Talousarvio vuodelle Kuntainfo

Transkriptio

1 Talousarvio vuodelle 2020 Kuntainfo

2 Pari sanaa vuodesta

3 Toiminnan ja talouden raportti 1-6 kk / 2019; talousnäkökulma Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 48,6 % (muutos +5,6 %) Tilikauden tulos -3,2 Me Jäsenkuntien palvelumaksut +3,5 % (vrt. 1-6/2018) Palveluhinnasto + 4,1 % Ostopalvelut - 0,1 % Hinnanalennuksia/hyvityksiä ei ole tehty. Talousarviomuutos kesäkuussa +15 Me, jolla tavoitellaan realistista budjettia vuodelle Tilikauden 2019 tulosennusteessa tavoitellaan nollatulosta, ylijäämää ei ole tulossa. 3

4 TA 2020 Yhtymähallituksessa

5 Tiivistelmä TA 2020 suunnitteluohjeesta Toiminta suunnitellaan erityisesti toiminnallisina säästöjä tuottavina muutoshankkeina, joissa varmistetaan myös hoidollisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaiset tulokset Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisten ja muiden välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat. Hoitohenkilöstön alle 13 päivän sijaisuuksia ei budjetoida sairaanhoidon toimialueelle Vuoden 2020 talousarviossa huomioidaan ns. kilpailukykysopimus, jonka määräaikainen lomarahojen leikkaus päättyy vuonna Vuoden 2020 lomarahat budjetoidaan täysimääräisinä Suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, sekä että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua. Tavoitteena on laatia vuoden 2020 talousarvio toiminnallisilla ja/tai rakenteellisilla muutoksilla siten, että sairaanhoidon käyttötalous/kustannukset kasvavat enintään +3% vuoteen 2019 verrattuna (todellinen kustannusmuutos) Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilikauden tulostavoite on +/- 0 euroa Sairaanhoitopiirin taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä 1,2 Me tulee kattaa vuoden 2023 loppuun mennessä 5

6 TA 2020 toiminta 6

7 Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ei sisällä merkittäviä toiminnallisia muutoksia SAIRAANHOITO Satasairaala hankkeen suunnitelmaa jatketaan Pyritään lisäämään sairaalan resursseja päivystysvelvoitteen edellyttämään suuntaan Sairaanhoidon palveluissa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia Yhteisiä hoidollisia palveluprosesseja mallinnetaan ja hyödynnetään yhteistyössä peruspalvelujen kanssa 7

8 SOSIAALIPALVELUT Aikuisiässä vammautuneiden henkilöiden yksikön (Mänty) siirtyminen laitoksesta avohuollon asumisyksiköksi Porin YHasuntojen omistamaan ja Koy Satakruunun vuokraamaan kiinteistöön (Tekunkorpi) alkuvuodesta 2020 Merikarvian asumisyksikön (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) rakentaminen alkaa keväällä 2019 ja käyttöönotto kesällä 2020 Eurajoen uuden asumisyksikön (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) rakentaminen alkaa syksyllä 2019 ja käyttöönotto syksyllä 2020 Porin perusturvan vammaispalvelujen kehitysvammaisten asumispalveluiden tuottamisvastuun siirtäminen sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluille vuoden 2021 alusta. Hanketta selvitetään vuosien 2019 ja 2020 aikana osana laajempaa yhteistyöprosessia Porin perusturvan ja Satasairaalan välillä. Erityishuollon kuntoutus- ja osaamiskeskuksen tilaratkaisujen osalta aikataulujen tarkentaminen 8

9 TA 2020 tuloslaskelma 9

10 Satakunnan sairaanhoitopiiri sisältää liikelaitos SataDiagin TP Muutettu TA TA Muutos % Tuotot Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot ,6 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,7 Kulut Palkat ,7 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,8 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,4 Toimintakate ,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 Rahoitustuotot ,5 Rahoituskulut ,1 Vuosikate ,4 Suunnitelman mukaiset poistot ,4 Tilikauden tulos

11 Vuoden 2020 talousarvioehdotus on toimintakuluiltaan +3,4 %:a korkeampi kuin vuoden 2019 muutettu talousarvio; so. n. +12,0 Me. Keskeiset toimintakuluja kasvattavat tekijät: sopimusten mukaiset palkkakorotukset sivukuluineen 2,9 Me lomarahat budjetoitu täysimääräisinä, ns. Kikyn päättyessä 2,8 Me tietohallinto; Digipatalogia, laboratoriojärjestelmät, uusi Solax, laaturekisterit, Lifecare ym:t; 1,6 Me sairaanhoidon ostopalvelut 1,4 Me toteutetut integraatiot SataDiagissa, joita ei ole ennen ollut talousarviossa 1,0 Me maakunnallinen apuvälinekeskus 0,2 Me valtakunnallinen päivystysnumero 0,3 Me Yhteensä: 10,2 Me 11

12 TA 2020 henkilöstöbudjetti Palkkabudjetti on tehty uusien sopimusten mukaisesti. Niiden vaikutukset vuonna 2020 ovat: lukien arvioitu 1,0 % yleiskorotus (KVTES, LS, TS) - Vuoden 2019 sopimuskorotukset huomioidaan myös vuoden 2020 palkkoja budjetoidessa - Vuonna 2020 lomarahat budjetoidaan täysimääräisinä, mikä lisää palkkamenoja 1,8 % (noin 2,8 Me) Sairaanhoidon henkilöstösivukulut on laskettu 20,25 %:n mukaan, ja sairaanhoitoon 4,8 Me eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat yhteensä n. 23,9 % palkkasummasta (tp ,1 %). Sosiaalikuluissa ns. kiky vaikuttaa vuonna 2020 seuraavasti: eläkevakuutusmaksu alenee 0,4 %-yksikköä sekä työnantajien sosiaaliturvamaksu alenee 0,58 %-yksikköä. 12

13 Sairaanhoidon ostopalvelut Vaativan erityistason ostopalveluihin sekä muihin ulkopuolisiin sairaanhoidon ostopalveluihin (potilaan valinnanvapaus) varataan vuoden 2020 talousarvioon euroa, joka on noin 2,6 prosenttia enemmän kuin muutetussa talousarviossa Yksiköiden tulee suunnitella toimenpiteitä, joilla tavoitellaan muihin sairaanhoitopiireihin suuntautuvan kiireettömän somaattisen sairaanhoidon yhä laajempaa kotiuttamista (potilaan valinnanvapaus). 13

14 Asiakasmaksutuotot TA 2019 Asiakasmaksuihin sairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa ei suunnitella maksujen korotuksia alkaen. 14

15 Alijäämän kattamisvelvollisuus Sairaanhoitopiirin taseessa on kumulatiivista alijäämää 1,2 miljoonaa euroa. Kuntalain 110 :n mukaan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Sairaanhoitopiirin kumulatiivinen alijäämä tulee em. perustein kattaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Alijäämä tullaan kattamaan tekemällä vuosille 2021 ja 2022 ylijäämäiset talousarviot. Kertynyt kumulatiivinen alijäämä jaetaan tasan kahdelle talousarviovuodelle ylijäämätavoitteeksi. Ylijäämä tehdään ensisijaisesti menoja karsimalla. Toimenpiteitä tullaan aloittamaan jo vuoden 2019 aikana yhteistyössä NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa. Yhteistyössä luodaan tiekartta säästöpotentiaalin arviointiin ja tuottavuusohjelman luomiseen. 15

16 TA 2020 kuntataulukot 16

17 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI LASKENNALLINEN ARVIO JÄSENKUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2020 (1 000 e) Erikoissairaanhoito, yleislääketieteen päivystys ja sosiaalipalvelut yhteensä SHP SHP SHP TP Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat / /2018 Eura ,9 8,1 Eurajoki ,2 10,2 Harjavalta ,9 6,4 Honkajoki ,0 13,1 Huittinen ,0 8,4 Jämijärvi ,5 15,3 Kankaanpää ,9 7,4 Karvia ,0 13,1 Kokemäki ,0 14,7 Merikarvia ,2 16,0 Nakkila ,9 4,5 Pomarkku ,0 13,6 Pori ,7 9,2 Rauma ,3 7,2 Siikainen ,9 13,7 Säkylä ,7 9,8 Ulvila ,2 8,1 Yhteensä ,3 8,9 Vakuutusyhtiöt ,9 22,7 Muut maksajat ,9 0,4 YHTEENSÄ ,3 8,8 17

18 Sairaanhoito SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI / erikoissairaanhoidon osuus LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2020 (1 000 e) Oman toiminnan arviot perustuvat /2019 keskiarvoon Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty /2019 tietoja Erityisvelvoitteet on arvioitu asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2020 tasaus 2020 muutettu ta /ta19 Eura ,4 Eurajoki ,6 Harjavalta ,7 Honkajoki ,3 Huittinen ,0 Jämijärvi ,4 Kankaanpää ,1 Karvia ,2 Kokemäki ,6 Merikarvia ,6 Nakkila ,4 Pomarkku ,3 Pori ,5 Rauma ,5 Siikainen ,8 Säkylä ,3 Ulvila ,4 Yhteensä ,5 Vakuutusyhtiöt ,9 Muut maksajat ,6 YHTEENSÄ ,6 18

19 Sairaanhoito Oma toiminta TP Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat / /2017 Eura ,5 5,2 Eurajoki ,7 12,3 Harjavalta ,2 6,8 Honkajoki ,2 16,1 Huittinen ,7 6,0 Jämijärvi ,7 15,4 Kankaanpää ,3 6,7 Karvia ,5 8,0 Kokemäki ,8 12,8 Merikarvia ,9 11,9 Nakkila ,4 4,0 Pomarkku ,8 20,4 Pori ,6 8,4 Rauma ,0 7,3 Siikainen ,9 25,6 Säkylä ,4 6,7 Ulvila ,2 6,9 Jäsenkunnat yhteensä ,7 8,3 Vakuutusyhtiöt ,9 23,5 Muut kunnat ,6 0,8 Kuntalaskutus yhteensä ,8 8,2 Oman toiminnan kuntakohtainen arvio on laskettu toteutuneen kuntalaskutuksen mukaisesti 19

20 Sairaanhoito Erityistason ostopalvelut TP Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat / /2018 Eura ,8 23,2 Eurajoki ,6 8,0 Harjavalta ,8-6,2 Honkajoki ,5 20,9 Huittinen ,4-1,2 Jämijärvi ,0 24,3 Kankaanpää ,0 3,2 Karvia ,6 22,1 Kokemäki ,8 31,1 Merikarvia ,3 45,3 Nakkila ,7 6,6 Pomarkku ,1 27,9 Pori ,0 2,0 Rauma ,6 8,5 Siikainen ,6-7,4 Säkylä ,5 19,3 Ulvila ,5 19,0 Jäsenkunnat yhteensä ,6 7,8 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat 7 Kuntalaskutus yhteensä ,6 7,8 Kuntakohtainen arvio perustuu kuntakohtaiseen toteumaan 20

21 Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut Asukasluku TP Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat / /2018 Eura ,0 4,1 Eurajoki ,7 4,8 Harjavalta ,4 3,6 Honkajoki ,8 3,0 Huittinen ,2 4,3 Jämijärvi ,1 2,3 Kankaanpää ,4 4,5 Karvia ,8 5,0 Kokemäki ,2 3,3 Merikarvia ,0 4,2 Nakkila ,8 3,9 Pomarkku ,4 4,6 Pori ,2 5,3 Rauma ,7 4,8 Siikainen ,1 4,2 Säkylä ,0 4,1 Ulvila ,7 3,8 Jäsenkunnat yhteensä ,5 4,7 21

22 Erityisvelvoitteet, Muut Asukasluku TP Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat / /2018 Eura ,1 23,3 Eurajoki ,8 24,2 Harjavalta ,4 22,7 Honkajoki ,9 22,0 Huittinen ,4 23,6 Jämijärvi ,6 21,2 Kankaanpää ,5 23,8 Karvia ,0 24,4 Kokemäki ,6 22,4 Merikarvia ,2 23,4 Nakkila ,0 23,1 Pomarkku ,6 23,9 Pori ,3 24,8 Rauma ,9 24,2 Siikainen ,3 23,5 Säkylä ,2 23,4 Ulvila ,1 23,0 Jäsenkunnat yhteensä ,7 24,0 22

23 Yleislääketieteen päivystys (1.000 euroa) Kuntalaskutus TP Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat / /2018 Eura ,4 128,6 Eurajoki ,0 152,4 Harjavalta ,1 145,8 Honkajoki ,5 167,0 Huittinen ,8 122,4 Jämijärvi ,6 44,7 Kankaanpää ,6 151,3 Karvia ,0 124,0 Kokemäki ,4 102,8 Merikarvia ,4 167,5 Nakkila ,6 101,8 Pomarkku ,6 174,0 Pori ,0 125,2 Rauma ,3 65,3 Siikainen ,3 129,4 Säkylä ,5 102,7 Ulvila ,6 111,9 Jäsenkunnat yhteensä ,9 123,2 Vakuutusyhtiöt ,0 Muut kunnat ,0 37,4 Kuntalaskutus yhteensä ,3 116,2 Kuntakohtainen arvio perustuu toteumaan. 23

24 Sosiaalipalvelujen toimialue (1.000 euroa) Kuntalaskutus (erityishuolto) TP Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat / /2018 Eura ,3 38,4 Eurajoki ,2 1,3 Harjavalta ,1-2,4 Honkajoki ,0 104,9 Huittinen ,6 14,0 Jämijärvi ,1-5,4 Kankaanpää ,5 42,6 Karvia ,8 16,1 Kokemäki ,7 8,2 Merikarvia ,6 22,8 Nakkila ,0 4,7 Pomarkku ,1 5,3 Pori ,7 21,7 Rauma ,3-6,9 Siikainen ,3 51,4 Säkylä ,6 5,8 Ulvila ,2 10,6 Jäsenkunnat yhteensä ,8 12,5 Muut kunnat ,0-1,6 Kuntalaskutus yhteensä ,7 11,5 Kuntakohtainen arvio perustuu toteutuneeseen palvelujen käyttöasteeseen. Laskelma ei sisällä ennustetta palvelujen muutoksista 24

25 Arvio osuuksista lainanlyhennyksiin: Sairaanhoidon osuus osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä ppo:sta lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. Kunta v.2020 v.2021 v.2022 v.2023 v.2024 v.2025 Eura 6, Eurajoki 4, Harjavalta 3, Honkajoki 0, Huittinen 2, Jämijärvi 1, Kankaanpää 4, Karvia 1, Kokemäki 4, Merikarvia 1, Nakkila 2, Pomarkku 1, Pori 36, Rauma 18, Siikainen 0, Säkylä 2, Ulvila 6, Yhteensä 100, Taulukossa on investointi- ja investointien rahoitussuunnitelman mukaiset lainojen lyhennykset. Sosiaalipalveluilla ei ole kunnilta perittäviä lainojen lyhennyksiä alkaen. 25

26 Tiivistäen: Vuonna 2020 ei ole suunnitteilla olennaisia toiminnallisia muutoksia: Päivystysapu aloittaa Sosiaalipalveluiden asuntoloita valmistuu Tietojärjestelmiä uusitaan/päivitetään Erityisesti palkkoihin liittyvät sopimuskorotukset nostavat kustannustasoa vuonna 2020 (mm. KiKyn päättyminen) Ulkoisten toimintakulujen kasvu +3,4 % (TA2019-TA2020) sisältää alibudjetoinnin oikaisua (mm. hoitajapalkat); todellinen reaalikasvuvaraus n. 2,8 %. Jäsenkuntien sairaanhoidon maksuosuuksien kasvu +3,5 % (TA2019- TA2020); reaalikasvu ilman alibudjetoinnin korjausta n. 3,0 %. 26