SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö kpl 517 528,00 528 536 102 102 Nettomenot euroa / vakinainen hlö /hlö -2075-1984 -1892-1707 90 86 Kulut -1089086-1076351 -1024850-915000 89 85 Tuotot 15603 29529 26800 0 0 0 Soten henkilötyövuodet htv 569 581 575 587 102 101 / henkilötyövuosi /htv -1887-1803 -1737-1555 90 86 Projektit Projektien kustannukset yhteensä -193685 0 0 0 Projektien tuotot yhteensä 200222 0 0 0 Projektien netto yhteensä 6537 0 0 0 Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä -1282772-1076351 -1024850-915000 89 85 Hallinto tuotot yhteensä 215826 29529 26800 0 0 0 Hallinto netto -1066946-1046822 -998050-915000 92 87 Henkilötyövuodet htv 15,4 13,1 12,5 11,1 89 85 Hallinnon menot ja tulot ovat raamin mukaiset. Lähettipalvelut siirtyvät hallinnosta tekniseen palvelukeskukseen ja turva-ja kriisiasumisen määrärahavaraus on poistettu hallinnosta. Sosiaali-ja terveystoimen kokonaishenkilöstömäärä nousee johtuen kehitysvammahuollossa lasten/ nuorten asumisyksikön perustamisesta, Iltaruskon laajennuksesta ja sosiaalityöntekijän lisäysesityksestä.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2585 2634 2513 2815 112 107 / asiakasperhe /perhe -646-680 -651-570 88 84 Kulut -1670 485-1789873 -1637 056-1604817 98 90 Tuotot 1451 310 1654645 1526 000 1521000 100 92 Netto -219 175-135228 -111 056-83817 75 62 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1749 1743 1770 1750 99 100 Asiakasperheet kpl 2880 2274 2370 2370 100 104 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 33 33 34 34 101 105 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3186-3203 -2347-2213 94 69 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 79 79 81 80 99 100 Kulut -5572 583-5583096 -4155 000-3873000 93 69 Tuotot 2128 725 2021128 2080 000 1970000 95 97 Netto -3443 858-3561968 -2075 000-1903000 92 53 Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 30 33 28 33 118 100 Sosiaalisen luototus Sosiaalisen luototuksen asiakkaat kpl 641 687 600 600 100 87 / asiakas -75-67 -80-88 109 130 Kulut -47946-46356 -48270-52504 109 113 Tuotot 0 0 0 0 Netto -47946-46356 -48270-52504 109 113 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 229 189 0 0 0 0 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1115-1551 0 0 Kulut -255 354-293045 0 0 0 0 Tuotot 105 219 91294 0 0 0 0 Netto -150 135-51 0 0 0 0 Kelan tilastosta: 500 pv passiivista työmarkkinatukea saaneet asiakas/kk, joista kpl 429 508 0 0 0 0 Aktiivitoimien ajalta tukea saaneet, asiakas/kk (Kelan tilastosta) kpl 680 773 0 0 0 0 Työmarkkinatuen aktivointiaste 33 34 0 0 0 0 Työmarkkinatuen maksu /vuosi, kunnan osuus /v 1242 306 1503724 0 0 0 0 Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl 33 / asiakasperhe /perhe -7002 Kulut -231063 / asiakasperhe netto /perhe -2153 Tuotot 160000 Netto -71063 Elatustuki Kulut 0 0 0 0 Tuotot 42000 30292 30000 0 0 0 Netto 42000 30292 30000 0 0 0 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 3256 3354 3141 3481 111 104 Kulut -7546 368-7712369 -5840 326-5761384 99 75 Tuotot 3714 147 3797359 3636 000 3651000 100 96 Netto -3832 220-3915011 -2204 326-2110384 96 54 Henkilötyövuodet htv 14,9 14,8 12,7 14,3 112 97 Aikuissosiaalityöhön on siirretty aikuispsykososiaalisista palveluista sosiaalinen asuminen. Toimeentulotuen menot ovat esityksessä tilinpäätösennusteen mukaiset eli pienemmät kuin TA:ssa 2015. Tästä syystä myös menoperusteinen valtionapu perustoimeentulotukeen pienenee. Tukiasumisen tulojen johdosta aikuissosiaalityön tulot ylittävät raamin. Tuottaja esittää tilauksen menoiksi 5813384 euroa, tuloiksi 3606 000 euroa, netto 2207 384 euroa. 03112015: Tuloihin on lisätty pakolaistyön laskennallisia korvauksia 45.000 ja toimeentulotuen menoja on supistettu 40.000. Muutosten jälkeen menot 5 773 384 ja tulot 3 651 000. Tilaajan viesti tuottajalle: KH 30.11.2015 Nuorten lisätyöllistämisestä johtuva toimeentulotuen vähennys 12 000 euroa.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 86 Palvelu: Perhepalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Katariina Hynynen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 268 265 310 270 87 102 / asiakas /asiakas -1828-1817 -2298-2972 129 164 Kulut -489938-481555 -611294-695185 114 144 Tuotot 14392 24448 56100 64350 115 263 Netto -475546-457107 -656512-630835 96 138 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 182 154 217 242 112 157 / asiakas /asiakas -1041-1202 -887-871 98 72 Kulut -189504-185069 -192414-210685 109 114 Tuotot 1343 3066 1900 1900 100 62 Netto -188161-182003 -190514-208785 110 115 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 93 103 100 96 96 93 Hoitopäiviä kpl 22855 25052 24000 28182 117 112 / hoitopäivä /hoitopäivä -108-134 -115-99 86 74 % 0-17v ikäryhmästä % 2 3 3 2 78 76 / asiakas /asiakas -26559-32584 -27700-29197 105 90 Kulut -2469970-3356200 -2769968-2802911 101 84 Tuotot 216395 243940 244300 264300 108 108 Netto -2253575-3112260 -2525668-2538611 101 82 Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl 22 14 0 0 0 0 / asiakas /asiakas -2159-3324 0 0 Kulut -47495-46538 0 0 0 0 Tuotot 2748 1051 0 0 0 0 Netto -44747-45487 0 0 0 0 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 426 440 450 450 100 102 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 11 11 12 12 104 107 / asiakas /asiakas -637-624 -714-675 95 108 Kulut -271362-274364 -321156-247805 77 90 Tuotot 104011 91203 0 5000 0 5 Netto -167351-183162 -321156-242805 76 133 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 318 318 300 288 96 91 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 596 601 570 518 91 86 / sopimus /sopimus -122-168 -180-207 115 123 / asiakas /asiakas -228-317 -343-372 109 117 Kulut -72471-100949 -102766-107267 104 106 Tuotot 0 0 0 0 Netto -72471-100949 -102766-107267 104 106 Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovitteluiden sopimukset kpl 476 473 500 450 90 95 / sopimus /sopimus -680-645 -731-815 112 126 Kulut -323616-305180 -365335-366890 100 120 Tuotot 329987 311586 360450 360450 100 116 Netto 6371 6406-4885 -6440 132-101 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -3864355-4749854 -4362933-4430743 102 93 Tuotot 668876 675293 662750 696000 105 103 Netto -3195480-4074561 -3700183-3734743 101 92 Henkilötyövuodet htv 39,3 39,0 41,3 40,4 98 104 Perhepalvelujen osalta tuottaja esittää tilauksen menoiksi 4 461 619 euroa, tuloiksi annetun raamin mukaiset 681 000 euroa ja nettona 3 780 619 euroa. Esitys ylittää annetun raamin 309.615 euroa. Esitys perustuu kodin ulkopuolisten sijoitusten määrän ja kokonaiskustannusten kasvuun. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on siirretty esityksessä kotipalveluun ja esitykseen sisältyy uusi sosiaalityöntekijän virka. 03112015: Lastensuojeluyksiköiden tuloja on lisätty 15.000 ja perheneuvolasta on poistettu psykologinpalkkamääräraha vuodeksi 2016. Tehtävä on ollut useita vuosia täyttämättä, koska ei ole onnistuttu rekrytoinnissa. Muutosten jälkeen menot 4 430 743 ja tulot 696 000.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 87 Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anne Jokelainen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 370 358 426 426 100 119 / asiakas /asiakas -769-754 -622-646 104 86 Kulut -284664-269892 -265000-275 000 104 102 Tuotot 98682 73552 103000 67000 65 91 Netto -185982-196340 -162000-208 000 128 106 Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 680 709 600 709 118 100 / asiakas /asiakas -1481-1761 -2452-2596 106 147 Kulut -1007124-1248444 -1471188-1840 743 125 147 Tuotot 0 2976 0 0 0 0 Netto -1007124-1245468 -1471188-1840 743 125 148 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 9230 10135 9125 8532 94 84 /hoitopäivä /hoitopäivä -65-65 -71-41 59 64 Kulut -603599-655555 -645290-353 900 55 54 Netto -603599-655555 -645290-353 900 55 54 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -1895387-2173890 -2381478-2469 643 104 114 Vammaispalvelun tuotot 98682 76527 103000 67000 65 88 Vammaispalvelun netto -1796705-2097362 -2278478-2402 643 105 115 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 290 644 426 426 100 66 / asiakas /asiakas -355-168 -260-262 101 156 Kulut -103064-107940 -110876-111 475 101 103 Tuotot 0 3674 0 0 0 0 Netto -103064-104266 -110876-111 475 101 107 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 181 227 193 240 124 106 / asiakas /asiakas -3962-3195 -3926-2997 76 94 Kulut -717083-725366 -757728-719 169 95 99 Tuotot 58800 60845 38500 33500 87 55 Netto -658282-664520 -719228-685 669 95 103 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palv.asumisen hoitopäivät kpl 26884 26573 27010 28182 104 106 / hoitopäivä /hoitopäivä -94-106 -109-112 103 106 Kulut -2521567-2820760 -2935552-3168 828 108 112 Tuotot 310777 337195 394015 497 500 126 148 Netto -2210790-2483565 -2541537-3666 328 144 148 Kehitysvammaisten laitoshoito 0 Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 2020 1744 1595 1200 75 69 / hoitopäivä /hoitopäivä -360-419 -599-526 88 125 Kulut -727870-731069 -955000-631 000 66 86 Netto -727870-731069 -955000-631 000 66 86 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -3966519-4277195 -4648280-4518 997 97 106 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -14912-13493 -16483-18829 114 140 Kehitysvammahuollon tuotot 369577 398041 432515 531 000 123 133 Kehitysvammahuollon netto -3596942-3879154 -4215765-3987 997 95 103 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -5964970-6559025 -7140634-7100 115 99 108 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 468259 478242 535515 598 000 112 125 Kaikkien vammaispalveluiden netto -5496710-6080782 -6605119-6502 115 98 107 Henkilötyövuodet htv 39,0 43,5 39,5 46,3 117 107 Vammaisten palvelujen asiakasmäärä on vuoden 2015 tasolla ja vaikeavammaisten asiakasmäärä on vuoden TP 2014 tasolla. Vaikeavammaisten palveluiden kustannukset ovat kasvaneet 631 275 vuoden TP2014:stä. Tuoteryhmän sisällä on muutettu kustannusten jakoa henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen välillä. Vaikeavammaisten palveluasumisen päivät ovat vuoden 2015 tasolla, koska mukana ovat kotihoidon piirissä olevat vaikeavammaisten henkilöiden asumispäivät. Kustannukset pienenevät 301 655 vuoden TP 2014:stä. Yhteensä vammaispalvelujen kulut nousevat 331 753 TP 2014:stä. Puusepän toimi jätetään täyttämättä vuonna 2016. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärät ovat vuoden 2015 tasolla. Kehitysvammaisten avohoidon asiakasmäärä kasvaa 5.42% ja kustannukset pienenevät 21 149 johtuen yhden työntekijän palkkakustannusten kustannuspaikan muutoksesta. Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät nousevat 1172 vuodesta 2015 johtuen 3-4 paikkaisen lasten ja nuorten yksikön perustamisesta Apilan yhteyteen. Yksikön perustamisesta aiheutuva henkilöstölisäys on viisi. Asiakkaat siirtyvät laitoshoidosta ja kehitysvammaisten laitoshoidon päivien määrä ja kustannukset vähenevät 14%. Kehitysvammapalveluiden tuotot kasvavat johtuen KHO:n päätöksestä ateriamaksujen perimisestä. 03112015: Vammais- ja kehitysvammapalveluiden menoista on karsittu 45.885 : Apilan erilliskorvauksista laskennallisen ennusteen perusteella 9885 ja henkilökohtaisesta avusta 36.000. Muutosten jälkeen menot 7 100 115 ja tulot 598 000.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 88 Palvelu: Vastaanottopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä Outi Kääriäinen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl 12725 12073 12800 12073 94 100 Asiakkaat (SOTU) kpl 12725 12073 12800 12073 94 100 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -231-234 -210-190 91 81 / asiakas (SOTU) /asiakas -402-424 -359-339 94 80 käynnit yht. (lääkäri ja hoitaja) 56857 57043 50500 50100 99 88 - lääkärikäynnit (vast.otto) 11973 11714 15500 14000 90 120 - hoitajakäynnit (vast.otto) 27779 28790 27800 28800 104 100 - lääkärikäynnit (päiväpäiv.) 6147 6635 6200 6600 106 99 - hoitajakäynnit (päiväpäiv.) 1186 703 1000 700 70 100 - lääkärikäynnit (yht.päiv.) 8060 7601 0 0 - hoitajakäynnit (yht.päiv.) 1712 1600 0 0 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 58 55 58 55 94 100 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 30 % 29 % 14 % 15 % 102 50 kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk, keskiarvo) vrk 15,0 13,5 15,0 25,0 167 185 Kulut -5116857-5121945 -3950530-4088602 103 80 Tuotot 359002 310219 304000 346000 114 112 Netto -4757854-4811726 -3646530-3742602 103 78 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 9638 9505 9500 9500 100 100 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -55-60 -63-58 92 97 / asiakas /asiakas -126-138 -145-133 92 97 Kulut -1211555-1313923 -1246262-1268048 102 97 Tuotot 33140 19263 1500 2000 133 10 Netto -1178415-1294660 -1244762-1266548 102 98 Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl 80457 81709 83000 83000 100 102 / tutkimus /tutkimus -6,9-6,9-6,7-6,6 98 95 Kulut -556361-563019 -554000-545000 98 97 Netto -556361-563019 -554000-545000 98 97 Röntgen Röntgentutkimukset kpl 5246 6069 4100 6000 146 99 / tutkimus /tutkimus -46,6-34,0-54,6-38,8 71 114 Kulut -244521-206445 -223850-232850 104 113 Netto -244521-206445 -223850-232850 104 113 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -7129293-7205332 5974642-6134500 -103 85 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -322-329 -272-283 104 86 Tuotot 392143 329482 305500 348000 114 106 Netto -6737151-6875850 -5669142-5786500 102 84 Henkilötyövuodet htv 49,4 50,0 54,5 54,4 100 109 Vastaanottopalveluiden menot ylittävät raamin 203 163 ja tulokertymä jää asetetusta raamista 29 000, ylitys yhteensä 232 163. Vastaanottopalveluiden tilaus on pienentynyt -1% TP2014 :stä kun menoista poistetaan yhteispäivystyksen kustannukset 1,1 m, jotka on siirretty akuuttiklinikan menoihin erikoissairaanhoitoon sekä nyt vastaanottotoiminnan menoihin lisätyt hoitotarvikekustannukset. Vastaanoton raamiin on siirretty hoitotarvikemenoja 103 100 vanhuspalveluista, vammaispalvelusta sekä Pihlasta. Hoitotarviketoimintaa tehostetaan riskienhallintaohjelman mukaisesti edelleen vuonna 2016 ja Meri-Lapin alueella tullaan selvittämään perusterveydenhuollon yhteisen hoitotarvikejakelun järjestämisen edut sekä yhtenäistämään käytänteitä. Vastaanoton menoista on siirretty vastaavasti 30 000 päihdehuollon katkaisuhoidon menoja päihdepalveluihin. Avohoidon asiakasmäärän arvioidaan pysyvän TA2015 tasolla. Lääkärikäynnit eivät kasva lukumääräisesti koska yhä enemmän tehdään hoitolinjauksia ilman varsinaista vastaanottoa ja konsultaatiolääkäri toimii kokoaikaisesti (10-15 hoitolinjausta/pvä ja lisäksi reseptejä, tulosten tulkintaa). Toiminnalla tehostetaan kaikkea vastaanottotoimintaa ja vähennetään ylimääräisiä käyntejä. Matalan kynnyksen palvelua edistetään sairaanhoitajan ajanvarauksettomalla vastaanottotoiminnalla. Akuuttiklinikan käytön osuutta kaikista käynneistä pyritään edelleen vähentämään sekä lääkärin että sairaanhoitajan vastaanotoilla. Terveysneuvonnan asiakasmäärän oletetaan toteutuvan TA2015 tasolla. Laboratorio- ja röntgentutkimukset arvioidaan toteutuvan v.2015 tp:n tasolla. Vastaanoton kustannukset eivät sisällä Lasten ja nuorten seksuaaliterveys -hankkeeseen liittyvää kokeiluluonteista ilmaista ehkäisyä alle 25 -vuotiaille, jonka kustannukset olisivat Kemille 44 461. Näissä kustannuksissa eivät ole mukana keskeytysten kustannukset. Tuottaja esittää menoiksi 6 215 163 ja tuloiksi 347 500. 03112015: Vastaanoton menoista on palautettu hoitoon ja hoivaan hoitotarvikekulut, jotka eivät liity välinejakeluun yht. 45.500. Lisäksi hoitotarvikkeiden seurannasta on arvioitu toiminnan tehoostuvan - 15.000 ja palvelujen ostoja on on vähennetty laskennallisen ennusteen perusteella 20.000. Muutosten jälkeen menot 6 134 500 ja tulot 348 000.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 89 Palvelu: Kuntoutuspalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: osastonhoitaja Henna Lamminpää sekä Outi Kääriäinen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Terapia Asiakkaat kpl 303 177 290 177 61 100 / asiakas /asiakas -389-594 -455-686 151 116 Kulut -117908-105055 -131878-121441 92 116 Netto -117908-105055 -131878-121441 92 116 Fysioterapia Asiakkaat kpl 482 721 670 670 100 93 Käynnit kpl 638 1741 960 960 100 55 / asiakas /asiakas -220-215 -164-163 99 76 / käynti /käynti -166-89 -114-114 99 127 Kulut -106130-155091 -109658-109028 99 70 Netto -106130-155091 -109658-109028 99 70 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 3487 3924 3400 3800 112 97 / asiakas /asiakas -324-356 -393-350 89 98 Kulut -1129695-1398166 -1334713-1331531 100 95 Tuotot 14513 10661 15000 15000 100 141 Netto -1115182-1387505 -1319713-1316531 100 95 Rintamaveteraani Asiakkaat kpl 245,00 256,00 213,00 136,00 64 53 / asiakas /asiakas -1044,01-1281,17-938,97-955,88 102 75 Kulut -255783,00-327980,59-200000,00-130000,00 65 40 Tuotot 249501,00 271427,36 200000,00 130000,00 65 48 Netto -6282,00-56553,23 0,00 0,00 0 0 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -1609517-1986292 -1776249-1692000 95 85 Tuotot yhteensä 264014 282088 215000 145000 67 51 Netto -1345503-1704204 -1561249-1547000 99 91 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -1353734-1658312 -1576249-1562000 99 94 Tuotot ilman valtion määrärahaa 14513 10661 15000 15000 100 141 Netto ilman valtion määrärahaa -1339221-1647650 -1561249-1547000 99 94 Henkilötyövuodet htv 6,6 8,8 9,3 9,0 96 103 Terapia-asiakkaiden määrän arvioidaan olevan olevan v. 2014 tp:n tasolla ja fysioterapia-asiakkaiden määrä säilyy TA2015 tasolla. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasmäärässä on mukana kuntoutusasiakkaiden lisäksi apuvälineasiakkaat, joiden määrän arvioidaan nousevan TA2015 :stä. Heistä 1562 on sairaanhoitopiirin apuvälinejakelun piirissä asiakkaana. Lääkinnällisen kuntoutuksen menot pysyvät TA2015 tasolla. Riskinä ovat terapiaostot ja toimintaterapeutin irtisanoutumisen vaikutuksia terapiaostoihin seurataan. Terapiaostot vähenivät TA2015 1-6 14 000. Kustannusnousua hillitään arvioimalla tarkoin yksilöllinen hoidon tarve ja seuraamalla hoidon vaikuttavuutta sarjahoitojen aikana. Kuntoutuksen kokonaismenot ovat pienentyneet - 6% TP2014 :stä ja menojen TA2016 arvioidaan tasaantuvan TA2015 tasolle. Kuntoutuksen menot ja tulot esitetään raamin mukaisina.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 90 Palvelu: Suun terveydenhuolto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Arto Karjalainen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 7631 7880 7900 7900 100 100 Asiakkaat kpl 9489 9215 8805 8805 100 96 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 25 27 31 31 100 115 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 78 79 61 61 100 77 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 60 61 70 70 100 115 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk 38 42 Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 4 4 Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -1812667-1880779 -1844378-1828500 99 97 Tuotot 451918 496338 529000 529000 100 107 Netto / asiakas /asiakas -143-150 -149-148 99 98 Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -178-176 -167-164 99 94 Netto / asukas /asukas -62-63 -60-60 100 95 Netto -1360750-1384441 -1315378-1299500 99 94 Henkilötyövuodet htv 22,9 24,2 23,7 23,6 100 98 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä toteutuu TA2015 tasolla. Jonkin verran palveluihin on tullut uusia asiakkaita myös yksityiseltä sektorilta ja kiireettömän hoidon valinnanvapaus on tuonut uusia asiakkaita. Suun terveydenhuollon työnjakoa kehitetään ja toiminta on tehokasta. Asiakkaat pääsevät hoitoon lakisääteisessä ajassa. Alle 18 -vuotiaiden osalta hoidon peittävyys on hieman laskenut ja vastaavasti yli 18 vuotiaiden peittävyys -% nousussa, samoin osuus kaikista käyttäjistä. Aikuisten kysynnän lisääntyessä lasten ja nuorten terveyden edistämisen käyntejä on hieman harvennettu. Raami ylittyy menojen osalta 31546 ja vastaavasti tuloja arvioidaan kertyvän 31000 enemmän. Tuottaja esittää suun terveydenhuollon menoiksi 1838546 ja tuloiksi 529000. 03112015: Suun terveydenhuollon menoja on vähennetty 10.000. Muutosten jälkeen menot 1 828 500 ja tulot 529 000. Palvelu: Työterveyshuolto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: osastonhoitaja Maija-Liisa Pulkkinen sekä Outi Kääriäinen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl 1805 2356 2318 2318 100 98 Suoritteet yhteensä kpl 6485 6100 7500 6500 87 107 / asiakas /asiakas -334-266 -281-280 100 105 / suorite /suorite -93-103 -87-100 115 97 Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl 110 112 115 115 100 103 Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset kpl 110 103 107 102 95 99 / sopimus /sopimus -2740-2918 -2929-2995 102 103 Kustannukset yhteensä -602879-627275 -650248-650000 100 104 Tuotot yhteensä 617112 588924 674000 674000 100 114 Nettokustannukset yhteensä 14232-38351 23752 24000 101-63 Henkilötyövuodet htv 7,6 6,7 7,9 7,9 100 118 Työterveyshuollon asiakasmäärä säilyy TA2015 tasolla. Uusia sopimuksia tehtäessä huomioidaan siirtymävaiheen ehdot eli uusia kaikki palvelut sisältäviä sopimuksia ei tehdä. Ainoastaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat työnantajat otetaan asiakkaiksi ja heille järjestetään lakisääteinen eli ennaltaehkäisevä työterveyshuoltopalvelu. Työterveyshuollon toiminnan järjestäminen kuntalain edellyttämällä tavalla on selvitettävänä ja tästä saadan esitys myöhemmin. Työterveyshuollon lakisääteistä toimintaa ei saada Pegasokselta suoraan Maisemaan eli luvuista puuttuu ns aikaperusteiseen laskutukseen liittyvä työ, johon käytettiin työaikaa TA2015 tammi-kesäkuussa noin 500 h.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 91 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 989 952 1047 1100 105 116 / asiakas /asiakas -885-931 -885-847 96 91 Kulut -875433-886614 -926537-931841 101 105 Tuotot 18548 12175 17240 17240 100 142 Netto -856885-874439 -909297-914601 101 105 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 89 85 75 51 68 60 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 21259 21735 21355 15716 74 72 / asiakas /asiakas -19454-21159 -24608-30474 124 144 / hoitopäivä -81-83 -86-99 114 120 Kulut -1731450-1798538 -1845583-1554176 84 86 Tuotot 321678 318314 344600 268720 78 84 Netto -1409772-1475224 -1500983-1285456 86 87 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 186 185 150 150 100 81 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 5631 5640 4500 4500 100 80 / asiakas /asiakas -262-271 -334-328 98 121 / hoitopäivä /hoitopäivä -9-9 -11-11 98 123 Kulut -48782-50080 -50168-49244 98 98 Netto -48782-50080 -50168-49244 98 98 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 1216 1248 1179 905 77 73 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -2655665-2735232 -2822288-2535261 90 93 Tuotot yhteensä 340225 330489 361840 285960 79 87 Netto -2315439-2399742 -2460448-2249301 91 94 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 527 492 487 477 98 97 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -700-1019 -819-841 103 82 Kulut -376750-501428 -456625-400924 88 80 Tuotot 44431 32911 43000 43000 100 131 Netto -332319-468517 -413625-357924 87 76 Päihdehuollon asumispalvelu / Pihla Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 206 187 200 200 100 107 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 7589 7715 7665 8418 110 109 / asiakas /asiakas -4895-5503 -5389-5331 99 97 / hoitopäivä /hoitopäivä -133-133 -141-127 90 95 Kulut -1008306-1028982 -1019981-1066202 105 104 Tuotot 228178 228255 254040 254040 100 111 Netto -780128-800727 -765941-812162 106 101 Päihdehuollon asumispalvelu / Tukiasuminen Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 54 45 51 0 0 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 16344 13486 18418 0 0 / asiakas /asiakas -6030-6412 -5499 0 0 / hoitopäivä /hoitopäivä -20-21 -15 0 0 Kulut -325630-288521 -280459 0 0 Tuotot 206943 176635 172600 0 0 Netto -118687-111886 -107859 0 0
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 92 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl 1719 1803 600 600 100 33 / hoitopäivä /hoitopäivä -99-91 -115-148 129 163 Kulut -170195-164093 -68901-88901 129 54 Netto -170195-164093 -68901-88901 129 54 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -2311 2644-2168 -2977 137-113 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -1722-2033 -1751-2413 138 119 Kustannukset yhteensä -1880881-1983024 -1825966-1556027 85 78 Tuotot yhteensä 479553 437801 469640 297040 63 68 Netto -1401328-1545223 -1356326-1258987 93 81 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -4536546-4718256 -4648254-4091288 88 87 /asukas /asukas -204-213 -199-188 94 88 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 819778 768291 831480 583000 70 76 Netto -3716768-3949965 -3816774-3508288 92 89 Henkilötyövuodet htv 52,3 55,9 55,0 51,9 94 93 Aikuispsykosiaalisten palveluiden rakennemuutosta jatketaan 2016. Toimenpiteillä minimoidaan raskas ja kallis asumispalvelu. Vastaavasti avopalvelulla lisätään kevyempää tukea. Päihdehuollon kustannukset laskevat -14% ja mielenterveyspalveluiden menot -9% TA2015 :stä. Asiakkaat sijoitetaan yksilöllisesti arvioidun toimintakyvyn mukaan terveyspalvelu- sekä vanhus- ja vammaispalveluyksiköihin. Hoitoon ja hoivaan kuuluvat siirretään laajennettuun Iltaruskoon. Tilasta siirtyy Inka-kodin asukkaita Kiveliönkotiin. Palvelut yhdistetään yhdeksi 22-paikkaiseksi yksiköksi Kiveliönkodin tiloissa. Palveluun kuuluu yksi intervallihoitopaikka ja avohoidolla panostetaan tehostettuun päivätoimintaan sekä kotikuntoutukseen. Yhteistyötä päihdepalveluiden kanssa tehostetaan ja tilojen käyttöä arvoidaan yhteisesti. Mielenterveys- ja päihdehoidossa panostetaan erityisesti kuntoutumiseen ja henkilöstölle järjestetään tarvittaessa koulutusta. Avohoidon asiakkaiden määrä kasvaa hieman TA2015:stä kun mukaan tulee kotikuntoutuspalvelu. Mielenterveyspalveluiden palveluasumisen päivät vähenevät -33% ja päivätoiminnan päivät vastaavasti lisääntyvät 5%. Yhteistyötä Klubitalon kanssa lisätään ja asiakkaita ohjataan aktiivisesti Klubi-talolle sekä muihin kaupungin järjestämiin kuntoutuspalveluihin. Mielenterveyspalveluista vähenee kolme ostopalvelupaikkaa ja lisäksi yhdistetystä Kiveliönkodin toiminnasta on tarkistettu henkilöstömenojen osalta erilliskorvausten määrät vuodelle 2016. Päihdehuollon avohuollon asiakasmäärä toteutuu hieman pienempänä kuin TA2015. Määrää laskee korvaushoidon piirissä olevien supistunut määrä kun hoitosopimuksia on noudatettu tarkoin. A-klinikan ja päihdekuntoutumisyksikön yhteistyötä lisätään ja avohuoltona pyritään hoitamaan enemmän asiakkaita. Asumispalvelun hoitopäivien kokonaismäärä nousee kun mukana ovat tukiasumisen 7 paikkaa. Pihlaan jää 9 pitkäaikaisen kuntoutumisen paikkaa ja 7 paikkaa lyhytaikaiseen kuntoutukseen (kuntoutus / katkaisuhoito). Päihdehuollon laitosjaksoille pääsyä arvioidaan tarkoin ja hoidot toteutetaan pääasiassa omissa yksiköissä. Ainoastaan valvontaviranomaisen edellyttämät hoidot hankitaan ulkopuolelta. Riskienhallintaohjelmassa olevan vartijapalvelun kilpailutuksen myötä vartijakustannusten odotetaan laskevan ja palvelun tasaisen laadun paranevan. Psykososiaalisten palveluiden menoihin on siirretty vastaanottopalveluista päihdehuollon laitoskuntoutuksen menoja 30.000. Psykososiaalisten palveluiden menot jäävät 437.000 alle raamin, mutta tulot jäävät raamista 287.120 ja nettona alitus 149.880. Tuottaja esittää psykososiaalisten palveluiden menoiksi 4.126.000 ja tuloiksi 582.880. 03112015: Aikuispsykososiaalisista palveluista on karsittu päihdehuollon kuntoutusostoja 10.000 laskennallisen ennusteen perusteella ja Kiveliönkodin erilliskorvauksia 24.712. Muutosten jälkeen menot 4 091 288 ja tulot 583 000.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 93 Palvelu: Erikoissairaanhoito Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Hoitopäivät pvä 19479 17692 15000 14700 98 83 / hoitopäivä -905-929 -1144-1124 98 121 Yhteensä vuodeosastohoito -17631 988-16434 434-17162 903-16527 000 96 101 Käyntikerrat kpl 39145 44078 47900 49000 102 111 / käyntikerta -281-297 -306-296 97 100 Yhteensä avohoito -11009 915-13071 903-14666 925-14500 000 99 111 - kalliin hoidon tasaus -338 856-500 866 0 - ensihoito -1523 798-1427 613-1626 228-1600 000 98 112 - perusterveydenhuollon yksikkö -114 728-100 691-100 000-100 000 100 99 Kulut -30619 285-31535 507-33556 056-32727 000 98 104 Tuotot 0 19823 23000 23000 100 116 Netto -30619 285-31515 685-33533 056-33504 000 100 106 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä 1977 937 365 366 100 39 / hoitopäivä -274-325 -301-273 91 84 Kulut -541 310-304 641-110 000-100 000 91 33 Tuotot 4146 13891 0 0 0 0 Netto -537 165-290 749-110 000-100 000 91 34 Erikoissairaanhoito tuottajalta Keroputaan sairaala hoitopäivät pvä 4308 3060 2650 2650 100 87 / hoitopäivä -497-567 -679-566 83 100 Yhteensä vuodeosastohoito -2139 950-1733 936-1800 000-1500 000 83 87 käyntikerrat kpl 2020 1755 1700 2500 147 142 / käyntikerta -188-218 -257-200 78 92 Yhteensä avohoito -380 489-382 578-437 000-500 000 114 131 Kulut -2520 439-2116 514-2237 000-2000 000 89 94 Netto kpl -2520 439-2116 514-2237 000-2000 000 89 94 Erikoissairaanhoito tuottajalta muu psykiatrinen hoito hoitopäivät pvä 3500 3500 100 0 / hoitopäivä -340-229 67 0 Yhteensä vuodeosastohoito -1190 000-800 000 67 0 käyntikerrat kpl 1700 1700 100 0 / käyntikerta -285-235 82 0 Yhteensä avohoito -485 000-400 000 82 0 Kulut -1675 000-1200 000 72 0 Tuotot 0 0 0 0 Netto kpl -1675 000-1200 000 72 0 Erikoissairaanhoito tuottajalta a3 KuEl maksut Kulut -231 677-231 911-173 369-173 000 100 75 Netto -231 677-231 911-173 369-173 000 100 75 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -33912 711-34188 573-37751 425-36200 000 96 106 Tuotot 4146 33715 23000 23000 100 68 Netto -33908 566-34154 859-37728 425-36177 000 96 106 Erikoissairaanhoidon tilausesitys ylittää raamin 1 m. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon hoitopäivät arvioidaan TA2015 tasolle (TP2014-15 %) ja avohoidon käynnit lisääntyvät TA2015 :stä 3,5%. LPSHP :n toiminnan menoissa on mukana noin 1,1 m aiemmin vastaanoton budjetissa olleita yhteispäivystyksen, nykyisen akuuttiklinikan menoja. Ensihoidon kustannukset 1,6 m tasaantuvat, toteutuen vielä 172 000 korkeampina kuin TP2014 :ssä. Somaattisen hoidon kustannukset pysyvät TA2015 tasolla (TP2014 +6%) ja tätä tukee oman palveluketjun toiminnan tehostaminen. Keroputaan sairaalan vuodeosaston hoitopäivien määrä pysyy TA2015 tasolla ja avokäynnit vähenevät -22%. Keroputaan kustannukset laskevat 237 000. Muun psykiatrisen hoidon kustannukset laskevat 85 000. Tuottaja esittää erikoissairaanhoidon menoiksi 37 milj.. 03112015: Erikoissairaanhoidon määrärahaksi esitetään 36,2 milj.. Summa on syyskuun toteutuman perusteella laskettu laskennallinen ennuste -3%.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 94 Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen sekä Rauha Hannu 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 155 180 170 190 112 106 RAVA keskiarvo 2,86 2,90 2,90 0 0 / RAVA-piste /RAVA-piste -1575-1460 -1729 0 0 Peittävyys yli 75-vuotiaat % 3,7 4,4 4,6 5,0 109 113 / asiakas /asiakas -4505-4234 -5015-4784 95 113 Kulut -698224-762058 -852566-908909 107 119 Tuotot 0 3674 0 0 0 0 Netto -698224-758384 -852566-908909 107 120 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 1427 1530 1600 1730 108 113 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 559 586 590 590 100 101 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,30 2,21 0 0 / RAVA-piste /RAVA-piste -3010-3296 0 0 Peittävyys yli 75-vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 18,4 18,8 18,1 18,1 100 96 / asiakas (SOTU) /asiakas -3270-3491 -3193-3113 98 89 Kulut -4977725-5084555 -5108591-5386344 105 106 Tuotot 902439 852014 869501 889024 102 104 Netto -4075286-4232541 -4239090-4497320 106 106 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 2570 2335 2500 2200 88 94 / hoitopäivä /hoitopäivä -67-64 -62-70 113 110 Kulut -171051-150025 -155844-154849 99 103 Tuotot 20781 22082 31000 31000 100 140 Netto -150270-127942 -124844-123849 99 97 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 84701 89918 89790 97356 108 108 RAVA keskiarvo 3,13 3,25 3,05 0 0 / RAVA-piste /RAVA-piste -12009-12385 -13674 0 0 Peittävyys yli 75-vuotiaat % 8,5 8,6 8,6 9,3 109 109 / hoitopäivä /hoitopäivä -103-110 -114-109 95 99 Kulut -8719496-9915641 -10273 140-10606 884 103 107 Tuotot 2689144 3235823 3035734 3341846 110 103 Netto -6030352-6679818 -7237406-7265038 100 109 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 18432 15159 13870 12078 87 80 RAVA keskiarvo 3,63 3,85 3,62 0 0 RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste -14020-15737 0 0 Peittävyys yli 75-vuotiaat % 1,1 1,5 1,2 1,2 103 81 / hoitopäivä /hoitopäivä -151-166 -180-139 77 84 Kulut -3117546-2516345 -2499352-1705891 68 68 Tuotot 635954 532180 530630 430130 81 81 Netto -2481592-1984165 -1968722-1246761 63 63 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 27102 28849 26975 28548 106 99 / hoitopäivä /hoitopäivä -206-191 -217-205 95 107 Peittävyys yli 75-vuotiaat % 3,0 1,9 2,5 2,5 101 132 Kulut -5032721-5522760 -5539719-5860665 106 106 Tuotot 718123 739997 694500 790000 114 107 Netto -4314598-4782763 -5346961-5070665 95 106 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -22716 762-23951 384-24429 213-24623 542 101 103 Tuotot 4966441 5385769 5164365 5482000 106 102 Netto -17750 321-18565 615-19264 848-19141 542 99 103 Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -9704-10017 -10217-10308 101 103 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75-vuotiaat % 99 99 99 99 100 100 Henkilötyövuodet htv 321,4 324,7 318,3 327,7 103 101 Omaishoidon tuen asiakasmäärä kasvaa 5,3% TP 2014 ja omaishoidon tuen peittävyys yli 75-vuotiailla nousee 5%:iin. Kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmien piirissä oleva asiakasmäärä lisääntyy 130 asiakkaalla TP2015 :stä kun kotisairaalatoiminta integroidaan kustannuksineen kotisairaanhoitoon. Kotihoidon kuntouttavaa työotetta vahvistetaan ja asiakasprosesseja kehitetään. Seniorineuvolan käyttö on ollut vähäistä, tästä syystä toiminta integroidaan kotihoitoon ja aukioloaikaa supistetaan, mikäli toiminnan jatkaminen nähdään tarkoituksenmukaiseksi. Päiväsairaalan hoitopäivien määrä laskee TA2015 :stä, muutos -12%. Kustannukset pysyvät TA2015 tasolla. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivien määrä ja kustannukset kasvavat aikuispsykososiaalisten palveluiden ja hoivan asumispalveluiden rakennemuutoksen myötä. Muutoksessa Inka-kodin tilat tulevat vanhuspalveluiden käyttöön. Ostopalvelupaikkojen määrä vähenee hoidossa ja hoivassa kahdella ja mielenterveyspalvelujen vähennykset huomioiden yhteensä viidellä. Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään vain vanhainkodissa. Palvelurakenneuudistusta jatketaan supistamalla akuuttipaikkojen määrä yhteensä 43:een, jossa mitoitus 0,67. Sauvosaaren sairaalassa jatkopaikkaa odottaville muodostetaan oma kotiutumisyksikkö, jossa on 13 vuodepaikkaa 0,5 henkilöstömitoituksella, mikä varmistaa oikein kohdennetun hoidon ja mitoituksen. Myös akuuttihoidon virta nopeutuu kun Sauvosaaren sairaalan ylipainetta voidaan purkaa sekä omassa kotiutumisyksikössä että Iltaruskon laajennusosaan muodostuvaan asumisyksikköön. Akuuttihoidon hoitopäivien määrä kasvaa TA2015:stä 443 hoitopäivällä (2%) ja hoitopäivän hinta laskee -5,5%. Akuuttihoidon tilauksessa on 13 kotiutumisyksikön ja 50-paikkaisen akuuttihoidon sekä Purolan intervalliosaston paikat. Hoidon ja hoivan tilauksen menot ylittävät raamin 591 764 ja tulot 112 660. Tuottaja esittää tilauksen menoiksi 24 645 764 euroa ja tuloiksi 5 441 660 euroa. 03112015: Hoitotarvikemenoja on palautettu hoitoon ja hoivaan 45.500, koska kaikki hoitotarvikemenot eivät ole välinejakeluun liittyviä. Menoista on vähennetty Meripuiston ja Iltaruskon erilliskorvauksia laskennallisen ennusteen perusteella ja kotipalvelun sijaisrahoja sivukuluineen yhteensä 67.958. Lisäksi esitetään aterian hinnan korotusta 10 senttiä / ateria (14,15) ja vuokrankorotusten tuotot on huomiotu. Tulojen kasvu yhteensä 40.000. Muutosten jälkeen menot ovat 24 623 542 ja tulot 5 482 000.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 95 TALOUSSUUNNITELMAVUODET - Tiedossa olevat ja arvioidut toiminnalliset muutokset - Nykyisen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy itsehallintoalueille v.. Alueen yhteinen, integroitu palvelutuotanto voi olla mahdollista v.. Hallinto Aikuissosiaalityö Perustoimeentulotuen käsittelyn siirtyminen KELA:lle. Tämän hetkisen tiedon mukaan kunnalle puolet kustannuksista, vähennetään valtionosuuksista. 1968 1955 Perhepalvelut Vammaispalvelut Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 96 Työterveys Työterveyshuollon yhtiöittäminen Aikuispsykososiaaliset palvelut Menot Tulot Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoiva Asiakasmaksujen korotukset, vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen.