Kokouspäivämäärä

Transkriptio

1 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/ / 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta laaditaan kahdenlaisia ulkoisia raporttipaketteja: kuukausittainen toiminnan ja talouden raportti vuosikolmannesraportti osavuosikatsaus (välitilinpäätös) Raportit pitävät sisällään vain keskeiset sairaanhoitopiirin toiminnan, henkilöstöresurssien käytön ja talouden tiedot sekä jäsenkuntien palvelumaksulaskutuksen. Toiminnan talouden raportissa em. tiedot esitetään toimi- ja vastuualuetasoisina ja osavuosikatsauksessa sairaanhoitopiiritasoisena. Talousjohtaja Tero Mäkiranta 22.5.: Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 34,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut 1,1 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut talousarvion mukaisena. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 33,7 verrattuna arvioituun ja kasvanut 1,3 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioidun mukaisina. Käyntimäärän on 35,3 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +3,4. Käyntimäärä on toteutunut hieman arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,7. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 8,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-4 / tulos oli +15,5 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +6,7 Me, SataDiag +1,5 Me ja sosiaalipalvelut +0,5 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 31,3. Menokehitys on huhtikuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Sairaanhoidon ostopalveluiden yhden (1) kuukauden puuttuminen ja lomarahojen maksu kesäkuussa korjaavat tilannetta vastaamaan paremmin ns. tasaista tahtia. Investointien on 7,7, mikä on linjassa investointikustannusten muodostumistahdin kanssa.

2 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 2 PÖYTÄKIRJANOTE Työpanokset ja henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä on laskenut 1,4 (-15,5 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osaaikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 1,3 (-24,5 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikon-loppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Huhtikuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne maaliskuu) ovat toteutuneet 33,9 verrattuna arvioituun, ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 5,4. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat vähentyneet 8,4 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 16,0 ja talousarvio on 28,3. Huhtikuun ostopalvelut sisältävät noin kolmen kuukauden toteutuneet ostot. Tiivistäen Vuoden tammi-huhtikuun toiminta ja talous vastaavat suunniteltua. Talouden on tilikauden tuloksen osalta ylijäämäinen, johtuen palvelujen suoritemäärien korkeasta asteesta ja toimintakulujen alhaisesta sta. Tilikauden tulos on normaalisti alkuvuonna ylijäämäinen ja tasaantuu kesäkuukausien aikana. Tilikauden tuloksesta on muodostumassa huhtikuun tilanteen perusteella ylijäämäinen. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta korkeampina (v : 10,7 Me ja v : 12,4 Me), mutta huhtikuun tilaanne sisältää vain kolmen kuukauden ostopalvelut. Vuoden palveluhinnaston hinnat ovat tavoitellusti alhaisemmat kuin edellisen vuoden hinnastossa, mikä näkyy mm. siitä että palveluhinnaston mukainen laskutus on vähentynyt 8,4 vaikka laskutettavat suoritemäärät ovat kasvaneet. TM LIITE NRO 4 Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 22.5., eikä johtoryhmällä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan esitykseen.

3 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 3 PÖYTÄKIRJANOTE Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää merkitä toiminnan ja talouden raportin 1 4 kk / tiedoksi antaa tehtäväksi valmistella yhtymähallituksen kokoukseen 5 Me hinnanalennuksen / hyvityksen jäsenkunnille ja sopimuskunnille palveluostojen mukaisessa suhteessa niin, että min euron hinnanalennus / hyvitys suoritetaan antaa liikelaitos SataDiagin valmisteltavaksi sisäisille ja ulkoisille sopimusasiakkaille vuotta koskevan hyvityksen mennessä siten, että liikelaitoksen vuoden tilikauden tulos on >+0. Päätös Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen. Täytäntöönpano Lisätiedot pöytäkirjanote liitteineen: - talousjohtaja ja talouspäällikkö - jäsenkunnat ja Satakunnan alueen terveydenhuollon kuntayhtymät sekä kuntien perusturvajohtajat - toimialueiden johtajat ja liikelaitoksen johtaja - liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja - tilintarkastaja - reviisori - sisäinen tarkastaja ja johdon konsultti - intranet ja internet / Tuula Pajamäki-Turunen talousjohtaja Tero Mäkiranta puh tai sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi

4 Yhtymähallitus LIITE 4 Sivu 4 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 4 KK

5 Sivu 5 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-4 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 34,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut 1,1 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut talousarvion mukaisena. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 33,7 verrattuna arvioituun ja kasvanut 1,3 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioidun mukaisina. Käyntimäärän on 35,3 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +3,4. Käyntimäärä on toteutunut hieman arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,7. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 8,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-4 / tulos oli +15,5 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +6,7 Me, SataDiag +1,5 Me ja sosiaalipalvelut +0,5 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 31,3. Menokehitys on huhtikuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Sairaanhoidon ostopalveluiden yhden (1) kuukauden puuttuminen ja lomarahojen maksu kesäkuussa korjaavat tilannetta vastaamaan paremmin ns. tasaista tahtia. Investointien on 7,7, mikä on linjassa investointikustannusten muodostumistahdin kanssa. Työpanokset ja henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä on laskenut 1,4 (-15,5 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 1,3 (-24,5 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Huhtikuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne maaliskuu) ovat toteutuneet 33,9 verrattuna arvioituun, ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 5,4. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat vähentyneet 8,4 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 16,0 ja talousarvio on 28,3. Huhtikuun ostopalvelut sisältävät noin kolmen kuukauden toteutuneet ostot.

6 Sivu 6 Tiivistäen Vuoden tammi-huhtikuun toiminta ja talous vastaavat suunniteltua. Talouden on tilikauden tuloksen osalta ylijäämäinen, johtuen palvelujen suoritemäärien korkeasta -asteesta ja toimintakulujen alhaisesta sta. Tilikauden tulos on normaalisti alkuvuonna ylijäämäinen ja tasaantuu kesäkuukausien aikana. Tilikauden tuloksesta on muodostumassa huhtikuun tilanteen perusteella ylijäämäinen. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta korkeampina (v : 10,7 Me ja v : 12,4 Me), mutta huhtikuun tilaanne sisältää vain kolmen kuukauden ostopalvelut. Vuoden palveluhinnaston hinnat ovat tavoitellusti alhaisemmat kuin edellisen vuoden hinnastossa, mikä näkyy mm. siitä että palveluhinnaston mukainen laskutus on vähentynyt 8,4 vaikka laskutettavat suoritemäärät ovat kasvaneet.

7 4 / Sivu 7 Tulostettu: Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,8 1,1 Hoitojaksot ,7 1,3 Käynnit ,3 3,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,4 0,7 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,104 15,513 0,000 8,674-44,1 Käyttötalouden menot 285,519 87, ,643 88,753 31,3 1,4 Rakennusinvestoinnit 4,969 0,853 13,940 0,920 6,6 7,9 Muut investoinnit 3,229 0,048 4,060 0,463 11,4 866,1 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 1 880, , ,5-24,5-1,3 Henkilötyövuodet 3 277, , ,6-15,5-1,4 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 280,729 99, ,360 94,368 33,9-5,4 Palveluhinnaston mukaan 226,312 84, ,215 77,840 35,0-8,4 Erityisvelvoitemaksut 11,552 4,112 12,445 4,148 33,3 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 8,997 38,700 10,544 27,2 17,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 1,674 5,000 1,836 36,7 9,6 Muut 7,125 2,380 6,163 2,233 36,2-6,2 Täyskustannusmaksut 1,634 0,502 1,900 0,484 25,5-3,6 Muut palvelumaksut 5,491 1,877 4,263 1,749 41,0-6,8 Palvelumaksut yhteensä 287, , ,523 96,601 34,0-5,4

8 Sivu 8 4 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 332, , , ,065 33,6-4,7 Myyntituotot 316, , , ,200 33,9-4,7 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,508 1,811 5,770 1,876 32,5 3,6 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,708 5,654 16,328 5,698 34,9 0,8 Maksutuotot 11,861 4,10 13,432 3,939 29,3-3,9 Tuet ja avustukset 1,519 0,325 1,690 0,349 20,6 7,1 Muut toimintatuotot 2,539 0,732 2,207 0,578 26,2-21,1 Toimintakulut 324,352 98, ,294 99,996 31,0 1,6 Henkilöstökulut 174,039 53, ,614 51,391 29,6-3,4 Palkat 134,999 41, ,329 40,644 30,0-1,2 Henkilösivukulut 39,040 12,039 38,285 10,747 28,1-10,7 Materiaalit 55,959 18,541 55,382 18,950 34,2 2,2 Apteekkivalmisteet 19,889 6,667 20,359 6,775 33,3 1,6 Lääkkeet 15,622 5,154 5,331 3,4 Palvelujen ostot 84,742 23,616 83,801 26,514 31,6 12,3 Avustukset 0,166 0,085 0,168 0,073 43,7-14,0 Muut Toimintakulut 9,447 3,010 9,329 3,067 32,9 1,9 Toimintakate 7,829 18,139 8,204 11, ,9-39,0 Rahoitustuotot ja -kulut - 0,144-0,048 0,150-0, ,6 373,5 Vuosikate 7,973 18,187 8,054 11, ,3-37,9 Suunnitelman mukaiset poistot 7,869 2,674 8,054 2,623 32,6-1,9 Tilikauden tulos 0,104 15,513 0,000 8,674-44,1

9 Sivu 9 4 / Tulostettu: Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 13,594 5,285 14,062 4,931 35,1-6,7 051 Eurajoki 6,967 2,312 10,103 4,020 39,8 73,9 079 Harjavalta 9,517 3,526 9,997 3,810 38,1 8,1 099 Honkajoki 2,229 0,80 2,451 0,730 29,8-8,7 102 Huittinen 11,904 4,002 12,047 3,801 31,6-5,0 181 Jämijärvi 2,176 0,731 2,137 0,820 38,4 12,2 214 Kankaanpää 13,492 4,871 14,095 4,187 29,7-14,1 230 Karvia 2,859 0,889 2,891 1,044 36,1 17,4 271 Kokemäki 9,974 3,359 10,086 3,537 35,1 5,3 319 Köyliö 0,0 0,0 442 Luvia 3,842 1,276 0,0 484 Merikarvia 3,937 1,201 3,917 1,528 39,0 27,2 531 Nakkila 6,693 2,480 6,811 2,361 34,7-4,8 608 Pomarkku 2,904 1,232 3,244 1,071 33,0-13,1 609 Pori 104,342 38, ,172 35,210 33,5-7,6 684 Rauma 34,933 12,142 34,763 11,796 33,9-2,8 747 Siikainen 1,824 0,716 2,011 0,561 27,9-21,7 783 Säkylä 8,205 2,592 7,676 2,479 32,3-4,4 886 Ulvila 16,162 5,929 16,645 5,582 33,5-5,9 Jäsenkunnat yht. 255,552 91, ,107 87,468 33,9-4,4

10 Sivu 10 4 / Tulostettu: Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,398 0,218 0,533 0,057 10,7-73,9 051 Eurajoki 1,404 0,490 1,387 0,687 49,5 40,2 079 Harjavalta 1,081 0,319 1,346 0,373 27,7 17,0 099 Honkajoki 0,011 0,004 0,004 0, ,3 56,9 102 Huittinen 1,655 0,542 1,665 0,562 33,8 3,8 181 Jämijärvi 0,055 0,018 0,055 0,016 29,6-8,6 214 Kankaanpää 0,597 0,194 0,610 0,20 32,8 3,4 230 Karvia 0,048 0,014 0,048 0,017 34,9 15,6 271 Kokemäki 1,434 0,424 1,368 0,482 35,2 13,6 442 Luvia 0,338 0, Merikarvia 0,345 0,112 0,345 0,123 35,5 9,1 531 Nakkila 0,818 0,258 0,789 0,307 38,9 19,0 608 Pomarkku 0,182 0,047 0,194 0,038 19,7-19,2 609 Pori 5,646 1,879 5,744 2,019 35,1 7,4 684 Rauma 0,875 0,252 0,830 0,358 43,1 42,2 747 Siikainen 0,008 0,004 0,009 0,0 0,6-98,6 783 Säkylä 0,922 0,315 0,950 0,274 28,8-12,9 886 Ulvila 2,635 0,844 2,563 0,803 31,3-4,9 Jäsenkunnat yht. 18,452 6,042 18,440 6,322 34,3 4,6

11 Sivu 11 4 / Tulostettu: Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,322 0,107 0,089 0,025 28,6-76,2 051 Eurajoki 0,157 0,056 0,070 0,026 37,2-52,9 079 Harjavalta 0,237 0,080 0,064 0,018 27,5-77,8 099 Honkajoki 0,027 0,009 0,006 0,002 26,4-82,9 102 Huittinen 0,196 0,063 0,048 0,013 28,0-78,6 181 Jämijärvi 0,020 0,006 0,005 0,002 33,2-72,4 214 Kankaanpää 0,137 0,049 0,038 0,010 25,8-80,0 230 Karvia 0,024 0,009 0,007 0,001 15,2-88,7 271 Kokemäki 0,231 0,082 0,068 0,016 23,1-80,7 442 Luvia 0,102 0,034 0,0 484 Merikarvia 0,152 0,048 0,040 0,010 25,5-78,5 531 Nakkila 0,181 0,065 0,051 0,014 28,1-78,0 608 Pomarkku 0,058 0,022 0,016 0,004 24,1-82,4 609 Pori 4,109 1,388 1,10 0,361 32,8-74,0 684 Rauma 0,082 0,018 0,022 0,015 68,5-14,4 747 Siikainen 0,036 0,012 0,009 0,001 14,9-88,0 783 Säkylä 0,124 0,037 0,032 0,009 28,6-75,6 886 Ulvila 0,527 0,188 0,147 0,050 34,0-73,5 Jäsenkunnat yht. 6,725 2,272 1,813 0,578 31,9-74,6

12 4 / Sivu 12 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,8 1,1 Hoitojaksot ,7 1,3 Käynnit ,3 3,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,128 13,620 0,000 5,197-61,8 Käyttötalouden menot 240,411 72, ,104 74,800 31,4 3,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 2,250 0,028 1,935 0,178 9,2 535,9 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 1 157, , ,4-50,8-4,3 Henkilötyövuodet 1 999,0 652,3 628,3-24,0-3,7 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 261,353 93, ,744 87,654 33,9-6,1 Palveluhinnaston mukaan 207,861 78, ,775 71,518 35,1-9,4 Erityisvelvoitemaksut 10,628 3,724 11,270 3,756 33,3 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 8,997 38,700 10,544 27,2 17,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 1,674 5,000 1,836 36,7 9,6 Muut 5,669 1,915 4,663 1,749 37,5-8,7 Täyskustannusmaksut 1,634 0,502 1,900 0,484 25,5-3,6 Muut palvelumaksut 4,035 1,412 2,763 1,265 45,8-10,4 Palvelumaksut yhteensä 267,022 95, ,408 89,403 33,9-6,1

13 4 / Sivu 13 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,9 3,9 Hoitojaksot ,8 7,7 Käynnit ,9 0,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,014 0,612 0,000 0,218-64,4 Käyttötalouden menot 28,166 8,494 26,321 8,837 33,6 4,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,158 0,000 0,171 0,040 23,3 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 111,7 108,0 112,5 4,5 4,2 Henkilötyövuodet 191,8 61,1 63,7 2,6 4,2 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 31,078 10,094 29,332 9,978 34,0-1,1 Palveluhinnaston mukaan 21,172 7,137 20,454 7,019 34,3-1,7 Erityisvelvoitemaksut 9,905 2,957 8,878 2,959 33,3 0,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,429 0,416 0,880 0,372 42,3-10,7 Täyskustannusmaksut 0,602 0,194 0,615 0,168 27,4-13,2 Muut palvelumaksut 0,827 0,222 0,265 0,204 76,8-8,5 Palvelumaksut yhteensä 32,507 10,510 30,212 10,350 34,3-1,5

14 4 / Sivu 14 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,7-1,9 Hoitojaksot ,2-1,7 Käynnit ,2 8,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,120 4,539 0,000 1,511-66,7 Käyttötalouden menot 82,570 25,065 80,470 24,438 30,4-2,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,765 0,000 0,571 0,119 20,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 337,3 338,2 308,6-29,6-8,8 Henkilötyövuodet 579,4 188,7 171,5-17,2-9,1 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 91,055 32,637 89,850 29,082 32,4-10,9 Palveluhinnaston mukaan 73,981 28,186 71,099 24,781 34,9-12,1 Erityisvelvoitemaksut 0,384 0,193 0,546 0,182 33,3-5,9 Erityistason ostopalvelut 14,857 3,871 17,298 3,605 20,8-6,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,833 0,386 0,906 0,514 56,7 33,0 Muut 0,935 0,378 1,280 0,363 28,3-4,0 Täyskustannusmaksut 0,127 0,039 0,311 0,065 21,0 66,9 Muut palvelumaksut 0,808 0,339 0,969 0,297 30,7-12,2 Palvelumaksut yhteensä 91,990 33,015 91,130 29,445 32,3-10,8

15 4 / Sivu 15 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,8 0,9 Hoitojaksot ,5-5,7 Käynnit ,5-1,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos - 0,098 2,684 0,000 0,277-89,7 Käyttötalouden menot 26,168 7,560 26,538 8,490 32,0 12,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,138 0,000 0,135 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 122,2 124,5 115,1-9,3-7,5 Henkilötyövuodet 209,8 69,0 65,9-3,1-4,5 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 32,745 12,571 33,737 11,002 32,6-12,5 Palveluhinnaston mukaan 26,047 10,805 26,549 8,349 31,4-22,7 Erityisvelvoitemaksut 0,071 0,051 0,121 0,040 33,3-20,5 Erityistason ostopalvelut 5,688 1,539 6,548 2,425 37,0 57,6 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,939 0,177 0,520 0,188 36,1 6,1 Muut 1,076 0,343 0,563 0,217 38,5-36,9 Täyskustannusmaksut 0,243 0,035 0,201 0,036 17,9 1,4 Muut palvelumaksut 0,833 0,308 0,362 0,181 49,9-41,3 Palvelumaksut yhteensä 33,821 12,914 34,299 11,219 32,7-13,1

16 4 / Sivu 16 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,0-3,0 Hoitojaksot ,3 4,1 Käynnit ,8 3,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,156 3,448 0,000 1,026-70,2 Käyttötalouden menot 71,579 21,744 69,703 23,020 33,0 5,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 1,189 0,028 0,695 0,019 2,7-32,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 316,3 323,9 275,6-48,3-14,9 Henkilötyövuodet 543,5 178,7 155,9-22,9-12,8 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 69,269 24,410 67,068 23,946 35,7-1,9 Palveluhinnaston mukaan 50,909 19,514 48,693 18,033 37,0-7,6 Erityisvelvoitemaksut 0,213 0,505 1,674 0,558 33,3 10,5 Erityistason ostopalvelut 13,874 3,295 13,139 4,239 32,3 28,6 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,272 1,096 3,562 1,116 31,3 1,9 Muut 1,585 0,547 1,437 0,492 34,2-10,1 Täyskustannusmaksut 0,662 0,234 0,773 0,215 27,8-8,3 Muut palvelumaksut 0,923 0,313 0,664 0,277 41,8-11,5 Palvelumaksut yhteensä 70,854 24,957 68,504 24,437 35,7-2,1

17 4 / Sivu 17 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,1 8,6 Hoitojaksot ,9 2,6 Käynnit ,6 1,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos - 0,063 2,337 0,000 2,288-2,1 Käyttötalouden menot 31,928 9,305 33,068 9,348 28,3 0,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 269,7 275,7 275,4-0,3-0,1 Henkilötyövuodet 474,5 154,8 153,4-1,4-0,9 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 37,207 13,629 38,758 13,646 35,2 0,1 Palveluhinnaston mukaan 35,751 13,303 36,979 13,337 36,1 0,3 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,018 0,050 0,017 33,3-5,7 Erityistason ostopalvelut 1,197 0,292 1,716 0,275 16,0-6,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,205 0,016 0,013 0, ,0 15,2 Muut 0,644 0,230 0,504 0,306 60,7 33,1 Täyskustannusmaksut 0,001 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,643 0,230 0,504 0,306 60,7 33,1 Palvelumaksut yhteensä 37,850 13,858 39,262 13,952 35,5 0,7

18 4 / Sivu 18 Tulostettu: SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,4 0,7 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos - 0,042 0,242 0,000 0,480 98,3 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 201,7 199,5 207,1 7,5 3,8 Henkilötyövuodet 351,0 113,7 114,5 0,8 0,7 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 18,452 6,042 18,440 6,322 34,3 4,6 Palveluhinnaston mukaan 18,452 6,042 18,440 6,322 34,3 4,6 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,456 0,465 1,500 0,484 32,3 4,1 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,456 0,465 1,500 0,484 32,3 4,1 Palvelumaksut yhteensä 19,908 6,507 19,940 6,806 34,1 4,6

19 4 / Sivu 19 Tulostettu: LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos - 0,029 1,264 0,000 1,476 16,8 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,964 0,020 2,000 0,285 14, ,4 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 191,0 193,9 222,8 28,8 14,9 Henkilötyövuodet 338,6 110,4 128,4 18,0 16,3 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 0,561 0,192 0,576 0,192 33,3 0,0 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,561 0,192 0,576 0,192 33,3 0,0 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,561 0,192 0,576 0,192 33,3 0,0

20 4 / Sivu 20 Tulostettu: HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,047 1,954 0,000 1,493-23,6 Käyttötalouden menot 31,815 9,622 32,422 9,672 29,8 0,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,015 0,000 0,065 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 258,6 257,0 258,9 1,9 0,7 Henkilötyövuodet 461,4 149,6 146,0-3,6-2,4 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000

21 4 / Sivu 21 Tulostettu: YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,000-1,667 0,000-0,324-80,6 Käyttötalouden menot 12,366 5,511 11,983 4,337 36,2-21,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,060 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 72,2 76,3 64,3-11,9-15,7 Henkilötyövuodet 127,6 43,0 36,3-6,7-15,5 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 0,364 0,196 0,600 0,200 33,3 1,8 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,364 0,196 0,600 0,200 33,3 1,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,364 0,196 0,600 0,200 33,3 1,8

22 Sivu 22 4 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,3 67,7 Perusterveydenhoidon käynnit ,6-49,2 Päivystyskäynnit yhteensä ,8-1,2 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,3 Uusintakäynnit ,7 Toimenpidekäynnit ,5 Päiväkirurgiset käynnit ,9 Käynnin korvaavat soitot ,3 Sarjahoitokäynnit ,8 Dialyysikäynnit ,0 Sädehoitokäynnit ,7 Konsultaatiokäynnit ,5 Muut ajanvarauskäynnit ,3 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,6 4,2 Käynnit yhteensä ,3 3,4 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,29 11,68 10,84 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,8 1,1 Toimialueen hoitojaksot ,7 1,3 Osastohoitojaksot ,3 Päivystyssisäänotot yhteensä ,4 Keskimääräinen hoitoaika 3,73 3,76 3,81 Laboratoriotutkimukset ,2-4,7

23 Sivu 23 4 / Tulostettu: TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,3 CT ,1 Angiografia ,8 Varjoaine ,2 Toimenpideradiologia ,3 Ultraäänet ,8 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,9 Kuvantaminen yhteensä ,5 7,2 Sydäntoimenpiteet ,2 Päiväkirurgian hoitojaksot ,7 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,6 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,1 Käynneistä päiväkirurgiaa ,1 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,15-12,5 Päiväosastopäivät ,4-12,7 Asuntolapäivät ,4 0,2 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,4 0,7

24

25 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 25 PÖYTÄKIRJANOTE Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Porissa Tero Mäkiranta pöytäkirjanpitäjä