Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko klo

Transkriptio

1 INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA SEKÄ VUODEN 2014 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA Paikka Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko klo Kahvitarjoilu auditorion aulassa Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Investointisuunnitelma vuoteen 2018 ja Satakunnan keskussairaala huollon johtaja Tapio Kallio Talousarvio vuodelle talousjohtaja Tero Mäkiranta Keskustelu Tilaisuuden päättäminen - yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama

2 Jäsenkuntien edustajat SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV JA INVESTOINTI- OHJELMA VUOTEEN 2018 SEKÄ TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto

3

4 LÄHTÖKOHDAT APisto 4

5 SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT (Perussopimus ja Terveydenhuoltolaki ) Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito, ja kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä muulla tavalla. Kuntayhtymä voi sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen tehtäviä. Kuntayhtymän tehtävänä on myös yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa edistää jäsenkuntien asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä APisto 5

6 KUNTALAISET POTILAINA JA ASIAKKAINA 90 % kuntalaisista käyttää vuosittain sosiaalipalveluja 60 % kuntalaisista käyttää perusterveydenhuollon palveluja 30 % kuntalaisista käyttää erikoissairaanhoidon palveluja 3 % kuntalaisista eri toimintojen yhteisiä asiakkaita 2 % sairaanhoidon potilaista käyttää erityistason (esim. Tyks) erikoissairaanhoidon palveluja APisto 6

7 Sairaanhoito SAIRAANHOITOPIIRIN LAKISÄÄTEISET PALVELUT JA MAKSUSITOUMUSPALVELUT kiireelliset (päivystyspotilaat) ja ns. kiireettömät potilaat / ns. hoitotakuu (lähetepotilaat) Sosiaalipalvelut kehitysvammaiset ja osaamisessaan viivästyneet sekä vammautuneet (maksusitoumus) Perusterveydenhuollon päivystyspalvelut sopimuksella APisto 7

8 TALOUSARVION v TOTEUTUMINEN TOIMINTA Sairaanhoito: + kiireellinen ja kiireetön hoito sis. ensihoitopalvelut hoitojaksot poliklinikkakäynnit Sosiaalipalvelut: + asumispalvelut TALOUS Käyttötalouden säästöt 1,6 Me Käyttö- ja investointitalous riittää ta 2013; -2,3 Me alijäämäinen; tulosennuste +-0 (?) (Tyke Oy:n lopetus) APisto 8

9 SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN TALOUDELLISUUS sairaanhoidon palveluissa vuonna 2011 käytössä olivat vuoden 2010 palveluiden hinnat ja v 2012 vuoden 2011 palveluiden hinnat; v 2013 alehinnoittelua kirurgia ja sisätaudit sosiaalipalveluissa laitosasumisen palveluiden hintaa pystyttiin vuonna 2010 laskemaan keskimäärin 2,0 % vuoden 2009 hinnoista ja v hintataso oli sama; hintojen nosto 2,5 % sairaanhoitopiirin SataDiag-liikelaitoksen palveluiden hinnoittelu on ollut sama vuosina ja vuodelle 2012 laboratorio-palveluiden hintoja alennettiin vielä keskimäärin 4,5 %; hyvityksiä on lisäksi annettu vv APisto 9

10 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO APisto 10

11 SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KESKEISET RISKIT APisto 11

12 OSAAMISEN JA OSAAJIEN VARMISTAMINEN APisto 12

13 TOIMINNAN JATKUVUUSSUUNNITTELU APisto 13

14 TIEDON HALLINTA APisto 14

15 KUNTATALOUDEN GLOBAALI TALOUDELLINEN TAANTUMA APisto 15

16 SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGIAKARTTA APisto 16

17 KUNTA- JA SOTEPALVELU- RAKENNEUUDISTUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SÄILYY SAIRAANHOITOPIIRINÄ APisto 17

18 LÄNSIRANNIKON MILJOONAPIIRI VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN SEKÄ VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIT TOIMIVAT YHDESSÄ VERKOSTONA; LÄNSIRANNIKON MILJOONAPIIRINÄ TYKS:N ERVA-ALUE 11 KK/2013- YHTEINEN ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS APisto 18

19 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020; PÄIVYSTYS- JA OPETUSSAIRAALA Toimintamalli edellyttää somaattisia ja psykiatrisia päivystyksellisiä (24/7) sekä opetuksellisia valmiuksia sekä saumatonta yhteistyötä perus- ja erityistasolle APisto 19

20 HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Sairaanhoitopiiri ei irtisano vuonna 2014 tuotannollisten ja/tai taloudellisten seikkojen johdosta vakituisessa virka- tai palvelussuhteessa olevaa henkilökuntaa. Viran- ja toimenhaltijoilla on kuitenkin tarvittaessa velvoite tehdä lukien muutakin heille soveltuvaa tehtävää kuin tilanteessa APisto 20

21 1. Sairaanhoito + HaiPro ja muu laadunhallinta + psykiatrian järjestelyt + kirurgian ja sisätautien tuottavuus + DRG-pisteen hinta TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS JA TUOTTAVUUS SEKÄ TALOUDELLISUUS APisto 21

22 ENSIHOITOPALVELUIDEN PALVELUTASO 1-3KK/2013

23 Huomioikaa, että kyseessä on vasta 1. 3kk raportti, joten suuria johtopäätöksiä ei kannata vielä tehdä. Tämänkin tuotoksen tuotti meille InPlace niminen firma (tehnyt saman työn Vaasaan), koska FH tuottamaksi sovittua valtakunnallista raportointia ei ole vieläkään saatu. Satakunta on palvelutasopäätöksessä jaettu viiteen eri riskiluokkaan, esim. 1= >350 tehtävää vuodessa (km.1/pv), 5=asumattomat tai tieverkon ulkopuolella olevat alueet. Taulukossa eri ensihoitotehtävien kiireellisyysluokat: A-D Vihreä: toteutunut palvelutaso % vähintään 10% korkeampi kuin tavoite Ei väriä: toteutunut palvelutaso % on sama tai max 9,9% korkeampi kuin tavoite Keltainen: toteutunut palvelutaso % 0,1-9,99% alla tavoitteen Punainen: toteutunut palvelutaso % vähintään 20% alle tavoitteen Harmaa (riskiluokka 5) ei tavoitetta Summary: ensivasteyksikön (=yleensä sopimuspalokuntien ensivasteyksikkö) tavoittamisaika liian pitkä = punainen. Viive johtuu monesta asiasta=hätäkeskus, evy lähtö etc. Samansuuntaista toteumaa mm. Vaasassa. Muuten toteuma toivottu (=ei väriä) tai jopa parempi (=vihreä) eli ambulanssien potilaan tavoittaminen on kunnossa. Eija Vaula Ensihoidon ja päivystyksen toimialuejohtaja APisto 23

24 2. Sosiaalipalvelut + laitosasuminen pois < ryhmäasunnot (á p?) APisto 24

25 3. Muut - pienempi työpanos - Satalinnan, Rauman ja Harjavallan kiinteistöjärjestelyt + Sairaala-Effica ja aluekatselu + Satadiag + Logistiikkakeskus APisto 25

26 KUMPPANUUS v Maaliskuun 2013 kumppanuussopimukset ovat käsittelemättä kunnissa: - Lavia - Merikarvia - Pori - Rauma - Ulvila APisto 26

27 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄSENKUNTIEN PALVELUMAKSUJEN MUUTOS VV TAE 2014; SAIRAANHOITO Vrt TPE APisto 27

28 Meiltä ei koskaan puutu rahaa, kun on kyse mieliteoista, ainoastaan hyödyllisen ja välttämättömän hinnasta me marisemme. -Honoré de Balzac APisto 28

29 Satakunnan sairaanhoitopiiri - kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä APisto 29