Toiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 12.8.2015 6/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-kesäkuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-kesäkuussa 2,7 % (1-5/2015: + 1,9 %) edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa oli saman verran arkipäiviä (122), kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Päivystyskäyntien määrä on puolestaan kasvanut viime vuodesta 1,3 % (1-5/2015: + 1,3 %). Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna (1-5/2015: + 4,2 %) ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 5,8 % (1-5/2015: + 5,6 %). Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,6 % (1-5/2015: + 5,2 %), että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteiden kasvu somatiikassa + 3,9 % (1-5/2015: + 3,1 %) ja psykiatriassa + 5,6 % (1-5/2015: + 5,0 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä on sen sijaan laskenut 5,1 % palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta (1-5/2015: - 5,4 %). Kesäkuussa kasvua oli erityisesti käyntituotteiden (+ 12,9 %) laskutuksessa edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan kesäkuussa klassisten DRG-tuotteiden laskutus hieman väheni (- 2,2 %). Avohoidon osuus on hieman noussut viime vuoden tasosta. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-kesäkuussa 43,2 % (1-5/2015 42,1 %, 1-6/2014: 42,2 %). Pitkäaikaisdiagnoosien kirjaaminen helpottui olennaisesti viime vuoden syyskuussa tehdyn Uranus päivityksen myötä ja sen jälkeen niitä on kirjattu vilkkaasti. Tammi-kesäkuussa pitkäaikaisdiagnoosi on kirjattu 49,4 %:lle somatiikan vuodeosastohoitojaksoista (1-6/2014: 16,2 %). Pitkäaikaisdiagnoosit voivat komplisoida vuodeosastohoitojaksoja (ns. klassiset DRG-ryhmät) ja siten lisätä laskutusta. Komplisoituneiden ja ei-komplisoituneiden vuodeosastojaksojen laskutuksen kokonaisero edelliseen vuoteen verrattuna on n. 3,9 milj. euroa. Hoitoon pääsy on kesän aikana pysynyt kohtuullisen hyvänä. Kesäkuun lopun tilanteessa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 4,9 % vuodenvaihteesta (5/2015: - 7,0 %), ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on laskenut 5,7 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 5/2015: 163, 6/2015: 149 potilasta, 11.8.2015: 299). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (84 potilasta) ja silmätaudeille (49 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 1,3 % (5/2015: - 2,2 %) ja yli 3 kk odottavien määrä on vähentynyt vuodenvaihteesta 26,5 % 1 033 potilaaseen (12/2014: 1 406, 5/2015: 1 011, 11.8.2015: 2 759). Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (2,6 %) on parantunut tavoitetta (1,5 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-kesäkuussa deflatoimaton pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 0,8 % (1-5/2015: - 2,0 %). Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus 10.8.2015) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 1,4 %. Kesäkuussa tuottavuuden kehitys heikentyi tammi-toukokuun tilanteesta molemmilla tuottavuusmittareilla mitattuna. Käyttämämme tuottavuusmittari

Johdon yhteenveto DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän viime vuotinen erittäin myönteinen kehitys on nyt tasaantunut. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä nousi + 3,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-kesäkuussa edelleen erittäin myönteistä (-59,5 %) viime vuoteen verrattuna. 17.6. kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi-huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautuksen jälkeen jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet ylittivät tammi-kesäkuussa kuukausijaksotetun talousarvion 3,5 % (26,2 milj. euroa) (1-5/2015: + 6,9 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-kesäkuussa 20 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja 8 kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 5,1 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 % (hintaero). Hinta-määräeroanalyysissä ei ole huomioitu jäsenkuntapalautusta. Ilman jäsenkuntapalautusta maksuosuudet olisivat tammi-kesäkuussa ylittäneet talousarvion 6,8 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (75,2 milj. euroa) ylittää talousarvion 4,4 milj. eurolla (+ 6,1 %). Budjettiylitys on kesäkuussa kasvanut 1,2 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää talousarvion 3,8 milj. eurolla (+ 10,1 %) ja ERVA - alueen laskutus ylittää talousarvion 0,5 milj. eurolla (2,8 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Muut sairaanhoitopiirit ovat tammi-kesäkuussa laskuttaneet HUS:lta hoitopaikan vapaasti valinneiden potilaiden poliklinikkakäyntejä 1 910 kpl / 0,9 milj. euroa ja vuodeosastohoitopäiviä 253 kpl / 0,4 milj. euroa. Kokonaisuutena HUS-alueen vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden hoitoja on toteutettu muissa sairaanhoitopiireissä 1,4 milj. euron arvosta. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:ssa puolestaan hoidettiin tammi-kesäkuussa 1 247 potilasta, joiden hoidoista laskutettiin 2,9 milj. euroa. Tammi-kesäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,5 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 4,5 % eli 32,1 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Kesäkuussa toteutettu jäsenkuntapalautus ei vaikuta sitoviin nettokuluihin. Tammi-kesäkuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 3,2 % eli 30,5 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 5,8 % talousarvion. Kesäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 8,3 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 11,3 %. Toiminnan kulut ylittivät kesäkuussa talousarvion 8,5 %.

Johdon yhteenveto Tammi-kesäkuun toteutunut tilikauden tulos on 27,8 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 7,7 milj. euroa suunnitellun ja pieneni 6,8 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ilman kesäkuussa toteutettua 25 miljoonan euron jäsenkuntapalautusta ylijäämä olisi ollut 52,8 milj. euroa ja se olisi ylittänyt 32,7 milj. euroa suunnitellun ja kasvanut 18,2 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Aineissa ja tarvikkeissa erityisesti lääkkeiden kulut ovat kasvaneet viime vuodesta. Tartuntatautilääkkeissä suurin yksittäinen tekijä kulutuksen kasvuun viime vuoteen verrattuna on kroonisen hepatiitti C-infektion hoitoon aikuisilla tarkoitettu lääke Harvoni, jota ei ollut viime vuoden tammi-kesäkuussa käytössä. 1-6/2015 kulutus on ollut 2,0 milj. euroa. Toisen C-infektiolääkkeen Sovaldin käyttö on kasvanut 1-6/2015 0,8 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Tammi-kesäkuun lääkekulujen nousu HYKSissä johtuu pääasiassa silmän verisuonisairauksien lääkkeestä (Aflibersepti; kasvua edv:sta 1,0 milj. euroa) ja syöpälääkkeistä (kasvua edv:sta 1,6 milj. euroa). Pelkästään kesäkuussa on palvelutuotannon määrä noussut edellisvuodesta DRG-ryhmässä 8020 silmätautien pientoimenpide 31,6 % /348 kpl ja syöpähoidoista esim. DRG-ryhmässä 917B leukemia tai lymfooma, sytostaattihoito, lyhyt hoito 21,6 % / 84 kpl ja 906B ruuansulatuskanavan syöpäsairaus, sytostaattihoito, lyhyt hoito 37,3 % / 107 kpl. Kesäkuun tarvikekulujen nousu edellisvuodesta ja budjetin ylitys on HYKSin osalta kohdistunut pääosin Meilahden ja Töölön anestesia- ja leikkausosastoille sekä Meilahden sydänasemalle. Vaikka leikkaustoimenpiteiden kokonaismäärä on kesäkuussa ollut 1,6 % pienempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana, on elinsiirtotoimenpiteitä tehty 8 kappaletta edellisvuoden kesäkuuta enemmän. Kesäkuussa on laskutettu mm. 4 munuaisensiirtoa ja 3 sydämensiirtoa enemmän kuin v. 2014 kesäkuussa. 2015 talousarvio sisältää valtuuston huhtikuun lopussa hyväksymät muutokset. Merkittävimmät muutokset eli vaativan erityistason saattohoito ja Helsingin fysiatrian poliklinikkatoiminta toteutuivat 1.3.2015 alkaen. Helsingin kaupungin apteekkitoimintojen ensimmäinen siirto osaksi HUS-Apteekkia tuli voimaan 1.5.2015. Talousarviossa on myös huomioitu HYKS sairaanhoitoalueen tarkennettu kuukausikohdennus henkilöstökulujen osalta. Kesäkuun raportointi toteutetaan kuntayhtymätasoisena. Heinäkuun raporttiin sisältyy taas normaalisti tulosaluekohtaiset johdon yhteenvetoanalyysit. Valtion tutkimus- ja koulutuskorvauksen myönnöt vuonna 2015 Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi päätöksellään 20.5.2015 koulutuskorvausta yliopistosairaaloille. HYKS:n saama korvaus v. 2015 on 18,3 milj. euroa. Tämä on n. 2,3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014 ja 0,8 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2015 talousarvio. STM:n myöntämä tutkintokohtainen korvaus on 51 200 euroa, kun se vuonna 2014 oli vielä 62 700 euroa. Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri on pyytänyt ministeriöltä selvitystä laskentaperusteista, joten summa saattaa vielä muuttua. Valtion myöntämä määräraha terveyden tutkimukseen HYKS:n ERVA-alueelle on tänä vuonna 7,9 milj. euroa, josta HYKS:n osuus on 7,1 milj. euroa. Tämä on n. 3,3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014. Terveyden tutkimuksen määräraha kohdistetaan ERVA-tutkimustoimikunnan esityksen mukaisesti monivuotisiin hankkeisiin saatujen hakemusten perusteella. Rahoitus tuloutetaan

Johdon yhteenveto hankkeille kulujen toteutumisen tahdissa hankeajan puitteissa. Siten tutkimusmäärärahan vuosittainen myöntö ja tuloslaskelmassa esitetty tutkimusmäärärahan käyttö eroavat toisistaan. milj. euroa Valtion korvaus koulutuksesta Valtion tutkimusmääräraha TA 2012 TA 2013 TA 2014 TAE TA 2015 2015 *) 20,4 20,1 20,7 19,1 18,3 12,1 10,4 10,4 6,6 7,1 Yhteensä 32,5 30,5 31,1 25,7 25,5 *) valtion talousarvioesitys syyskuussa 2014 Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät toukokuun alussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste päätyy 31,1 milj. euroa ylijäämäiseen tulokseen. Ennuste ei sisällä kesken vuotta toteutettua 25 miljoonan euron ylijäämän palautusta jäsenkunnille. Ennusteen sitovat nettokulut ylittävät talousarvion 2,0 % ja viime vuoden toteuman 2,7 %. Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena. Raportissa on koko vuoden tuloslaskelmissa esitetty yksiköiden johdon päivittämän vuosiennusteen lisäksi kuntayhtymätasolla kaksi eri laskennallista ennustetta. Kuntayhtymätason laskennallisia ennusteita on käytetty yksiköiden johdon päivittämän vuosiennusteen arvioimisessa. Yhtymäjohdon käsittelyn perusteella kuntayhtymätason virallisena vuosiennusteena käytetään eri yksiköiden johdon päivittämän yksikkökohtaisen ennusteen perusteella muodostettua ennustetta. Seuraava vuosiennustepäivitys toteutetaan elokuun lopussa. Vuosiennusteen toteutuminen sitovien nettokulujen osalta edellyttää heinä-joulukuun osalta sitä, että sitovien nettokulujen talousarvio ylittyy korkeintaan 1,5 %. Ts. prosenttiyksikön vähemmän kuin ensimmäisen puolen vuoden aikana toteutunut budjettiylitys. 17.6. kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi-huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautus jäsenkunnille sisältyy kesäkuun raporttiin. Samalla valtuusto oikeutti hallituksen harkintansa mukaan tekemään vastaavanlaisen palautuksen tammi-elokuun toteuman perusteella. Palautus pienentää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta ja ylijäämää mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään.

Johdon yhteenveto Sitovat nettokulut (1 000 euroa) Tammi - Kesa Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste 750 179 762 218 1 512 398 Talousarvio 731 659 751 258 1 482 918 Edellinen vuosi 718 075 754 537 1 472 612 Toteuma/Ennuste vs TA 18 520 10 960 29 480 Toteuma/Ennuste vs TA % 2,5 % 1,5 % 2,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV 32 105 7 681 39 786 Toteuma/Ennuste vs EDV % 4,5 % 1,0 % 2,7 % Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-kesäkuussa 2015. Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin toteutunut talousarvioylitys.

Johdon yhteenveto Sitovat nettokulut 1-6 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-6 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 3,8 % 6,2 % 6,1 % 6,1 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -107,3 % 101,2 % -2,3 % -7,0 % - lasten ja nuorten sairaudet 6,2 % 6,2 % 13,3 % 7,3 % - psykiatria 2,3 % 26,2 % -6,7 % 17,9 % - akuutti 7,3 % 75,9 % 8,5 % 77,7 % - pää- ja kaulakeskus 6,3 % 10,6 % 15,4 % 8,8 % - sisätaudit ja kuntoutus -4,4 % 6,2 % 11,0 % 22,1 % - sydän- ja keuhkokeskus 1,8 % -0,5 % 10,5 % 5,2 % - naistentaudit ja synnytykset 5,5 % 8,0 % -2,3 % -1,7 % - syöpäkeskus 8,3 % 5,4 % 9,7 % 6,6 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia -1,5 % -11,5 % 9,4 % 1,5 % - tulehduskeskus 2,5 % 1,3 % 5,3 % 2,9 % - vatsakeskus 0,7 % -16,3 % 2,0 % -7,8 % Hyvinkään sha 2,8 % -16,9 % 4,0 % -3,4 % Lohjan sha 5,7 % 5,3 % 8,9 % 10,0 % Länsi-Uudenmaan sha -2,3 % 5,5 % 11,1 % 5,3 % Porvoon sha 1,1 % 0,8 % -3,7 % 2,0 % Sairaanhoitoalueet 3,6 % 3,8 % 5,8 % 4,7 % KUNTAYHTYMÄ 2,5 % 4,5 % 5,8 % 4,7 %

Tunnusluvut Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot. 1-6 2015 TA 1-6 2015 Tot. 1-6 2014 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 5,8% 4,7% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 89 042 93 845-5,1% - NordDRG-tuotteet, lkm 347 091 324 483 328 804 7,0% 5,6% DRG-ryhmät 80 630 78 921 79 342 2,2% 1,6% DRG-O-ryhmät 68 844 64 537 65 692 6,7% 4,8% Tähystykset 16 302 16 017 16 696 1,8% -2,4% Pientoimenpiteet 51 873 43 333 44 020 19,7% 17,8% 900-ryhmä 129 375 121 604 122 990 6,4% 5,2% Kustannusperusteinen jakso 67 71 64-5,5% 4,7% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka 666 538 641 649 3,9% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria 246 403 233 371 5,6% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 39 470 30 903 31 593 27,7% 24,9% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 441 1 090-59,5% - Käyntisuoritteet, lkm 1 223 492 1 163 252 5,2% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 114 528 113 010 1,3% Ensikäynnit, lkm 129 596 126 214 2,7% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm 401 850 405 792-1,0% - Leikkaukset, lkm 47 328 47 110 0,5% Päiväkirurgiset, lkm 19 838 19 580 1,3% - Synnytykset, lkm 30.6.2015 8 720 8 892-1,9% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 357 954 346 965 3,2% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 31 801 24 683 28,8% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,7 3,7-0,4% Psykiatria, vrk 18,0 19,1-5,8% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) 145 421 141 567 2,7% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 1 437 3 781-62,0% > 21 vrk, lkm 31.12.2014 6 402 - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk 149 454-67,2% kaikki 16 082 16 446-2,2% > 6 kk 31.12.2014 158 - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk 1 033 1 923-46,3% kaikki 24 670 24 549 0,5% > 3 kk 31.12.2014 1 406 Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) 1 014 032 962 051 5,4% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 203,1 198,0 2,6% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 705,2 710,6-0,8% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat 3 811 4 369-12,8% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) HUS-Total 6.8. & 7.8.2015

Tunnusluvut Tot. 1-6 2015 TA 1-6 2015 Tot. 1-6 2014 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus 777 967 751 744 752 706 3,5 % 3,4 % - Toimintatuotot 1 006 967 970 357 961 303 3,8 % 4,8 % - Toimintakulut 919 065 889 252 870 082 3,4 % 5,6 % - Poistot 53 477 53 699 51 091-0,4 % 4,7 % - Tilikauden tulos 27 787 20 085 33 644 38,3 % -17,4 % - Sitovat nettokulut 750 179 731 659 719 062 2,5 % 4,3 % - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 5,8% 4,6% Hintaero, % 0,7% 1,5% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) 23 246 22 559 22 295 3,0% 4,3% - Henkilötyövuodet 9 077 8 844 8 837 2,6% 2,7% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) 61 748 62 497 61 287-1,2% 0,8% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 3,0% 2,8% Hintaero, % -1,2% 0,8%

Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-kesäkuussa efektiivisten lähetteiden määrä oli + 2,7 % ja päivystyskäyntien määrä + 1,3 % suhteessa edellisen vuoden tammi-kesäkuun määriin. Vuoden 2015 kesäkuussa oli yksi arkipäivä enemmän (21), kuin viime vuoden kesäkuussa (20), mutta kumulatiivisesti arkipäivien lukumäärä oli sama (122). Efektiivisellä lähetteellä tammikesäkuussa saapuneista potilaista 60,1 % saapui terveyskeskuksista, 30,6 % yksityislääkäreiltä ja 9,2 % muista sairaaloista. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) 35 000 Elektiiviset lähetteet 160 000 Kumulatiivinen 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 24 256 23 470 23 702 23 614 25 266 23 694 1,3 % Elektiiviset lähetteet + 2,7 % 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 145 421 141 567 0 4/2015 4/2014 5/2015 5/2014 6/2015 6/2014 0 1-6/2015 1-6/2014 (1 000 käyntiä) 30 000 Päivystyskäynnit Kumulatiivinen 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 19 248 19 247 19 254 19 680 18 866 18 573 4/2015 4/2014 5/2015 5/2014 6/2015 6/2014 1,3 % Päivystyskäynnit + 1,3 % 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 114 528 113 010 1-6/2015 1-6/2014

Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:in saapui tammi-kesäkuussa yhteensä 675 lähetettä (+ 136,8 %, 1-6/2014: 285). Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (154 kpl), silmätaudeille (123 kpl) ja sisätaudeille (68 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-kesäkuussa hoitotakuun puitteissa 99,0 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne efektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Lohjalla, jossa 99,6 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-kesäkuun aikana 98,3 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS 78 519 32 726 1 160 112 112 517 1,0 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 351 390 86 0 827 10,4 - lasten ja nuorten sairaudet 5 738 1 558 15 7 7 318 0,2 - psykiatria 4 138 864 26 9 5 037 0,5 - akuutti 522 259 6 5 792 0,8 - pää- ja kaulakeskus 17 247 13 917 324 37 31 525 1,0 - sisätaudit ja kuntoutus 7 645 3 217 178 0 11 040 1,6 - sydän- ja keuhkokeskus 2 067 928 98 12 3 105 3,2 - naistentaudit ja synnytykset 12 300 716 9 26 13 051 0,1 - syöpäkeskus 1 437 211 3 0 1 651 0,2 - tukielin- ja plastiikkakirurgia 6 841 5 797 284 9 12 931 2,2 - tulehduskeskus 9 872 1 227 8 0 11 107 0,1 - vatsakeskus 10 361 3 642 123 7 14 133 0,9 Länsi-Uusimaa 1 661 1 832 62 21 3 576 1,7 Lohja 8 017 1 678 38 1 9 734 0,4 Hyvinkää 8 811 4 242 103 0 13 156 0,8 Porvoo 4 420 1 860 48 25 6 353 0,8 HUSLAB 11 1 0 0 12 0,0 HUS yhteensä 101 447 42 377 1 437 160 145 421 1,0

Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Kesäkuussa hoitotakuu toteutui 95,8 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli 1 033 potilasta. Potilasta 30 000 2 678 %-osuus > 3 kk 14,0 % 25 000 1 802 1 923 3 155 3 041 1 996 1 328 1 406 1 412 1 346 1 097 953 1 011 1 033 12,0 % 20 000 10,0 % 8,0 % 15 000 6,0 % 10 000 4,0 % 5 000 2,0 % 0 05/2014 07/2014 09/2014 11/2014 01/2015 03/2015 05/2015 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui kesäkuussa 99,1 prosenttisesti. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa toukokuun lopussa 149 potilasta, alkuvuoden määrät ovat hieman kasvaneet, mutta nousu saatiin taittumaan kesäkuun aikana. Kirurgiaan odotti 84 potilasta, silmätaudeille 49 sekä korva- nenä- ja kurkkutaudeille odotti 13 potilasta. Psykiatriaan odotti 2 potilasta. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, hoitotakuurajan ylittäneistä potilaista 143 on Hyks-sairaanhoitoalueella.

Palveluiden kysyntä Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen, ja yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut 5,7 % vuoden 2014 lopusta (12/2013:297, 12/2014: 158 ja 6/2015: 149). Potilasta 18 000 17 500 650 705 459 %-osuus > 6 kk 4,5 % 4,0 % 17 000 16 500 16 000 509 454 659 259 158 99 26 52 142 163 149 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 15 500 1,5 % 15 000 1,0 % 14 500 0,5 % 14 000 05/2014 07/2014 09/2014 11/2014 01/2015 03/2015 05/2015 < 6 kk > 6 kk %-osuus 0,0 %

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-6/ 2015 TA 1-6/ 2015 Poikk.-% Tot. 1-6 2015/ TA 1-6 2015 Tot. 1-6/ 2014 Muutos-% Tot. 1-6 2015/ Tot. 1-6 2014 Rullaava 12 kk Ennuste 2015 TA 1-12/ 2015 Tammi-kesäkuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 4,4 milj. eurolla (+ 6,1 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-toukokuussa 17,7 %. Vertailussa on kuitenkin huomioitava se, että 2014 alkuvuoden laskutus oli poikkeuksellisen alhainen. Tammi-kesäkuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 75,2 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Länsi-Pohjan, Vaasan ja Kanta- Hämeen sairaanhoitopiireissä. Ahvenanmaan, Lapin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Tot. 1-12/ 2014 Jäsenkunnat 785 838 756 193 3,9 % 759 608 3,5 % 1 517 091 1 557 376 1 489 064 1 488 092 - Jäsenkuntien maksuosuus 777 967 751 744 3,5 % 752 706 3,4 % 1 503 005 1 543 485 1 478 643 1 475 306 - Muu laskutus jäsenkunnilta 7 872 4 449 76,9 % 6 903 14,0 % 14 086 13 890 10 421 12 786 * Siirtoviivehoitopäivät 255 0 653-60,9 % 440 312 0 803 * Terv.keskuspäivystys 5 750 4 449 29,2 % 4 667 23,2 % 10 447 12 003 10 421 9 124 * Muu palvelutuotanto 1 867 0 1 583 18,0 % 3 198 1 575 0 2 858 Muu laskutus 75 194 70 838 6,1 % 63 878 17,7 % 147 901 148 593 139 833 131 751 - Erva 19 862 19 318 2,8 % 17 965 10,6 % 38 646 39 271 38 091 36 360 - Muut sairaanhoitopiirit 41 055 37 294 10,1 % 34 972 17,4 % 79 811 79 006 73 542 72 550 - HYKSin Kliiniset Palvelut Oy 1 643 0 663 147,9 % 3 661 0 0 2 581 - Ulkomailla asuvat 636 1 642-61,3 % 1 165-45,4 % 1 706 2 720 3 237 2 892 - Kelan maksamat 2 150 0 1 926 11,6 % 4 345 0 0 0 - Puolustusvoimat 386 0 348 10,9 % 804 0 0 766 - Vakuutusyhtiöt 8 487 0 5 911 43,6 % 16 798 0 0 14 174 - Muut maksajat 976 12 584-92,2 % 927 5,2 % 2 132 27 596 24 964 2 428 Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 25,3 milj. eurolla (+ 3,4 %). Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 26,2 milj. eurolla (+ 3,5 %). Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 5,1 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 % (hintaero). Hinta-määräeroanalyysissä ei ole huomioitu kesäkuussa toteutettua jäsenkuntapalautusta. Ilman 25 milj. euron jäsenkuntapalautusta maksuosuuslaskutus olisi ylittänyt talousarvion 6,8 % ja kasvanut edellisestä vuodesta 6,7 %. Laskutuksen raportoinnissa käytettävät vuoden 2014 tulosaluekohtaiset vertailutiedot ovat HUS:n vuoden 2015 sisäisten organisaatiomuutosten seurauksena hieman puutteelliset; Hyvinkään sha:n Kellokosken Hyksiin siirtyvien toimintojen palvelutuotannosta sisältyy raportoinnin v. 2014 vertailulukuihin vain noin 1/3-osa. 2/3 osuus jäi Hyvinkään sairaanhoitoalueen lukuihin, vuositason vaikutus n. 20 milj. euroa. Kuntayhtymätasolla vertailutiedot ovat oikein.

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot. 1-6 2015 TA 1-6 2015 Tot. 1-6 2014 Poikk.-% Tot. 1-6 2015/ TA 1-6 2015 Muutos-% Tot. 1-6 2015/ Tot. 1-6 2014 TA 2015 Ennuste 2015 Tot. 2014 Rullaava 12kk Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat 549 729 528 583 528 030 4,0 % 4,1 % 1 040 586 1 088 686 1 040 891 1 066 197 241 271 H0049 Espoo 126 378 122 618 122 348 3,1 % 3,3 % 241 500 254 059 239 949 245 489 57 045 H0091 Helsinki 275 289 263 819 263 914 4,3 % 4,3 % 519 236 536 899 517 676 529 203 120 554 H0092 Vantaa 107 704 102 795 103 488 4,8 % 4,1 % 202 400 214 733 204 893 210 723 46 480 H0235 Kauniainen 4 276 3 680 4 096 16,2 % 4,4 % 7 244 8 286 8 324 8 483 2 003 H0245 Kerava 18 285 18 728 17 075-2,4 % 7,1 % 36 849 38 750 34 967 36 509 7 867 H0257 Kirkkonummi 17 796 16 944 17 108 5,0 % 4,0 % 33 357 35 958 35 081 35 792 8 138 Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat 29 312 26 068 27 890 12,4 % 5,1 % 51 354 54 231 52 345 53 613 12 474 H0078 Hanko 6 330 5 535 6 222 14,4 % 1,7 % 10 907 11 674 11 093 11 177 2 511 H0149 Inkoo 3 328 3 316 2 804 0,4 % 18,7 % 6 515 6 383 5 211 5 857 1 401 H0710 Raasepori 19 654 17 218 18 864 14,1 % 4,2 % 33 931 36 174 36 041 36 579 8 567 Lohjan sha:n kunnat 53 763 51 802 51 904 3,8 % 3,6 % 101 345 107 210 98 513 100 107 22 714 H0224 Karkkila 5 426 5 650 5 169-4,0 % 5,0 % 11 047 11 785 10 100 10 440 2 230 H0444 Lohja 28 659 27 719 28 255 3,4 % 1,4 % 54 241 57 303 52 997 53 434 12 319 H0755 Siuntio 3 687 3 557 3 268 3,7 % 12,8 % 6 976 7 415 6 328 6 686 1 501 H0927 Vihti 15 990 14 876 15 212 7,5 % 5,1 % 29 081 30 707 29 088 29 548 6 697 Hyvinkään sha:n kunnat 94 821 93 292 94 503 1,6 % 0,3 % 183 597 189 480 184 046 183 610 41 855 H0106 Hyvinkää 24 441 25 775 24 836-5,2 % -1,6 % 50 801 50 916 48 629 48 100 10 891 H0186 Järvenpää 21 623 19 575 19 553 10,5 % 10,6 % 38 490 40 937 40 243 42 056 8 959 H0505 Mäntsälä 10 353 10 262 10 219 0,9 % 1,3 % 20 189 20 336 19 955 20 087 4 593 H0543 Nurmijärvi 20 601 19 378 21 458 6,3 % -4,0 % 38 135 40 672 39 499 38 490 9 214 H0858 Tuusula 17 804 18 301 18 437-2,7 % -3,4 % 35 982 36 618 35 720 34 877 8 285 Porvoon sha:n kunnat 50 342 51 998 50 373-3,2 % -0,1 % 101 761 103 879 99 511 99 477 23 152 H0018 Askola 2 997 2 887 2 379 3,8 % 26,0 % 5 651 5 480 4 772 5 517 1 276 H0407 Lapinjärvi 1 497 1 489 1 503 0,5 % -0,4 % 2 913 2 901 2 984 3 016 681 H0434 Loviisa 7 657 7 781 8 003-1,6 % -4,3 % 15 224 16 298 16 257 15 803 3 395 H0611 Pornainen 2 167 2 333 2 462-7,1 % -12,0 % 4 567 4 840 5 013 4 350 1 147 H0638 Porvoo 27 009 27 661 26 148-2,4 % 3,3 % 54 094 55 434 52 052 53 287 12 407 H0753 Sipoo 9 015 9 847 9 877-8,4 % -8,7 % 19 310 18 928 18 432 17 504 4 290 Jäsenkunnat yhteensä 777 967 751 744 752 706 3,5 % 3,4 % 1 478 643 1 543 485 1 475 306 1 503 005 340 911

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Lähetteet Päivystyskäynnit (* Jäsenkuntien maksuosuus 1-6/2015 1-6/2014 Tot. 1-6 2015/ Tot. 1-6 2014 1-6/2015 1-6/2014 Tot. 1-6 2015/ Tot. 1-6 2014 Määräero-% vs. TA Hintaero-% vs. TA Määräero-% vs. edv Hintaero-% vs. edv Laskutusos. painotettu vol. muutos 1-6/2015 vs edv Hyks-sha:n kunnat 99 448 96 184 3,4 % 76 790 76 297 0,6 % 5,1 % 1,6 % 4,0 % 1,6 % 4,0 % H0049 Espoo 21 827 21 120 3,3 % 22 641 23 153-2,2 % 3,3 % 2,7 % 3,9 % 1,2 % 3,9 % H0091 Helsinki 51 441 50 076 2,7 % 34 356 34 279 0,2 % 6,4 % 0,4 % 3,7 % 1,8 % 3,8 % H0092 Vantaa 18 845 18 303 3,0 % 13 935 13 326 4,6 % 5,6 % 2,2 % 5,1 % 1,1 % 5,1 % H0235 Kauniainen 737 694 6,2 % 786 810-3,0 % 16,7 % 2,4 % 6,7 % -2,1 % 7,0 % H0245 Kerava 3 124 3 099 0,8 % 2 370 2 145 10,5 % -8,9 % 8,4 % -0,4 % 8,7 % 0,3 % H0257 Kirkkonummi 3 474 2 892 20,1 % 2 702 2 584 4,6 % 9,5 % -1,3 % 7,3 % -1,6 % 7,4 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat 4 366 4 206 3,8 % 4 233 3 968 6,7 % 15,2 % 1,2 % 6,5 % 1,6 % 7,1 % H0078 Hanko 816 860-5,1 % 712 762-6,6 % 15,7 % 3,4 % -4,0 % 8,7 % -0,8 % H0149 Inkoo 627 578 8,5 % 450 353 27,5 % 1,5 % 2,0 % 20,9 % 0,3 % 22,1 % H0710 Raasepori 2 923 2 768 5,6 % 3 071 2 853 7,6 % 17,7 % 0,4 % 7,9 % -0,7 % 8,0 % Lohjan sha:n kunnat 9 873 9 324 5,9 % 6 611 6 021 9,8 % 7,6 % -0,6 % 8,2 % -2,4 % 8,3 % H0224 Karkkila 900 880 2,3 % 637 617 3,2 % -8,4 % 6,0 % 0,2 % 5,6 % 0,7 % H0444 Lohja 5 626 5 057 11,3 % 3 607 3 145 14,7 % 11,6 % -4,3 % 11,7 % -7,5 % 11,8 % H0755 Siuntio 595 701-15,1 % 440 450-2,2 % -9,0 % 14,8 % -2,6 % 15,6 % -2,6 % H0927 Vihti 2 752 2 686 2,5 % 1 927 1 809 6,5 % 10,8 % -0,5 % 6,9 % 0,2 % 7,0 % Hyvinkään sha:n kunnat 17 349 16 140 7,5 % 13 323 13 223 0,8 % 5,9 % -1,5 % 2,5 % 0,0 % 2,6 % H0106 Hyvinkää 4 605 4 343 6,0 % 3 867 3 821 1,2 % -1,3 % -0,7 % 1,2 % 0,1 % 1,4 % H0186 Järvenpää 3 902 3 510 11,2 % 2 849 2 655 7,3 % 14,5 % -0,9 % 9,6 % 3,4 % 9,6 % H0505 Mäntsälä 1 706 1 712-0,4 % 1 364 1 515-10,0 % -3,6 % 5,8 % -5,2 % 7,6 % -4,7 % H0543 Nurmijärvi 3 863 3 581 7,9 % 2 850 2 902-1,8 % 15,5 % -6,9 % 3,2 % -5,9 % 3,8 % H0858 Tuusula 3 273 2 994 9,3 % 2 393 2 330 2,7 % 2,8 % -2,7 % -0,2 % -1,0 % 0,4 % Porvoon sha:n kunnat 8 757 9 165-4,5 % 7 660 8 188-6,4 % -4,0 % 2,5 % 1,2 % 0,3 % 1,2 % H0018 Askola 506 467 8,4 % 444 449-1,1 % -24,7 % 25,1 % 3,4 % 16,5 % 3,7 % H0407 Lapinjärvi 233 225 3,6 % 223 218 2,3 % -1,9 % 11,2 % 6,2 % 3,1 % 8,8 % H0434 Loviisa 1 242 1 275-2,6 % 1 051 1 188-11,5 % 5,7 % -4,0 % 5,0 % -6,0 % 5,0 % H0611 Pornainen 424 479-11,5 % 290 389-25,4 % -2,8 % -2,1 % -10,5 % 0,3 % -10,5 % H0638 Porvoo 4 628 4 860-4,8 % 4 363 4 612-5,4 % -3,1 % 1,9 % 2,6 % 2,1 % 2,7 % H0753 Sipoo 1 724 1 859-7,3 % 1 289 1 332-3,2 % -5,7 % -0,9 % -3,4 % -4,0 % -2,1 % Jäsenkunnat yhteensä 139 793 135 019 3,5 % 108 617 107 697 0,9 % 5,1 % 1,1 % 4,0 % 1,0 % 4,1 % *) sis. myös DRG-laskutetut Total: 6.8. lähetteet ja käynnit & 10.8. jäsenkuntien maksuosuus

Tuottavuus Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin 357 954 eri potilasta tammi-kesäkuussa. Määrä kasvoi 3,2 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä 340 911. Heinäkuun lopussa (kesäkuun tietoja ei saatavissa) HUS:ssa oli hoidossa 16 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kaksi yli 500 000 euroa). Heinäkuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa 7 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kaksi yli 500 000 euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 2,6 %, ja se ylittää kokonaistasolla tavoitteen (tavoite 1,45 %). Sairaanhoitoalueiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja henkilötyön tuottavuuskehityksessä. Tulosalue DRGpisteet/htv 1-6/2014 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-6/2015 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 194,4 199,1 2,4 % Länsi-Uudenmaan sha 200,9 208,5 3,8 % Lohjan sha 209,6 226,9 8,2 % Hyvinkään sha 215,5 220,8 2,5 % Porvoon sha 223,5 219,9-1,6 % HUS taso 198,0 203,1 2,6 % Henkilötyön tuottavuus; nouseva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite LUSA +0,4 %, muut +1,45 %)

Muutos-% Tuottavuus Henkilötyön tuottavuus 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % TP2011 / TP2010 TP2012 / TP2011 TP2013 / TP2012 TP2014 / TP2013 1-6/2015 / 1-6/2014 HYKS-sha 3,0 % -0,2 % 1,0 % 2,6 % 2,4 % LUSA 2,2 % 10,8 % 3,4 % -0,1 % 3,8 % Lohjan sha -1,0 % -3,6 % 4,4 % 1,2 % 8,2 % Hyvinkään sha 2,3 % -2,7 % -0,4 % -0,8 % 2,5 % Porvoon sha 1,2 % -2,4 % 1,7 % -0,5 % -1,6 % HUS-taso 2,7 % -0,4 % 1,1 % 2,1 % 2,6 % Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien 2010-2014 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. 210 205 200 195 190 185 180 175 Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2015 199,9 204,7 206,9 205,7 203,1 2014 188,3 191,6 196,8 197,3 198 195,4 196 197,2 198,2 198,3 198 Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % 5,2 % 4,2 % 2,6 % Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 %

Tuottavuus Deflatoimaton DRG-pistekustannus on laskenut 0,8 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on laskenut 1,4 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä ei toteutunut tammi-kesäkuussa. (Deflatointi: Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus 10.8.2015) Tulosalue DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Euroa/ DRG-piste 1-6/2014 Euroa/ DRG-piste 1-6/2015 Muutos-% Euroa / DRGpiste DRG-pistekustannus (deflatoitu) Muutos-% Euroa / DRG-piste *) HYKS sha 734,6 731,5-0,4 % -1,0 % Länsi-Uudenmaan sha 638,9 609,7-4,6 % -5,2 % Lohjan sha 663,1 631,7-4,7 % -5,3 % Hyvinkään sha 580,0 574,9-0,9 % -1,5 % Porvoon sha 610,5 609,7-0,1 % -0,7 % HUS taso 710,6 705,2-0,8 % -1,4 % DRG-pistekustannus; laskeva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite: LUSA -0,4 %, muut -1,45 %) Tammi-kesäkuussa somaattisen palvelutuotannon kustannukset nousivat + 4,6 %, henkilötyövuosien määrä kasvoi 4,3 % ja DRG-pistekertymä kasvoi + 5,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tuotannossa on tapahtunut selvää siirtymää vaativimpiin ja kustannuksiltaan kalliimpiin hoitoihin, koska DRGpisteiden kasvu ylittää DRG-pisteitä kerryttävien palveluiden lukumäärän kasvun (+ 4,8 %). Myönteinen tuottavuuden kasvu selittyy pääasiassa DRG-pisteiden kasvulla. Lukumääräisesti eniten kasvoivat Pientoimenpiteet (+ 7 852 tuotteella; + 17,8 %) ja 900-ryhmän tuotteet 6 385 tuotteella; + 5,2 %). Pientoimenpiteiden kasvusta reilu kolmas osa selittyy 8020 Silmätautien pientoimenpide -tuotteiden kasvusta (+2 986 tuotteella, + 49,1 %). 900-ryhmästä kasvoi eniten DRG912A Miehen sukuelinten syöpäsairaus, sädehoito, lyhyt hoito (+ 1 239 tuotteella; + 15,8 %).

Muutos-% Tuottavuus 2,5 % 1,5 % 0,5 % -0,5 % -1,5 % -2,5 % -3,5 % -4,5 % -5,5 % -6,5 % DRG-pistekustannus (deflatoitu) (* -7,5 % TP2011 / TP2010 TP2012 / TP2011 TP2013 / TP2012 TP2014 / TP2013 1-6/2015 / 1-6/2014 (* HYKS-sha -1,7 % -1,1 % -1,2 % 0,0 % -1,0 % LUSA -3,1 % -4,2 % -1,3 % -1,3 % -5,2 % Lohjan sha -0,8 % 0,5 % -1,5 % -0,7 % -5,3 % Hyvinkään sha -1,5 % 1,4 % 0,7 % 0,8 % -1,5 % Porvoon sha -2,8 % 0,9 % 0,4 % 2,0 % -0,7 % HUS-taso -1,7 % -0,9 % -0,9 % 0,1 % -1,4 % *) Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 % (Tilastokeskus 10.8.2015) Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien 2010-2014 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 760,0 740,0 720,0 700,0 680,0 660,0 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2015 701,0 693,3 689,5 692,3 705,2 2014 739,4 717,6 705,6 706,6 710,6 737,5 736,3 729,7 720,3 719,9 715,3 Muutos 2015/2014-5,2 %-3,4 %-2,3 %-2,0 %-0,8 % Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 %

Tuottavuus Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-kesäkuussa laskeneet 12,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Yleisesti kesä-heinäkuusta tässä vaiheessa voi todeta, että henkilöstömäärä ylitti kesäkuun alussa ensimmäisen kerran HUS:n historiassa 23 000 henkilön rajan ollen 23 246, mikä on 951 henkilöä eli 4,3 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Heinäkuun 1. päivän henkilöstömäärä oli 23 436, mikä on 325 henkilöä ja 1,4 % enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Kesäkuun 1. päivänä määräaikaisessa palvelussuhteessa oli 5 571 henkilöä, mikä on 563 henkilöä (11,2 %) enemmän kuin edellisvuonna. Kesäsijaisten palvelussuhteet ovat alkaneet tänä vuonna edellisvuotta aiemmin ja ovat myös hiukan pidempiä kuin aiempina vuosina, mikä vaikuttaa myös henkilötyövuosien määrään sekä palkkakustannuksiin lisäävästi. Vakinaisessa palvelussuhteessa 1.6. oli 17 675 henkilöä, mikä on 388 henkilöä (2,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosia toteutui tammi-kesäkuussa 2015 yhteensä 9 077, mikä on 240 henkilötyövuotta (2,7 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu kuitenkin työaikalisien maksuaikataulusta johtuen raporttia tehdessä noin 20 henkilötyövuotta eli todellisuudessa henkilötyövuosia on tammi-maaliskuussa 2015 tehty noin 260 henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. Kesäkuuhun 2015 palkkakustannuksiin vaikuttaa myös kesäsijaisten määrän huomattava kasvu edellisvuoteen verrattuna, mikä näkyy myös lisääntyneinä henkilötyövuosina. HUS:n lomapalkkavaraus oli viime vuonna oletettua pienempi, mistä johtuen osittain myös alla olevassa taulukossa rivi jaksotettujen lomapalkkavarausten muutos on negatiivinen ja palkkakustannuksia vähentävä. Tammi-kesäkuussa vuosilomia pidettiin henkilötyövuosiksi muutettuna 19 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisvuonna. Palkat ja palkkiot ilman henkilöstökorvauksia ja sivukuluja 1 000 euroa Muutos-% Kesäkuu 2014 445 855 Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset 4 474 1,0 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) 3 316 0,7 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos -1 751-0,4 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) -570-0,1 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma 10 708 2,4 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö 200 0,0 % Kesäkuu 2015 462 232 3,7 %

Henkilöstö Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Kesäkuu 2014 8 837 Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi-kesä 1. päivä) 203 2,3 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -19-0,2 % Muutos sairauspoissaoloissa -2 0,0 % Muutos koulutuspoissaoloissa 8 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa 13 0,1 % Muutos muissa poissaoloissa -2 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet) 12 0,1 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015) 27 0,3 % Kesäkuu 2015 9 077 2,7 % Työaikalisien maksuaikataulusta johtuen vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu noin 20 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet TOT 1-6/2015 TA 1-6/2015 TOT 1-6/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2015 TP 2014 HYKS sha 5 044,1 4 841,6 4 871,9 202,5 172,2 9 792,5 9 575,3 9 651,0 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 584,3 562,1 543,8 22,3 40,6 1 111,1 1 104,9 1 075,0 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 790,5 754,1 764,1 36,5 26,5 1 530,5 1 480,4 1 493,4 - HYKS Psykiatria 731,2 681,4 679,1 49,7 52,0 1 421,6 1 361,9 1 339,4 - HYKS Akuutti 254,5 250,9 249,0 3,7 5,6 495,3 489,6 495,9 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 568,5 546,1 554,6 22,5 14,0 1 088,6 1 084,7 1 103,2 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 260,8 261,5 268,7-0,7-7,9 512,0 504,2 538,1 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 340,5 319,3 315,3 21,3 25,2 658,1 637,9 629,9 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 399,2 392,3 395,3 6,9 3,9 779,5 776,6 784,0 - HYKS Syöpäkeskus 202,4 191,8 190,8 10,5 11,5 400,0 385,9 386,3 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 307,2 292,8 315,6 14,4-8,4 607,7 580,0 623,3 - HYKS Tulehduskeskus 173,7 170,3 175,6 3,4-1,9 340,3 337,5 345,7 - HYKS Vatsakeskus 413,5 398,3 413,0 15,1 0,5 808,9 792,6 823,6 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 17,7 20,9 7,1-3,1 10,6 38,8 39,2 13,4 Hyvinkään sha 503,1 501,8 516,2 1,4-13,1 995,7 1 000,8 1 033,5 Lohjan sha 305,7 291,0 294,7 14,7 11,0 586,3 575,4 587,2 Länsi-Uudenmaan sha 178,7 170,7 175,1 7,9 3,6 331,6 330,6 342,7 Porvoon sha 252,4 240,0 239,5 12,4 12,9 488,7 477,0 481,0 SAIRAANHOITOALUEET 6 284,0 6 045,1 6 097,4 238,9 186,6 12 194,9 11 959,1 12 095,3 Tilakeskus 11,2 11,5 9,4-0,3 1,7 23,2 23,0 19,2 Yhtymähallinto 46,7 52,4 44,7-5,7 2,0 105,5 101,2 87,9 Ulkoinen tarkastus 1,6 2,0 1,5-0,4 0,1 3,5 3,7 2,9 HUS-Työterveys 24,5 26,3 22,5-1,8 2,0 50,9 51,1 45,8 HUS-Tietohallinto 94,0 120,3 95,6-26,3-1,5 211,9 239,5 209,3 TULOSALUEET 178,0 212,5 173,7-34,5 4,3 395,0 418,5 365,1 HUS-Apteekki 77,2 74,4 73,9 2,8 3,3 152,5 145,2 146,8 HUS-Desiko 772,2 764,5 756,6 7,7 15,6 1 562,0 1 548,0 1 514,3 HUS-Kuvantaminen 480,7 473,9 468,2 6,7 12,5 951,5 948,0 937,6 HUSLAB 612,1 611,0 598,1 1,1 14,0 1 250,6 1 228,0 1 208,1 HUS-Logistiikka 136,1 127,9 131,1 8,2 4,9 265,2 260,0 267,1 HUS-Servis 374,2 373,0 365,5 1,2 8,8 739,6 734,9 733,4 Ravioli 162,4 161,4 172,6 1,0-10,2 321,1 321,0 343,6 LIIKELAITOKSET 2 614,9 2 586,1 2 566,1 28,8 48,9 5 242,5 5 185,1 5 150,8 HUS-KUNTAYHTYMÄ 9 076,9 8 843,7 8 837,2 233,2 239,7 17 832,4 17 562,8 17 611,2

Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 6/2015 TA 6/2015 TOT 6/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2015 TP 2014 HYKS sha 13 048 12 504 12 500 544 548 12 343 12 151 12 546 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 1 450 1 399 1 339 51 111 1 392 1 390 1 388 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 2 073 2 085 2 020-12 53 2 016 1 968 2 014 - HYKS Psykiatria 1 905 1 806 1 743 99 162 1 819 1 754 1 768 - HYKS Akuutti 611 603 622 8-11 579 579 609 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 1 534 1 440 1 464 94 70 1 437 1 443 1 466 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 707 701 735 6-28 638 638 734 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 861 753 760 108 101 781 746 795 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 1 045 1 012 1 030 33 15 966 966 1 021 - HYKS Syöpäkeskus 551 523 522 28 29 530 510 518 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 752 696 766 56-14 722 694 728 - HYKS Tulehduskeskus 457 443 448 14 9 444 444 448 - HYKS Vatsakeskus 1 059 998 1 034 61 25 974 974 1 040 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 43 45 17-2 26 45 45 17 Hyvinkään sha 1 305 1 267 1 320 38-15 1 240 1 240 1 330 Lohjan sha 748 731 722 17 26 740 740 713 Länsi-Uudenmaan sha 450 424 427 26 23 424 424 432 Porvoon sha 656 619 594 37 62 606 586 614 SAIRAANHOITOALUEET 16 207 15 545 15 563 662 644 15 353 15 141 15 635 Tilakeskus 28 26 25 2 3 26 26 26 Yhtymähallinto 120 116 118 4 2 123 116 125 Ulkoinen tarkastus 4 4 3 0 1 4 4 4 HUS-Työterveys 66 68 59-2 7 68 68 66 HUS-Tietohallinto 249 349 240-100 9 259 269 248 TULOSALUEET 467 563 445-96 22 480 483 469 HUS-Apteekki 222 202 192 20 30 202 190 187 HUS-Desiko 1 813 1 851 1 756-38 57 1 777 1 777 1 719 HUS-Kuvantaminen 1 248 1 224 1 182 24 66 1 192 1 188 1 183 HUSLAB 1 686 1 610 1 582 76 104 1 600 1 585 1 584 HUS-Logistiikka 311 300 293 11 18 300 300 305 HUS-Servis 917 902 890 15 27 891 885 889 Ravioli 375 362 392 13-17 362 362 393 LIIKELAITOKSET 6 572 6 451 6 287 121 285 6 324 6 287 6 260 HUS-KUNTAYHTYMÄ 23 246 22 559 22 295 687 951 22 157 21 911 22 364

Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-kesäkuu 2015 Sisältää kesäkuussa toteutetun 25 milj. euron palautuksen jäsenkunnille KUMULATIIVINEN 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 777 967 751 744 3,5 % 752 706 3,4 % Muut palvelutulot 151 007 146 999 2,7 % 137 402 9,9 % Muut myyntitulot 21 590 19 158 12,7 % 20 095 7,4 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 13 023 15 073-13,6 % 13 440-3,1 % Myyntituotot 963 587 932 975 3,3 % 923 643 4,3 % Maksutuotot 34 534 30 759 12,3 % 31 923 8,2 % Tuet ja avustukset 2 904 3 349-13,3 % 2 883 0,7 % Muut toimintatuotot 5 941 3 274 81,5 % 3 831 55,1 % Toimintatuotot yhteensä 1 006 967 970 357 3,8 % 962 281 4,6 % Palkat ja palkkiot 454 472 446 269 1,8 % 438 896 3,5 % Henkilöstösivukulut 109 793 108 293 1,4 % 106 010 3,6 % Henkilöstökulut 564 265 554 563 1,7 % 544 906 3,6 % Palveluiden ostot yhteensä 147 289 143 018 3,0 % 134 322 9,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 178 789 161 013 11,0 % 164 266 8,8 % Avustukset 505 481 5,1 % 462 9,2 % Muut toimintakulut yhteensä 28 217 30 177-6,5 % 26 117 8,0 % Toimintakulut yhteensä 919 065 889 252 3,4 % 870 073 5,6 % Poistot ja arvonalentumiset 53 477 53 699-0,4 % 51 091 4,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 972 543 942 950 3,1 % 921 164 5,6 % Toimintakate poistojen jälkeen 34 424 27 407 25,6 % 41 117-16,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 6 637 7 322-9,4 % 6 486 2,3 % Tilikauden tulos 27 787 20 085 38,3 % 34 631-19,8 %

Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut 981 108 950 581 3,2 % 928 441 5,7 % Muut myyntitulot 21 590 19 158 12,7 % 20 095 7,4 % Maksutuotot 34 534 30 759 12,3 % 31 923 8,2 % Tuet ja avustukset 2 904 3 349-13,3 % 2 883 0,7 % Muut toimintatuotot + EVO 18 965 18 348 3,4 % 17 272 9,8 % Korkotuotot 368 250 47,2 % 615-40,2 % Muut rahoitustuotot 1 561 58 2576,2 % 175 789,6 % Toiminnan nettokulut 901 187 878 658 2,6 % 855 477 5,3 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 151 007 146 999 2,7 % 137 402 9,9 % Sitovat nettokulut 750 179 731 659 2,5 % 718 075 4,5 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut, 1 000 euroa 150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 Tot2015 Tot2014 TA2015 115 000 110 000 105 000 100 000

Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) kesäkuu 2015 Sisältää 25 milj. euron palautuksen jäsenkunnille KUUKAUSI 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 106 333 123 347-13,8 % 123 687-14,0 % Muut palvelutulot 25 519 23 914 6,7 % 24 575 3,8 % Muut myyntitulot 4 284 3 653 17,3 % 3 556 20,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 2 016 3 031-33,5 % 2 987-32,5 % Myyntituotot 138 152 153 944-10,3 % 154 806-10,8 % Maksutuotot 5 745 4 976 15,5 % 5 133 11,9 % Tuet ja avustukset 370 550-32,8 % 334 10,7 % Muut toimintatuotot 1 834 546 235,8 % 652 181,3 % Toimintatuotot yhteensä 146 101 160 016-8,7 % 160 925-9,2 % Palkat ja palkkiot 81 347 77 523 4,9 % 76 128 6,9 % Henkilöstösivukulut 19 624 18 756 4,6 % 18 285 7,3 % Henkilöstökulut 100 971 96 279 4,9 % 94 414 6,9 % Palveluiden ostot yhteensä 28 276 25 181 12,3 % 24 256 16,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 32 399 26 477 22,4 % 27 375 18,4 % Avustukset 123 76 60,4 % 92 33,9 % Muut toimintakulut yhteensä 4 766 5 035-5,3 % 4 729 0,8 % Toimintakulut yhteensä 166 535 153 049 8,8 % 150 866 10,4 % Poistot ja arvonalentumiset 9 231 9 027 2,3 % 8 577 7,6 % Toimintakulut ja poistot yht. 175 766 162 076 8,4 % 159 442 10,2 % Toimintakate poistojen jälkeen -29 666-2 060 1340,2 % 1 483-2100,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 1 112 1 220-8,9 % 992 12,2 % Tilikauden tulos -30 778-3 280 838,3 % 491-6367,7 %

Talous Kesäkuun toiminnallinen tuloslaskelma ilman 25 milj. euron jäsenkuntapalautusta KUUKAUSI 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 131 333 123 347 6,5 % 123 687 6,2 % Muut palvelutulot 25 519 23 914 6,7 % 24 575 3,8 % Muut myyntitulot 4 284 3 653 17,3 % 3 556 20,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 2 016 3 031-33,5 % 2 987-32,5 % Myyntituotot 163 152 153 944 6,0 % 154 806 5,4 % Maksutuotot 5 745 4 976 15,5 % 5 133 11,9 % Tuet ja avustukset 370 550-32,8 % 334 10,7 % Muut toimintatuotot 1 834 546 235,8 % 652 181,3 % Toimintatuotot yhteensä 171 101 160 016 6,9 % 160 925 6,3 % Palkat ja palkkiot 81 347 77 523 4,9 % 76 128 6,9 % Henkilöstösivukulut 19 624 18 756 4,6 % 18 285 7,3 % Henkilöstökulut 100 971 96 279 4,9 % 94 414 6,9 % Palveluiden ostot yhteensä 28 276 25 181 12,3 % 24 256 16,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 32 399 26 477 22,4 % 27 375 18,4 % Avustukset 123 76 60,4 % 92 33,9 % Muut toimintakulut yhteensä 4 766 5 035-5,3 % 4 729 0,8 % Toimintakulut yhteensä 166 535 153 049 8,8 % 150 866 10,4 % Poistot ja arvonalentumiset 9 231 9 027 2,3 % 8 577 7,6 % Toimintakulut ja poistot yht. 175 766 162 076 8,4 % 159 442 10,2 % Toimintakate poistojen jälkeen -4 666-2 060 126,5 % 1 483-414,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 1 112 1 220-8,9 % 992 12,2 % Tilikauden tulos -5 778-3 280 76,1 % 491-1276,6 %

Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) koko vuosi Alla esitetty vuosiennuste on päivitetty toukokuun alussa. Seuraava yksikkötasoinen vuosiennustepäivitys toteutetaan elokuun lopussa. KOKO VUOSI 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 1 543 485 1 481 418 4,2 % 1 475 306 4,6 % 0,4 % Muut palvelutulot 297 742 293 954 1,3 % 279 224 6,6 % 5,3 % Muut myyntitulot 42 412 39 226 8,1 % 41 077 3,3 % -4,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 30 286 30 348-0,2 % 30 796-1,7 % -1,5 % Myyntituotot 1 913 925 1 844 946 3,7 % 1 826 403 4,8 % 1,0 % Maksutuotot 64 936 61 322 5,9 % 62 287 4,3 % -1,5 % Tuet ja avustukset 8 018 7 368 8,8 % 10 268-21,9 % -28,2 % Muut toimintatuotot 7 285 6 550 11,2 % 7 993-8,9 % -18,0 % Toimintatuotot yhteensä 1 994 164 1 920 186 3,9 % 1 906 951 4,6 % 0,7 % Palkat ja palkkiot 912 005 898 294 1,5 % 887 993 2,7 % 1,2 % Henkilöstösivukulut 219 335 217 831 0,7 % 213 704 2,6 % 1,9 % Henkilöstökulut 1 131 340 1 116 125 1,4 % 1 101 698 2,7 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä 300 189 292 990 2,5 % 285 970 5,0 % 2,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 348 188 326 378 6,7 % 339 981 2,4 % -4,0 % Avustukset 976 946 3,2 % 893 9,4 % 6,0 % Muut toimintakulut yhteensä 59 283 60 548-2,1 % 55 691 6,5 % 8,7 % Toimintakulut yhteensä 1 839 978 1 796 987 2,4 % 1 784 232 3,1 % 0,7 % Poistot ja arvonalentumiset 109 223 110 055-0,8 % 106 853 2,2 % 3,0 % Toimintakulut ja poistot yht. 1 949 201 1 907 042 2,2 % 1 891 085 3,1 % 0,8 % Toimintakate poistojen jälkeen 44 963 13 144 242,1 % 15 866 183,4 % -17,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 13 875 14 644-5,2 % 13 171 5,3 % 11,2 % Tilikauden tulos 31 088-1 500 2 694 1053,9 % -155,7 %