70 Tekniset palvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Teknisten palvelujen taloustilanne on huhtikuun talousraportin mukaan edennyt käyttötaloussuunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Käyttötaloutta ja investointien toteutumisen seurantaa ei ole voitu tehdä tammikuussa ja helmikuussa, koska uusi talousraportointiohjelma ei ole ollut käytössä. Teknisten palvelujen talouden toteutumat painottuvat talvikaudelle ja tämä on huomioitava talouden seurantaluvuissa. Vuoden talousarviossa ja 2016 2017 taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjä-hallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille. Vuoden aikana on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti teknisten palveluiden toimialalla rakenteellisia organisaatiouudistuksia mm. kiinteistönhoidossa, kuntatekniikassa, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluissa sekä ruoka- ja siivouspalveluissa. Elinkaarihankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on valmistunut aikataulun mukaisesti. Palveluntuottajaa koskevat laadulliset ja taloudelliset vertailut sekä elinkaarihankkeen rahoitusvertailut on toteutunut aikataulun mukaisesti. Elinkaarihankkeen palveluntuottajan ja rahoittajan valinnan tekee kunnanvaltuusto kesäkuussa. Tekniset palvelut käynnistivät aikana johtamiskoulutuksen, joka kesti 1,5 vuotta. Kymmenen teknisten palvelujen henkilöä on läpäissyt koulutuksen. Koulutuksen keskeisiä osa-alueita oli strategiajohtaminen, henkilöstöjohtaminen, talousjohtaminen, prosessien ja projektien johtaminen ja hallinta, toimialan kehittäminen, työlainsäädäntö sekä asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen. Kunnan kiinteistölle on laadittu korjausvelkalaskelma ja kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Raportissa on kuvattu mm. yhteenveto rakennusten arvoista, korjausvelasta sekä peruskorjaus- ja perusparannustarpeesta sekä kuvattu omaisuuden kuntoprofiili ja ikäprofiili eli rakennusten jakautuminen eri kunto- ja ikäluokkiin. Selvityksen mukaan korjausvelka on n. 10 milj.. Tilahankkeiden toteutusohjeet on valmistunut. Ohjeiston tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää kunnan tilahankkeiden valmistelua, päätöksentekoa ja toteutusta. Päätöksentekijöille annetaan hankkeen eri vaiheiden aikana systemaattisesti mahdollisimman luotettavaa ja monipuolista tietoa hankkeen tarpeellisuudesta, vaihtoehtoisista ratkaisuista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä käyttötalouteen vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon pohjaksi. Kustannusten hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on ollut luoda Mäntsälään tavoitteellinen suunnitelma houkuttelevasta ja turvallisesta kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun reittien verkostosta. Verkoston lopputavoitteena on olla mäntsäläläisille liikkujille; kävelijöille, pyöräilijöille ja ulkoilijoille yhtenäinen, sujuva ja miellyttävä, hallintokuntien rajoista riippumaton reitistö. Kehittämissuunnitelmaa tullaan
käyttämään lähtötietona ja päätöksenteon tukena maankäytön suunnittelussa, kunnallistekniikassa ja liikuntatoimessa. Riihenmäen alakoulun toteutussuunnittelu on valmistunut. Hanke sisältyy elinkaarihankkeeseen. Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelun käynnistäminen on aikaistettu ja suunnittelu toteutetaan tänä vuonna. Koulu ja päiväkoti tullaan rakentamaan vuosien 2016 2017 aikana. Kapulin alueen suunnittelu on valmistunut ja hankkeen aluerakennusurakkaan liittyvät alueen tasaus- ja kuntatekniikan rakentamistyöt ovat käynnistyneet. Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyi vuoden alussa Mäntsälän kunnan energiatehokkuuden toimintasuunnitelman ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Energiatehokkuutta pyritään edistämään kiinteistöissä, työmatkaliikenteessä sekä hankinnoissa. Suunnitelma luo puitteet energiatehokkuuden systemaattiselle ja jatkuvalle parantamiselle. Se myös pyrkii vastaamaan niihin ilmasto- ja energiatehokkuushaasteisiin, joita kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö (erityisesti Energiapalveludirektiivi) asettavat. Energiankäytön tehostuminen vähentää myös energiakustannuksia, minkä merkitys korostuu ajankohtana, jolloin energiahintoihin kohdistuu jatkuvia nousupaineita. Mäntsälän joen kunnostuksen esisuunnitelma valmistui marraskuussa. Esisuunnitelman pohjalta laaditaan kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelman laadintatyö on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden aikana. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Toimialalle on laadittu vuodelle riskienarviointisuunnitelma. Mäntsälän kunnan henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin 3-17.12.. Teknisten palvelujen yleisarvosana oli 7,73. Koko kunnan yleisarvosana oli 7,64. Kyselyn perusteella työhyvinvointi parani teknisissä palveluissa merkittävästi vuoden 2011 kyselyyn verrattuna. Teknisten palvelujen henkilöstösäästöjen osuus on 127 000. Säästöihin päästään vain palkattomien vapaiden tai lomautusten kautta. Pakollinen henkilöstösäästö tulee vaikuttamaan tehtävien toteuttamisessa ja palvelutasossa sekä -laadussa. Kaikkia suunniteltuja tehtäviä ei voida myöskään toteuttaa. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Hannu Seppälä Tekninen johtaja
TEKN. PALVELUT Toimialan palveluajatus M 30.4. Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumenkaatopaikoista, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan teknisen lautakunnan ja toimitusjaoston valmistelutehtävistä sekä huolehditaan toimialan talous-, hallinto- ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. 31.12. Toimintatuotot 1 315 070 1 215 651 1 215 651 1 215 651 277 032 22,79 % 1 215 651 Toimintakulut -14 952 763-15 921 480-15 921 480 127 000-15 794 480-5 077 581 32,15 % -15 794 480 Toimintakate -13 637 694-14 705 829-14 705 829 127 000-14 578 829-4 800 549 32,93 % -14 578 829 72 Keskitetyt palvelut -tulosalue KESKITETYT PALVELUT Keskitettyjen palvelujen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen toimialan tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilastotuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Keskitettyjen palveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet: Muiden palvelujen ostoissa toteuma on tässä vaiheessa vuotta ennakoitu. Joukkoliikenteen matkustuspalvelut ovat kustantaneet noin 71 000 ja hallinnon asiantuntijapalkkiot noin 37 000. Hallinnon ICT-ostot tulevat ylittymään. Enersenceohjelman käyttöä ei ennakoitu talousarviossa. M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 174 276 162 500 162 500 162 500 25 863 15,92 % 162 500 Toimintakulut -875 719-1 151 950-1 151 950 16 540-1 135 410-285 909 25,18 % -1 135 410 Toimintakate -701 443-989 450-989 450 16 540-972 910-260 046 26,73 % -972 910 Vuokrat ylittyvät keskitetyissä palveluissa. Ylitys johtuu IT leasing-vuokrista. Kopiokonekustannukset olivat normaalit. Henkilöstösivukulut ovat huomattavan suuret. Tämä johtuu alkuvuodesta maksuun tulevista eläkeperustaisista ja palkkaperusteisista KuELmenoista. Lisäksi keskushallintoon budjetoidut jaksotetut palkat kertyvät tulosalueelle, tämä kertymä nostaa henkilöstösivukulujen määrää. Henkilöstökorvausten määrä on ollut suuri, johtuen alkuvuodesta arvioitua suuremmista sairauspoissaoloista. Yksityistieavustukset ja talviaurausavustukset yksityistalouksille tulevat maksuun kesäkuun aikana.
Joukkoliikenneavustus tulee tulosalueelle myöhemmin. Mäntsälä Pukkila siirtovesihuoltolinjan vuokratuotot maksetaan neljä kertaa vuodessa Käyttötalousmuutokset Uudessa talousjärjestelmässä on riskejä seurannan kohdistumisessa. Organisaatiomuutoksen yhteydessä on muodostettu uusi suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut -tulosyksikkö. Alkuvuonna osa palkoista on kirjautunut vanhalle tulosalueelle, joka tullaan oikaisemaan. Henkilöstösäästöjen kohdentaminen Henkilöstö on saanut valita toteutetaanko henkilöstösäästö lomautuksena vai vapaaehtoisena vapaana seitsemän päivän verran. Keskitettyjen palveluiden henkilöstöstä yksi henkilö on valinnut lomautuksen ja muut vapaaehtoisen vapaan. Lisäsäästöt Osana henkilöstösäästötoimia hankesuunnittelija tullaan palkkaamaan vasta heinä-elokuussa. Investointimuutokset Kunnanhallitus on 30.3. hyväksynyt 600 000 lisämäärärahan Kapuli III hankkeeseen. Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen ennuste on noin 3,5 milj.. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän massaa, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua enemmän. Kunnanhallitus päätti 30.3. siirtää määrärahan Ehnroosin väistötilan hankintaan 1 159 000 Sälinkään koulun investointi aikaistuu suunnitellusta vuoteen. Tällä hetkellä hankkeen suunnittelu on käynnistetty Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Johtamiskoulutuksesta on valmistunut kymmenen esimiestä. Tulosalueella on aloitettu kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut on suunniteltu käytäväksi kevään aikana. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen on aloitettu ja koko kunnan tasolla koordinoidusti intrapalvelujen uudistaminen. louden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Saadut säästöt sapainotukseen tähtäävät säästöt tulevat esille koko kuntaa koskevassa talouden tasapainottamisohjelmassa. Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Viestintä käynnistetty Viestinnän kehittäminen on aloitettu ja toimialan sivuille internetpalveluun pyritään julkaisemaan hankkeita koskevia ajankohtaisia asioita.
Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat) Valmis selvitys Kuntatekniikan selvitys on käynnistetty ja selvitys on laadittu. Valmistellaan kilpailutuksen aloittamista. Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa) Lupajärjestelmä on otettu käyttöön Järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön yhteistyössä kaavoituksen ja maankäytön kanssa syksyllä. Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Asiakastyytyväisyyskysely on testausvaiheessa. Elinkaarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat) Päätös palveluntuottajasta Kilpailullinen neuvottelumenettely on toteutettu ja palveluntuottajan valinta menee päätettäväksi 18.5. kunnanhallitukseen ja 1.6. kunnanvaltuustoon. Elinkaarihankkeen rahoitus on kilpailutettu ja päätös tehdään 18.5. kunnanhallituksessa ja 1.6. kunnanvaltuustossa. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma tullaan esittelemään teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Keittiöselvitysvertailu Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Keittiöselvityshanke on käynnistetty. Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden vähentäminen) Toimintakäsikirjan laadinta käynnistetty Toimintakäsikirjan osa eli tilapalveluiden toteutusohjeet ovat olleet lausunnolla. Varsinainen toimintakäsikirjan laadintaa käynnistyy kesällä. Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen
Ostolaskujen laajennettu automatisointi on otettu käyttöön Ostolaskujen automatisointijärjestelmän täsmäytysohjelmaan on viety eri toiminta-alueiden laskuja. Hallinnon toimintojen keskittäminen Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt valmiina Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt on tehty.
73 Toimitilapalvelut -tulosalue TOIMITILAPALVELUT Kiinteistöhoitopalvelut ja hallinto Kunnossapitopalvelut Toimitilapalvelujen palveluajatus M 30.4. Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin 31.12. Toimintatuotot 655 095 643 192 643 192 643 192 176 005 27,36 % 643 192 Toimintakulut -6 775 325-7 055 152-7 055 152 20 753-7 034 399-2 341 484 33,29 % -7 034 399 Toimintakate -6 120 230-6 411 960-6 411 960 20 753-6 391 207-2 165 479 33,88 % -6 391 207 Tuloslaskelma M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 645 509 643 192 643 192 643 192 167 399 26,03 % 643 192 Toimintakulut -6 289 178-6 657 712-6 657 712 20 753-6 636 959-2 089 313 31,48 % -6 636 959 Toimintakate -5 643 670-6 014 520-6 014 520 20 753-5 993 767-1 921 913 32,07 % -5 993 767 Tuloslaskelma M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 9 586 8 606 Toimintakulut -486 147-397 440-397 440-397 440-252 172 63,45 % -397 440 Toimintakate -476 560-397 440-397 440-397 440-243 566 61,28 % -397 440 Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilapalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Investointimuutokset: Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin on varattu 100 000 määräraha vuodelle. Koulun peruskorjauksen toteutus siirtyi vuodelle. Tämä kuitenkin on vaarassa kunnan säästöjen osalta karsiutua. Kunnossapidon palkkakuluja on virheellisesti leikattu 160 800 ja 100 000 on tarkoitus kattaa kunnossapidosta. Ehnroosin koulun väistötiloista hallintorakennus ja toinen 2 krs opetusrakennuksista valmistuivat vuoden aikana. Loput väistötilat valmistuivat vasta puolella. (toinen 2 krs rakennuksista sekä kotitalous ja ruokalarakennus). Hankkeen siirtymisen johdosta lisämäärärahan tarve investoinneissa / Ehnroosin väistötilan hankinta on yhteensä 1 159 192. Käyttötalousmuutokset: Kunnossapidon palkkakulut ovat vuodelle yhteensä 280 000. lousarvion laadinnan yhteydessä palkkakustannuksia leikattiin 160 800 ja talousarvioon jäi vain 119 200
palkkoihin määrärahoja. Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanvaltuustolle käyttötalousosa / toimitilapalvelut: määrärahan siirto kunnossapidosta 100 000 palkkakuluihin. Tämä summa ei kuitenkaan kata palkkakustannuksia. Lisäksi 100 000 leikkaus käyttötalous puolen kunnossapidosta on hankala toteuttaa, koska kesän työt ovat jo suunniteltu ja pitkälti tilattu. 100 000 leikkaus kunnossapidon investoinneista onnistuu parhaiten jättämällä Arolan koulun keittiö ym. korjaukset tekemättä, jotka on suunniteltu toteutettavaksi omana työnään. Henkilöstökulut ylittyvät, koska jaksotetut palkat, työllistämispalkat ja työllistämistuet on varattu keskushallinnon määrärahoihin. Toteutumat on kirjattu toimialalle. Toimitilapalveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma- kaudella 2017 Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen salkutus Kunnan kiinteistöt ovat salkutettu viiteen eri luokkaan Kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Kiinteistöt on jaettu neljään eri luokkaan. A) Strategisesti tärkeät rakennukset B) Kehitettävät rakennukset C) Realisoitavat rakennukset D) Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset Kiinteistöjen riskikartoitus on käynnistetty (monitoimitalo, seurojentaloon, kansalaisopisto, Amandan- ja ikametsän päiväkodit). Riskikartoituksella selvitetään rakenteissa mahdollisesti olevia riskirakenteita ja sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja. Kustannusten säästö. Kilpailutukseen v. mm. valaisintarvikkeet, lämmitys öljyt. Energiankulutuksen tarkempaan budjetointiin panostetaan tampuuriohjelman myötä. Tekninen toimi on kilpailuttanut Motiva energiakatselmukset vuosille ja 2016 voimassa olevien työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmustoiminnan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Energiakatselmukset sisältävät kohteen lämmön, polttoaineiden, sähkön ja veden kannattavien säästömahdollisuuksien selvitys valittavan katselmusmallin mukaisesti sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksien arviointi kohteessamme. Katselmuksissa noudatetaan Motivan energiakatselmusmallia. Edellä mainitun lisäksi toimeksianto sisältää kaukolämmön tilausvesivirran tarkistaminen, raportti suositeltavasta tilausvesivirrasta sekä säästölaskelma mahdollisesta säästöpotentiaalista. 10 vuoden energiatodistuksen
luovutustilaisuuden yhteydessä pidettävän opastus-/koulutustilaisuus kohteiden henkilökunnalle Vuoden energiakatselmusten tekijäksi valittiin Corbel Oy ja vuodelle 2016 ISS Proko Oy. Vuoden energiakatselmus kohteet ovat: terveyskeskus, kunnantalo, keskuskeittiö, monitoimitalo, Myllytontun päiväkoti, Anttilan päiväkoti, Paloasema, Hepolan koulu, Saviahon päiväkoti, Omenapuun päiväkoti, Hirvihaaran koulu, Ohkolan koulu, Sääksjärven koulu mpuuriohjelma on asennettu. Ohjelmaan ollaan viemässä perustietoja, syksyllä käyttäjien koulutukset ja käyttöönotto. Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen luomiseksi. Kustannusten säästö yhteistyön vaikutuksesta Mäntsälän tekniset palvelut ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n tekevät selvitystä kiinteistönpidon mahdollisesta ulkoistamista, sen perusteita, edellytyksiä ja vaikutuksia. Selvityksessä käsitellään kiinteistöjen ylläpidon hoidon, huollon ja puhtaanapidon liikkeenluovutusta, jossa kiinteistönpidon koko henkilöstö, kalusto ja sopimukset siirtyisivät uudelle toimijalle. Kiinteistönhoidon ulkoistamiseen tähtäävä selvitys valmistui maalis-huhtikuussa. Ulkoistamisella pyritään yleensä saavuttamaan: kustannussäästöjä mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan tukipalveluiden sijasta parempaa laatua ja palvelua tekemään muutosten toteuttamisesta helpompaa kiinteistä kustannuksista muuttuvampia (joustavuus) henkilökunnalle lisää kehittymismahdollisuuksia yhtenäisempiä työtapoja Selvityksen tavoite on, että Mäntsälän kunnan päättäjillä on riittävästi tietoa ulkoistuksen tarpeista ja mahdollisen ulkoistuksen seurauksista kunnalle päätöksentekoa varten. Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimitilapalveluista on luotu nykytila-analyysi ulkopuolisena konsulttiselvityksenä syyskuussa 2013 (TPA, 2013). Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille Ekotukihenkilöiden valinta vahvistettuna ja ekotukihenkilöt ohjeistettuna Eko-tukihenkilö toiminta on käynnistynyt vuoden alusta. Henkilökunnasta on löydetty aktiivisia henkilöitä tähän toimintaan. Eko-tukihenkilö koulutusta järjestetään vielä tämän vuoden aikana. voite vuodelle on yhteensä 15 ekotukihenkilön nimeäminen eri kiinteistöihin. Tällä hetkellä ekotukihenkilöitä on valittu kunnantalolle, Anttilan päiväkotiin, lukioon, Sälinkään kouluun, paloasemalle, Amandan päiväkotiin.
76 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue RUOKA- JA SIIVOUSPALV. M 30.4. Uuden yksikön palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. rkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. 31.12. Toimintatuotot 123 410 116 759 116 759 116 759 33 697 28,86 % 116 759 Toimintakulut -4 995 745-5 459 128-5 459 128 63 805-5 395 323-1 706 085 31,62 % -5 395 323 Toimintakate -4 872 335-5 342 369-5 342 369 63 805-5 278 564-1 672 388 31,68 % -5 278 564 Ruokapalvelut Ruokapalvelut Siivouspalvelut M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 96 297 80 000 80 000 80 000 28 145 35,18 % 80 000 Toimintakulut -3 851 562-4 167 951-4 167 951 49 884-4 118 067-1 258 901 30,57 % -4 118 067 Toimintakate -3 755 265-4 087 951-4 087 951 49 884-4 038 067-1 230 756 30,48 % -4 038 067 Siivouspalvelut M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 27 113 36 759 36 759 36 759 5 552 15,10 % 36 759 Toimintakulut -1 144 183-1 291 177-1 291 177 13 921-1 277 256-447 184 35,01 % -1 277 256 Toimintakate -1 117 070-1 254 418-1 254 418 13 921-1 240 497-441 632 35,60 % -1 240 497 Ruoka- ja siivouspalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Alkuvuoden perusteella vaikuttaisi siltä, että vakinaisen henkilökunnan palkkarahoja jää, mutta sijaisten sekä henkilöstösivukulujen osalta tulee ylitystä. Ruokapalveluissa on ollut alkuvuodesta viisi avointa tointa ja näitä tehtäviä olemme joutuneet hoitamaan sijaisten toimesta. Touko-kesäkuussa kyseisiä tehtäviä hoitaa vakinainen henkilökunta. Ruoka- ja siivouspalvelujen alkuvuoden osalla on ollut paljon pitkiä sairaslomia, jolloin on mennyt sekä vakinaisille sairaslomalla oleville henkilölle sairasloma-ajan palkka ja myös heidän lomittajiensa palkka. Ulkoisten laskutusten osalta Fazer Food Servicen majoitus ja ravitsemispalvelujen laskut ovat huhtikuun osalta vielä tulematta. Ruokapalveluissa sisäiset myyntituotot alkuvuoden osalta on kirjaamatta. Siivouksessa muiden palvelujen ostojen mahdolliseen ylittymiseen vaikuttaa Lassila & Tikanojan palvelumaksujen 4,1 %:n nousu 1.1. alkaen. Lisäksi Ehnroosin koulun väistötilojen siivous on ollut arvioitua kalliimpaa. Uusien kohteiden (Työterveyshuolto ja Päihde- ja Mielenterveys-yksikkö) siivous on käynnistetty tammi-helmikuussa. Näihin ei ole varattu määrärahoja. Sisäiset siivouspalvelumaksut tammi-huhtikuu osalta on kirjaamatta.
Ruoka- ja siivouspalvelujen tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistyminen Uuden organisaation toteutuminen vuoden aikana Toteutuu vuoden aikana Uuden organisaation toiminnan valmistelu on aloitettu jo syksyllä. Ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Ruokapalveluhenkilökunnan siivouskoulutuksen toteutuminen ja Siivouspalveluhenkilökunnan hygieniapassikoulutuksen toteutuminen Toteutuu vuoden aikana Siivoushenkilökunta on suorittanut hygieniapassikoulutuksen ja kokeen helmikuussa. Maaliskuussa on aloitettu Keudan kanssa ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan ergonomiaan, siivoukseen ja asiakaspalveluun liittyvä koulutusjakso. Keskuskeittiöselvitys Keskuskeittiöselvityksen toteutuminen Toteutuu vuoden aikana Keskuskeittiötä koskevan selvityksen laadinta on aloitettu.
74 Kuntatekniikka tulosalue KUNTATEKNIIKKA M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 362 289 293 200 293 200 293 200 41 466 14,14 % 293 200 Toimintakulut -2 305 974-2 255 250-2 255 250 25 902-2 229 348-744 102 33,38 % -2 229 348 Toimintakate -1 943 685-1 962 050-1 962 050 25 902-1 936 148-702 636 36,29 % -1 936 148 Kuntatekniikan palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vesi Oy:tä avustetaan rakentamisessa. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Kuntatekniikan olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Vähälumisesta ja vähäroutaisesta talvesta - johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä vaikuttaa päällystekorjaustarpeen kasvuun ja tiemerkintöjen uusimiseen. Vähälumisuudesta johtuen ja maarakentamisen vähäisyydestä maan- ja lumenkaatopaikkamaksuja on kertynyt huomattavan vähän. Laajentuneen katuverkoston mukanaan tuomat kustannusten lisäykset on pystytty korvaamaan tehostetulla toiminnalla. Investointimuutokset Kunnanhallitus on 30.3. hyväksynyt 600 000 lisämäärärahan Kapuli III hankkeeseen. Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen ennuste on noin 3,5 milj.. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän massaa, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua enemmän. Käyttötalousmuutokset Henkilöstösäästöjen kohdentaminen Henkilöstösäästöt kohdistuvat koko henkilöstöön aiheuttaen osittain kunnossapitotason laskua. Lisäsäästöt Lisäsäästöt katetaan tarkkaan harkituilla palveluhankinnoilla ja materiaaliostoilla.
Kuntatekniikan tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen suunnittelussa ja priorisoinnissa. Liikennöinti- ja kuivatusongelmien väheneminen. Katukorjauskohteiden priorisointi Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiakulutuksen väheneminen. Pienempi energiankulutus ja euromääräinen säästö. Katuvalaistuksen energiakustannusten pieneneminen. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma. Toimivat ja turvalliset kevytliikenneyhteydet. Mäntsälän kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma on valmistunut. Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma. Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys. Esisuunnitelma on valmistunut ja kunnostussuunnitelmatyö on käynnistetty.