Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen /02.02.

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen / /2016 SOTETIJ Kaupungin raportointiohjeiden mukaan toiminnan ja talouden tilasta raportoidaan lauta- ja johtokunnille sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle ja kaupunginhallitukselle kuukausittain. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain. Syyskuun lopun toteutuman mukaan yhteistoiminta-alueen tilauksen toteutumaprosentti oli 72,2 %, kasvua edellisvuoteen nähden on 1,6 %. Kokonaisuutena yhteistoiminta-alueen talousarvioon kohdistuu n. 1,3 milj. euron ylityspaine. Joensuun tilauksen toteutumaprosentti 0n 72,3 %, kasvua edellisvuoteen nähden 2,2 %. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteen mukaan tilaus olisi ylittymässä 1,5 milj. euroa. Kontiolahden tilauksen toteutumaprosentti on 71,4 %, muutos edellisvuoteen nähden -2,4 %. Ennusteen mukaan tilaus olisi alittumassa runsaat 0,2 milj. euroa. Outokummun tilauksen toteutumaprosentti on 72,7 %, kasvua 1,6 %. Tilauksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Joensuun talousarviomääräysten mukaisesti kaupunhallitus on edellyttänyt toimenpiteitä, jotta ennusteen mukaista alijäämää on mahdollista pienentää. Seuraavassa on esitetty tarkemmat kuntakohtaiset analyysit. Pykälän liitteenä on esitetty tilausten, kehittämishankkeiden sekä mittariston toteutuminen. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen toteutumaprosentti oli syyskuun lopussa 72,3 %. Kasvua edellisvuoteen nähden oli 2,2 %. Oman toiminnan kasvu oli 0,9 %. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausta tarkistettiin heinäkuun lopun osavuosikatsauksen perusteella 5,5 milj. eurolla. Tästä 1,32 milj. euroa oli Siun soten valmistelun ja maakunnallisten ict-hankkeiden osuutta, johon oli varauduttu kaupunginhallituksen toimialueen talousarviossa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteen mukaan Joensuun tilaus olisi ylittymässä muutettuun tilaukseen nähden 1,5 milj. eurolla. Tästä erikoissairaanhoidon osuus on 0,7 milj. euroa ja oman toiminnan osuus 0,8 milj. euroa. Oman toiminnan osalta ylityspaineita on kaikilla palvelualueilla; terveyspalveluissa, hoidossa ja hoivassa sekä sosiaalipalveluissa.

2 Esitetyillä toimenpiteillä tavoitellaan muutetussa talousarviossa pysymistä. Tilauksessa pysyminen näyttää kuitenkin haasteelliselta erityisesti erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen osalta. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen toteutumaprosentti oli syyskuun lopussa 73,4 %, kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 1,3 %. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteen mukaan tilaus olisi ylittymässä kokonaisuutena runsaat 0,15 milj. euroa. Vastaanotto Vastaanottojen tilaukseen kohdistuu edelleen ylityspainetta, jota selittää erityisesti lääkärivakanssien hyvä täyttöaste suhteessa tilauksessa varauduttuun. Lääkäritilanteen parantuminen näkyy paitsi henkilöstö-, myös laboratoriokuluissa. Vuoden 2016 aikana on terveysasemien toimintaa kehitetty. Terveysasemilla on jatkettu toimenpide-, monihuonemalli -ja iltavastaanottoja. Opioidiriippuvuuden korvaushoito aloitettiin omana toimintana syyskuun aikana Siilaisella tavoitteena siirtää korvaushoidon järjestäminen omaksi toiminnaksi. Siilaisen terveysasemalla on aloitettu elintaparyhmäohjaukset. Vaarojen molemmilla terveysasemilla on etälääkärijärjestelmä tutkimusvälineineen. Puheluiden vastausprosentti on vaihdellut kuukausittain 73 % - 79 %:n välillä tavoitteen ollessa 90 %. T3 aika (kolmas kiireetön aika) lääkärille on vaihdellut 26 päivästä 40 päivään (tavoite 12 päivää). Suun terveys Suun terveyden tilaus on alittumassa muutettuun talousarvioon nähden. Kiireettömän hoidon jono purettiin kevään aikana ja kiireettömään hoitoon pääsee ilman jonomenettelyä. Asiakas- ja käyntimäärät ovat kasvaneet selvästi vuoden aikana. Tällä hetkellä enemmän kuin joka neljäs joensuulainen aikuinen on käyttänyt suun terveydenhuollon palveluita ainakin kerran kuluvana vuonna. Koko vuoden asiakasmäärän ennustetaan kasvavan n asiakkaalla ja käyntimäärän n käynnillä edellisvuoteen nähden. Lasten ja nuorten tutkimukset ja hoidot toteutuvat asetuksen mukaisesti. Tulokertymä on toteutunut hyvin maksukorotusten sekä käyntimäärän kasvun seurauksena. Syyskuun alussa kaikissa hammaslääkärin viroissa oli tekijä. Aikuispsykososiaaliset palvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut toteutunevat muutetun tilauksen mukaisesti. Mielenterveystyön osaamista on vahvistettu terveysasemilla. Kaikilla terveysasemilla on mt-tiimit, joihin on kiinnitetty myös psykiatrin ja psykologin työpanos.

3 Palvelujen integraatio PKSSK:n palveluihin on jatkunut Siun soten työryhmissä, jossa haetaan maakunnallisesti yhtenäisiä ja tasa-arvioisia hoitoketjuja eri potilasryhmille. Kotikuntouksen piiriin on siirretty vuoden aikana 15 asiakasta. Tuetumpiin palveluihin on siirtynyt 10 asiakasta ja uusia asiakkaita on tullut 14. Siltakadun ja Tiedepuiston yksiköissä olevat toiminnat yhdistetään syksyn aikana samaan toimitilaan tavoitteena mm. sujuvampi yhteistyö eri työryhmien välille. Kuntoutus Kuntoutuksen tilauksen toteutumiseen kohdistuu lievää ylityspainetta. Tilauksessa asetetut käyntimäärätavoitteet (käyntiä/työntekijä/päivä) eivät toteudu fysioterapiaa lukuun ottamatta. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon tilaukseen lisättiin syyskuun talousarviomuutoksen yhteydessä PKSSK:n ennusteeseen perustuen 4,2 milj. euroa, josta 1,32 milj. euroa oli Siun soten valmistelukustannusten ja maakunnallisten ict-hankkeiden osuutta, joiden rahoitukseen oli varauduttu kaupunginhallituksen toimialueella. PKSSK:n syyskuun lopun ennusteen mukaan muutettu talousarvio on ylittymässä 0,7 milj. eurolla. PKSSK:n oma erikoisalakohtainen laskutus on kasvanut edellisvuoteen nähden 2,7 %, mutta erityistaso, ns. ohilaskutus on laskenut -7,6 %. Erikoisaloista eniten on noussut ihotautisairauksien, lasten- ja aikuisneurologian palvelujen käyttö. Vähennystä on mm. nuorisopsykiatrian, kuntoutuksen ja kirurgian kustannuksissa. Jonotuspäiviä on kertynyt kuluvana vuonna 36. Lähetemäärä ja käyntimäärät ovat edelleen edellisvuotta korkeammalla tasolla. Hoito ja hoiva Hoidon ja hoivan tilauksen toteutumaprosentti oli syyskuun lopussa 72,4 %, muutos edelliseen vuoteen -2,4 %. Sosiaali- ja terveyslautakunta ennustaa tilaukseen 0,4 milj. euron ylityspainetta. Omaishoito Omaishoidon tukea odotti syyskuun lopussa 33 myöntämisperusteet täyttävää hakijaa sekä neljä palkkionkorotusta. Uusia hakemuksia tulee kuukausittain Omaishoitajia tukevia palveluita on kehitetty vuoden aikana aktiivisesti. Kotona asumista tukevat palvelut Kotona asumista tukevien palveluiden tilaukseen kohdistuu ylityspainetta henkilöstökulujen ylittymisen sekä tulojen ennakoitua pienemmän kertymän johdosta. Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on ollut kasvussa. Välittömän asiakastyön keskiarvo oli syyskuussa 58 % (tavoite 60 %). Laaja henkilöstön kotikuntoutuskoulutus on pidetty ja moniammatillisen kuntoutustarpeen arviointityöryhmän toiminta käynnistyi toukokuun alussa. Kotihoidon resurssipoolin kokeilu käynnistyi ja vaikuttavuutta arvioidaan loppuvuodesta. Entisissä Raitatuulian tiloissa Kotilahdessa toimii kotihoidon henkilöstön

4 työpanoksella Välietappi -toiminta, jossa hoidetaan asiakkaita, joilla ei ole sairaalahoidon tarvetta, mutta kotiutuminen ei ole vielä mahdollista. Kotisairaalan hoitopolkuja on kehitetty ja toiminnan tunnettavuutta on lisätty. Vapaaehtoistoimijoiden määrä on kasvava. Asumispalvelut Tilauksessa pysymiseen kohdistuu haasteita lisääntyneen palvelutarpeen ja laitoshoidon purkamisen takia. Talouden tasapainottamiseksi on yksityisiä ostopalvelupaikkoja jätetty täyttämättä. Syyskuun lopussa omissa tehostetun asumispalvelun yksiköissä oli 303 paikkaa ja yksityisissä asumispalveluissa 349 asiakasta. Senioripiha toimii marraskuusta lukien alkuperäisten suunnitelmien mukaisena 80-paikkaisena tehostetun palveluasumisen yksikkönä. Tehostettuun palveluasumiseen odottavia oli syyskuun lopussa 58 asiakasta, joista terveyskeskussairaaloissa 43, lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa 8 sekä omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin 7. Terveyskeskussairaalat Tilaukseen kohdistuu tilausmuutoksesta huolimatta ylityspaineita, koska joensuulaisia on hoidettu arvioitua enemmän Outokummun ja Kontiolahden yksiköissä. Pitkäaikaishoidon osuus pieneni tammikuussa, kun Senioripihassa yksi osasto saatiin kokonaan tehostetun palveluasumisen käyttöön. Osuus pienenee edelleen syksyllä Senioripihan muutosten myötä. Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys on laskenut suunniteltua enemmän 1,4 %:iin (tavoite kuluvalle vuodelle 1,5 %). Jononhallinta on edelleen hyvällä tasolla, vaikkakin jonopäiviä on kertynyt yhteensä 36. Kesän aikana hoitajia koulutettiin ergonomiaosaamiseen. Tuuppari-hanke on edennyt hyvin. Alkuvuodesta käynnistyneen pilottiryhmän jäsenet ovat aktivoituneet osallistumaan avoimiin toimintoihin ja palveluihin, muutamia ryhmäläisiä on ohjattu uusiin harrastuksiin ja ryhmäläisten rohkeus liikkua on parantunut. Syyskuussa alkoivat uudet ikäihmisten toimintakykyä tukevat pilottiryhmät Noljakassa ja Rantakylässä. Uuden toimintamallin kehittäminen on edennyt suunnitellusti hankkeessa mukana olevien keskusten kanssa. Palvelukeskusten välinen ohjaus (sotesta kansalaisopiston ryhmiin) on parantunut. Hankkeessa tehtiin kuvaus ennaltaehkäisevästä ryhmätoiminnasta odotettavista hyödyistä ja kustannussäästöistä. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tilauksen toteutumaprosentti oli syyskuun lopussa 71,9 %, muutos edellisvuoteen nähden 4,7 %. Tilausmuutoksen yhteydessä sosiaalipalvelujen tilausta nostettiin 0,9 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveyslautakunta ennustaa, että muutettu tilaus olisi ylittymässä vajaalla 0,3 milj. eurolla. Aikuissosiaalityö Muutettuun tilaukseen kohdistuu lievää ylityspainetta. Toimeentulotuen tilauksen toteutuma on vuotta 2015 alemmalla tasolla. Tilausta tarkistettiin tilausmuutoksen yhteydessä. Käsittelyajoissa on edelleen ollut ajoittain viivettä, minkä johdosta loppuvuodelle on palkattu lisäresurssia lakisääteisissä

5 määräajoissa pysymiseksi. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on selvästi edellisvuotta korkeammalla tasolla. Muutettu tilaus toteutunee. Sosiaalisen asumisen kilpailutuksen myötä maaliskuusta alkaen uusien asiakkaiden asumispalvelupaikka on järjestynyt yksilöllisen minikilpailutuksen perusteella. Uusimuotoinen työttömien monialainen yhteispalvelu (TYP) aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta. Uusittu toimintamalli otetaan käyttöön vähitellen. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakasmäärä on lievässä kasvussa ja kuntouttavan työtoiminnan käytössä olevien tilojen laajentumisen myötä asiakasmäärä kasvoi huhtikuusta lukien.loppuvuotta kohden asiakasmäärä hieman pienentynee. Aikuissosiaalityö muutti helmikuun puolivälissä uusiin tiloihin, jotka soveltuvat toimintaan aikaisempaa paremmin. Vammaispalvelut Vammaispalvelut pysynevät muutetussa tilauksessa. Yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa kehitetty henkilökohtaisen avun oman toiminnan malli vakinaistettiin. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät ovat kasvaneet, minkä johdosta kustannuksissa on kasvua uudesta toimintamallista huolimatta. Vaikeavammaisten uusi 5-paikkainen asumisyksikkö valmistui syyskuussa ja asukkaat muuttivat yksikköön lokakuun alussa. Kehitysvammaisten palveluissa nettomenojen kasvu on ollut nopeaa. Palvelurakenteen muutos näkyy tilauksen suoritemäärissä avohoidon ja palveluasumisen nousuna ja laitoshoidon laskuna. Kuluvana vuonna on tapahtunut useita palveluita koskevia muutoksia. Suunnistajantien 15-paikkainen asumisyksikkö avautui tammikuussa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ei enää ole joensuulaisia PKSSK:n palveluiden muutosten myötä. Nupa toiminta laajentui elokuun alusta lukien. Kehitysvammaisten työtoimintayksikkö Majakka siirtyi Utraan elokuussa. Uimaharjussa sijaitsevan Viherkodon osalta on tehty tarkempaa kunto- ja kstannusarviota mahdollisesta remontista. Penttilänrannan monisukupolvikorttelin suunnitelmat ovat edenneet. Sepänkatu 38:ssa aloitti toukokuussa kahdesti viikossa kokoontuva yli 65-vuotiaiden kehitysvammaisten kerho. Kerhotoimintaan on ohjattu työ- ja päivätoiminnassa olleita ikääntyviä kehitysvammaisia henkilöitä. Perhepalvelut Perhepalveluiden tilaukseen kohdistuu ylityspainetta tilausmuutoksesta huolimatta. Sosiaalihuoltolain mukainen painopisteen siirtyminen varhaiseen tukeen näkyy palveluiden suoritemäärissä: ehkäisevän lapsiperhetyön ja varhaisen tuen asiakasmäärät ovat kasvaneet samalla kun avohuollon asiakasmäärä on laskenut. Lastensuojelussa on erityisesti kesän jälkeen lastensuojelun tarve kasvanut. Avohuollon palvelujen määrä on pysynyt

6 tasaisena, mutta sijaishuollon kustannukset ovat kasvaneet. Kalliiden laitossijoitusten tarve on suurin syy sijaishuollon tilauksen ylityspaineisiin. Hallintopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenottoja ollut 353 ja velkaneuvonnan Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmas osavuosikatsaus kattaa ajan Kolmannessa osa-vuosikatsauksessa käsitellään sekä talouden ja toiminnan toteuma että ennustetaan vuoden 2016 talouden kehitystä. Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteuma 9/2016 on laskenut 2,4 % edellisen vuoden samaan ajanjaksoon nähden. Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen nettomenot ovat 9 / ,6 milj. euroa ja toteuma on 71,4 %, joka sisältää myös erikoissairaanhoidon. Ilman erikoissairaanhoitoa tilauksen toteuma oman toiminnan toteumana on 71,3 %, mikä on 3,8 % pienempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena. Kontiolahden nettomenot ovat laskeneet melkein kaikilla tulosalueilla, poiketen vain perhepalveluiden ja kuntoutuksen osa-alueella. Perhepalveluiden menojen kasvua selittää laitossijoitukset ja kuntoutuksen puolella ylitystä aiheuttavat terapiapalveluiden ostopalveluiden käyttö. Yhteensä ylitystä näistä alueita tulee n. 0,26 milj. euroa. Eniten laskua on terveyspalveluiden osa-alueella 6,4 % edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan nähden. Myös hoiva- ja hoitopalveluiden osa-alueella on laskua 5,0 %, johtuen osin hoidonporrastuksen sekä palvelurakenteeseen kohdistuvasta muutoksesta että kotihoidon puolella olevista kehittämistoimenpiteistä. Myös erikoissairaanhoidon menojen kasvu on pysynyt maltillisena, vain pienoista ylitystä ennakoidaan tulevan. Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen ennustetaan pysyvän talousarviossa ja tilauksen arvioidaan alittuvan n. 0,2 milj. eurolla. Terveyspalvelut Vastaanotto Lääkäreiden osalta Kontiolahden terveysasemalla käyntitavoitteesta jäädään noin 30 % ja asiakastavoitteesta noin 6 %. Lehmossa tavoitteet täyttyvät. Syyskuun loppuun mennessä Kontiolahden kirkonkylän terveysaseman toteuma oli 65,2 %, Lehmon toteuma oli 55,8 %. Ennaltaehkäisevissä palveluissa on aloitettu ryhmätoimintaa neuvoloissa mm. perhevalmennusten, ryhmäneuvoloiden ja vahvuutta vanhemmuuteen ryhmien muodossa. Talousarviossa pysytään. Suun terveys Tulot ovat kasvaneet 44 % - hieman vajaat edelliseen vuoteen verrattuna, johtuen asiakasmaksujen nostamisesta. Menojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 2 %. Tänä vuonna ei ole tarvittu ostaa

7 perushammaslääkäripalveluja, vaan kaikki hammaslääkärin virat ja hoitohenkilöstön toimet ovat olleet täysimääräisesti täytettynä kesäkuun alusta lähtien. Asiakasmäärä kasvaa tämän vuoksi edelliseen vuoteen nähden vajaalla 500 asiakkaalla. Kontiolahden aikuisväestöstä (viidennes) on pystynyt käyttämään suun terveydenhuollon palveluita ainakin yhden kerran kuluneen vuoden aikana. Myös kiireettömään hoitoon pääsee lakisääteisissä aikarajoissa. Jonossa on yhteensä 84 potilasta, joista kaikki on odottanut hoitoon pääsyään alle kolme kuukautta. Samoin lasten ja nuorten terveystarkastukset ja hoidot pystytään toteuttamaan asetuksen mukaisesti. Talousarviossa pysytään. Aikuispsyksosiaaliset palvelut Avopalveluiden osalta asiakas- ja käyntimäärät ovat pitkälti viime vuoden kaltaiset. Päihdepalveluissa oma toiminta on hiukan vähentynyt, samassa suhteessa Sovatekin käyttöaste on kumulatiivisesti noussut. Päihdepäivystyksen käyttö on hiukan lisääntynyt. Nousua selittää osin vaikeahoitoiset päihdepotilaat, joiden hoitaminen ei onnistu omana toimintana. Päihdehoidossa laitoskuntoutuspäiviä on ollut lähes puolet enemmän kuin viime vuonna. Talousarviossa pysytään. Kuntoutus Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut, kun ei ole omia terapeutteja ja asiakkaita on ollut selvästi enemmän kuin oli ennakoitu. Joensuun puhe- ja toimintaterapeuttien arviossa ja terapiassa on käynyt 72 kontiolahtelaista, lisäksi on ostettu ulkopuolisilta palveluntuottajilta 74 asiakkaalle puheterapiaa ja 56 asiakkaalle toimintaterapiaa. Maksusitoumuksia on annettu terapioihin jo suunniteltua enemmän eivätkä määrärahat tule riittämään. Ravitsemusterapian osalta pysytään budjetissa. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt reilusti ennustettua enemmän, henkilöstökustannukset hieman ylittyvät. Fysioterapeutteja on 2,8 ja käyntimäärä työntekijää kohden on 3,4 asiakasta/työpäivä. Tuottoja on kertynyt vähemmän kuin mitä oli ennustettu. Psykologeja on 1, hänen keskimääräinen asiakasmäärä on 1,5/ työpäivä. Lääkinnällistä kuntoutusta on ostettu 7 henkilölle, tältä osin budjetissa pysytään. Lähinnä terapiakustannusten takia on ylitys arviolta euroa. Talousarvio ylittyy. Hoiva ja hoitopalvelut Omaishoidon tuki Tilauksen ylittymisuhkaa on. Ylitysuhka voidaan välttää vain sillä, ettei vapautuvia määrärahoja oteta enää loppuvuodesta käyttöön. Vapautuvaa omaishoidon tuen määrärahaa odottaa kuusi myöntämisperusteet täyttävää hakijaa. Osalle vapautuvaa määrärahaa odottaneille on omaishoidon tuki myönnetty poistuneiden tilalle ja tuki on myönnetty myös kaikille saattohoitotilanteissa oleville. Asumispalvelut Tämänhetkisen arvion mukaan tilaus ylittyy. Ylittymistä selittävät pääasiassa Rinnetien hoivakodin lisäkustannukset (muuttokustannukset, hälytysjärjestelmien siirto, kalustohankinnat) sekä henkilöstön

8 palkkakustannusten kasvu. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa on asukaspaikkoja 74 ja yksityisessä asumispalvelussa 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti syyskuun lopussa 4 asiakasta. Terveyskeskussairaala Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio toteutuu tilauksen mukaisesti. Toisessa osavuosikatsauksessa jouduttiin lisäämään joensuulaisten hoitopäiviä. Laitospaikkojen vähenemisen vuoksi toimintatuottoja- ja kuluja siirrettiin asumispalveluihin sekä vähennettiin pitkäaikaishoitopäiviä. Maksutuotot eivät toteudu suunnitellusti. Joensuulaisia on hoidettu syyskuun loppuun mennessä 1664 hoitopäivää. Kontiolahtelaisia on hoidettu Joensuussa 8 hoitopäivää ja Outokummussa 6 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Osaston toiminta on akuuttia ja potilaiden vaihtuvuus suurta. Pitkäaikaispotilaita on 6 ja muutamia asiakkaita on odottamassa tehostetun palveluasumisen paikkoja. Kotona asumista tukevat palvelut Tämän hetkisen arvion mukaan tilaus toteutuu suunnitellusti. Kotihoidon toimintaa on kehitetty laadittujen tavoitteiden mukaisesti. Asiakkaiden vastaanottokykyyn kotihoidossa on pystytty vastaamaan hyvin. Välitön asiakastyöaika oli syyskuussa 59 %. Tukipalveluissa turvapuhelinasiakkaita oli 75 ja ateriapalveluasiakkaita 38. Päiväkuntoutuksen ryhmät ovat käynnistyneet uudestaan tauon jälkeen. Hoito- ja hoivapalvelut pysyvät tilauksessa. Erikoissairaanhoito Verrattuna 2015 tilanteeseen on terveyskeskuksesta laitettujen lähetteiden määrä vähentynyt 148 lähetteellä. Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma ilman kehitysvammahuoltoa on 73,03 %, mikä on 3,4 % vähemmän kuin vuosi sitten. Lisäystä on tullut mm. lastenneurologian ja keuhkosairauksien ja päivystyksen palvelujen käytössä, vähennystä mm. nuoriso- ja aikuispsykiatrian ja tehohoitopalvelujen käytössä. Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole kertynyt. Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö Talousarvio toteutuu tämän hetkisen ennusteen mukaisesti. Toimeentulotuen käsittelyajat ovat pysyneet suurimmaksi osin lakisääteisen 7 arkipäivän sisällä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on hyvä ja pysynee samana loppuvuoden. Myös sosiaalisen asumisen asiakkaiden määrä on ennakoidun suuruinen. Talousarviossa pysytään. Vammaispalvelut Vammaispalvelut pysyy talousarviossaan. PKSSK:n kuntasetti 09/2016 mukaan kehitysvammahuollon ostopalvelut Honkalampi- keskuksen osalta ovat laskeneet vuodessa - 12,82 % toteuman ollessa 56,89 %. Kehitysvammaisten laitoshoidon asiakasmäärä alittaa ennusteen tilapäisen laitoshoidon osalta myös.

9 Erityishuollon osalta laitoshoidon asiakasmäärät ja hoitopäivät ovat viime vuosina vaihdelleet merkittävästi Määrärahasidonnaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien osalta asiakasmäärä jää TA 2016 arviota pienemmäksi. Talousarvio ei tule alittumaan, koska suurin osa laskuista tulee 12/2016 (kommunikaatio-opetus erityisesti). Asiakasmäärät on noussut henkilökohtaisessa avussa ja kuljetuspalveluissa (+ 25). Henkilökohtaisen avun saajista (kasvua +9) työnantajamallissa on 22 asiakasta ja ostopalveluissa 33 (-6) ja kunnan omana toimintana järjestetyssä avustajatoiminnassa on viisi asiakasta. Vaikeavammaisten palveluasumisessa arvioidut hoitopäivät alittuvat. Sosiaalityö ja palveluohjauksen osalta asiakasmäärät ovat kasvaneet reilusti (+62), uusia asiakaita on tullut yhteensä 22. Erityishuollon asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan eli 93 asiakasta. Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät oman toiminnan osalta alittuvat ennusteeseen nähden, palvelusetelin osalta ennuste ylittyy. Myös työ- ja päivätoiminnan osalta TA 2016 asiakasmääräarviot alittuvat niin ostojen kuin oman toiminnan osalta. Perhepalvelut Talousarviossa ei pysytä, ylitys on n. 0,1 milj. Kontiolahdella lastensuojelussa on ollut erittäin vilkas vuosi lastensuojelun tarpeen alueella. Avohuollon palveluja on tarvittu ennakoitua enemmän, mutta myös sijaishuollon kustannukset ovat kasvaneet. Kalliiden laitossijoitusten tarve on suurin syy sijaishuollon ylitykselle. Yhä pienemmät lapset tarvitsevat laitossijoituksia. Lastensuojelulain mukaisesti asiakkaalle pyritään tarjoamaan avohuollon palveluja sijoituksen välttämiseksi, mutta kaikissa tilanteissa tämä ei ole mahdollista. Ehkäisevät palvelut ovat kehittyneet hyvin ja tuloksia on pitkällä aikavälillä niistä nähtävissä. Kasvatus- ja perheneuvolassa työparin työ on verkostoitunutta ja kasperin palvelua osataan entistä enemmän käyttää. Asiakasmäärä on noussut huomattavasti. Hallinto Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät talousarviossa. Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenottoja ollut tähän mennessä 27 ja velkaneuvonnan 170. Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun tilauksen toteuma syyskuun lopussa oli 72,5 %. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kustannukset ovat kasvaneet 1,6 %. Ilman erikoissairaanhoitoa kustannukset ovat pienentyneet -2,5 %. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen kustannukset ovat kokonaisuudessaan laskeneet 2,9 % edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan nähden. Vastaanottotoiminta

10 Vastaanottotoiminta pysyy tilauksessa. Erilainen kehittämistoiminta on toteutunut suunnitellusti. Lääkärikäyntien määrä on jäänyt alle tavoitteen, mutta hoitajakäyntien määrä on ylittynyt. Syyskuussa puhelinpalvelun vastausprosentti oli 79 %, elokuuhun verrattuna parannusta 4 %. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto pysyy tilauksessa. Kulut ylittyvät jonkun verran, mutta tuotoissa on lähes kolmanneksen kasvu edellisvuoteen verrattuna. Tilauksen mukaista asiakasmäärää ei saavuteta, vaan asiakasmäärä jää jonkin verran pienemmäksi kuin edellisvuonna. Syynä tähän on yhden hammaslääkärin koko kuluvan vuoden aikainen osa-aikaeläke ja eläköityminen vuoden loppupuolella. Puolen hammaslääkärin vajeesta huolimatta silti enemmän kuin joka kolmas Outokummun aikuisesta on jo syyskuun loppuun mennessä käyttänyt suun terveydenhuollon palveluita ainakin yhden kerran. Lasten ja nuorten terveystarkastukset ja hoidot on pystytty myös tekemään asetuksen mukaisessa laajuudessaan. Samoin kiireettömään hoitoon asiakkaat pääsevät lakisääteisissä aikarajoissa ilman jonomenettelyjä. Aikuispsykososiaaliset Mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhtenäistämistä ja henkilöstön hyvinvointia muutosten keskellä tuetaan lähiesimiestoiminnan uudelleen järjestelyillä. Tällä järjestelyllä pyritään parantamaan myös tiedonkulkua. Järjestelyn tarkoituksena on myös yhtenäistää tilastointia niin, että resurssien tarpeen arviointi on luotettavampaa. Lähiesimiesjärjestelyt on sovittu vuoden loppuun ja tavoitteena on kartoittaa toiminnan nykytila ja suunnitella työryhmien toimintaa Siun soten linjausten mukaisesti. Vaskikammarin uusien toimitilojen etsintää ollaan käynnistämässä. Toiminnan sisältöä tullee kuitenkin suunnitella ensin ja sen mukaisesti hakea uutta toimitilaa. Uudet toimitilat ovat tarpeen, koska nykyiset toimitilat näyttävät aiheuttavan runsaasti oireilua ja sairauspoissaoloja. Asumispalveluissa uusia ostoja on 2 tehostettuun palveluasumiseen. Asiakkaat ovat Paiholasta siirtyneitä pitkäaikaisia potilaita. Asiakkaiden määrä asumispalveluissa on seuraavanlainen: tehostettu 6, palveluasuminen 1 ja tuettu 2. 2 asiakasta on siirretty kevyempään asumispalveluun. Päihdepalveluissa Sovatekin avopalveluissa on ollut ajalla 1-9/2016 jonkin verran vähemmän asiakkaita kuin viime vuonna samaan aikaan. Laitoskuntoutusta on ostettu vähemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Päihdehoito on hoidettu pääosin omana toimintana. Korvaushoidossa on aloittanut yksi asiakas. Aikuispsykososiaaliset palvelut pysyvät talousarviossa. Asumispalveluiden ostossa ylitystä tulee jonkin verran, mutta muilla alueilla budjetti alittuu. Kuntoutus Kaikki terapiapalvelut ovat ostopalvelua, kun omia terapeutteja ei ole. Terapia-asiakkaita on ollut ennustettua vähemmän, puheterapiaa on ostettu 8 ja

11 toimintaterapiaa 17 henkilölle. Joensuun puheterapeutit ovat antaneet terapiaa 7 henkilölle (34 käyntiä) ja toimintaterapiaa 3 henkilölle (8 käyntiä). Kuntoutusasiakkaita on ollut jo nyt enemmän kuin mitä on arvio koko vuodelle. Outokummussa on 2,6 fysioterapeuttia, joilla on ollut keskimäärin 5,4 potilaskäyntiä/työpäivä. Tilauksessa ei ole ylityspaineita. ESH Vuoden 2015 tilanteeseen verrattuna lähetteiden määrä on lisääntynyt 180 lähetteellä. Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma ilman kehitysvammahuoltoa on 75,55 %, mikä on 6,29 % enemmän kuin vuonna Erikoisaloista on noussut eniten korva-nenä-kurkkusairauksien ja päivystyspalvelujen käyttö, vähennystä on nuorisopsykiatrian, syöpäsairauksien ja lasten- ja nuorten tautien kustannuksissa. Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole kertynyt. Hoito- ja hoivapalvelut Hoito- ja hoivapalvelujen kustannukset ovat laskeneet 8,3 % edelliseen vuoteen nähden. Omaishoidontuki Omaishoidontuen vapautuvaa määrärahaa odottaa kaksi myöntämisperusteet täyttävää hakijaa. Kotona asumista tukevat palvelut Tilauksessa on ylitysuhka. Ylittymistä selittää suurimmalta osin erilliskorvausten kustannukset, joihin ei ollut riittävästi varauduttu talousarviossa. Lisäksi Heikinhelmen yksikön toiminta on aiheuttanut lisäkustannuksia. Talouden tasapainottamiseksi on kotihoitoalueelle annettu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytöstä sekä hankintojen rajoittamisesta. Kotihoidon toimintaa on kehitetty tavoitteiden mukaisesti. Asiakkaiden vastaanottokykyyn kotihoidossa on pystytty vastaamaan hyvin. Välitön asiakastyöaika oli syyskuussa 54,2 %. Välittömän asiakastyöajan tavoitteen toteutumista heikentää yötyö, koska yöaikaan välitöntä asiakastyötä kertyy vähemmän. Tukipalveluissa turvapuhelinasiakkaita oli syyskuussa 117 ja ateriapalveluasiakkaita 30. Päiväkuntoutuksen käynnit jäivät alle suunnitellun ja tämän vuoksi tehtiin muutos talousarvioon edellisessä osavuosikatsauksessa. Päiväkuntoutuksen ryhmät toimivat suunnitellusti. Asumispalvelut Tilauksessa on ylitysuhka. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa on asukaspaikkoja 50 ja yksityisissä asumispalveluissa 20 asiakasta, joista kotikuntalain mukaan on muuttanut toiselle paikkakunnalle 3. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti syyskuun lopussa 7 asiakasta. Asukkaiden hoitoisuus mitattiin RaVa- indeksillä syyskuussa, asukkaiden hoitoisuus on hieman lisääntynyt maaliskuun tilanteeseen verrattuna (3 /16 RaVa 3,37 ja 9/16 3,49). Kotihoidon yksikkönä toiminut Heikinhelmi muutetaan tehostetun

12 palveluasumisen hoivakodiksi Terveyskeskussairaala Tilaus alittunee. Laitospaikkojen vähenemisen vuoksi toimintatuottoja ja -kuluja siirrettiin asumispalveluihin sekä vähennettiin pitkäaikaishoitopäiviä. Maksutuotot eivät toteudu talousarvioennusteen mukaisesti, koska hoitopäivät eivät toteudu suunnitellusti. Joensuulaisia on hoidettu syyskuun loppuun mennessä 1151 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 6 hoitopäivää. Outokumpulaisia on hoidettu Joensuussa 26 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Iltaruskon paikkamäärä vähennettiin kesäkuun alussa 29 potilaspaikkaan ja terveyskeskussairaalan paikkamäärä vähennettiin alkukesästä 28 potilaspaikkaan paikkamäärä vähennettiin 26 paikkaan ja lokakuussa vähennetään 22 paikkaan, jolloin pitkäaikaisten laitospaikkojen vähentäminen toteutuu tavoitteen mukaisesti. Ravintopalvelut lopettivat toimintansa terveyskeskuksessa uuden ravintokeskuksen valmistuttua, jonka vuoksi potilasruokailun järjestäminen jäi osaston henkilökunnan hoidettavaksi. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen kustannukset ovat nousseet 7,9 % edelliseen vuoteen nähden. Aikuissosiaalityö Talousarviossa on ylityspainetta. Toimeentulotuen lakisääteisessä 7 arkipäivän käsittelyajassa pysymisessä on ollut aika ajoin haasteita. Syinä tähän ovat työntekijöiden vaihtuvuus sekä ongelmat työtilan sisäilmassa. Toimeentulotukimenot pysyvät talousarviossa, mutta tulokehitys ei ole aivan ennakoidun suuruinen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on erittäin hyvä, mikä aiheuttaa kustannuksia sosiaalipalveluissa. Toisaalta tämä vaikuttaa kaupungin maksamaan passiivityömarkkinatukilaskuun pienentävästi. Sosiaalisessa asumisessa erityisesti palveluasumisen sekä myös kevyimmän palvelun eli tuetun asumisen tarve on ollut suurta. Säästäminen sosiaalisen asumisen palvelun antamisessa olisi osaoptimointia, sillä suurin osa asiakkaista odottaa asumispalvelua joko psykiatrisella osastolla tai terveyskeskussairaalan vuodeosastolla. Tarve välitystili-asiakkuuksille on kasvanut huomattavasti. Välitystileillä on sekä sosiaalisen asumisen asiakkaita että toimeentulotukiasiakkaita, joiden raha-asioiden hoitamiskyky on alentunut. Vammaispalvelut Vammaispalveluissa on pientä ylitysennustetta. Määrärahasidonnaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien osalta asiakasmäärä alittaa ennusteen. Vaikeavammaisten asiakkaiden osalta asiakasmäärät ovat kasvaneet kuljetuspalveluissa (+30). Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät ylittävät arvioidun (TA 2016 on hoitopäivää ja toteuma 09/2016 on 824), kasvu johtuu uudesta palvelutarpeesta (06/2016). Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärät ovat koko yta-alueella kasvaneet ja myös Outokummun osalta reilusti (+42), uusia asiakkuuksia on yhteensä 10.

13 Kehitysvammaisten asiakkaiden määrä ylittää ennusteen viidellä uudella asiakkuudella. Merkittävää kasvua on tapahtunut kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivissä erityisesti palvelusetelin osalta (TA 2016 on hoitopäivää ja toteuma 09/2016 on jo hoitopäivää). Kasvu johtuu kehitysvammaisten asumispalvelujen tarpeen kasvusta: avohoidosta ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Työ- ja päivätoiminnan osalta palvelutarpeet alittavat ennusteen (-3). Merkittävin muutos on kehitysvammaisten laitoshoitopäivien lasku edelleen (TP 2014 osalta 155 hoitopäivää ja 19 asiakasta, TP 2015 osalta laitoshoitopäiviä oli yhteensä 89 ja asiakkaita kuusi, syyskuussa 2016 laitoshoitopäiviä on ollut yhteensä 21 ja asiakkaita neljä). PKSSK:n kuntasetti 09/2016 osalta kehitysvammahuollon toteuma oli 08/ ,96 % ja ostopalvelut olivat vähentyneet vuodessa yhteensä - 12,03%. Perhepalvelut Perhepalvelujen tilaus ylittyy. Outokummussa perhepalveluissa toiminta on edennyt suunnitellusta. Talousarvion ylityspaineita tuovat toteutumatta jäävät tulot noin 0,1 milj.. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhemmilta ei ole saatu kerättyä niin paljon tuloja kuin ennakoitiin. Lapsia ja nuoria on sijoitettu enemmän avohuollon sijoituksina, jolloin vanhemmilta ei heti sijoituksen alussa ole peritty asiakasmaksua tai vanhemman kanssa ei ole tehty elatussopimusta ennen kuin sijoitus on vakiintunut. Perheneuvolan tulojen puuttuminen johtuu siitä, että palvelua ei työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi ole voitu myydä lainkaan Polvijärvelle, niin kuin aiemmin tehtiin (työntekijä hanketyössä). Kodin ulkopuolelle sijoitukset painottuvat edelleen perhesijoituksiin. Toisaalta entistä pienempiäkin lapsia on jouduttu sijoittamaan ammatillisiin perhekoiteihin tai jopa laitoksiin lasten oman oireilun tai vanhempien yhteistyökyvyttömyyden vuoksi. Myös jälkihuollossa olevat ovat tarvinneet ennakoitua enemmän palvelua ja osa on jatkanut asumista sijaishuoltopaikassa. Sijoitettuja lapsia 9/2016 Outokummussa yhteensä 25. Hallintopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenottoja ollut 93 ja velkaneuvonnan 137. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää käsitellä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutumisen ajalta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Leena Korhonen ja Seija Karukannas vastasivat tämän asian käsittelyn alussa omaa toimialaansa koskeviin jaoston jäsenten kysymyksiin ja poistuivat kokouksesta tämän jälkeen.