Kokouspäivämäärä

Transkriptio

1 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/ / 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta laaditaan kahdenlaisia ulkoisia raporttipaketteja: kuukausittainen toiminnan ja talouden raportti vuosikolmannesraportti osavuosikatsaus (välitilinpäätös) Raportit pitävät sisällään vain keskeiset sairaanhoitopiirin toiminnan, henkilöstöresurssien käytön ja talouden tiedot sekä jäsenkuntien palvelumaksulaskutuksen. Toiminnan talouden raportissa em. tiedot esitetään toimi- ja vastuualuetasoisina ja osavuosikatsauksessa sairaanhoitopiiritasoisena. Talousjohtaja Tero Mäkiranta 27.9.: Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut 0,4 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut talousarvion mukaisena. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 67,4 verrattuna arvioituun ja kasvanut 1,9 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioidun mukaisina. Käyntimäärän on 67,9 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +2,6. Käyntimäärä on toteutunut arvioidun mukaisena. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat edellisen vuoden tasolla. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen (1-8 / tulos oli +2,1 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito -2,2 Me, SataDiag +1,4 Me ja sosiaalipalvelut -0,1 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 65,7. Menokehitys on elokuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Sairaanhoidon ostopalveluiden yhden (1) kuukauden puuttuminen korjaa tilannetta vastaamaan paremmin ns. tasaista tahtia. Lomarahat on maksettu kesäkuussa. Investointien on 33,3, mikä on linjassa investointikustannusten muodostumistahdin kanssa.

2 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 2 PÖYTÄKIRJANOTE Työpanokset ja henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä on laskenut 0,9 (-20,6 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osaaikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 0,3 (-5,0 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Elokuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne heinäkuu) ovat toteutuneet 65,3 verrattuna arvioituun, ja laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,2. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat laskeneet 3,7 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 5,8 ja talousarvio on 60,0. Elokuun ostopalvelut sisältävät noin seitsemän kuukauden toteutuneet ostot. Tiivistäen Vuoden tammi-elokuun toiminta ja talous vastaavat suunniteltua. Talouden on tilikauden tuloksen osalta alijäämäinen, ja tulokseen sisältyy yhtymähallituksen / 91 päättämä 5,0 Me hinnanalennus/hyvitys. Tilikauden tulos on normaalisti loppukesästä/alkusyksystä alijäämäinen ja tulos paranee loppuvuoden aikana. Tilikauden tuloksesta on muodostumassa elokuun tilanteen perusteella lievästi ylijäämäinen. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta korkeampina (v : 24,8 Me ja v : 26,2 Me). Sairaanhoidon oman toiminnan laskutus on pienentynyt edellisen vuoteen verrattuna peräti 3,7, joten jäsenkuntien palvelumaksut yhteensä ovat edellisvuotta 2,2 pienemmät. Osavuosikatsaus 1-8 kk /, joka sisältää välitilinpäätöksen ja tilikauden tulosennusteen, tuodaan yhtymähallituksen kokoukseen TM LIITE NRO 1

3 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 3 PÖYTÄKIRJANOTE Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 2.10., eikä johtoryhmällä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan esitykseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää merkitä toiminnan ja talouden raportin 1-8 kk / tiedoksi. Päätös Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen. Täytäntöönpano Lisätiedot pöytäkirjanote liitteineen: - talousjohtaja ja talouspäällikkö - jäsenkunnat ja Satakunnan alueen terveydenhuollon kuntayhtymät sekä kuntien perusturvajohtajat - toimialueiden johtajat ja liikelaitoksen johtaja - liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja - tilintarkastaja - reviisori - sisäinen tarkastaja ja johdon konsultti - intranet ja internet / Tuula Pajamäki-Turunen talousjohtaja Tero Mäkiranta puh sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi

4 Yhtymähallitus LIITE 1 Sivu 4 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK

5 Sivu 5 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut 0,4 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut talousarvion mukaisena. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 67,4 verrattuna arvioituun ja kasvanut 1,9 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioidun mukaisina. Käyntimäärän on 67,9 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +2,6. Käyntimäärä on toteutunut arvioidun mukaisena. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat edellisen vuoden tasolla. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen (1-8 / tulos oli +2,1 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito -2,2 Me, SataDiag +1,4 Me ja sosiaalipalvelut -0,1 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 65,7. Menokehitys on elokuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Sairaanhoidon ostopalveluiden yhden (1) kuukauden puuttuminen korjaa tilannetta vastaamaan paremmin ns. tasaista tahtia. Lomarahat on maksettu kesäkuussa. Investointien on 33,3, mikä on linjassa investointikustannusten muodostumistahdin kanssa. Työpanokset ja henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä on laskenut 0,9 (-20,6 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 0,3 (-5,0 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Elokuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne heinäkuu) ovat toteutuneet 65,3 verrattuna arvioituun, ja laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,2. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat laskeneet 3,7 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 5,8 ja talousarvio on 60,0. Elokuun ostopalvelut sisältävät noin seitsemän kuukauden toteutuneet ostot.

6 Sivu 6 Tiivistäen Vuoden tammi-elokuun toiminta ja talous vastaavat suunniteltua. Talouden on tilikauden tuloksen osalta alijäämäinen, ja tulokseen sisältyy yhtymähallituksen / 91 päättämä 5,0 Me hinnanalennus/hyvitys. Tilikauden tulos on normaalisti loppukesästä/alkusyksystä alijäämäinen ja tulos paranee loppuvuoden aikana. Tilikauden tuloksesta on muodostumassa elokuun tilanteen perusteella lievästi ylijäämäinen. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta korkeampina (v : 24,8 Me ja v : 26,2 Me). Sairaanhoidon oman toiminnan laskutus on pienentynyt edellisen vuoteen verrattuna peräti 3,7, joten jäsenkuntien palvelumaksut yhteensä ovat edellisvuotta 2,2 pienemmät.

7 8 / Sivu 7 Tulostettu: Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,2 0,4 Hoitojaksot ,4 1,9 Käynnit ,9 2,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2-0,7 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,104 2,120 0,000-0, ,5 Käyttötalouden menot 285, , , ,460 65,7 0,0 Rakennusinvestoinnit 4,969 2,333 13,940 4,810 34,5 106,1 Muut investoinnit 3,229 1,134 4,060 1,183 29,1 4,3 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 880, ,3 1846,3-5,0-0,3 Henkilötyövuodet 3 277, ,2 2194,6-20,6-0,9 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 280, , , ,649 65,3-2,2 Palveluhinnaston mukaan 226, , , ,141 66,2-3,7 Erityisvelvoitemaksut 11,552 8,224 12,445 8,297 66,7 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 20,772 38,700 22,394 57,9 7,8 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 4,011 5,000 3,817 76,3-4,8 Muut 7,125 4,748 6,163 4,941 80,2 4,1 Täyskustannusmaksut 1,634 1,074 1,900 1,110 58,4 3,3 Muut palvelumaksut 5,491 3,674 4,263 3,832 89,9 4,3 Palvelumaksut yhteensä 287, , , ,590 65,6-2,1

8 Sivu 8 8 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 332, , , ,80 65,3-1,2 Myyntituotot 316, , , ,845 65,7-1,4 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,508 3,638 5,770 3,706 64,2 1,9 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,708 11,168 16,328 11,429 70,0 2,3 Maksutuotot 11,861 7,710 13,432 8,018 59,7 4,0 Tuet ja avustukset 1,519 0,464 1,690 0,473 28,0 2,0 Muut toimintatuotot 2,539 1,509 2,207 1,464 66,3-3,0 Toimintakulut 324, , , ,744 65,7 0,2 Henkilöstökulut 174, , , ,990 65,7-3,9 Palkat 134,999 92, ,329 90,445 66,8-1,9 Henkilösivukulut 39,040 26,442 38,285 23,545 61,5-11,0 Materiaalit 55,959 35,950 55,382 37,847 68,3 5,3 Apteekkivalmisteet 19,889 13,192 20,359 13,510 66,4 2,4 Lääkkeet 15,622 10,271 10,687 4,0 Palvelujen ostot 84,742 50,754 83,801 53,624 64,0 5,7 Avustukset 0,166 0,125 0,168 0,120 71,7-4,0 Muut Toimintakulut 9,447 5,785 9,329 6,163 66,1 6,5 Toimintakate 7,829 7,211 8,204 4,056 49,4-43,8 Rahoitustuotot ja -kulut - 0,144-0,140 0,150-0, ,4 99,6 Vuosikate 7,973 7,351 8,054 4,335 53,8-41,0 Suunnitelman mukaiset poistot 7,869 5,231 8,054 5,213 64,7-0,3 Tilikauden tulos 0,104 2,120 0,000-0, ,5

9 Sivu 9 8 / Tulostettu: Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 13,594 9,084 14,062 9,937 70,7 9,4 051 Eurajoki 6,967 4,390 10,103 7,265 71,9 65,5 079 Harjavalta 9,517 6,394 9,997 6,622 66,2 3,6 099 Honkajoki 2,229 1,40 2,451 1,524 62,2 8,8 102 Huittinen 11,904 7,659 12,047 7,622 63,3-0,5 181 Jämijärvi 2,176 1,438 2,137 1,439 67,4 0,1 214 Kankaanpää 13,492 8,688 14,095 8,021 56,9-7,7 230 Karvia 2,859 1,810 2,891 1,840 63,7 1,7 271 Kokemäki 9,974 6,347 10,086 6,598 65,4 4,0 319 Köyliö 0,0 0,0 442 Luvia 3,842 2,335 0,0 484 Merikarvia 3,937 2,598 3,917 3,001 76,6 15,5 531 Nakkila 6,693 4,404 6,811 4,308 63,3-2,2 608 Pomarkku 2,904 2,086 3,244 2,031 62,6-2,6 609 Pori 104,342 70, ,172 67,612 64,3-3,6 684 Rauma 34,933 23,020 34,763 23,164 66,6 0,6 747 Siikainen 1,824 1,251 2,011 1,142 56,8-8,7 783 Säkylä 8,205 5,314 7,676 5,015 65,3-5,6 886 Ulvila 16,162 10,787 16,645 10,810 64,9 0,2 Jäsenkunnat yht. 255, , , ,953 65,1-0,7

10 Sivu 10 8 / Tulostettu: Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,398 0,315 0,533 0,095 17,9-69,7 051 Eurajoki 1,404 0,944 1,387 1,359 98,0 44,0 079 Harjavalta 1,081 0,673 1,346 0,827 61,4 22,9 099 Honkajoki 0,011 0,004 0,004 0, ,5 72,6 102 Huittinen 1,655 1,093 1,665 1,137 68,3 4,0 181 Jämijärvi 0,055 0,036 0,055 0,036 65,4 1,8 214 Kankaanpää 0,597 0,402 0,610 0,408 66,8 1,5 230 Karvia 0,048 0,031 0,048 0,033 68,2 4,3 271 Kokemäki 1,434 0,923 1,368 1,014 74,1 9,9 442 Luvia 0,338 0, Merikarvia 0,345 0,225 0,345 0,230 66,7 2,3 531 Nakkila 0,818 0,519 0,789 0,621 78,7 19,7 608 Pomarkku 0,182 0,130 0,194 0,065 33,8-49,9 609 Pori 5,646 3,763 5,744 4,020 70,0 6,8 684 Rauma 0,875 0,563 0,830 0,678 81,8 20,5 747 Siikainen 0,008 0,006 0,009 0,002 17,5-73,6 783 Säkylä 0,922 0,622 0,950 0,534 56,3-14,1 886 Ulvila 2,635 1,682 2,563 1,560 60,9-7,2 Jäsenkunnat yht. 18,452 12,156 18,440 12,627 68,5 3,9

11 Sivu 11 8 / Tulostettu: Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,322 0,221 0,089 0,048 53,8-78,3 051 Eurajoki 0,157 0,106 0,070 0,048 68,5-54,4 079 Harjavalta 0,237 0,162 0,064 0,032 50,3-80,0 099 Honkajoki 0,027 0,016 0,006 0,003 51,5-80,8 102 Huittinen 0,196 0,121 0,048 0,025 51,5-79,7 181 Jämijärvi 0,020 0,013 0,005 0,003 55,9-77,6 214 Kankaanpää 0,137 0,097 0,038 0,017 44,5-82,6 230 Karvia 0,024 0,017 0,007 0,002 36,1-85,5 271 Kokemäki 0,231 0,165 0,068 0,028 41,3-82,9 442 Luvia 0,102 0,070 0,0 484 Merikarvia 0,152 0,10 0,040 0,018 45,4-81,6 531 Nakkila 0,181 0,125 0,051 0,026 50,2-79,6 608 Pomarkku 0,058 0,037 0,016 0,007 42,0-82,3 609 Pori 4,109 2,732 1,10 0,674 61,3-75,3 684 Rauma 0,082 0,058 0,022 0, ,8-50,0 747 Siikainen 0,036 0,024 0,009 0,003 31,5-87,7 783 Säkylä 0,124 0,080 0,032 0,018 55,0-78,1 886 Ulvila 0,527 0,352 0,147 0,089 60,7-74,7 Jäsenkunnat yht. 6,725 4,497 1,813 1,070 59,0-76,2

12 8 / Sivu 12 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,2 0,4 Hoitojaksot ,4 1,9 Käynnit ,9 2,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,128 0,637 0,000-5, ,2 Käyttötalouden menot 240, , , ,846 66,7 1,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 2,250 0,677 1,935 0,816 42,2 20,6 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 157, , ,3-29,6-2,6 Henkilötyövuodet 1 999, , ,9-40,8-3,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 261, , , ,175 65,0-2,7 Palveluhinnaston mukaan 207, , , ,514 66,0-4,4 Erityisvelvoitemaksut 10,628 7,448 11,270 7,450 66,1 0,0 Erityistason ostopalvelut 35,616 20,772 38,700 22,394 57,9 7,8 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 4,011 5,000 3,817 76,3-4,8 Muut 5,669 3,797 4,663 3,977 85,3 4,7 Täyskustannusmaksut 1,634 1,074 1,900 1,110 58,4 3,3 Muut palvelumaksut 4,035 2,723 2,763 2, ,8 5,3 Palvelumaksut yhteensä 267, , , ,153 65,4-2,6

13 8 / Sivu 13 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,0 4,3 Hoitojaksot ,4 5,0 Käynnit ,1-1,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,014-0,183 0,000-0,199 8,7 Käyttötalouden menot 28,166 18,362 26,321 19,057 72,4 3,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,158 0,117 0,171 0,050 29,1-57,3 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 111,7 110,5 113,5 3,0 2,8 Henkilötyövuodet 191,8 130,2 133,1 3,0 2,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 31,078 20,092 29,332 20,407 69,6 1,6 Palveluhinnaston mukaan 21,172 14,178 20,454 14,552 71,1 2,6 Erityisvelvoitemaksut 9,905 5,914 8,878 5,856 66,0-1,0 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,429 0,970 0,880 1, ,0 6,1 Täyskustannusmaksut 0,602 0,401 0,615 0,440 71,5 9,6 Muut palvelumaksut 0,827 0,569 0,265 0, ,6 3,6 Palvelumaksut yhteensä 32,507 21,062 30,212 21,437 71,0 1,8

14 8 / Sivu 14 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,4-3,2 Hoitojaksot ,1 1,6 Käynnit ,0 6,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,120 0,836 0,000-1, ,3 Käyttötalouden menot 82,570 54,152 80,470 52,299 65,0-3,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,765 0,268 0,571 0,522 91,5 94,9 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 337,3 331,2 304,6-26,6-8,0 Henkilötyövuodet 579,4 392,2 356,8-35,3-9,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 91,055 60,765 89,850 56,785 63,2-6,5 Palveluhinnaston mukaan 73,981 50,318 71,099 46,872 65,9-6,8 Erityisvelvoitemaksut 0,384 0,387 0,546 0,364 66,7-5,9 Erityistason ostopalvelut 14,857 9,031 17,298 8,443 48,8-6,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,833 1,029 0,906 1, ,0 7,4 Muut 0,935 0,663 1,280 0,729 57,0 10,0 Täyskustannusmaksut 0,127 0,099 0,311 0,124 40,0 26,2 Muut palvelumaksut 0,808 0,564 0,969 0,605 62,4 7,2 Palvelumaksut yhteensä 91,990 61,427 91,130 57,514 63,1-6,4

15 8 / Sivu 15 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,5 3,9 Hoitojaksot ,9-2,0 Käynnit ,9 1,7 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,098 1,219 0,000-0, ,1 Käyttötalouden menot 26,168 16,840 26,538 18,068 68,1 7,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,138 0,013 0,135 0,026 19,3 99,7 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 122,2 119,9 118,9-1,0-0,8 Henkilötyövuodet 209,8 142,0 138,5-3,5-2,5 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 32,745 22,593 33,737 22,225 65,9-1,6 Palveluhinnaston mukaan 26,047 18,593 26,549 16,966 63,9-8,8 Erityisvelvoitemaksut 0,071 0,101 0,121 0,081 66,7-20,5 Erityistason ostopalvelut 5,688 3,354 6,548 4,731 72,3 41,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,939 0,544 0,520 0,448 86,2-17,7 Muut 1,076 0,712 0,563 0,542 96,3-23,9 Täyskustannusmaksut 0,243 0,132 0,201 0,076 37,9-42,4 Muut palvelumaksut 0,833 0,580 0,362 0, ,8-19,7 Palvelumaksut yhteensä 33,821 23,305 34,299 22,767 66,4-2,3

16 8 / Sivu 16 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,0-4,1 Hoitojaksot ,5 1,7 Käynnit ,5 2,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,156-0,347 0,000-1, ,6 Käyttötalouden menot 71,579 46,391 69,703 46,855 67,2 1,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 1,189 0,279 0,695 0,218 31,4-21,9 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 316,3 309,9 271,1-38,8-12,5 Henkilötyövuodet 543,5 365,0 319,9-45,1-12,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 69,269 45,050 67,068 44,753 66,7-0,7 Palveluhinnaston mukaan 50,909 33,972 48,693 33,018 67,8-2,8 Erityisvelvoitemaksut 0,213 1,010 1,674 1,116 66,7 10,5 Erityistason ostopalvelut 13,874 7,734 13,139 8,395 63,9 8,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,272 2,334 3,562 2,224 62,5-4,7 Muut 1,585 1,054 1,437 1,048 73,0-0,6 Täyskustannusmaksut 0,662 0,450 0,773 0,469 60,7 4,2 Muut palvelumaksut 0,923 0,604 0,664 0,579 87,3-4,1 Palvelumaksut yhteensä 70,854 46,104 68,504 45,801 66,9-0,7

17 8 / Sivu 17 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,5 6,8 Hoitojaksot ,7 6,8 Käynnit ,2-0,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,063-0,887 0,000-0,670-24,4 Käyttötalouden menot 31,928 21,333 33,068 21,022 63,6-1,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 269,7 266,4 268,1 1,7 0,6 Henkilötyövuodet 474,5 321,4 323,2 1,9 0,6 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 37,207 24,396 38,758 24,005 61,9-1,6 Palveluhinnaston mukaan 35,751 23,605 36,979 23,107 62,5-2,1 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,035 0,050 0,033 66,7-5,7 Erityistason ostopalvelut 1,197 0,653 1,716 0,825 48,1 26,4 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,205 0,103 0,013 0, ,4-61,6 Muut 0,644 0,398 0,504 0, ,7 58,1 Täyskustannusmaksut 0,001-0,008 0,000 0, ,7 Muut palvelumaksut 0,643 0,406 0,504 0, ,7 54,9 Palvelumaksut yhteensä 37,850 24,794 39,262 24,633 62,7-0,6

18 8 / Sivu 18 Tulostettu: SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2-0,7 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,042-0,344 0,000-0,097-71,9 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 201,7 199,2 206,0 6,8 3,4 Henkilötyövuodet 351,0 238,3 241,4 3,1 1,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 18,452 12,156 18,440 12,627 68,5 3,9 Palveluhinnaston mukaan 18,452 12,156 18,440 12,627 68,5 3,9 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,456 0,951 1,500 0,964 64,3 1,3 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,456 0,951 1,500 0,964 64,3 1,3 Palvelumaksut yhteensä 19,908 13,107 19,940 13,591 68,2 3,7

19 8 / Sivu 19 Tulostettu: LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,029 0,759 0,000 1,385 82,4 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,964 0,442 2,000 0,367 18,3-17,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 191,0 188,0 216,0 27,9 14,9 Henkilötyövuodet 338,6 227,6 262,7 35,2 15,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,561 0,384 0,576 0,384 66,7 0,0 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,561 0,384 0,576 0,384 66,7 0,0 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,561 0,384 0,576 0,384 66,7 0,0

20 8 / Sivu 20 Tulostettu: HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,047 1,485 0,000 1,857 25,0 Käyttötalouden menot 31,815 20,430 32,422 20,264 62,5-0,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,015 0,015 0,065 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 258,6 254,4 255,4 0,9 0,4 Henkilötyövuodet 461,4 311,2 306,5-4,6-1,5 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000

21 8 / Sivu 21 Tulostettu: YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000-0,347 0,000 0, ,5 Käyttötalouden menot 12,366 8,177 11,983 7,150 59,7-12,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,060 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 72,2 71,8 60,8-11,0-15,3 Henkilötyövuodet 127,6 87,5 74,4-13,2-15,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,364 0,393 0,600 0,463 77,2 18,0 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,364 0,393 0,600 0,463 77,2 18,0 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,364 0,393 0,600 0,463 77,2 18,0

22 Sivu 22 8 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,0 73,5 Perusterveydenhoidon käynnit ,8-52,3 Päivystyskäynnit yhteensä ,1-1,1 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,2 Uusintakäynnit ,6 Toimenpidekäynnit ,8 Päiväkirurgiset käynnit ,0 Käynnin korvaavat soitot ,3 Sarjahoitokäynnit ,0 Dialyysikäynnit ,6 Sädehoitokäynnit ,2 Konsultaatiokäynnit ,2 Muut ajanvarauskäynnit ,7 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,9 3,3 Käynnit yhteensä ,9 2,6 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,29 11,57 11,06 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,2 0,4 Toimialueen hoitojaksot ,4 1,9 Osastohoitojaksot ,2 Päivystyssisäänotot yhteensä ,7 Keskimääräinen hoitoaika 3,73 3,71 3,73 Laboratoriotutkimukset ,2 1,6

23 Sivu 23 8 / Tulostettu: TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,3 CT ,1 Angiografia ,8 Varjoaine ,9 Toimenpideradiologia ,4 Ultraäänet ,1 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,3 Kuvantaminen yhteensä ,1 5,5 Sydäntoimenpiteet ,9 Päiväkirurgian hoitojaksot ,6 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,1 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,1 Käynneistä päiväkirurgiaa ,3 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,4-21,0 Päiväosastopäivät ,9-12,6 Asuntolapäivät ,3-3,9 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,2-0,7

24

25 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 25 PÖYTÄKIRJANOTE Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Porissa Tero Mäkiranta pöytäkirjanpitäjä