Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous

Transkriptio

1 Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus Tero Mäkiranta 1

2 Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Tero Mäkiranta 2

3 Sairaanhoitopiirin TP 2012 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Avohoitokäynnit, toteuma 105,3 % (vrt. TA 2012) ja muutos +6,5 % (vrt. TP 2011*) Josta päivystyskäyntien kasvu +10,4 % ja ajanvarauskäyntien +5,7 %. PTH-päivystyskäynnit +21,4 % ja ESH-päivystyskäynnit -0,3 % Hoitopäivät, toteuma 95,4 % ja muutos -3,2 % Hoitojaksot, toteuma 101,3 % ja muutos +1,0 % (keskimääräinen hoitoaika 4,6 pvää, kun vuonna 2011 keskim. 4,8 pvää) *Huom: vertailun helpottamiseksi vertailuvuoden 2011 toimintaluvuista on poistettu Rauman kaupungille siirtyneet toiminnot Tero Mäkiranta 3

4 Sairaanhoitopiirin TP 2012 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Päiväkirurgian hoitojaksot, toteuma 104,2 %, muutos -1,2 % Sydäntoimenpiteet muutos ed. vuoteen +7,9 %. Laboratoriotutkimukset, toteuma 97,8 %, muutos +0,3 % Kuvantaminen, toteuma 114,6 %, muutos +16,8 % sis. Porin YTA-alueen kuvantamisen siirtyminen SataDiagille. Erityisesti MRI kuvat lisääntyneet. Sosiaalipalvelujen asumispalvelut, toteuma 90,3 %, muutos +1,1 % Tero Mäkiranta 4

5 Sairaanhoitopiirin TP 2012 ennakkotietoja tiivistäen Hoitotakuu: Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) päätös : Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto velvoittaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän huolehtimaan siitä, että kiireettömään hoitoon pääsy saatetaan sairaanhoitopiirissä lain edellyttämälle tasolle mennessä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on velvollinen noudattamaan tätä määräystä (viidensadantuhannen) euron sakon uhalla. Valviran päätös : Saadun selvityksen mukaan kiireettömään hoitoon pääsy oli Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole Tero Mäkiranta 5

6 Sairaanhoitopiirin TP 2012 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Toimintakulut yhteensä, toteuma 104,7 % ja muutos 0,8 % (TP 2011 verrattuna) Sisältää toiminnallisia muutoksia, mm. RAS Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 105,2 %. Yhtymävaltuuston / 20 myöntämän 6,84 Me ylitysoikeuden jälkeen 102,3 % Henkilöstökulut, toteuma 104,7 % ja muutos -0,3 %. Investoinnit 7,1 Me, toteuma 96,5 %. Tilikauden tulos -0,0 Me (piiritaso, sis. liikelaitos, sisältää palautuksen 1,5 Me)

7 Sairaanhoitopiirin TP 2012 ennakkotietoja tiivistäen Merkittävimmät kuluylitykset sitovuustason menoissa, verrattuna muutettuun talousarvioon*: Erityistason ostopalvelut, +0,8 Me Erityisvelvoitteet +1,5 Me josta potilasvahinkovakuutus +1,2 Me Henkilöstökulut (lomapalkkajaksotus) +2,1 Me Psykiatrian insentiivi +0,4 Me Sitovat sisäiset ostot (hankintapalvelut) +0,4 Me Muut sitovuustasoylitykset +0,7 Me koostuu useista pienistä kuluylityksistä Yhteensä +5,9 Me (*Talousarviomuutos marraskuussa +6,84 Me)

8 Hinnanalennus/hyvitys yhtymähallitus / 12 : Tammikuussa 2013 alustavien tilinpäätöstietojen perusteella vuoden 2012 tilikauden tulokseksi oli muodostumassa n. 1,2 1,5 miljoonan euron ylijäämä. Sairaanhoitopiirin taseessa ei ole kumulatiivisia alijäämiä joita pitäisi kattaa, ja toisaalta kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi oli perusteltua tehdä ennen tilinpäätöskäsittelyä hinnanalennus / hyvitys, jolla tavoiteltiin vuoden 2012 tilikauden tuloksesta nollatulosta tai lievää alijäämää. Yhtymähallitus päätti, että sairaanhoidon osalta vuoden 2012 palvelumaksutuotoista jäsenkunnille, sopimuskunnille ja muille julkisille yhteisöasiakkaille tehdään hinnanalennus / hyvitys operatiivisen toimialueen erikoisaloilta vastuuyksikkökohtaisten ostojen suhteessa seuraavasti; Hinnanalennuksen / hyvityksen suuruus erikoisaloittain on kirurgia korva-, nenä- ja kurkkutaudit silmätaudit yhteensä euroa euroa euroa euroa hinnan alennus / hyvitys käsitellään myyntituottojen oikaisuna vuoden 2012 tilinpidossa

9

10 Sairaanhoidon kuntalaskutus 2012: Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen muutos edelliseen vuoteen (TP 2011) verrattuna on -2,1 %. Muutosprosenttiin vaikuttaa Rauman aluesairaalan toimintojen siirtyminen Rauman kaupungin toiminnaksi lukien. Mikäli Rauman aluesairaalan vaikutus (13,6 Me) eliminoidaan vertailusta, jäsenkuntalaskutuksen kasvu on vuoteen 2011 verrattuna 3,75 %.

11 Tero Mäkiranta 11

12 Huom: Sosiaalipalveluiden taseyksikön tulos tällä kuntalaskutustuotolla -0,7 Me Tero Mäkiranta 12

13 Sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talous Tero Mäkiranta 13

14 Kuntien ja kuntayhtymien talous v Palkat 37 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 11 % Sosiaali- ja terveystoimi 52 % (Toimintamenot ja investoinnit) Verotulot 45 % siitä: kunnallisvero 39 % yhteisövero 3 % kiinteistövero 3 % Materiaalin ostot 9 % Palvelujen ostot 22 % Avustukset 5 % Lainanhoito 4 % Investoinnit 10 % Muut menot 2 % Opetus- ja kulttuuritoimi 23 % (Toimintamenot ja investoinnit) Muut tehtävät 20 % (Toimintamenot ja investoinnit) Rahoitustoiminta ja muut menot 5 % Käyttötal. valtionosuudet 18 % Toimintatulot 27 % siitä: myyntitulot 16 % maksutulot 5 % muut toim.tulot 6 % Lainanotto 6 % Muut tulot 4 % Arvioidut ulkoiset tulot noin 44,7 mrd. ja menot noin 45,3 mrd /hp Lähde: Peruspalvelubudjetti/Kuntaliitto

15 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2013: Raami: Tavoitteena oli laatia vuoden 2013 talousarvio siten, että jäsenkuntien sairaanhoitopiirin oman tuotannon (erikoissairaanhoito ilman erityistason ostopalveluja ja sosiaalipalvelut) palvelumaksujen kasvutavoite on bruttona enintään +6,6 % verrattuna talousarvioon Bruttokasvu pitää sisällään ensihoidon palvelutasopäätöksen aiheuttamat kustannukset, Huittisten asuntolan perustamisen (sosiaalipalvelut) sekä poistosuunnitelman tarkistamisen aiheuttamat kustannukset Tero Mäkiranta 15

16 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2013: TA 2013: Ehdotus ei sisällä poistosuunnitelman tarkistusta ja talousarvioehdotus on kasvultaan bruttona 6,3 %. Ilman ensihoitopalveluja ja Huittisten asuntolan kustannuksia kasvu on 3,3 % (ns. oma toiminta). Jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu ilman uusia toimintoja (ensihoito ja Huittisten asuntola) on +4,3 %. Vuoden 2013 talousarvio on alijäämäinen -2,3 Me / n. 1 %-yksikkö jäsenkuntalaskutuksesta Tero Mäkiranta 16

17 Yhtymävaltuusto ; Talousarvio 2013: TA 2013: Merkittävät toiminnalliset hankkeet / asiat: Ensihoidon palvelutasopäätöksen täytäntöönpano Lasten- ja naistentalon rakentaminen Potilastietojärjestelmän uusiminen (Effica) Hoitotakuun toteuttaminen / hoitotakuussa pysyminen Tero Mäkiranta 17

18 Vuoden 2013 talouteen vaikuttavia tekijöitä: Vuoden 2012 talousarvion ylitykset, erityisesti: Henkilöstökulut Erityistason ostot Palveluiden ostot Talousarvion kasvuvara on talousarviossa määritelty suhteessa edellisen vuoden talousarvioon. Todellinen toteumaan perustuva kasvuvara / taloudellinen liikkumavara on em. kasvuprosenttia huomattavasti pienempi (TP 2012 vs. TA 2013) Tero Mäkiranta 18

19 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI KUNTALASKUTUS Sairaanhoidon osuus Ostot 2009 Ostot 2010 Ostot 2011 Ostot 2012 Talousarvio 2013 Talousarvio 2013 Muutos % 2013/2012 Muutos % 2013/2012 (ennakkotieto) (pl. Ensihoito) (sis. Ensihoito) (pl. Ensihoito) (sis. Ensihoito) Eura ,26 6,34 Eurajoki ,77 15,11 Harjavalta ,93-0,20 Honkajoki ,18 1,73 Huittinen ,90 1,31 Jämijärvi ,81 2,36 Kankaanpää ,42 4,36 Karvia ,01-3,04 Kokemäki ,10 5,96 Köyliö ,71 1,58 Lavia ,14-5,28 Luvia ,20-4,13 Merikarvia ,08-9,48 Nakkila ,49 10,51 Pomarkku ,17-2,51 Pori ,50-2,60 Rauma ,43 0,88 Siikainen ,93 7,99 Säkylä ,50-10,87 Ulvila ,40-2,39 Jäsenkunnat ,57 0,06 Muut ,13 29,77 Yhteensä ,02 0,59 Oma palvelutuotanto ,23-2,12 Erityisvelvoitteet ,74-29,74 Erityisvelvoitteet, ensihoitopalvelujen osuus Ostopalvelut ,94-0,94 Jäsenkunnat yhteensä ,57 0,06

20 Vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen: Vuoden 2012 toiminnan ja talouden kehitys asettaa paineita vuoden 2013 talousarvion toteuttamiselle. Vuoden 2013 talousarvion määrärahoissa pysyminen tulee edellyttämään erittäin tarkkaa taloudenpitoa ja myös keskustelua ja sopimista jäsenkuntien kanssa toimenpiteistä, joilla voidaan hallita terveydenhuollon ja sairaanhoidon kasvavia kulueriä. Sairaanhoitopiirin johtoryhmässä on käsitelty toimialueiden ehdotuksia, joilla tavoitellaan kustannussäästöjä vuonna Tero Mäkiranta 20

21 Esimerkkejä toimialueiden säästösuunnitelmista: Konservatiivisella toimialueella mm. sairaansijojen vähentäminen (-17 sairaansijaa vuonna 2013) Operatiivisella toimialueella mm. silmätautien päivystyksen lopettaminen, ja selkäydinstimulaattorit sekä osa kuulonhuollosta ostopalvelusta omaksi toiminnaksi. Psykiatrisella toimialueella mm. vanhuspsykiatrian palvelujen uudelleenjärjestelyt, ja leposidehoitojen vähentäminen Sosiaalipalvelujen toimialueella henkilöstön käytön tehostaminen erityisesti työvuorosuunnittelun kautta Huoltokeskuksessa mm. Harjavallan sairaalan ja Satalinnan viikonlopun ruoan valmistuksen siirtäminen Poriin Tero Mäkiranta 21

22 Näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen Tero Mäkiranta 22

23 Yleistä talouskehityksestä: Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2013 yhteensä 4,0 % ja vuonna 2014 yhteensä 4,3 % (Kuntaliitto) Kuntaliiton ennusteen mukaan palkkasumma kasvaa vuonna 2013 yhteensä 2,3 % ja vuonna 2014 yhteensä 3,0 %. (Kuntaliitto) Peruspalvelujen hintaindeksi kasvaa vuonna 2013 yhteensä 2,4 % ja vuonna 2014 yhteensä 2,5 %. (Kuntaliitto) Tero Mäkiranta 23

24 Sairaanhoitopiirin vuoden 2014 toimintaan ja talouteen vaikuttavia tekijöitä: Kvtes, LS ja TS palkka ym. ratkaisut lukien? Lasten- ja naistentalon rakentaminen Potilastietojärjestelmän uudistaminen ja Kanta palveluihin liittyminen Ensihoitopalvelut; Vaativan hoitotason yksikön perustaminen Kankaanpäähän Sosiaalipalvelut; mm. Porin asuntola Tero Mäkiranta 24

25 Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportointi Tero Mäkiranta 25

26 Sairaanhoitopiiri julkaisee ajantasaista tietoa toiminnastaan ja taloudestaan internet sivustollaan: tietopankki tilastot ja raportit Internet sivustolta löytyy myös kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä materiaali, kuten kuntaprofiilit: tietopankki kumppanuus Hoitotakuuseen liittyvä raportointi löytyy osoitteesta: tietopankki hoitoon pääsyn turvaaminen Tero Mäkiranta 26