Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous

Transkriptio

1 Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous - sekä näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus Tero Mäkiranta 1

2 Vuoden 2015 tilinpäätöksen ennakkotietoja Tero Mäkiranta 2

3 Sairaanhoitopiirin TP 2015 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Sairaanhoitopiirissä oli ajalla 1-7 kk/2015 käynnissä yhteistoimintamenettely vuoden 2015 talousarviotavoitteiden toteuttamiseksi Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2015 merkittävin toiminnallinen uudistus oli Lasten- ja naistentalon käyttöönottaminen keväällä Potilastietojärjestelmä Effican käyttöönotto (potilashallinto 9/2014 alkaen) työllisti henkilökuntaa vuonna Tero Mäkiranta 3

4 Sairaanhoitopiirin TP 2015 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Avohoitokäynnit, toteuma 102,2 % ja muutos +1,7 % Päivystyskäynnit muutos -3,7 %, joista erikoissairaanhoidon päivystys -8,3 % ja yleislääketieteen päivystys -0,3 % Ajanvarauskäynnit muutos +2,9 % Joista ensikäynnit +6,6 % ja uusintakäynnit +2,3 % Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,64 (vuonna 2014 suhde oli 11,23) Tero Mäkiranta 4

5 Sairaanhoitopiirin TP 2015 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Hoitopäivät, toteuma 98,8 % ja muutos -3,3 % Toimialueen hoitojaksot, toteuma 95,9 % ja muutos -1,4 % Osastohoitojaksot muutos +0,8 % Keskimääräinen hoitoaika 4,4 pvää, kun vuonna 2014 keskim. 4,5 pvää Somatiikan hoitoaika 3,4 pvää (2015) ja 3,4 pvää (2014) Psykiatrian hoitoaika 24,0 pvää (2015) ja 25,7 pvää (2014) Tero Mäkiranta 5

6 Sairaanhoitopiirin TP 2015 ennakkotietoja tiivistäen Yksittäisiä volyymitietoja: Kiireellisiä ensihoitotehtäviä (A+B tehtävät) yhteensä kpl, muutos +0,6 % Leikkaustoimenpiteet, muutos -4,2 % Päiväkirurgian hoitojaksot, muutos +1,5 % Laboratoriotutkimukset, toteuma 101,7 %, muutos -1,9 % Kuvantaminen, toteuma 89,6 %, muutos -2,1 %,josta vaativa kuvantaminen: MRI -2,6 % ja CT +2,9 % Tero Mäkiranta 6

7 Sairaanhoitopiirin TP 2015 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Toimintakulut yhteensä, toteuma 99,5 % ja muutos +2,3 % (TP 2014 verrattuna) Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 100,7 % Ylitys euroina 2,0 Me. Merkittävimmät poikkeamat liittyvät: potilasvahinkovakuutuksen vastuun muutoksen kirjaukseen (+2,0 Me) sekä sairaanhoidon ostopalveluiden toteumaan (+2,3 Me) Talousarvioon tehtiin toimintavuoden aikana yksi muutos, lisämääräraha 4,8 Me sairaanhoidon ostoihin. Muutettu sairaanhoidon ostojen talousarvio ylittyi 2,3 Me. Tero Mäkiranta 7

8 Sairaanhoitopiirin TP 2015 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Henkilöstökulut toteuma 97,3 % ja muutos 0,2 %. palkat toteuma 97,3 % ja muutos 0,5 %. sivukulut toteuma 97,4 % ja muutos +1,1 % Työpanos muutos -1,8 % (-34,3 työpanosta) Henkilötyövuodet muutos -0,9 % (-29,3 htv) Investoinnit 12,678 Me, toteuma 96,4 %. Lainaa nostettiin 15 Me (ed. vuonna 5 Me) Tilikauden tulos +0,55 Me (TA 2015 piiritaso -2,967 Me ) Tero Mäkiranta 8

9 Sairaanhoitopiirin TP 2015 kuntalaskutus: Jäsenkuntien palvelumaksut (sairaanhoito, ylepäivystys ja sosiaalipalvelut yht.) toteuma 101,6 % ja muutos +2,4 % Sairaanhoito toteuma 101,8 % ja muutos +3,0 %. Sairaanhoidon palveluhinnaston mukainen ns. oman toiminnan jäsenkuntien laskutus pieneni 0,2 % vuoteen 2014 verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelujen toteuma 105,8 % ja muutos +15,4 %. Huittisten ostot PSHP:ltä uutena mukaan vuoden 2015 alusta lukien; vaikutus n. 1,1 Me. Ilman em. muutosta ostopalveluiden kasvu 12,5 % Tero Mäkiranta 9

10 Sairaanhoitopiirin TP 2015 kuntalaskutus: Tilinpäätökseen mennessä palveluhinnaston mukaiseen ns. oman toiminnan laskutukseen on tehty yhteensä 21,0 Me hyvitykset / hinnanalennukset ja lisäksi SataDiag on hyvittänyt ostojen suhteessa yhteensä 2,0 Me. Em. hyvityksissä on huomioitu mm. RAS myyntivoitto n. 3,0 Me. Vuoden 2015 palveluhinnasto tehtiin vanhalla Musti potilastietojärjestelmän suorite- /laskutusaineistolla, joka ei täysin vastannut Effican suorite-/laskutusaineistoa johti suuriin hinnanalennuksiin/hyvityksiin tilikaudella. Effican käyttöönoton myötä kirjaaminen kohentunut huomattavasti vaikutukset myös kuntalaskutukseen Tero Mäkiranta 10

11 Potilasvahinkovakuutus ja sairaanhoidon ostopalvelut vuonna Tero Mäkiranta 11

12 POTILASVAHINKOVAKUUTUS Sisältyy erityisvelvoitteisiin, peritään asukasluvun mukaisessa suhteessa Vuosi Ennakot + ed.vuoden tasaus Vastuun muutos Veloitus kunnilta Potilasvahinkovastuu yhteensä 18,6 Me; vuosittain kirjataan kuluksi vastuun muutos Vastuu sisältää myös vammaispalvelulain mukaisia toteutuneita regresseja yhteensä 1,0 Me ja lisäksi taseen liitetietona esitetty (ilman tulosvaikutusta/kuntalaskutusta) VPL:n mukaisia regressejä yhteensä 5,7 Me. Vuonna 2015 potilasvahinkovakuutus aiheutti 1,96 Me lisäperinnän (TA2015 1,5 Me) Tero Mäkiranta 12

13 Sairaanhoidon ostopalvelut Sairaanhoidon ostopalvelut (Me) TP 2013 TP 2014 TP 2015 Muutos 2014/2015 VSSHP 21,3 28,75 31,73 10,4 % RAS 0,07 2,29 2,7 17,9 % Muut 8,4 9,04 11,82 30,8 % Yhteensä 29,77 40,09 46,25 15,4 % Sairaanhoidon ostopalvelut sisältävät sekä erityistason ostopalvelut että ulkopuoliset ostot (potilaan valinnanvapaus) Tero Mäkiranta 13

14 Sairaanhoidon ostopalvelut Erityistason ostopalvelut (Me) TP 2014 TP 2015 Muutos 2014/2015 VSSHP 27,24 28,59 5,0 % RAS 0, ,0 % PSHP 2,89 3,58 23,9 % HUS 3,72 4,59 23,4 % Muut 2,15 2,08-3,3 % Yhteensä 36,02 38,84 7,8 % Erityistason ostopalvelut sisältävät pääosin sairaanhoitopiirin lähetteellä muihin sairaaloihin lähetettyjen potilaiden hoidot (sopimusperuste) Tero Mäkiranta 14

15 Sairaanhoidon ostopalvelut Ulkopuoliset ostot (Me) TP 2014 TP 2015 Muutos 2014/2015 VSSHP 1,40 3,14 124,3 % RAS 2,27 2,70 18,9 % PSHP 0,23 0,87 278,3 % HUS 0,06 0,38 533,3 % Muut 0,11 0,12 9,1 % Yhteensä 4,07 7,21 77,1 % Ulkopuoliset ostopalvelut sisältävät hoidot, joiden laskutustiedoissa on maininta potilaan valinnanvapaudesta Potilaan valinnanvapauden merkitseminen laskuun lisääntynyt, todellista kustannusmuutosta ei saatavissa RAS ostot pitävät sisällään muille kuin raumalaisille annetut hoidot (vuonna 2014 hoidot helmi-joulukuu; vuonna 2015 koko vuosi) Tero Mäkiranta 15

16 Erityistason ostopalvelut Muiden jäsenkuntien ostot RAS:sta + 2,2 Me Kuntien suoraostot VSSHP:stä v n. 2,0 Me; uutena kuluna SATSHP:ssä 2014 SATSHP:n ja VSSHP:n väliset 2013/2014 jaksotuserot n. 1,0 Me Todellinen kasvu n. 5 Me ostoissa VSSHP:ltä, joka johtuu reilusti kasvaneesta käyttömäärästä (käynnit +38,5 %, hoitopäivät +8,5 %, hoitojaksot +19,2 % sis. VSSHP ostot yht.) Tero Mäkiranta 16

17 Kuntalaskutustaulukot Tero Mäkiranta 17

18 KUNTALASKUTUS 2015 Sairaanhoidon osuus TA TA - muutokset Oma toiminta (hinnasto) Erityistason ostopalvelut Erityisvelvoitteet Palvelujen ostot yhteensä Kalliiden hoitojen tasaus - palautus ja + lisälasku Ostot yhteensä Toteuma -% Ensihoitopalvelut Muut Eura ,26 Eurajoki ,68 Harjavalta ,60 Honkajoki ,95 Huittinen ,68 Jämijärvi ,77 Kankaanpää ,43 Karvia ,99 Kokemäki ,05 Köyliö ,89 Luvia ,42 Merikarvia ,95 Nakkila ,73 Pomarkku ,96 Pori ,55 Rauma ,25 Siikainen ,54 Säkylä ,55 Ulvila ,21 Jäsenkunnat ) 2) 3) 4) 5) ,76 Muut ,40 Yhteensä , Tero Mäkiranta 18

19 Erityisvelvoitemaksut Erityisvelvoitteet (ei sisällä ensihoitopalveluita) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Tot- % Jäsenkunnat Eura ,64 Eurajoki ,14 Harjavalta ,21 Honkajoki ,40 Huittinen ,16 Jämijärvi ,37 Kankaanpää ,18 Karvia ,09 Kokemäki ,24 Köyliö ,67 Luvia ,87 Merikarvia ,62 Nakkila ,21 Pomarkku ,10 Pori ,92 Rauma ,86 Siikainen ,02 Säkylä ,91 Ulvila ,65 Yhteensä ,26 Ensihoitopalvelut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Tot- % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tero Mäkiranta 19

20 KUNTALASKUTUS 2015 Yleislääketieteen päivystyspalvelut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Toteuma -% Eura ,2 Eurajoki ,0 Harjavalta ,5 Honkajoki ,0 Huittinen ,6 Jämijärvi ,9 Kankaanpää ,2 Karvia ,4 Kokemäki ,2 Köyliö ,6 Luvia ,1 Merikarvia ,8 Nakkila ,7 Pomarkku ,0 Pori ,5 Rauma ,4 Siikainen ,2 Säkylä ,0 Ulvila ,1 Jäsenkunnat ,3 Ulkop./ Kela ,12 Täyskustannukset ,84 Muut ,5 Yhteensä , Tero Mäkiranta 20

21 Sosiaalipalvelujen toimialue KUNTALASKUTUS 2015 (erityishuolto) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Toteuma -% Eura ,4 Eurajoki ,3 Harjavalta ,6 Honkajoki ,4 Huittinen ,5 Jämijärvi ,5 Kankaanpää ,6 Karvia ,7 Kokemäki ,7 Köyliö ,3 Luvia ,2 Merikarvia ,6 Nakkila ,9 Pomarkku ,0 Pori ,1 Rauma ,4 Siikainen ,7 Säkylä ,3 Ulvila ,2 Jäsenkunnat ,9 Muut kunnat , Tero Mäkiranta 21

22 SATSHP taseesta: Kumulatiivinen ali-/ylijäämä tilanteessa Tilikauden 2015 tulos Kumulatiivinen ali-ylijäämä Sairaanhoito SataDiag Sosiaalipalvelut Yhteensä Tero Mäkiranta 22

23 Sairaanhoitopiirin vuoden 2016 talous Tero Mäkiranta 23

24 Toiminnallisia muutoksia vuoden 2016 talousarviossa: 1. Sairaanhoito: Lasten ja naistentalon käyttöönotto vuonna 2015, vaikutus täysimääräinen vuonna 2016 Ensihoitopalvelut; palvelutasopäätös / yksityisten palveluiden kilpailutus ja ns. vaativan hoitotason sairaanhoitopiirin sairaankuljetusyksikkö Euraan alkaen ja sairaanhoitopiirin kiireetön sairaankuljetusyksikkö lopetetaan ja henkilökuntaa siirtyy em. toimintaan. 2. Sosiaalipalvelut: Harjavallan ryhmäkodin rakentaminen alkaa vuonna 2016 ja toiminnan aloitus vuonna Muut muutoshankkeet: Harjavallan sairaalan kiinteistöjärjestelyt; sairaalakiinteistö tavoitellaan siirrettäväksi perustettavan kiinteistöyhtiön omistukseen tai vaihtoehtoisesti sairaalakiinteistö laitetaan yleiseen myyntiin vuonna 2017 Mahdollisesti tarvittavat lisäresursoinnit uusiin välttämättömiin toimintoihin hoidetaan vuonna 2016 toimialueen /liikelaitoksen sisäisin tai niiden välisin resurssisiirroin Tero Mäkiranta 24

25 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2016: Talousarvioraami vuodelle 2016 Tavoitteena on laatia vuoden 2016 talousarvio siten, että sairaanhoidon käyttötalous/kustannukset ovat -1 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Sairaanhoitopiirin vuoden 2016 tilikauden tulostavoite on +/- 0 euroa Tero Mäkiranta 25

26 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2016: Palkkabudjetti on tehty 0 %:n kasvulla. Tämä edellyttää tuottavuuden kasvua, koska palkkakustannukset kasvavat: - 0,2 % voimaan tulevien VES/TES sopimusten vaikutuksena ja - 0,6 % lähtien voimaan tulevien VES/TES sopimuskorotusten vaikutuksena. - työttömyysvakuutusmaksu kasvaa 0,5 % -yksikköä Lisäksi henkilöstön työn vaativuuden arvioinnin aiheuttamia mahdollisia palkkausmuutoksia sekä muusta varautumisesta (koulutus, sairauslomat) aiheutuvia lisäpalkkauskuluja Tero Mäkiranta 26

27 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2016: Toiminnalliset muutokset, joilla on henkilöstövaikutuksia Toimialue Muutokset Vaikutus henkilöstötarpeeseen Yhteistoimintamenttely (htv) SAIRAANHOIDOLLINEN TOIMIALUE Konservatiivisen hoidon vastuualue Fysiatrian vastuualueen sairaansijat 33:sta 25:een ja Sisätautiyksikön sairaansijat 74:stä 66:een -17 Ns. lyhyet yhteistoimintaneuvottelut, henkilöt sijoittuvat toimialuuen vastaaviin tehtäviin; muutos sijaistarpeen vähennyksenä Operatiivisen hoidon vastuualue 1 K-leikkaussali suljetaan, 1 päiväkirurgian leikkaussali suljetaan, 23 h heräämötoiminta kattavaksi, leikkaustoimintaa K-saleissa ja päiväkirurgiassa yhdistetään, tehothoitpaikkoja vähennetään yhdellä, tehon ja tehovalvonnan yhdistäminen, Kirurgian toiminnan tiivistäminen ja raskaan kirurgian painopisteen siirtäminen alkuviikkoon -16,5 Ns. lyhyet yhteistoimintaneuvottelut, henkilöt sijoittuvat toimialuuen vastaaviin tehtäviin; muutos sijaistarpeen vähennyksenä Lasten ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue VTO:n potilaspaikkojen vähennys Ns. lyhyet yhteistoimintaneuvottelut, henkilöt sijoittuvat toimialuuen vastaaviin tehtäviin; muutos sijaistarpeen vähennyksenä Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Siirtokuljetusyksikön toiminnan lopettaminen -2 Ns. lyhyet yhteistoimintaneuvottelut, henkilöt sijoittuvat toimialueen vastaaviin tehtäviin; muutos sijaistarpeen vähennyksenä Tero Mäkiranta 27

28 Toiminnalliset muutokset, joilla on henkilöstövaikutuksia Toimialue Muutokset Vaikutus henkilöstötarpeeseen Yhteistoimintamenettely (htv) Psykiatrisen hoidon vastuualue Vanhuspsykiatrian osaston (61)sairaansijojen vähennys 18 > 15, Rauman kuntoutumisyksikön liikkeenluovutus Rauman kaupungille. -4 Vanhuspsykiatrian osalta ns. lyhyet yhteisoimintaneuvottelut, henkilöt sijoittuvat toimialuuen vastaaviin tehtäviin; Rauman kaupungille tapahtuvan liikkeenluovutuksen osalta liikkeenluovutukseen liittyvä yhteistoimintaneuvottelu Sairaanhoidollinen toimialue, yhteensä SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMIALUE HUOLLON TOIMIALUE Puhelinvaihde ja neuvonta Yhtymähallintoon (-10) ja teknisen keskuksen mahdollilnen liikkeenluovutus Rauman kaupungille (-8), siivouspalvelut (- 4), tekniset palvelut (-3) ja ruokapalvelut (- 2) -41, Puhelinvaihteen ja neuvonna yhteistoiminta toteutettu 2015; Rauman kaupungille tapahtuvan liikkeenluovutuksen osalta liikkeenluovutukseen liittyvä yhteistoimintaneuvottelu LIIKELAITOS SATADIAG Lääkehuollon osastofarmasian vakiinnuttaminen (+1), Laboratorion analytiikan keskittäminen (-2), Magneettisimulaatiohoidon laajentaminen (+1), Infektiolääkärin lisätarve konservatiivisella toimialueella (+1) 1 Yhteistoimintavelvoitteet arvioidaan myöhemmin YHTYMÄHALLINTO Puhelinvaihde ja neuvonta Huollon 10 Yhteistoiminta toteutettu 2015 toimialueelta Yhtymähallintoon SAIRAANHOITOPIIRI YHTEENSÄ -57,5

29 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2016: Hyväksytyssä talousarviossa: Sairaanhoitopiirin vuoden 2016 tilikauden tulostavoite on - 1,0 Me; alijäämätavoite on liikelaitos SataDiagilla. Vuoden 2016 toimintakulut -1,2 % verrattuna talousarvioon Jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on +0,8 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Toimintakulujen ja sairaanhoidon palvelumaksujen eroavuus johtuu vuoden 2015 talousarvion alijäämätavoitteesta (-3,0 Me) ja RAS myyntivoitosta (+3,0 Me), joita ei käytössä Tero Mäkiranta 29

30 Vuoden 2016 talousarvio Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen pelivara : Talousarvion tavoitekasvun pohjana vuoden 2015 kuntalaskutuksen talousarvio 255,7 Me, jonka päälle laskettu 0,8 % kasvu. Vuoden 2015 tilinpäätöstoteuma oli 260,2 Me. Jotta sairaanhoidon kuntalaskutus pysyy budjetoidussa vuonna 2016, kasvuvara vuoden 2015 toteumaan verrattuna on -0,94 % Tero Mäkiranta 30

31 Näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen Tero Mäkiranta 31

32 TA 2016; taloussuunnitelma Sairaanhoitopiirin talous on osa Satakunnan kuntien kuntataloutta; taloudellinen taantuma, verotulojen vähäinen kasvu ja Satakunnan kuntia koitteleva valtionosuusuudistus vaikuttavat sairaanhoitopiirin talouteen. Taloussuunnitelma; sairaanhoitopiiri/sairaanhoidon käyttötalouden menojen tavoitteellinen keskimääräinen muutos edelliseen vuoteen verrattuna on suunnitelmakaudella: vuosi % (vähennystä edellisvuoteen) vuosi % (vähennystä edellisvuoteen) vuosi % (vähennystä edellisvuoteen) Käyttötalousmenojen pieneneminen vaikuttaa hillitsevästi palvelujen hintojen nousuun. Suunnitelman toteutuminen edellyttää jatkuvaa toiminnan tehostamista, ydintehtäviin keskittymistä, ja toisaalta maltillisia valtakunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia Tero Mäkiranta 32

33 Yleistä talouskehityksestä: Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2016 yhteensä -0,2 % ja vuonna 2017 yhteensä +2,3 %. (Kuntaliitto ; verotulojen ennustekehikko; verotuloksi kirjattava yhteensä) Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kuntasektorin palkansaajien ansiotasoindeksi kasvaa vuonna ,7 % ja vuonna ,0 %. (Tilastokeskus ; perustuu VM:n ennusteeseen) Peruspalvelujen hintaindeksi muuttuu VM:n ennusteen mukaan vuonna ,7 % ja vuonna ,1 %. (Tilastokeskus ; perustuu VM:n ennusteeseen) Tero Mäkiranta 33

34 Sairaanhoitopiirin vuoden 2017 toimintaan ja talouteen vaikuttavia tekijöitä: Palkkojen ja työsopimusehtojen muutokset; Sopimuskorotus n. +0,6 %, ja sopimuskauden sopimuskorotukset? Yhteiskuntasopimus; jatkuuko nollalinjalla..? Lomarahojen leikkaus 30 %? Em. vaikutus piiritasolla n. -2,0 Me +24 h työtuntien lisäys/v; tuottavuuden lisäys? Työttömyysvakuutusmaksun sekä eläkevakuutusmaksun kustannusten siirtoa työnantajalta työntekijälle 4 v. kuluessa n. 2 %-yksikköä Sote..? ja SataSote! Tero Mäkiranta 34

35 Lopuksi vielä diasarjan visuaalinen osuus.. Kiitos mielenkiinnosta!! Tero Mäkiranta 35