Kaupunginhallitus 171 24.10.2016 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuukausiraportti/syyskuu Khall 24.10.2016 171 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan Joensuun kau pun gin sosiaali- ja terveyslautakunnan laatimat kuukausiraportit so te-yh teistoi min ta-alu eel ta Outokummun osalta saatetaan kau pun gin val tuustol le kuukausittain tiedoksi. Nyt tiedoksi saatetaan syyskuun raportti. Sote-palvelujen tilauksen toteuma syyskuun lopussa oli 18,7 milj. eu roa, 72,5 %. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kus tan nuk set ovat kasvaneet 1,6 %. Ilman erikoissairaanhoitoa kustan nuk set ovat pienentyneet -2,5 %. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen kustannukset ovat kokonaisuudessaan laskeneet 2,9 % edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan nähden. Vastaanottotoiminta Vastaanottotoiminta pysyy tilauksessa. Erilainen kehittämistoiminta on toteutunut suunnitellusti. Ajanvarauksen puhelinliikenne on rauhoittunut, kun alkuvuodesta lää kä rei den ajanvarauskirjat avattiin 2 kuukauden mittaisiksi, jolloin asiak kail le voitiin antaa aika lääkärin vastaanotolle yhdellä pu he linsoi tol la. Ajokorttitodistusten myöntämisessä otettiin käyttöön uudet käy tän teet. Konsulttilääkäritoiminta käynnistettiin tammikuun alusta ja on osoittautunut tarpeelliseksi. Nämä edellä mainitut toimet ovat osa Hyvä Potku kehittämistyötä. Hyvä Potku hanke päättyi tou kokuun lopussa, mutta toimintaa kehitetään jatkossakin. Lääkärikäyntien määrä on jäänyt alle tavoitteen, mutta hoi ta ja käyntien määrä on ylittynyt. Syyskuussa puhelinpalvelun vastausprosentti oli 79 %, elokuuhun verrattuna parannusta 4 %. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto pysyy tilauksessa. Kulut ylittyvät jonkun verran, mutta tuotoissa on lähes kolmanneksen kasvu edellisvuoteen ver rat tu na. Tilauksen mukaista asiakasmäärää ei saavuteta, vaan asia kas mää rä jää jonkin verran pienemmäksi kuin edellisvuonna. Syy nä tähän on yhden hammaslääkärin koko kuluvan vuoden ai kainen osa-aikaeläke ja eläköityminen vuoden loppupuolella. Rek ry tointi on aloitettu. Puolen hammaslääkärin vajeesta huolimatta silti enem män kuin joka kolmas outokumpulaisesta aikuisesta on jo syyskuun loppuun mennessä käyttänyt suun terveydenhuollon pal ve lui ta ainakin yhden kerran. Lasten ja nuorten terveystarkastukset ja hoidot
on pystytty myös tekemään asetuksen mukaisessa laa juu des saan. Samoin kiireettömään hoitoon asiakkaat pääsevät la ki sää tei sis sä aikarajoissa ilman jonomenettelyjä. Aikuispsykososiaaliset palvelut Mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhtenäistämistä ja henkilöstön hy vin voin tia muutosten keskellä tuetaan lähiesimiestoiminnan uu delleen järjestelyillä. Tällä järjestelyllä pyritään parantamaan myös tiedon kul kua. Järjestelyn tarkoituksena on myös yhtenäistää tilastointia niin, että resurssien tarpeen arviointi on luotettavampaa. Lä hi esimies jär jes te lyt on sovittu vuoden loppuun ja tavoitteena on kartoittaa toi min nan nykytila ja suunnitella työryhmien toimintaa Siun soten linjaus ten mukaisesti. Vaskikammarin uusien toimitilojen etsintää ollaan käynnistämässä. Toi min nan sisältöä tulee kuitenkin suunnitella ensin ja sen mu kai sesti hakea uutta toimitilaa. Uudet toimitilat ovat tarpeen, koska ny kyi set toimitilat näyttävät aiheuttavan runsaasti oireilua ja sai ra us pois sa oloja. Asumispalveluissa uusia ostoja on 2 tehostettuun pal ve lu asu mi seen. Asiakkaat ovat Paiholasta siirtyneitä pitkäaikaisia potilaita. Asiak kaiden määrä asumispalveluissa on seuraavanlainen: te hos tet tu 6, palveluasuminen 1 ja tuettu 2. Kaksi asiakasta on siirretty ke vyempään asumispalveluun. Päihdepalveluissa Sovatekin avopalveluissa on ollut ajalla 1-9/2016 jon kin verran vähemmän asiakkaita kuin viime vuonna samaan aikaan. Laitoskuntoutusta on ostettu vähemmän kuin edellisenä vuonna tähän aikaan. Päihdehoito on hoidettu pääosin omana toi min tana. Korvaushoidossa on aloittanut yksi asiakas. Aikuispsykososiaaliset palvelut pysyvät talousarviossa. Asu mis pal velui den ostossa ylitystä tulee jonkin verran, mutta muilla alueilla budjet ti alittuu. Kuntoutus Kaikki terapiapalvelut ovat ostopalvelua, kun omia terapeutteja ei ole. Terapia-asiakkaita on ollut ennustettua vähemmän, pu he te rapiaa on ostettu 8 ja toimintaterapiaa 17 henkilölle. Joensuun pu he tera peu tit ovat antaneet terapiaa 7 henkilölle (34 käyntiä) ja toi min ta tera piaa 3 henkilölle (8 käyntiä). Kuntoutusasiakkaita on ollut jo nyt enemmän kuin mitä on arvio koko vuo del le. Outokummussa on 2,6 fysioterapeuttia, joilla on ollut kes kimää rin 5,4 potilaskäyntiä/työpäivä. Tilauksessa ei ole ylityspaineita.
ESH Vuoden 2015 tilanteeseen verrattuna lähetteiden määrä on li sään tynyt 180 lähetteellä. Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma ilman ke hi tys vam ma huol toa on 75,55 %, mikä on 6,29 % enemmän kuin vuon na 2015. Erikoisaloista on noussut eniten kor va-ne nä-kurk kusai rauk sien ja päivystyspalvelujen käyttö, vähennystä on nuo ri so psykiat rian, syöpäsairauksien ja lasten- ja nuorten tautien kus tan nuk sissa. Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole kertynyt. Hoito- ja hoivapalvelut Hoito- ja hoivapalvelujen kustannukset ovat laskeneet 8,3 % edel liseen vuoteen nähden. Omaishoidontuki Omaishoidontuen vapautuvaa määrärahaa odottaa kaksi myön tämis pe rus teet täyttävää hakijaa. Kotona asumista tukevat palvelut Tilauksessa on ylitysuhka. Ylittymistä selittää suurimmalta osin erillis kor vaus ten kustannukset, joihin ei ollut riittävästi varauduttu talous ar vios sa. Lisäksi Heikinhelmen yksikön toiminta on aiheuttanut li sä kus tan nuk sia. Talouden tasapainottamiseksi on kotihoitoalueelle an net tu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytöstä sekä hankintojen ra joit ta mi ses ta. Kotihoidon toimintaa on kehitetty tavoitteiden mu kaises ti. Kriteerit täyttävät asiakkaat on kotihoidossa on pystytty ot tamaan vastaan ja hoitamaan hyvin. Välitön asiakastyöaika oli syyskuus sa 54,2 %. Välittömän asiakastyöajan tavoitteen toteutumista hei ken tää yötyö, koska yöaikaan välitöntä asiakastyötä kertyy vähem män. Tukipalveluissa turvapuhelinasiakkaita oli syyskuussa 117 ja ateriapalveluasiakkaita 30. Päiväkuntoutuksen käynnit jäivät alle suun ni tel lun ja tämän vuoksi tehtiin muutos talousarvioon edel li ses sä osavuosikatsauksessa. Päiväkuntoutuksen ryhmät toimivat suun nitel lus ti. Asumispalvelut Tilauksessa on ylitysuhka. Omissa tehostetun asumispalvelun hoi vako deis sa on asukaspaikkoja 50 ja yksityisissä asumispalveluissa 20 asiakasta, joista kotikuntalain mukaan on muuttanut toiselle paik kakun nal le 3. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti syyskuun lopus sa 7 asiakasta. Asukkaiden hoitoisuus mitattiin RaVa- in dek sil lä syyskuussa, asukkaiden hoitoisuus on hieman lisääntynyt maa liskuun tilanteeseen verrattuna (3 /16 RaVa 3,37 ja 9/16 3,49). Ko ti hoidon yksikkönä toiminut Heikinhelmi muutetaan tehostetun pal ve luasu mi sen hoivakodiksi 3.10.2016. Terveyskeskussairaala
Tilaus alittunee. Laitospaikkojen vähenemisen vuoksi toi min ta tuot toja ja -kuluja siirrettiin asumispalveluihin sekä vähennettiin pit kä ai kaishoi to päi viä. Maksutuotot eivät toteudu talousarvioennusteen mu kaises ti, koska hoitopäivät eivät toteudu suunnitellusti. Joensuulaisia on hoidettu syyskuun loppuun mennessä 1151 hoitopäivää ja kon tio lahte lai sia 6 hoitopäivää. Outokumpulaisia on hoidettu Joensuussa 26 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Ilta rus kon paikkamäärä vähennettiin kesäkuun alussa 29 po ti las paikkaan ja terveyskeskussairaalan paikkamäärä vähennettiin al ku kesäs tä 28 potilaspaikkaan. 1.9.16 paikkamäärä vähennettiin 26 paikkaan ja lokakuussa vähennetään 22 paikkaan, jolloin pit kä ai kais ten laitospaikkojen vähentäminen toteutuu tavoitteen mukaisesti. Ra vinto pal ve lut lopettivat toimintansa terveyskeskuksessa uuden ra vin tokes kuk sen valmistuttua, jonka vuoksi potilasruokailun jär jes tä mi nen jäi osaston henkilökunnan hoidettavaksi. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen kustannukset ovat nousseet 7,9 % edelliseen vuoteen nähden. Aikuissosiaalityö Talousarviossa on ylityspainetta. Toimeentulotuen lakisääteisessä 7 ar ki päi vän käsittelyajassa pysymisessä on ollut aika ajoin haasteita. Syi nä tähän ovat työntekijöiden vaihtuvuus sekä ongelmat työtilan sisä il mas sa. Toimeentulotukimenot pysyvät talousarviossa, mutta tu loke hi tys ei ole aivan ennakoidun suuruinen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on erittäin hyvä, mikä aiheuttaa kustannuksia sosiaalipalveluissa. Toisaalta tämä vai kuttaa kaupungin maksamaan passiivityömarkkinatukilaskuun pie nen täväs ti. Sosiaalisessa asumisessa erityisesti palveluasumisen sekä myös kevyim män palvelun eli tuetun asumisen tarve on ollut suurta. Sääs tämi nen sosiaalisen asumisen palvelun antamisessa olisi osa op ti mointia, sillä suurin osa asiakkaista odottaa asumispalvelua joko psy kiatri sel la osastolla tai terveyskeskussairaalan vuodeosastolla. Tarve välitystili-asiakkuuksille on kasvanut huomattavasti. Vä li tys tileil lä on sekä sosiaalisen asumisen asiakkaita että toi meen tu lo tu kiasiak kai ta, joiden raha-asioiden hoitamiskyky on alentunut. Vammaispalvelut Vammaispalveluissa on pientä ylitysennustetta. Mää rä ra ha si donnais ten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien osalta asiakasmäärä alit taa ennusteen. Vaikeavammaisten asiakkaiden osalta asia kasmää rät ovat kasvaneet kuljetuspalveluissa (+30). Vaikeavammaisten pal ve lu asu mi sen hoitopäivät ylittävät arvioidun (TA 2016 on 1 085
hoi to päi vää ja toteuma 09/2016 on 824), kasvu johtuu uudesta palve lu tar pees ta (06/2016). Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärät ovat koko yta-alueel la kasvaneet ja myös Outokummun osalta reilusti (+42), uusia asiak kuuk sia on yhteensä 10. Kehitysvammaisten asiakkaiden määrä ylittää ennusteen viidellä uudel la asiakkuudella. Merkittävää kasvua on tapahtunut ke hi tys vammais ten palveluasumisen hoitopäivissä erityisesti palvelusetelin osalta (TA 2016 on 5 475 hoitopäivää ja toteuma 09/2016 on jo 3 701 hoitopäivää). Kasvu johtuu kehitysvammaisten asu mis pal ve lu jen tarpeen kasvusta: avohoidosta ympärivuorokautiseen pal ve lu asu miseen. Työ- ja päivätoiminnan osalta palvelutarpeet alittavat ennusteen (-3). Mer kit tä vin muutos on kehitysvammaisten laitoshoitopäivien lasku edel leen (TP 2014 osalta 155 hoitopäivää ja 19 asiakasta, TP 2015 osal ta laitoshoitopäiviä oli yhteensä 89 ja asiakkaita kuusi, syys kuussa 2016 laitoshoitopäiviä on ollut yhteensä 21 ja asiakkaita nel jä). PKSSK:n kuntasetti 09/2016 osalta kehitysvammahuollon to teu ma oli 08/2016 38,96 % ja ostopalvelut olivat vähentyneet vuodessa yhteen sä - 12,03 %. Perhepalvelut Perhepalvelujen tilaus ylittyy. Talousarvion ylityspaineita tuovat toteutumatta jäävät tulot noin 0,1 milj.. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhemmilta ei ole saatu kerättyä niin paljon tuloja kuin ennakoitiin. Lapsia ja nuoria on sijoi tet tu enemmän avohuollon sijoituksina, jolloin vanhemmilta ei heti si joi tuk sen alussa ole peritty asiakasmaksua tai vanhemman kanssa ei ole tehty elatussopimusta ennen kuin sijoitus on vakiintunut. Perheneuvolan tulojen puuttuminen johtuu siitä, että palvelua ei työn te ki jöi den vaihtuvuuden vuoksi ole voitu myydä lainkaan Pol vi järvel le, niin kuin aiemmin tehtiin (työntekijä hanketyössä). Kodin ulkopuolelle sijoitukset painottuvat edelleen perhesijoituksiin. Toi saal ta entistä pienempiäkin lapsia on jouduttu sijoittamaan amma til li siin perhekoteihin tai jopa laitoksiin. Myös jälkihuollossa olevat ovat tarvinneet ennakoitua enemmän palvelua ja osa on jatkanut asu mis ta sijaishuoltopaikassa. Sijoitettuja lapsia 9/2016 Outokummussa yhteensä 25. Hallintopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenottoja ollut 93 ja vel ka neuvon nan 137.
Valmistelija/esittelijä: pl/ph. Lisätietoja: sote-tilaajajohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan syyskuun 2016 sote-pal ve lu jen kuukausiraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen kau pun gin val tuus tol le tiedoksi. Päätös: Va. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.