvelut 20,523 17,328 16,126 12,479 77,4-28,0 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,867 0,710 0,944 1, ,1 119,5 Muut 0,673 0,607 1,305 0,855 65,5 40,8 Täyskustannusmaksut 0,199 0,161 0,193 0, ,6 67,5 Muut palvelumaksut 0,474 0,447 1,112 0,586 52,7 31,2 Palvelumaksut yhteensä 100,708 91,888 88,908 86,492 97,3-5,9

11 11 / Tulostettu: LASTEN- JA NAISTENTAUTIEN SEKÄ SYNNYTYSTEN TOIMIALU Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,8 456,3 Hoitojaksot ,0 497,4 Käynnit ,3 872,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000-0,002 0,000 1, ,6 Käyttötalouden menot 0,000 0,002 28,059 24,857 88,6 ######### Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,050 0,025 50,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 0,0 0,0 118,4 118,4 #DIV/0 Henkilötyövuodet 0,0 0,0 185,6 185,6 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 34,246 33,592 98,1 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 25,288 25, ,9 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,198 0,182 91,7 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 8,350 6,967 83,4 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,410 0, ,2 Muut 0,000 0,000 0,531 0,491 92,3 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,129 0,124 96,5 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,402 0,366 91,0 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 34,777 34,082 98,0

12 11 / Tulostettu: OPERATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,6-26,0 Hoitojaksot ,8-31,7 Käynnit ,5-20,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,800 0,397-0,884 1, ,5 228,7 Käyttötalouden menot 82,746 73,545 72,480 66,239 91,4-9,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,584 0,142 0,500 0,315 63,1 122,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 411,7 414,1 321,8-92,3-22,3 Henkilötyövuodet 679,4 623,4 497,1-126,3-20,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 88,725 81,079 68,846 64,942 94,3-19,9 Palveluhinnaston mukaan 68,957 65,124 51,427 47,300 92,0-27,4 Erityisvelvoitemaksut 2,706 1,333 1,369 1,255 91,7-5,8 Erityistason ostopalvelut 13,921 12,089 11,703 12, ,0 5,6 Ulkopuoliset ostopalvelut 3,142 2,533 4,347 3,626 83,4 43,2 Muut 1,899 1,766 1,709 1,425 83,4-19,3 Täyskustannusmaksut 1,091 0,976 0,890 0,768 86,3-21,4 Muut palvelumaksut 0,808 0,790 0,819 0,658 80,3-16,7 Palvelumaksut yhteensä 90,624 82,846 70,555 66,368 94,1-19,9

13 11 / Tulostettu: PSYKIATRISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,4-6,0 Hoitojaksot ,3 2,6 Käynnit ,1 4,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,218 0,804-0,200 1, ,1 53,1 Käyttötalouden menot 32,328 29,236 33,703 28,500 84,6-2,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,050 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 278,0 279,0 271,1-7,9-2,8 Henkilötyövuodet 465,7 427,3 417,2-10,1-2,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 39,855 37,036 40,536 35,822 88,4-3,3 Palveluhinnaston mukaan 38,185 35,516 38,660 34,602 89,5-2,6 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,051 0,056 0,051 91,7 0,0 Erityistason ostopalvelut 1,606 1,461 1,820 1,125 61,8-23,0 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,010 0,007 0,000 0, ,1 Muut 0,602 0,519 0,615 0,489 79,5-5,9 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,602 0,519 0,615 0,489 79,5-5,9 Palvelumaksut yhteensä 40,457 37,555 41,151 36,310 88,2-3,3

14 11 / Tulostettu: SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,9 4,0 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,255 0,477 0,000 0,269-43,6 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 215,4 216,5 214,8-1,7-0,8 Henkilötyövuodet 344,6 316,2 311,5-4,7-1,5 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 19,425 17,879 19,340 17,221 89,0-3,7 Palveluhinnaston mukaan 19,425 17,879 19,340 17,221 89,0-3,7 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,696 1,569 1,373 1, ,7-11,0 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,696 1,569 1,373 1, ,7-11,0 Palvelumaksut yhteensä 21,121 19,447 20,713 18,617 89,9-4,3

15 11 / Tulostettu: LIIKELAITOS SataDiag Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,412 0,937-1,000 0,571-57,1-39,1 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,655 0,114 1,000 0,308 30,8 169,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 191,6 192,4 190,3-2,1-1,1 Henkilötyövuodet 322,7 295,8 297,8 2,0 0,7 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,520 0,484 0,563 0,516 91,7 6,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,520 0,484 0,563 0,516 91,7 6,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,520 0,484 0,563 0,516 91,7 6,6

16 11 / Tulostettu: HUOLTOKESKUS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,081 1,970 0,000 2,323 17,9 Käyttötalouden menot 35,906 31,761 37,335 31,559 84,5-0,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,088 0,079 0,090 0, ,5 84,5 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 269,8 271,2 266,8-4,4-1,6 Henkilötyövuodet 457,6 420,2 416,2-4,0-1,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000

17 11 / Tulostettu: YHTYMÄHALLINTO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,287 0,437 0,000 1, ,5 Käyttötalouden menot 11,384 10,078 11,586 11, ,0 18,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,060 0,050 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 73,8 74,3 66,2-8,1-10,9 Henkilötyövuodet 126,5 115,6 103,7-12,0-10,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,548 0,721 0,804 0,737 91,7 2,3 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,006 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,548 0,715 0,804 0,737 91,7 3,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,548 0,721 0,804 0,737 91,7 2,3

18 11 / Kaikki toimialueet Tulostettu: TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,9-9,5 Perusterveydenhoidon käynnit ,1-1,7 Päivystyskäynnit yhteensä ,9-5,0 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,6 Uusintakäynnit ,2 Toimenpidekäynnit ,9 Päiväkirurgiset käynnit ,4 Käynnin korvaavat soitot ,9 Sarjahoitokäynnit ,9 Dialyysikäynnit ,7 Sädehoitokäynnit ,2 Konsultaatiokäynnit ,2 Muut ajanvarauskäynnit ,1 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,0 2,1 Käynnit yhteensä ,3 0,9 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,23 11,18 11,67 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,6-4,0 Toimialueen hoitojaksot ,6-2,2 Osastohoitojaksot ,4 Päivystyssisäänotot yhteensä ,0 Keskimääräinen hoitoaika 3,91 3,93 3,79 Laboratoriotutkimukset ,1-2,5

19 11 / Tulostettu: TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,7 CT ,1 Angiografia ,3 Varjoaine ,8 Toimenpideradiologia ,2 Ultraäänet ,2 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,6 Kuvantaminen yhteensä ,2-2,4 Sydäntoimenpiteet ,7 Päiväkirurgian hoitojaksot ,4 2,1 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,5 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,7 Käynneistä päiväkirurgiaa ,7 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,3 Päiväosastopäivät ,6-15,9 Asuntolapäivät ,8 10,5 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,9 3,2

20 Effica Raportointi Hoitotakuu :01:14 Sivu 1 (1) Odotusajat toimenpiteeseen tai hoitoon Tilanne (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 6kk (kpl) yli 6kk (kpl) yli 6kk Lasten ja naistent sekä synnyt Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri Hoidon tarpeen arviointi Tilanne (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 3kk (kpl) yli 3kk (kpl) yli 3kk Lasten ja naistent sekä synnyt Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika Ajalla (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Saapuneiden lähetteiden määrä (kpl) Käsiteltyjen lähetteiden määrä (kpl) alle 3 vko (kpl) yli 3 vko (kpl) yli 3 vko Lasten ja naistent sekä synnyt Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri