JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 5/2015 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1.2014 1(14)
Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 2015 1 000 TP 2014 Tot 5/14 Tot % Tot Tot % Muutos% 2014-2015 Toimintatuotot 320 892 130 476 40,7 % 325 534 133 051 40,9 2,0 % Myyntituotot 296 045 120 999 40,9 % 297 461 123 358 41,5 1,9 % Maksutuotot 15 167 5 484 36,2 % 15 603 5 417 34,7-1,2 % Tuet ja avustukset 6 665 3 033 45,5 % 8 141 2 777 34,1-8,4 % Muut toimintatuotot 3 014 961 31,9 % 4 330 1 499 34,6 56,0 % Toimintakulut -321 989-123 248 38,3 % -326 661-127 381 39,0 3,4 % Henkilöstökulut -79 620-30 115 37,8 % -83 653-31 957 38,2 6,1 % Palkat ja palkkiot -64 208-24 285 37,8 % -67 507-25 671 38,0 5,7 % Henkilösivukulut -15 412-5 831 37,8 % -16 146-6 286 38,9 7,8 % Eläkekulut -11 775-4 432 37,6 % -11 658-4 773 40,9 7,7 % Muut henkilösivukulut -3 637-1 399 38,5 % -4 488-1 513 33,7 8,2 % Palvelujen ostot -203 395-78 031 38,4 % -201 275-79 384 39,4 1,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 885-2 366 40,2 % -6 147-2 708 44,1 14,5 % Avustukset -21 605-8 393 38,8 % -22 969-8 440 36,7 0,6 % Muut toimintakulut -11 483-4 343 37,8 % -12 618-4 893 38,8 12,7 % Toimintakate -1 097 7 228-1 127 5 669-503,1-21,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Vuosikate -1 097 7 228-1 127 5 669-21,6 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 104 7 228-1 127 5 669-21,6 % Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 104 7 228-1 127 5 669-21,6 % 2(14)
3(14) SOTE YHTEISTOIMINTA-ALUE 1 000 TULOSALUEITTAIN TP 2014 Tot 5/14 Tot % Tot Tot % 500 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot 825 351 43 % 2 472 643 26,0 % Toimintakulut -3 757-1 278 34 % -4 799-1 607 33,5 % Toimintakate -2 932-927 32 % -2 327-965 41,5 % 520 Terveyspalvelut Toimintatuotot 10 331 3 875 38 % 11 053 4 131 37,4 % Toimintakulut -52 847-21 002 40 % -53 987-22 173 41,1 % Toimintakate -42 515-17 127 40 % -42 934-18 043 42,0 % 540 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 617 188 30 % 110 200 181,5 % Toimintakulut -113 019-46 100 41 % -112 798-46 122 40,9 % Toimintakate -112 402-45 912 41 % -112 688-45 922 40,8 % 550 Hoito- ja hoivapalvelut Toimintatuotot 19 065 6 307 33 % 18 944 6 621 34,9 % Toimintakulut -80 029-28 518 36 % -81 087-30 189 37,2 % Toimintakate -60 963-22 210 36 % -62 142-23 568 37,9 % 570 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 11 026 4 053 37 % 11 304 3 974 35,2 % Toimintakulut -68 989-25 033 36 % -70 552-26 043 36,9 % Toimintakate -57 963-20 980 36 % -59 247-22 069 37,2 % 590 Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot 2 250 835 37 % 2 312 914 39,5 % Toimintakulut -3 348-1 317 39 % -3 439-1 247 36,3 % Toimintakate -1 097-482 44 % -1 127-333 29,6 % SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHT Toimintatuotot 44 115 15 610 35 % 46 196 16 481 35,7 % Toimintakulut - 321 989-123 248 38 % - 326 661-127 381 39,0 % Toimintakate - 277 873-107 638 39 % - 280 465-110 900 39,5 % Tulot eivät sisällä kuntien maksuosuuksia yhteistoiminta-alueelle.
Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 2015 1000 euroa TP 2014 Tot. 5/14 Ta 2015 Tot. Muutos% 2014-2015 Toimintatuotot 318 641 129 641 40,7 323 222 132 137 40,9 1,9 Myyntituotot 293 981 120 245 40,9 295 322 122 518 41,5 1,9 Maksutuotot 15 005 5 414 36,1 15 476 5 357 34,6-1,1 Tuet ja avustukset 6 642 3 022 45,5 8 132 2 766 34,0-8,5 Muut toimintatuotot 3 012 960 31,9 4 292 1 496 34,9 55,8 Toimintakulut -318 641-121 930 38,3-323 222-126 134 39,0 3,4 Henkilöstökulut -76 942-29 050 37,8-80 935-30 960 38,3 6,6 Palkat ja palkkiot -62 243-23 506 37,8-65 471-24 943 38,1 6,1 Henkilösivukulut -14 699-5 544 37,7-15 464-6 017 38,9 8,5 Eläkekulut -11 207-4 203 37,5-11 247-4 559 40,5 8,5 Muut henkilösivukulut -3 492-1 341 38,4-4 217-1 458 34,6 8,7 Palvelujen ostot -203 005-77 887 38,4-200 845-79 251 39,5 1,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 837-2 351 40,3-6 096-2 687 44,1 14,3 Avustukset -21 605-8 393 38,8-22 969-8 440 36,7 0,6 Muut toimintakulut -11 252-4 250 37,8-12 378-4 797 38,8 12,9 Toimintakate 0 7 711 0 6 002-22,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Vuosikate 0 7 710 0 6 002 Tilikauden tulos 0 7 710 0 6 002 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 7 710 0 6 002
1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP 2014 5/14 5/14 Tp 2014 Hallinto- ja talouspalvelut 2 932 927 31,6 % 2 327 965 41,5 % 4,1 % 2 300-27 Terveyspalvelut 42 515 17 127 40,3 % 42 934 18 043 42,0 % 5,3 % 43 731 797 Vastaanotto 24 101 10 264 42,6 % 23 995 10 858 45,2 % 5,8 % 24 740 745 Suun terveys 6 039 2 235 37,0 % 6 266 2 402 38,3 % 7,5 % 6 353 87 Aikuispsykososiaaliset 10 198 3 825 37,5 % 10 352 3 942 38,1 % 3,1 % 10 456 104 Kuntoutus 2 177 802 36,8 % 2 320 841 36,2 % 4,8 % 2 182-138 Muutos % Tot 5/14- Tot Ennuste ero Ennuste- Erikoissairaanhoito 112 402 45 912 40,8 % 112 688 45 922 40,8 % 0,0 % 112 965 277 Hoito- ja hoivapalvelut 60 963 22 210 36,4 % 62 142 23 568 37,9 % 6,1 % 61 604-538 Kotona asumista tukevat palvelut 17 426 6 373 36,6 % 18 526 7 138 38,5 % 12,0 % 18 599 73 Tehostettu palveluasuminen 21 350 7 438 34,8 % 22 662 8 268 36,5 % 11,2 % 22 501-161 Laitoshoito 22 187 8 379 37,8 % 20 954 8 161 38,9 % -2,6 % 20 401-553 Sosiaalipalvelut 57 964 20 980 36,2 % 59 247 22 069 37,2 % 5,2 % 59 949 702 Aikuissosiaalityö 12 818 4 928 38,4 % 13 328 4 975 37,3 % 0,9 % 12 779-549 Vammaispalvelut 28 291 9 510 33,6 % 27 986 10 237 36,6 % 7,6 % 29 626 1 640 Perhepalvelut 16 855 6 542 38,8 % 17 933 6 858 38,2 % 4,8 % 17 544-389 Nettoyksikkö yhteensä 276 776 107 156 38,7 % 279 339 110 567 39,6 % 3,2 % 280 549 1 210 Ympäristöterveydenhuolto 1 097 482 44 % 1 127 333 29,6 % -31 % 1 127 0 Sosiaali-ja terveys yhteensä 277 874 107 638 39 % 280 465 110 900 39,5 % 3,0 % 281 676 1 210 Terveyspalvelut: Joensuun terveyspalveluissa on n. 0,7 milj euron ja Kontiolahden terveyspalveluissa 0,1 milj. euron ylityspaine budjettiin nähden. Outokummun terveyspalvelut pysyvät budjetoidussa. Joensuun ja Kontiolahden hoitotarvikkeiden ilmaisjakelussa on avohoitopainotteisuudesta johtuen määräraha ylittymässä. Kontiolahden ennalta ehkäisevät ostot tot. 56,1 % johtuen alkuvuoden mammografiaseulonnoista. Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti terveysneuvonnassa, mutta avohoidossa suoritteet eivät ole kertyneet odotetusti. Tuotot eivät ole kertyneet talousarvion mukaisesti mm. kotikuntakorvaukset ja käyntimaksutulot. Puhelujen vastausprosentti yhteistoiminta-alueella on noussut alkuvuoden n. 43 %:sta 60 %:iin. Toukokuussa puheluista tuli 35 % tuli klo 8-9 välillä. Kiireettömän hoidon jonot kasvavat Joensuussa. Kontiolahdella jonotilanne on helpottunut alkuvuoden tilanteeseen nähden, sen sijaan Outokummussa palvelua pystytään järjestämään asukkaille jonottamatta kahden - kolmen kuukauden odotusajalla. Kiireellisen hoidon kysyntä kuormittaa varsinkin Joensuun hammaslääkäreiden vastaanottoja lähes kolmanneksen verran virka-ajan työvolyymista. Hoitohenkilöstön rekrytoinnissa on onnistuttu hyvin kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Hammaslääkärivajetta on Joensuussa ja Kontiolahdella. Näissä kunnissa on alkuvuonna jouduttu turvautumaan ostopalveluhammaslääkäreiden palkkaamiseen yhteensä seitsemän hammaslääkärin työpanoksen verran. Tulevaksi kesäksi Joensuuhun ja Kontiolahdelle on palkattu yhteensä kaksitoista hammaslääketieteen opiskelijaa. Koko tämän satsauksen tarkoitus on tehdä yhteistoiminta-aluetta tutuksi opiskelijoiden parissa myönteisenä nuorten osaajien rekrytoijana. Mielenterveyspalveluiden integraatiosuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyötahojen kanssa, aloituskokouksessa määritellyt kolme työryhmää, ovat pyrkineet löytämään päällekkäisyydet ja hakevat hoidon porrastuksen mahdollisuuksia. Työryhmien työskentely on alkanut aktiivisesti, nykytilan päivitys tehdään 30.6.2015 mennessä, josta kootaan ehdotukset integraatiosuunnitelmaan. Ennen varsinaista integraatiosuunnitelmaa, työryhmistä syntyneistä ideoista lähdetään syyskuun alusta kokeilemaan sairaanhoitopiirin tehostetun avohoidon akuuttityön ja akuuttityöryhmän yhteistä työskentelyä viikonloppuisin, tämän lisäksi hoidonkoordinointiin haetaan yhteisiä käytäntöjä. Mielenterveystyön osaamisen varmistaminen terveydenhuollon eri toimipisteissä on alkanut. Psykiatrian erikoislääkäri ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat aloittaneet työskentelyn Niinivaaran terveysasemalla 12.3.2015. Toiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin.työparille oli tullut 63 lähetettä 12.3-8.6.2015 välisenä aikana, joista sairaanhoitopiirille ei ohjattu potilaita. Mielenterveyskeskukseen on ohjattu kolme lähetettä. Outokummun alueen ryhmätoimintojen sisältöjen kehittäminen on lähtenyt aktiivisesti käyntiin, psykoedukaatio- ja painonhallintaryhmään ohjautunut mielenterveyskuntoutujista osallistujia. Päihdepalveluissa Sovatekin toukokuun tilastoissa kävijämäärät ja käyntien sisällöt olivat määrältään ja sisällöltään samankaltaisia kuin huhtikuussa 2015. Pienenä muutoksena aikaisempaan verrattuna voi todeta, että korvaushoitoasiakkaiden määrän kasvu on tasaantunut. Lisäksi ulkopuolisten päihdekuntoutusten ostot ovat pysyneet alhaisemmalla tasolla kuin esim. vuosi sitten toukokuussa. Kaiken kaikkiaan päihdepalvelujen avohoitopainotteisuus on toteutunut tarkastelujaksolla johdonmukaisesti. Erikoissairaanhoito: Joensuussa on edelleen voitu hyvin ottaa erikoissairaanhoidosta potilaita jatkohoitoon, joka näkynyt erittäin vähäisenä kustannuksena. Kontiolahden yhteispäivystyksen kustannuksissa on kustannuspainetta. Erikoissairaanhoito yhteistoiminta-alueella on ylittymässä 277.000 euroa, Joensuun ja Kontiolahden budjetit ylittyvät, Outokummun alittuvat. 5(14)
Hoito- ja hoivapalvelut: Tämän hetkisen arvion mukaan kaikkien kuntien osalta talousarvio toteutuu tilauksen mukaisesti tai jopa alittuu. Henkilöstömäärärahojen ylittymisuhkaa on, koska kulut ovat korkeammat kuin talousarvion tekovaiheessa arvioitiin. Toiminnan kehittämishankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Kotihoidon välittömän työajan saaminen 60 %:n vaatii vielä toiminnan sisältöjen kehittämistä. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio on ylittymässä. Aikuissosiaalityö jää kokonaisuudessaan alle talousarvion. Toimeentulotukihakemuksia on saapunut touko-kesäkuussa huomattavan paljon ja lakisääteisessä käsittelyajassa pysymisessä on haasteita. Opiskelijoiden vaikeudet saada kesätyötä ja toisaalta ammattiin valmistuneita työpaikkaa hakevia on toimeentulotuen hakijoina paljon kesäkuukausina. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on kokonaisuudessaan laskussa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on kasvanut ja talousarviossa pysymiseen on nousupainetta - järjestäminen suurelta osin ostopalvelua, jolloin laskutus viiveellä. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä kuntien työllisyydestä vastaavien kanssa. Tämä nostaa kustannuksia jonkin verran, mutta kokonaistaloudellisesti asiakasmäärän kasvattaminen on kannattavaa, kun kuntien passiivityömarkkinatukilaskut samalla pienenevät. Aikuissosiaalityön tuloista tulee osa viiveellä. Vammaispalvelujen talousarvio on ylittymässä. Joensuun ja Kontiolahden osalta talousarvio vuodelle 2015 on pienempi kuin vuoden 2014 toteuma (Vammaispalveluihin on siirretty määrärahaa aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista). Asiakasmäärät ovat kasvaneet etenkin vaikeavammaisten avopalveluissa, palveluasumisessa ja erityishuollon omassa toiminnassa. Suurimmat haasteet ovat henkilökohtaisessa avussa ja vaikeavammaisten palveluasumisessa. Henkilökohtaisen avun osalta kustannuksia nostaa ostopalvelut ja palveluasumisen osalta palveluasumisen järjestäminen kotiin henkilökohtaisella avulla. Henkilökohtaisen avun ostopalveluissa on siirretty asiakkaita kilpailutuksen mukaisesti edullisemmalle palveluntuottajalle ja lisätty omaa toimintaa. Ostopalveluissa on huomattava, että laskutus tulee viiveellä. Kokonaisuudessaan perhepalvelut pysyvät talousarviossa. Varhaisen tuen palvelujen kehittämistä on jatkettu. Ennaltaehkäisevien palvelujen tullessa tutuksi kuntalaisille varhaisen tuen palvelujen tarve ja asiakasmäärät tulevat kasvamaan. Toimintaa on muutettu, joten lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät eivät ole vertailukelpoisia viime vuoteen. Kotipalvelua ja perhetyötä on jo kohdennettu enemmän yleiseen suuntaan ja mm. yhteistyö neuvoloiden kanssa on lisääntynyt. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen varhaisen tuen asiakkaiksi. Avohuollon sosiaalityössä on edelleen paljon asiakkaita ja kun sijoituksia tehdään myös avohuollon tukitoimina, myös kustannukset ovat lievässä kasvussa. Lapsia/nuoria sijoitetaan entistä enemmän toisaalta perhehoitoon, mutta välttämöttömiä sijoituksia on myös laitoshoitoon. Perheneuvolan asiakasmäärä on hieman laskenut. Perheneuvolan ja nuorisoaseman kustannuksia nostavat terapiakustannukset, jotka ovat ylittymässä. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa koko yhteistoiminta-alueella. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoimintaalueen osalta. Eläinlääkintähuollon taloustoteuma on tässä vaiheessa alhainen, mutta tasoittuu kesäkuukausien aikana. Talousarvioon ei ole varattu vakituisten eläinlääkärien loma-ajan palkka- ja lomaraha kustannuksia täysmääräisesti. Tämän vuoksi eläinlääkintähuollossa on edelleen ylityspainetta. Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Terveysvalvonnan tarkastusmäärät ja eläinlääkintähuollon käyntimäärät toteutuvat talousarvion mukaisesti. Eläinlääkärien sijaisia on saatu rekrytoitua tarpeen mukaisesti kaikkiin kuntiin. Terveysvalvonnan hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit" on käynnissä ja etenee suunnitellusti. 6(14)
JOENSUU TP 2014 5/14 5/14 Tp 2014 1000 euroa netto Hallinto- ja talouspalvelut 2 433 675 27,7 % 1 807 779 43,1 % 15,4 % 1 800-7 Muutos % Tot 5/14- Tot Ennuste ero Ennuste- Terveyspalvelut 32 854 13 156 40,0 % 32 829 13 817 42,1 % 5,0 % 33 524 695 Vastaanotto 18 160 7 756 42,7 % 17 783 8 106 45,6 % 4,5 % 18 368 585 Suun terveys 4 493 1 641 36,5 % 4 649 1 794 38,6 % 9,3 % 4 762 113 Aikuispsykososiaaliset 8 586 3 181 37,0 % 8 676 3 283 37,8 % 3,2 % 8 771 95 Kuntoutus 1 615 579 35,9 % 1 721 633 36,8 % 9,4 % 1 623-98 Erikoissairaanhoito 88 494 36 723 41,5 % 88 449 36 568 41,3 % -0,4 % 88 859 410 Hoito- ja hoivapalvelut 47 683 17 287 36,3 % 48 722 18 395 37,8 % 6,4 % 48 529-193 Kotona asumista tukevat palvelut 13 337 4 897 36,7 % 14 326 5 466 38,2 % 11,6 % 14 326 0 Tehostettu palveluasuminen 16 900 5 801 34,3 % 18 123 6 556 36,2 % 13,0 % 18 123 0 Laitoshoito 17 461 6 573 37,6 % 16 217 6 372 39,3 % -3,1 % 15 977-240 Sosiaalipalvelut 46 001 16 607 36,1 % 47 548 17 696 37,2 % 6,6 % 48 127 579 Aikuissosiaalityö 11 023 4 176 37,9 % 11 522 4 209 36,5 % 0,8 % 10 847-675 Vammaispalvelut 21 905 7 462 34,1 % 21 827 7 882 36,1 % 5,6 % 22 913 1 086 Perhepalvelut 13 074 4 969 38,0 % 14 199 5 604 39,5 % 12,8 % 14 367 168 Nettoyksikkö yhteensä 217 466 84 448 38,8 % 219 355 87 255 39,8 % 3,3 % 220 839 1 484 Ympäristöterveydenhuolto 1 097 482 43,9 % 1 127 333 29,6 % -30,9 % 1 127 0 Joensuu yhteensä 218 563 84 930 38,9 % 220 477 87 589 39,7 % 3,1 % 221 966 1 484 Terveyspalvelut: Joensuun terveyspalvelut ylittyvät budjetoidusta 0,7 milj. euroa. Vastaanottotoiminta ylittyy arvioitua suurempien hoitotarvikeilmaisjakelukustannusten vuoksi. Siilaisella, Rantakylässä ja Niinivaaralla on Hyvä potku -hankkeen kehittämistyö jatkunut. Siilaisen iltavastaanotto on loppunut toukokuussa alkavien kesälomien vuoksi. Niinivaaralla on jatkunut psykiatrin ja psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto kahtena aamupäivänä viikossa sisäisin työjärjestelyin. Sairaankuljetuksen kustannukset ylittävät talousarvion 163 000 eurolla (tot. 110,8 %), joka voidaan kattaa säästyneillä jonopäivä määrärahoilla. Ajanvarausjärjestelmän kehittäminen: Fysioterapeutti on huhtikuusta alkaen toiminut kokoaikaisessa akuuttivastaanottotyössä Siilaisella. Toukokuun alussa on Siilaisen terveysasemalla aloittanut aluesairaanhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja Rantakylän terveysasemalla. Puheluissa vastausprosentti oli 59. Tuottoja arvioidaan myös kertyvän kesäajalla odotettua enemmän. Suun terveydenhuollon budjetti on ylittymässä 0,1 milj. euroa. Kesän hammaslääkärisijaiset ja sopimukset ostopalveluista on jo potilaiden ajanvarauksiakin myöten lyöty lukkoon. Jos heinäkuun raportti vielä osoittaa samankaltaisia ennusteita, joudumme Joensuussa vähentämään tai jopa kokonaan luopumaan perushammaslääkäritasoisesta ostopalvelusta loppuvuoden osalta, mikä vaikuttaa jonotilanteeseen. Suunnitelma ostopalveluista luopumisesta ei siis koske erikoishammaslääkäreiltä ostettavaa palvelua, joka on ehdottoman välttämätöntä. Kiireettömään hoitoon hakeutujien määrä on koko alkuvuoden ajan pysynyt suurena. Kuluvan vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana jonoon on ilmoittautunut hieman vajaa 1 700 joensuulaista aikuista. Keskimäärin jonoon on kuukausittain ilmoittautunut 330 asiakasta. Ilmoittautumisten määrällinen huippu oli tammikuussa 2015 405 asiakasta. Toukokuussa ilmoittautuneita oli 259 henkilöä. Joensuussa jonottajien yhteismäärä on jo n. 3 700 asiakasta. Heistä puolet on jonottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Jonon purkaminen ostopalveluhammaslääkäreiden avulla ei ole onnistunut toivotulla tavalla. Erinäisillä vapailla olevien ja irtisanoutuneiden vakituisten hammaslääkäreiden kesken jääneitä hoitoja on jouduttu siirtämään jononpurkuun palkatuille hammaslääkäreille. Jonoa on pystytty purkamaan alkuvuonna vain noin sadan potilaan kuukausivauhdilla. Myös päivittäinen kiireellisen hoidon toteutus vie voimavaroja virka-ajan työstä lähes kolmanneksen koko volyymista. Hammaslääkäreiden avoimia virkoja on Joensuussa täytetty yhteensä viidellä ostopalveluhammaslääkärillä. Huhtikuun alusta lähtien myös Tuupovaaraan onnistuttiin palkkaamaan osa-aikainen hammaslääkäri määräaikaiseen virkasuhteeseen aluksi juhannukseen saakka. Hammaslääkäritilanne on huolestuttava. Kesäksi on palkattu hammaslääketieteen opiskelijoita kesäkandeiksi Joensuuhun kolme henkilöä. Heidän lisäkseen saadaan myös vastavalmistuneita hammaslääkäreitä kolme henkilöä laillistukseen vaadittavaan puoli vuotta kestävään käytännön syventävään harjoitteluun. Aikuispsykososiaalissa palveluissa asumisen ostopalveluiden asiakasmäärä oli 146 eri asiakasta. Asumispalveluista on siirtynyt 1.9.2014 jälkeen 25 eri potilasta kotikuntoutuksen asiakkaaksi. Kotikuntoutus on mukana sairaanhoitopiirin teho-avon kanssa pilottikokeilussa teknologian hyödyntämisessä hoitosuhteissa, tabletti tietokoneen välityksellä on oltu yhteydessä kolmeen eri potilaaseen tuloksellisesti. Vanamonkatu 5 toiminnan siirtyessä Tiedepuiston tiloihin, kotikuntoutuksen henkilökunnan työpiste tulee sijaitsemaan Siltakadulla mielenterveyskeskuksen tiloissa. Vanamonkadun kuntoutuspoliklinikan toiminta siirtyy tiedepuistoon 1.8.2015. Muuttoon kuluu joitakin viikkoja ja toiminnan perinteinen 7(14)
Vanamonkadun kuntoutuspoliklinikan toiminta siirtyy tiedepuistoon 1.8.2015. Muuttoon kuluu joitakin viikkoja ja toiminnan perinteinen käynnistyminen kesätauon jälkeen on tavoitteena aloittaa elokuun puolessa välissä. Uudet tilat tarjoavat puhtaan sisäilman lisäksi valoisat tilat, nykyaikaisen toimipaikan ja hyvän sijainnin.toiminnat jatkuvat pääsääntöisesti entisellään, keskiviikon avoimet ovet jatkuvat ja vastaanotoilla käyvien asiakkaiden hoitosuhteet jatkuvat tutuilla hoitajilla. Terveyspalvelujen ylityksistä voidaan osa kattaa säästyvillä jonopäivämäärärahoilla ja tarvittaessa vähentämällä suun terveydenhuollon lääkäriostoja. Erikoissairaanhoito: Hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon on toiminut hyvin, koska jonopäiväkustannukset ovat vain 6800 euroa. Yhteispäivystyksen kulut ovat 3,4 milj. euroa (tot. 38,2 %). Erikoissairaanhoidon laskutus ad. 15.5. Ennusteen mukaan on koko erikoissairaanhoito ylittymässä 410 000 euroa kun ennusteessa on huomioitu jonopäiväkustannusten alittuminen n. 0,4 milj. eurolla. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidontukeen varattu määräraha on jo käytössä. Toukokuun lopussa omaishoidontuen saajia oli yhteensä 346, heistä 156 oli yli 75-vuotiaita (45 %). Toukokuun lopussa pidetyssä harkintakokouksessa käsiteltiin yhteensä 16 hakemusta, joista kaksi oli korotushakemusta. Kielteisiä päätöksiä tehtiin seitsemän ja jonossa, vapautuvaa määrärahaa odottaa yhdeksän henkilöä. Omaishoidon palveluohjaajat ovat olleet aktiivisesti puhelimitse yhteydessä omaishoitajiin. Yhteydenotoissa on käyty läpi omaishoitoperheen tilannetta ja varsinkin hoitajan jaksamista, myös vapaapäivien käyttämistä on seurattu. Omaishoitajat ovat olleet hyvin ilahtuneita yhteydenotoista, ja kokeneet keskustelut voimauttavina. Samalla on päivitetty myös palvelusuunnitelma. Kotihoitopalvelut: Talousarvio on toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvuprosentti on suuri, sitä selittää kotisairaalan siirtyminen tk-sairaalan vastuualueelta, viiden uuden työntekijän palkkakustannukset sekä omaishoidontuen määrärahan lisääminen. Välittömän asiakastyöajan keskiarvo tammi- toukokuulta oli 55,4 %. Välittömän asiakastyöajan nostamiseksi 60 %:iin on toimintaprosesseja kehitetty niin, että yhä enemmän asiakkaiden hoitoon liittyviä tehtäviä hoidetaan asiakkaan kotona sen sijaan, että niitä tehtäisiin toimistolla, ja kuntouttavaa työtä on lisätty. Työnjako on myös tarkastelun ja kehittämisen kohteena kotihoitoalueilla. Toukokuussa säännöllisessä kotihoidossa oli asiakkaita 729 ja tilapäisessä kotihoidossa 59. Tukipalveluissa oli turvapuhelinasiakkaita 754 ja ateriapalveluasiakkaita 724. Palveluseteliasiakkuuksia on vuoden alusta kertynyt 334. Kotisairaalassa oli toukokuussa asiakkaita 89, joista vastaanotolla kävi 16 ja kotikäyntiasiakkaita oli 75. Käyntejä kotisairaalassa oli 812, joista 48 vastaanottokäyntejä ja kotikäyntejä 720. Kotisairaalan asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet hyvin vaihtelevia eri kuukausina. Päiväkuntoutuksessa oli toukokuussa käyntejä 1180 ja ikäneuvolassa ikäihmisten ryhmäkäyntejä 187. Omaishoitajien terveystarkastusten toteuttamissuunnitelma on valmistunut. Hyvinvointi- ja terveystarkastus on vapaaehtoinen ja se on ensimmäisessä vaiheessa suunnattu yli 65-vuotiaille omaishoitajille, jotka ovat saaneet omaishoidon tukea yli 3 vuotta. IkäOTe-hankkeessa on edetty Evondos lääkeautomaatin kokeilualueiden valintaan ja kokeilun aikatauluttamiseen. Lääkeautomaattien kokeilualueet ovat Joensuu keskusta ja Vaarat-Pyhäselkä alue. Henkilökunnan koulutukset järjestetään syyskuussa ja automaatit otetaan käyttöön lokakuussa. Vaarat-Pyhäselkä kotihoitoalueen tehostetun kotisairaanhoidon sairaanhoitaja pilotti lopetettiin toukokuun loppuun. Syitä pilotin lopettamiseen ovat mm. pienet asiakasmäärät. Sairaanhoitajan työaikaa kului runsaasti autolla ajamiseen asiakkaiden luokse, koska asiakkaat jakautuivat laajalle maantieteelliselle alueelle. Pilotti vaikutti myös laskevasti Vaarat-Pyhäselkä alueen välittömään asiakastyöaikaan. Päiväkuntoutuksessa kuntoutustarpeen arviointimallin rakentaminen käynnistyi helmikuussa. Toukokuun loppuun mennessä kuntoutustarpeen arviointi on tehty 108 ikääntyneelle henkilölle, joilla on ollut toimintakyvyssä arkea haittaavia muutoksia. Arviointiin sisältyy kokonaistoimintakyvyn arviointi arjessa pärjäämisen näkökulmasta ja asiakkaan omiin tuntemuksiin pohjautuen. Mittareina käytetään fyysisen toimintakyvyn joukkoseulonta mittaria (SPPB) sekä elämänlaatumittari (WHOQOL-BREF). Molemmat testit pohjautuvat kansainväliseen ICF-luokitusjärjestelmään. Jokaiselle arviointiin osallistuneelle henkilölle on suuntaa-antavien mittatulosten sekä motivaatiohaastattelun keinoin laadittu toteuttamiskelpoinen ja tarkoituksenmukainen toimintakyvyn tukemisen suunnitelma. Suunnitelmaan on kirjattu yhdessä asiakkaan kanssa sovitut toiminnot, joiden avulla hänen toimintakykyään voidaan tukea. Tavoitteena on asiakkaan aktivoituminen ja sen myötä toimintakyvyn parantuminen/ ylläpitäminen. Tarvittaessa asiakas on myös ohjattu ryhmäkuntoutukseen. Jokaiselle asiakkaalle on myös sovittu jatkoseurantaa varten uusi käynti kuntoutuskoordinaattorin luokse. Jonot päiväkuntoutukseen on purettu ja ensimmäiset vertailutulokset arvioitujen ja ei-arvioitujen asiakkaiden ryhmäkuntoutuksen läpimeno- osuuden osalta saadaan lokakuussa 2015. Aktivoitumisen osalta on jo saatu alustavia tuloksia (n. 2 kk:n seuranta) asiakkaille, jotka ovat toimineet suunnitelman mukaisesti, itsenäisesti harjoitellen; toimintakyvyssä on tapahtunut muutoksia parempaan. Kyse on asiakkaista, jotka eivät ole enää ryhmäkuntoutuskuntoisia. Seurantamittaukset tehdään kuitenkin vasta 3-6 kk arvioinnin jälkeen. Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella suunnitellusti. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvuprosentti on korkea, koska 28 yksityisen paikan vähentäminen ajoitetaan pidemmälle aikavälille, jotta vältytään hoitoketjujen ruuhkautumiselta. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat neljältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat viideltä kuukaudelta, toukokuu on arvio huhtikuun toteumasta. Omissa hoivayksiköissä oli toukokuun lopussa asukaspaikkoja yhteensä 237. Senioripihan MATTI- talossa on 48 tehostetun asumispalvelun asukasta ja 64 Kotilahden sairaalasta siirrettyä laitosasiakasta kahden hengen huoneissa. Laitoshoidon purkaminen aloitetaan Senioripihassa siten, että huoneen vapautuessa laitosasukkaan paikalle sijoitetaan tehostetun asumispalvelun paikkaa odottava asiakas. Yksityisissä asumispalveluissa oli toukokuun lopussa yhteensä 376 asiakasta, joista kaksi palvelusetelillä. Yksityisten asumispalvelupaikkojen vähentäminen aloitettiin suunnitellusti Senioripihan toiminnan käynnistyttyä maaliskuussa, tavoitteena 28 yksityisen paikan vähennys vuoden 2015 kuluessa (9800 hoitopäivää). Maalis- toukokuun aikana on 24 vapautunutta paikkaa jätetty täyttämättä. Tehostettuun asumispalveluun odotti toukokuun lopussa 44 asiakasta, joista sairaalaosastoilla 32, lyhytaikaispaikoilla 3 ja omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin 9:n asiakasta. Muille paikkakunnille odottaa 7 asiakasta. Koivupihan kuntoutumiskoti toimii edelleen nelipaikkaisena. Vajaan lääkäriresurssin takia suunniteltua viidettä paikkaa ei ole voitu ottaa käyttöön. Kaksiviikkoisella kuntoutumiskotijaksolla on käynyt tammi-toukokuun aikana 34 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Henkilöstökustannuksissa on ylitysuhkaa, samoin mm. kuljetuspalveluissa, laboratorio- ja röntgenkustannuksissa sekä hoitotarvikkeissa. Siilaisen muutto Kotilahteen aiheutti hälytysjärjestelmän 8(14)
kuljetuspalveluissa, laboratorio- ja röntgenkustannuksissa sekä hoitotarvikkeissa. Siilaisen muutto Kotilahteen aiheutti hälytysjärjestelmän uusimisen Kotilahden kahdelle osastolle, johon ei talousarvion laadintavaiheessa osattu varautua. Myös apuvälineitä on jouduttu hankkimaan, jotta kuntouttavaa hoitotyötä voidaan toteuttaa. Akuuttihoidon lisääntyminen näkyy mm. hoitotarvike-, tutkimus ja lääkekustannuksissa. Akuuttihoitopäiviä on muodostunut ennakoitua enemmän ja pitkäaikaishoitopäiviä ennakoitua vähemmän, mikä kertoo toiminnan tehostumisesta ja kotiutumisten kehittymisestä. Kotiutumisia tapahtuu pelkästään Siilaisen sairaalasta noin 200 kuukaudessa, huhtikuussa 260 kotiutusta. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 107 %. Joensuussa on hoidettu myös ulkokuntalaisia alkuvuoden aikana. Joensuulaisia puolestaan on hoidettu runsaasti erityisesti Kontiolahdella mutta myös Outokummussa, Liperissä ja Ilomantsissa. Erikoissairaanhoidon jonopäivät on saatu edelleen pidettyä hallinnassa kehittämällä hoitoprosesseja ja tehostamalla toimintaa. Muutoista ja laitospaikkojen vähenemisestä huolimatta jonopäiviä on muodostunut alkuvuodesta varsin vähän, toukokuun loppuun mennessä 14 jonopäivää (n. 6 900 ), kun vastaava luku vuosi sitten oli 989 jonopäivää (n. 579 000 ). Laitospaikkoja on vuoden aikana vähennetty 82 sairaansijaa, joista suurin osa muuttui tehostetun palveluasumisen paikaksi. Siilaisen pilottifysioterapeutit aloittivat ergonomiakorttikoulutuksen muiden sairaaloiden hoitajille ja fysioterapeuteille. Osastofarmaseuttia muutetaan pysyväksi toiminnaksi potilasturvallisuuden lisäämiseksi, lääkehoidon parantamiseksi ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi. Kehittämissuunnitelmien mukaisesti pitkäaikaislaitoshoidon peittävyys on sunnitellusti laskenut ja akuuttihoito lisääntynyt. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelut tulevat ylittämään talousarvion kokonaisuutena. Aikuissosiaalityö jää alle talousarvion. Toimeentulotukihakemuksia on saapunut touko-kesäkuussa huomattavan paljon ja lakisääteisessä käsittelyajassa pysymisessä on haasteita, mutta kokonaisuudessaan toimeentulotuki pysyy talousarviossa. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on laskussa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärässä on nousupainetta samoin kuin talousarviossa pysymiseen - järjestäminen suurelta osin ostopalvelua, jolloin laskutus viiveellä. Kuntouttavan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä työllisyysyksikön kanssa. Tämä nostaa asiakasmäärää ja kustannuksia jonkin verran, mutta kokonaistaloudellisesti asiakasmäärän kasvattaminen on kannattavaa, kun keskushallinnon passiivityömarkkinatukilasku samalla pienenee. Aikuissosiaalityön tuloista osa tulee viiveellä esim. kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvauksia ei ole tullut vielä lainkaan. Vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Muutettu talousarviokin on alle vuoden 2014 tilinpäätöksen (määrärahasiirto sosiaalipalvelujen sisällä). Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärä on kasvanut ja ylittänyt koko vuodelle 2015 asetetun arvion. Määrärahasidonnaiset palvelut ovat jäämässä alle talousarvion kokonaisuutena, mutta sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa määrärahat on sidottu loppuvuodeksi. Määrärahat ovat ylittymässä etenkin vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa, palveluasumisen ostoissa ja henkilökohtaisessa avussa. Tuloja korvauksina vakuutusyhtiöiltä on kertynyt aiempaa enemmän. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja palveluasumisessa asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden tarvitsemia palveluja pystytään järjestämään suurelta osin omana toimintana: työja päivätoiminta, tuettu asuminen, kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminta, Nupa ja kesäaikaan omat kerhot kaupungin eri osissa. Omasta palvelutuotannon lisäämisestä huolimatta avohoitoasiakkaiden kulut ovat kasvaneet, kun mm. avohoitoon tulee vähitellen uutta hoidollisempaa asiakaskuntaa, joiden palvelutarpeet ovat kalliimpia (esim. Nupa, henkilöstöresurssien kasvaminen asumisen ohjauksessa ja asumispalveluissa). Kehitysvammaisten palveluasumisessa suurin osa asumispalveluista tuotetaan palvelusetelin kautta. Pysyvää laitosasumista on purettu maltillisesti alkuvuoden aikana. Toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi on jatkettu kevään aikana. Perhepalveluissa on haasteita pysyä muutetussa talousarviossa (määrärahasiirto vammaispalveluihin). Varhaisen tuen palvelujen kehittämistä on jatkettu ja osallistuttu mm. Rantakylän hyvinvointiaseman suunnitteluun. Kotipalvelua ja perhetyötä on kohdennettu enemmän yleiseen suuntaan ja mm. yhteistyö neuvoloiden kanssa on tässä lisääntynyt. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen varhaisen tuen asiakkaiksi. Avohuollon sosiaalityössä on edelleen paljon asiakkaita ja koska sijoituksia tehdään myös avohuollon tukitoimina, myös kustannukset ovat lievässä kasvussa. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja on ollut saman verran kuin vuosi sitten, mutta sijoitukset ovat olleet keskimäärin hieman lyhyempiä. Lapsia/nuoria sijoitetaan entistä enemmän toisaalta perhehoitoon, mutta välttämöttömiä sijoituksia on myös laitoshoitoon. Perheneuvolan asiakasmäärä on hieman laskenut. Perheneuvolan ja nuorisoaseman kustannuksia nostavat terapiakustannukset, jotka ovat ylittymässä. Lastenvalvojien työssä on toivetta sovittelujen määrän lisäämiseen niin, että huoltoriidat eivät pitkittyisi eivätkä aiheuttaisi ylimääräistä lastensuojelun tai varhaisen tuen tarvetta. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät talousarviossa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoiminta-alueen osalta. Eläinlääkintähuollon taloustoteuma on tässä vaiheessa alhainen, mutta tasoittuu kesäkuukausien aikana. Talousarvioon ei ole varattu vakituisten eläinlääkärien loma-ajan palkka- ja lomaraha kustannuksia täysmääräisesti. Tämän vuoksi eläinlääkintähuollossa on edelleen ylityspainetta. Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Terveysvalvonnan tarkastusmäärät ja eläinlääkintähuollon käyntimäärät toteutuvat talousarvion mukaisesti. Eläinlääkärien sijaisia on saatu rekrytoitua tarpeen mukaisesti kaikkiin kuntiin. Terveysvalvonnan hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit" on käynnissä ja etenee suunnitellusti. 9(14)
1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP 2014 5/14 5/14 Tp 2014 Hallinto- ja talouspalvelut 337 182 53,9 % 314 106 33,8 % -41,7 % 300-14 Terveyspalvelut 5 730 2 340 40,8 % 6 082 2 606 42,8 % 11,3 % 6 191 109 Vastaanotto 3 615 1 475 40,8 % 3 845 1 740 45,3 % 18,0 % 3 991 146 Suun terveys 1 022 402 39,3 % 1 071 398 37,2 % -1,0 % 1 061-10 Aikuispsykososiaaliset 760 325 42,8 % 807 343 42,5 % 5,5 % 807 0 Kuntoutus 332 139 41,9 % 359 124 34,6 % -10,5 % 332-27 Muutos % Tot 5/14- Tot Ennuste ero Ennuste- Erikoissairaanhoito 15 015 5 442 36,2 % 14 624 5 954 40,7 % 9,4 % 14 885 261 Hoito- ja hoivapalvelut 6 107 2 218 36,3 % 6 073 2 270 37,4 % 2,4 % 5 836-237 Kotona asumista tukevat palvelut 1 925 712 37,0 % 1 943 731 37,6 % 2,7 % 1 876-67 Tehostettu palveluasuminen 2 157 756 35,1 % 2 205 852 38,7 % 12,8 % 2 193-12 Laitoshoito 2 026 747 36,9 % 1 918 687 35,8 % -8,1 % 1 767-151 Sosiaalipalvelut 6 977 2 522 36,1 % 6 506 2 629 40,4 % 4,3 % 6 947 441 Aikuissosiaalityö 1 040 517 49,7 % 1 036 497 48,0 % -3,8 % 1 128 92 Vammaispalvelut 4 057 1 254 30,9 % 3 733 1 476 39,5 % 17,7 % 4 194 461 Perhepalvelut 1 880 751 39,9 % 1 737 656 37,8 % -12,6 % 1 625-112 Kontiolahti yhteensä 34 166 12 705 37,2 % 33 600 13 565 40,4 % 6,8 % 34 159 559 Terveyspalvelut: Terveyspalvelujen budjetti Kontiolahdessa ylittyy n. 0,1 milj. euroa. Ylitys muodostuu PKSSK:n sairaankuljetuksesta n. 23.000 euroa ja avohoitopainotteisuuden lisääntymisestä aiheutuvista lääke-, laboratorio- ja röntgenkuluissa vastaanottopalveluissa sekä hoitotarvikkeiden ilmaisjakelukustannuksista. Myös tuotot ovat kertyneet alle arvion. Kontiolahden terveysasemien puhelinvastausprosentti on noussut alkuvuoden 59%:sta 67%:iin. Suun terveydenhuollon budjetti toteutuu tilauksen mukaisesti. Kiireettömän hoidon jonossa Kontiolahdella on 282 asiakasta, joista yli kuusi kuukautta jonottaneita on 40 henkilöä. Hammaslääkäreiden avoimia virkoja (3), on Kontiolahdella täytetty alkuvuonna kahdella ostopalveluhammaslääkärillä, joista toinen jatkaa näillä näkymin vuoden loppuun saakka. Kesäksi Kontiolahteen palkataan hammaslääketieteen opiskelija kesäkandiksi sekä toinen vastavalmistuva hammaslääkäri laillistukseen vaadittavaan puoli vuotta kestävään käytännön syventävään harjoitteluun. Aikuispsykososiaalissa palveluissa toteuma avohoidon asiakkaista oli 5/2015, 259 ja käyntimäärä 755 (5/2014 265/865), palveluasumisessa oli 16 asiakasta (5/2014 20) ja päivätoiminnassa 4 asiakasta (5/2014 8). Asumispalveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita (kotihoitoa). Asumispalveluissa on tapahtunut pientä liikehdintää ja vuositasolla asumispalveluiden kokonaiskäyttö on laskenut neljällä (4) henkilöllä. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 36 eri asiakasta ja 161 käyntiä. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä oli kahdeksan asiakasta (180 hoitopäivää), avopalveluiden ostoissa viisitoista asiakasta (80 käyntiä) ja korvaushoitojen ostopalveluja käytetty 49 käynnin verran. Erikoissairaanhoito: Yhteispäivystyksen kulut 467 644 euroa (44,5 %). Erikoissairaanhoidon laskutus ad. 15.5. Lehmossa on kokeiluna jatkunut iltapäivystys kerran viikossa toukokuun loppuun. Ennusteen mukaan on koko erikoissairaanhoito ylittymässä 261 000 euroa. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidontukeen varattu määräraha on jo käytössä. Toukokuun lopussa omaishoidontuen saajia oli yhteensä 55, heistä 21 on yli 75- vuotiaita (38 %). Toukokuun lopussa pidetyssä harkintakokouksessa käsiteltiin viisi uutta hakemusta, ja seuraavaan harkintakokoukseen on tulossa ainakin viisi hakemusta. Vapautuvaa määrärahaa odottaa yhdeksän henkilöä. Seurakunnan ja kunnan yhdessä omaishoitajille järjestämä virkistyspäivä sai hyvän suosion. Osa hoidettavista oli päivähoidossa Vanhan Pappilan perhehoitokodissa, samalla omaishoitajat saattoivat tutustua perhehoitokodin toimintaan, ja halutessaan valita sen lakisääteisten vapaiden järjestämispaikaksi. Kotihoitopalvelut: Talousarvio on tämän hetkisen arvion perusteella toteutumassa tilauksen mukaisesti. Yksityisten palvelujen ostot tulevat 10(14)
Kotihoitopalvelut: Talousarvio on tämän hetkisen arvion perusteella toteutumassa tilauksen mukaisesti. Yksityisten palvelujen ostot tulevat ylittymään loppuvuotta kohden. Välittömän asiakastyöajan keskiarvo tammi- toukokuulta oli 50,4 %. Välittömän asiakastyöajan nostamiseksi 60 %:n kehitetään toimintaprosesseja niin, että yhä enemmän asiakkaiden hoitoon liittyviä tehtäviä hoidetaan asiakkaan kotona sen sijaan, että niitä tehtäisiin toimistolla ja kuntouttavaa työottetta kehitetään. Työnjako on myös tarkastelun ja kehittämisen kohteena kotihoidossa. Henkilökunnan Mediatrin käyttötaitoja on lisätty järjestämällä koulutusta ja ohjausta. Tiimityöskentelyn tehostamiseen on myös paneuduttu. Säännöllisessä kotihoidossa oli toukokuussa asiakkaita 96 ja tilapäisessä kotihoidossa 22. Kotihoidon asiakasmäärä on ollut laskeva edelliseen vuoteen verrattuna. Tukipalveluissa oli toukokuussa turvapuhelinasiakkaita 68 ja ateriapalveluasiakkaita 56. Pidemmällä aikavälillä seurattuna turvapuhelinasiakkaiden määrä on kestänyt ennallaan, mutta ateriapalveluasiakkaiden määrä on laskenut. Päiväkuntoutusasiakkaita oli toukokuussa 192. Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella suunnitellusti. Kasvuprosentti edelliseen vuoteen verrattuna on korkea, jota selittää perhehoitokodin avaaminen ja kustannusten siirtäminen sairaalan vastuualueelta. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja - tuotot ovat neljältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat viideltä kuukaudelta, toukokuu on arvio huhtikuun toteuman perusteella. Yksityisissä asumispalveluissa oli toukokuun lopussa sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä, asumispalveluun odottaa 10 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti eurojen osalta tai jopa alittuu, myös hoitopäivätoteumassa on alitusuhkaa. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 100,7 %, mutta toukokuussa osastolla on ollut runsaasti vapaita potilaspaikkoja. Kontiolahdella on hoidettu alkuvuoden aikana runsaasti joensuulaisia ja lisäksi on hoidettu myös muita ulkokuntalaisia. Hoitotarvike- ja tutkimuskustannukset ovat ylittymässä suuren potilasvaihtuvuuden vuoksi. Potilasvaihtuvuus on n. 70-100 potilasta kuukaudessa. Myös kalusterahat ylittyvät, koska sänky- ja yöpöytähankinnat menevät uuden ohjeen mukaisesti käyttötaloudesta eikä investointimäärärahoista, kuten oli talousarviossa varauduttu. Laitospaikkojen vähentämisestä on tehty suunnitelma. Sairaanhoitaja osallistuu Siilaisen pilottifysioterapeutin pitämään ergonomiakorttikoulutukseen, jonka avulla voidaan kuntouttavaa hoitotyötä entistä paremmin kehittää sairaalassa. Myös kotiuttamista on kehitetty kevään aikana. Palveluohjausyksikkö on käynyt kouluttamassa sairaalan henkilöstöä mm. joensuulaisten kotiuttamiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota osallistumalla Tutka- hankkeeseen tiimityön kehittämiseksi sekä järjestämällä koko henkilöstölle työnkehittämisiltapäivät. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Muutettu talousarviokin on lähes 0,5 milj. vuoden 2014 tilinpäätöstä pienempi. Aikuissosiaalityön talousarviossa on jonkin verran ylityspaineita, mikä aiheutuu toimeentulotuen tarpeen kasvusta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrän kasvaessa myös kulut hieman kasvavat. Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen kuitenkin pienentää Kontiolahden kunnan maksamaa passiivityömarkkinatukilaskua, jolloin kokonaistaloudellisesti tämä on järkevää. Sosiaalisen asumisen menot ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Aikuissosiaalityön tuloista osa tulee viiveellä esim. kuntouttavan työtoiminnan valitonkorvauksia ei ole tullut vielä lainkaan. Vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Muutettu talousarviokin on alle vuoden 2014 tilinpäätöksen. Määrärahasidonnaiset palvelut ovat talousarviossa. Suurimmat ylityspaineet ovat vaikeavammaisten palveluissa henkilökohtaisessa avussa ja palveluasumisessa. Asiakaskohtainen avuntarve ja samalla hoitopäivän hinta ovat kasvaneet. Henkilökohtaisessa avussa on siirretty asiakkuuksia kilpailutuksen mukaisesti edullisemmalle palveluntuottajalle ja omaan toimintaan, mutta myös uusia asiakkuuksia on tullut lisää. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden määrä on kasvussa ja asiakkaiden avun tarpeet varsinkin lapsilla (hoidollisuus ja hoivan tarve) ovat kasvussa. Perhepalveluissa tullaan pysymään talousarviossa palveluntarpeen pysyessä nykyisellään. Perhepalveluissa on toimintaa muutettu vuoden 2015 alusta sosiaalihuoltolain muutosten mukaisesti. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen varhaisen tuen asiakkaiksi. Kontiolahdessa lastensuojelun tarve on pysynyt korkealla. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja on vähemmän kuin vuosi sitten. Lapsia/nuoria sijoitetaan entistä enemmän perhehoitoon, mutta toisaalta myös laitoksiin. Perheneuvolan asiakasmäärä on hieman laskenut. Lastenvalvojien työssä on toivetta sovittelujen määrän lisäämiseen, että huoltoriidat eivät pitkittyisi eivätkä aiheuttaisi ylimääräistä lastensuojelun tai varhaisen tuen tarvetta. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät talousarviossa. 11(14)
1000 euroa netto OUTOKUMPU TP 2014 5/14 5/14 Tp 2014 Hallinto- ja talouspalvelut 162 69 42,6 % 206 79 38,6 % 15,1 % 200-6 Muutos % Tot 5/14- Tot Ennuste ero Ennuste- Terveyspalvelut 3 931 1 631 41,5 % 4 023 1 620 40,3 % -0,6 % 4 016-7 Vastaanotto 2 326 1 034 44,4 % 2 367 1 011 42,7 % -2,2 % 2 381 14 Suun terveys 523 193 36,9 % 546 210 38,4 % 8,6 % 530-16 Aikuispsykososiaaliset 851 320 37,6 % 869 316 36,4 % -1,1 % 878 9 Kuntoutus 230 84 36,5 % 240 83 34,5 % -1,3 % 227-13 Erikoissairaanhoito 8 892 3 747 42,1 % 9 615 3 400 35,4 % -9,3 % 9 221-394 Hoito- ja hoivapalvelut 7 174 2 706 37,7 % 7 347 2 903 39,5 % 7,3 % 7 239-108 Kotona asumista tukevat palvelut 2 170 764 35,2 % 2 186 938 42,9 % 22,8 % 2 397 211 Tehostettu palveluasuminen 2 294 881 38,4 % 2 334 860 36,8 % -2,4 % 2 185-149 Laitoshoito 2 712 1 059 39,0 % 2 818 1 105 39,2 % 4,3 % 2 657-161 Sosiaalipalvelut 4 986 1 850 37,1 % 5 193 1 744 33,6 % -5,7 % 4 875-318 Aikuissosiaalityö 756 235 31,1 % 769 268 34,9 % 14,1 % 804 35 Vammaispalvelut 2 329 793 34,0 % 2 427 878 36,2 % 10,7 % 2 519 92 Perhepalvelut 1 900 823 43,3 % 1 997 597 29,9 % -27,4 % 1 552-445 Outokumpu yhteensä 25 145 10 003 39,8 % 26 384 9 746 36,9 % -2,6 % 25 551-833 Terveyspalvelut: Hyvä Potku- hanke kehittämistoiminta käynnistyy kesäkuussa. Hyvä lääkäritilanne on jatkunut ja päiväpäivystys terveysasemalla on toteutunut hyvin. Avohoidossa asiakasmäärä ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti. Avohoidossa kulut ovat pysyneet talousarviossa, mutta tuotot eivät ole kertyneet odotetusti. Puheluissa vastausprosentti oli 60,55. Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu (tot. 39,8 %) on arvion mukaan alittamassa talousarvion noin 27 000 eurolla.terveysneuvonnassa perhetyön perhetyön kehittämistä tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaan. Suun terveydenhuolto pysyy budjetissa. Viime vuoteen verrattuna asiakkaiden määrä on pysynyt lähes ennallaan. Kiireettömään hoitoon Outokummussa pääsee jonottamatta. Tutkimus- ja hoitoajan saa ajanvarauksen yhteydessä suoraan kahden kolmen kuukauden päähän. Kaikki virat ja toimet ovat täytetty vakinaisella ja kokeneella henkilöstöllä. Aikuispsykososiaalissa palveluissa toteuma avohoidon asiakkaista oli 5/2015, 264 ja käyntimäärä 882 (5/2014 284/1374 ), palveluasumisessa oli 9 asiakasta (5/2014 10 ) ja päivätoiminnassa 30 asiakasta (5/2014 15 ). Asumispalveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita. Asumispalveluissa on tapahtunut pientä liikehdintää ja kokonaismäärä on vuositasollakin vähentynyt. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 58 eri asiakasta ja 387 käyntiä. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä oli kahdeksan (8) asiakasta (119 hoitopäivää), avopalveluiden ostoissa yksitoista (11) asiakasta (25 käyntiä). Vaskikammarin ryhmätoimintojen uudistaminen on lähtenyt aktiivisesti käyntiin, toukokuussa on aloittanut psykoedukaatio- ja painonhallintaryhmä ja ryhmiin ovat osallistuneet mielenterveyskuntoutujat. Päihdehoitajan tehtävään on valittu kokenut työntekijä. Erikoissairaanhoito: Yhteispäivystyksen kulut 222 701 euroa (32,5 %). Erikoissairaanhoidon laskutus ad. 15.5. Koko erikoissairaanhoidon kulut ovat pysyneet talousarviossa. Ennusteen mukaan koko erikoissairaanhoito on alittumassa 394 000 euroa. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Toukokuun lopussa omaishoidontuen saajia oli yhteensä 43 henkilöä, heistä 23 on yli 75- vuotiaita (53 %). Omaishoidonharkintakokouksessa toukokuun lopussa käsiteltiin vain yksi hakemus, siitä tehtiin kielteinen päätös. Omaishoitoon varattua määrärahaa on jäljellä vielä noin 8 500 euroa. Omaishoidon sosiaalityöntekijä on ollut aktiivisesti puhelimitse yhteydessä omaishoitajiin. Yhteydenotoissa on käyty läpi omaishoitoperheen tilannetta ja varsinkin hoitajan jaksamista, myös vapaapäivien käyttämistä on seurattu. Omaishoitajat ovat olleet hyvin ilahtuneita yhteydenotoista, ja kokeneet keskustelut voimauttavina. Samalla on voitu päivittää myös palvelusuunnitelma. Kotihoitopalvelut: Kotihoidon talousarvio on tämän hetkisen arvion perusteella ylittymässä. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvuprosentti on korkea, koska sairaalan vastuualueelta siirrettin 1,5 työntekijän työpanos ja saatiin 0,5 sosiaalityöntekijä. Kasvua selittää myös se, että erilliskorvaukset ovat suuremmat kotihoidon yöhoidon aloittamisen vuoksi. Välittömän asiakastyöajan keskiarvo tammi- toukokuulta oli 50,75 %. Välitön asiakastyöaika ei ole lähtenyt Medimobiilin käytön myötä tilastollisesti nousuun, koska samaan aikaan aloitettiin kotihoidon yötyö Heikinhelmessä. Yötyö sitoo 2,5 henkilön työpanoksen. Välitön asiakastyöaika yötyössä on matala, koska työ yöllä painottuu päivystämiseen ja Heikinhelmen tukipalvelutehtäviin. Välittömän asiakastyöajan toteutumiseen kiinnitetään jatkossa yhä enemmän huomiota ja työnjakoa kehitetään. Medimobiilin käyttöön on kotihoidossa oltu tyytyväisiä. Ainoastaan Heikinhelmessä se on koettu ongelmalliseksi, koska siellä on paljon lyhyitä käyntejä asiakkaan luona ja hoidetaan yhteisissä tiloissa useaa asiakasta yhtä aikaa esim. ruokailujen yhteydessä. Säännöllisessä kotihoidossa oli toukokuussa asiakkaita 162 ja tilapäisessä kotihoidossa 2. Tukipalveluissa oli toukokuussa turvapuhelinasiakkaita 112 ja ateriapalveluasiakkaita 31. Pidemmällä aikavälillä seurattuna tukipalveluasiakkaiden määrä on pysynyt ennallaan. Päiväkuntoutusasiakkaita oli toukokuussa 159. 12(14)
Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti tai jopa alittuu. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat neljältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat viideltä kuukaudelta, toukokuu on arvio huhtikuun toteuman perusteella. Yksityisissä asumispalveluissa oli toukokuun lopussa 22 asiakasta ja paikkaa odotti 6 asiakasta. Odottavien asiakkaiden määrä on pysynyt samana. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 105,5 %. Outokummussa on hoidettu runsaasti joensuulaisia alkuvuoden aikana. Sekä Outokummun Iltaruskosta että tk-sairaalasta osallistuu hoitajia Siilaisen pilottifysioterapeuttien pitämään ergonomiakorttikoulutukseen. Apuvälineitä on jouduttu hankkimaan, jotta kuntouttavaa hoitotyötä voidaan toteuttaa. Osastolle tehtiin sänky- ja yöpöytähankintoja investointirahoihin varatuilla määrärahoilla, mutta laskut menivät kalusterahoista uuden ohjeen mukaisesti, jolloin kalustemäärärahat ylittyvät. Laitospaikkojen vähentämisestä on tehty suunnitelma tilaajalle. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole. Outokummun tk-sairaala on osallistunut Tutka-hankeeseen tiimityön kehittämiseksi ja hankkeen jatkoksi ostetaan koulutuskorvausrahoilla työyhteisökoulutusta. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelut tulevat kokonaisuudessaan pysymään talousarviossa. Aikuissosiaalityössä toimeentulotuen kulut ovat kasvaneet vuodesta 2014, jolloin toimeentulotuen menot olivat poikkeuksellisen alhaiset verrattuna aikaisempiin vuosiin eikä talousarvioon varattu määräraha tule tänä vuonna riittämään. Ehkäisevää toimeentulotukea on käytetty alkuvuonna vähän, mutta perus- ja täydentävän toimeentulotuen menot ovat suuret. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat pysyneet arvioidulla tasolla ja talousarvio toteutuu. Kuntouttavassa työtoiminnassa tilanne jatkuu hyvänä. Työllisyyden kuntakokeilu (Outokummun kaupungin omaa toimintaa) loppuu tämän vuoden lopussa ja samalla määräaikaiset työsuhteet loppuvat. Vammaispalvelun osalta talousarvio vuodelle 2015 tulee ylittymään. Ylityspaineita on sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalveluissa, vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa, vaikeavammaisten palveluasumisessa sekä kehitysvammaisten palveluissa. Vaikeavammaisten palveluasumisessa samoin kuin kehitysvammaisten palveluissa on ilmennyt uusia palvelutarpeita vuoden 2015 alusta, joita ei voitu ennakoida talousarvioon 2015. Kehitysvammaisten muiden palveluiden: neuvola, päivä- ja työtoiminta, avohoito (tuettu asuminen), perhehoito ja laitoshoidon (ei pysyvää laitosasumista) kulut pysyvät taloussarviossa ja osassa talousarvio näyttää alittuvan. Uusien palvelutarpeiden vuoksi tarkempaa ennustetta esim. neuvola- ja tilapäisen hoidon osalta (PKSSK) ei voi tässä vaiheessa sanoa. Outokummun henkilöstöresurssien lisäykset vuoden 2015 aikana (ohjaaja Hilman asumisyksikkö ja toinen asumisen ohjaaja) vahvistavat edelleen Outokummun kehitysvammaisten asiakkaiden avohuollon palveluja myös talouden näkökulmasta. Suurin osa outokumpulaisista kehitysvammaisten asumispalvelun ostopalveluista on tällä hetkellä järjestetty palvelusetelillä. Perhepalvelut pysyvät hyvin talousarviossa. Palvelujen kehittämistä varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien palvelujen suuntaan jatketaan. Toukokuussa alkoi Outokummussa myös lapsiperheiden varhaisen tuen kehittämisen hanke. Avohuollon lastensuojelun sosiaalityössä asiakasmäärä on hieman vuoden takaista pienempi ja myös kodin ulkopuolelle sijoitettuja on viime vuotista vähemmän. Osa on siirtynyt jälkihuoltoon ja jälkihuoltonuoria on enemmän. Kodinulkopuolelle sijoitetut ovat pääasiassa perhehoidossa. Lastenvalvojien työssä on toivetta sovittelujen määrän lisäämiseen niin, että huoltoriidat eivät pitkittyisi eivätkä aiheuttaisi ylimääräistä lastensuojelun tai varhaisen tuen tarvetta. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät talousarviossa. 13(14)