Tekniset palvelut toimiala

Transkriptio

1 Mäntsälän kunta 1 Tekniset palvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Teknisten palvelujen taloustilanne on elokuun talousraportin mukaan edennyt käyttötaloussuunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Teknisten palvelujen ulkoiset toimintamenot olivat elokuun lopun tilanteen mukaisesti 10,12 milj. (toteutuma 59,13 %). Ulkoiset toimintatuotot olivat vastaavasti 0,68 milj. (toteutuma 39,15 %). Teknisten palvelujen sisäiset toimintamenot olivat elokuun lopun tilanteen mukaisesti 0,84 milj. (toteutuma 70,56 %). Sisäiset toimintatuotot olivat vastaavasti 14,15 milj. (toteutuma 66,76 %). Toimialan ulkoiset ja sisäiset menot olivat elokuun lopussa 10,96 M (60,1 %). Toimialan ulkoiset ja sisäiset tuotot olivat vastaavasti 14,85 M (64,7 %) Toimialan vastuulla on merkittävät koko kuntaa koskevat investointihankkeet. Investointeihin on varattu 18,9 M. Investointien toteutuma on 8,5 M (toteutuma 45 %) Teknisten palvelujen talouden toteutumat painottuvat talvikaudelle ja tämä on huomioitava käyttötalouden seurantaluvuissa. Vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti huomioitu pitkän tähtäimen investointisuunnittelu ja ennalta ehkäisevä suunnittelu, jossa käyttäjähallintokunnilla on keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille. Mäntsälän kunnan investoinnit ovat liian suuret ja niihin tulisikin etsiä vaihtoehtoisia toteutustapoja yhteistyössä eri hallintokuntien ja kunnan johdon kanssa. Tekninen lautakunta on käsitellyt elokuussa vuoden talousarvion ja suunnitelman. Vuoden aikana on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti teknisten palveluiden kuntatekniikan toiminnan kehittäminen ja kiinteistönhoidon toiminnan suunnittelu. Molemmat kehittämishankkeet valmistuvat vuoden aikana. Toimiala on myös käynnistänyt toimintakäsikirjan laadinnan. Toimintakäsikirjan avulla kuvataan teknisten palvelujen toimintatapoja, tulevaisuuden tavoitteita ja visioita sekä sen johtamiskulttuuria. Toimintakäsikirjan tavoitteena on palveluiden parantaminen ja toiminnan kehittäminen suhteessa kuntalaisten ja asiakkaiden vaatimuksiin sekä toiminnan laatuun. Keskeisestä on myös tunnistaa asiakkuudet niin, että kuntalaisten ja eri hallintokuntien tarpeisiin pystytään suunnitelmallisesti reagoimaan. Toimintakäsikirjan laatimisessa huomioidaan olemassa oleva lainsäädäntö, kunnan omat ohjeet ja säännöt mm. hallintosääntö, toimintasääntö sekä talouteen liittyvät ohjeet. Toimintakäsikirjan valmistelua jatketaan vuoden 2017 aikana. Kunnanhallitus päätti syyskuussa, että Sälinkään koulu- ja päiväkotihanke keskeytetään. Lisäksi kunnanhallitus oikeutti teknisen toimialan käynnistämään uuden hankesuunnitelman laatimisen, jonka tavoitteena on merkittävä rakentamiskustannusten alentaminen. Sälinkään koulun ja päiväkodin hanke siirtyy vuosille Riihenmäen koulun rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti ja koulun käyttöönotto on elokuussa Koulun harjannostajaiset olivat syyskuussa. Hyökännummen koulun ja päiväkodin suunnittelutyö on käynnistetty ja hanke etenee aikataulun mukaisesti. Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on valmistunut ja suunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Hankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnistetty. Tavoitteena on, että hankkeen sopimuspaperit olisi allekirjoitettu maaliskuussa Kotokartanon uuden palvelutalon tarveselvitystyö on käynnistetty. Tarveselvityksen tarkoituksena on selvittää ja arvioida hankkeeseen ryhtymisen edellytykset, mahdollisuudet ja kiireellisyys. Uuden palvelutalon tarpeen perusteena on Mäntsälän kunnassa lisääntyvä palveluasumistarve tulevaisuudessa. Nykyisessä Kotokartanon palvelutalossa on havaittu toiminnallisia sekä teknisiä puutteita, jotka aiheuttavat merkittäviä peruskorjaustarpeita.

2 2 Mäntsälän kunta Tilahankkeiden toteutusohjeet on otettu käyttöön. Ohjeiston tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää kunnan tilahankkeiden valmistelua, päätöksentekoa ja toteutusta. Päätöksentekijöille annetaan hankkeen eri vaiheiden aikana systemaattisesti mahdollisimman luotettavaa ja monipuolista tietoa hankkeen tarpeellisuudesta, vaihtoehtoisista ratkaisuista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä käyttötalouteen vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon pohjaksi. Kustannusten hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa. Toimitilapalvelut on ottanut käyttöön Tampuuri kiinteistönhoitojärjestelmän. Järjestelmän avulla hallitaan systemaattisemmin koko kiinteistön elinkaari ja kiinteistöihin liittyvät pitkäntähtäimen suunnitteluja kunnostamistyöt. Valtuusto on hyväksynyt jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on ollut luoda Mäntsälään tavoitteellinen suunnitelma houkuttelevasta ja turvallisesta kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun reittien verkostosta. Kehittämissuunnitelmaa tullaan käyttämään lähtötietona ja päätöksenteon tukena maankäytön suunnittelussa, kunnallistekniikassa ja liikuntatoimessa. Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen suunnitelma on valmistunut. Seurannalla saadaan tietoa, jonka perusteella on mahdollista seurata kävelyn ja pyöräilyn kulkumuotojen kasvua, suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista sekä asettaa uusia konkreettisia tavoitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle kunnassa. Tekniset palvelut on mukana SOTE palvelujen infrastruktuuriryhmän selvitystyössä. Infrastruktuuriryhmän vastuulla on suunnitella SOTE tukipalveluiden organisointi ja tukipalveluiden siirto uudelle organisaatiolle. Työryhmä on ottanut kantaa mitä tukipalveluja tuotetaan itse ja mitä tukipalveluja ostetaan. Työryhmän vastuulla on kiinteistöjen käyttöä ja investointeja koskevat linjaukset. Kapuli III aluerakennusurakka on vastaanotettu ja hanke valmistui elokuussa. Parhaillaan on käynnissä Kapulin alueen toisen vaiheen suunnittelutyö. Mäntsälän joen kunnostuksen esisuunnitelma valmistui marraskuussa Esisuunnitelman pohjalta laadittiin kunnostussuunnitelma sekä alueen maisemasuunnitelma. Mäntsälän joen kunnostamiseen haetaan vesilupaa ja varsinaiset kunnostustyöt pyritään aloittamaan kun vesilupa on saatu. Joukkoliikenteen palvelusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden sekä perusturvapalveluiden kanssa. Palvelutasomäärittelyissä päämääränä on edetä kohti alueellisten kokonaisuuksien kilpailuttamista. Pyrkimyksenä on yhdistää mahdollisimman paljon ja järkevästi muita kuljetustarpeita avoimena joukkoliikenteenä. Palvelutasomäärittelyt on laadittu Itä-Uudenmaan ja Keski- Uudenmaan alueille. Palvelutasomäärittelyihin annetaan lausunnot syyskuuna aikana. Riihimäen seudun palvelutasomäärittely on valmistunut ja tekninen lautakunta on antanut suunnitelmaan lausunnon. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden aikana. Toimialan johtamisja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Toimialan sairauspoissaolot olivat heinäkuun lopussa 821 sairauspäivää kun vuonna 2015 vastaava luku oli 1255 sairauspäivää. Toimialalle on laadittu vuodelle riskienarviointisuunnitelma. Vuoden 2017 riskienarviointisuunnitelma laadinta käynnistyy lokakuun aikana. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Tekniset palvelut on esittänyt talousarviossa uusien henkilöiden palkkaamista. Hannu Seppälä tekninen johtaja

3 Mäntsälän kunta 3 Tekninen lautakunta Tili Tilinimi TP 2015 TA Muutettu TA Ks KsM Tot Tot. % Ennuste TEKNISET PALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,7% Myyntituotot ,7% Maksutuotot ,4% Tuet ja avustukset ,8% Muut toimintatuotot ,4% TOIMINTAKULUT ,1% Henkilöstökulut ,6% Palkat ja palkkiot yhteensä ,1% Henkilösivukulut ,6% Palvelujen ostot ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3% Avustukset ,8% Muut toimintakulut ,6% TOIMINTAKATE ,8% Toimialan perusajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumenkaatopaikoista, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan teknisen lautakunnan ja toimitusjaoston valmistelutehtävistä sekä huolehditaan toimialan talous-, hallintoja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. Keskitetyt palvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA Muutettu TA Ks KsM Tot Tot. % Ennuste KESKITETYT PALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,4% Myyntituotot Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset ,1% Muut toimintatuotot ,5% TOIMINTAKULUT ,8% Henkilöstökulut ,8% Palkat ja palkkiot yhteensä ,5% Henkilösivukulut ,2% Palvelujen ostot ,9% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% Avustukset ,8% Muut toimintakulut ,9% TOIMINTAKATE ,7% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Keskitettyjen palveluiden uuden yksikön koko vuoden kustannukset tulevat näkymään kokonaisvaltaisesti vasta tänä vuonna. Määrärahoja tasataan hallinto- ja talousyksikön ja suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden tulosyksikön kesken. Suunnittelu ja rakennuttamispalvelujen osalta ergonomiaa ja työturvallisuutta parannettu sekä hankittu työvälineitä. Luottamushenkilöille on hankittu turvallisuusvarusteita työmaakokouksia ja käyntejä varten. Budjetti on pääasiallisesti varattu hallinto- ja talousyksikköön. Hallinto- ja talouspalveluista näkyvät eläkkeelle jääneen kulut, mutta menot on budjetoitu suunnittelu- ja rakennuttamispalveluihin.

4 4 Mäntsälän kunta Suunnittelu- ja rakennuttamispalveluissa palveluiden ostoissa ICT-kulut ennakoitua suurempia. Budjetissa ei osattu huomioida vihersuunnitteluun käytettävän Cad-ohjelman versionvaihdon aiheuttamia kuluja. Muissa toimintakuluissa on jo puolen vuoden leasing-kulujen toteumat. Investointihankkeita on henkilöstöresursseihin suhteutettuna määrällisesti paljon, joka aiheuttaa haasteita niiden johtamisessa, valvonnassa ja organisoinnissa sekä aikataulussa pysymisessä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Käyttötalousmuutokset Varaudutaan joukkoliikenteen yksikön siirtymiseen hallintopalvelujen toimialan alaisuuteen. Tällöin budjettiyksikkö määrärahoineen, tehtävineen ja vastuineen siirtyy kokonaisuudessaan. Siirron myötä toimintakulut vähenevät keskitetyissä palveluissa noin ja toimintatuotot vähenevät yhteensä noin Investointimuutokset Vuodelle 2017 odotettavissa olevat investointeja koskevat muutokset: Hyökännummen koulu; - vanhan osan öljylämmityksen muuttaminen maalämmöksi - uudisosan pellettilämmityksen muuttaminen maalämmöksi Riihenmäen koulu; erilaisia muutoksia vanhan koulun talotekniikkaan, joiden on oltava yhteensopivia uuden osan kanssa. Nämä toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä. Uusittavia kohteita ovat: - info-tv:n peruskorjaaminen - lukitusmuutokset - paloilmoittimien uusiminen - kulunvalvonnan muutokset - rikosilmoittimien uusiminen (elinkaarensa loppupäässä) - turvavalojärjestelmän uusiminen (elinkaarensa loppupäässä) Sälinkään koulun ja päiväkodin hanke siirtyy vuodelle Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Toimintakäsikirjan työn jatkaminen Valmis laadullinen toimintakäsikirja Toimintakäsikirjan laadintatyö on käynnistynyt Arkistonmuodostussuunnitelman suunnittelun aloittaminen AMS käynnistetty AMS:n suunnittelu aloitettu. Joukkoliikenteen palvelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden ja perusturvapalveluiden kanssa (tavoite: vammaispoliittinen ohjelma ja ikäpoliittinen ohjelma) Palvelutasomäärittelyn selvitystyö on käynnistetty Palvelutasomäärittelyn selvitystyö on valmistunut Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan seutujen osalta. Tekninen lautakunta antaa lausunnon syyskuussa. Riihimäen seudun selvitys on valmistunut ja lautakunta on antanut tähän lausunnon. Sopimushallinnan kehittäminen Selvitys eri sopimusmalleista mm. puitesopimusmallien hyödyntäminen Kiinteistönhoidon ja kuntatekniikan kehittämishankkeiden yhteydessä on selvitetty sopimushallintaa ja eri sopimusmuotoja. Uusia puitesopimuksia on otettu käyttöön. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Säästöjen seuranta Toimiala on ottanut käyttöön talouden seurantajärjestelmän Kuntarin, jonka avulla säännöllisesti seurataan talouden toteutumista. Viestinnän kehittäminen Viestintäsuunnitelma käynnistetty

5 Mäntsälän kunta 5 Tyytyväiset asiakkaat Osav 1/16 - Suunnitelman laadintatyö on käynnistetty. Selvitetään eri viestintävälineiden hyödyntämistä (internet, twitter, facebook, karttapalautejärjestelmä). Karttapalautejärjestelmä on otettu käyttöön. Kuntatasolla on otettu käyttöön twitter sekä facebookin tiedottamista on vahvistettu. Parhaillaan ollaan laatimassa toimialan esitettä, jossa pääpainona ovat mm. mittavat rakennushankkeet sekä organisaation esittely. Joukkoliikenteen viestinnän ja mainosten määrää on kasvatettu. Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Asiakaspalaute kysely tullaan tekemään loppuvuonna. Asiakaspalaute kysely tullaan tekemään loppuvuonna. Karttapalautejärjestelmä on otettu käyttöön. Joukkoliikenteessä on tehty kattava käyttäjäkysely. Mäntsälän kuntalaiset antoivat 394 vastausta, joista 196 antoi lisäksi sanallisen palautteen. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Kehityskeskustelut on käynnistetty. Kuntatekniikan ja kiinteistönhoidon henkilöstön osaamiskartoitustyö on käynnistetty kehittämishankkeiden yhteydessä. Laadittua koulutussuunnitelmaa seurataan säännöllisesti. Osastokokouksissa on käyty useita kertoja keskustelua teknisten teeseistä, työhyvinvointiin liittyvistä asioista, työkäyttäytymisestä ja työsuojeluasioista. Esimiespalaverissa on selvitetty työsuojeluasioita. Aluehallintovirasto on tehnyt tarkastuksia työyksiköihin. Työntekijällä on riittävästi tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa palvelun tuotantotavan muuttuessa (henkilöstöstrategian linjaus) Avoin tiedottaminen, henkilöstön kuuleminen ja neuvottelut asioiden valmisteluvaiheesta alkaen läpi muutosprosessin Kehityskeskustelujen yhteydessä on annettu työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Osastokokouksissa, esimieskokouksissa ja toimialan johtoryhmässä on tiedottaminen ollut avainasemassa. Osastokokouksissa käydään läpi säännöllisesti talousasiat, päätösasiat, henkilöstöasiat ja hankkeiden tilannekatsaukset. Kunnan palvelukseen saadaan kelpoisuusehdot täyttävä, osaava, ammattitaitoinen ja tulokselliseen toimintaan pystyvä henkilöstö Pysyviin palvelussuhteisiin palkataan vakinaista henkilöstöä Hakuvaiheessa on tarkistettu työn vaativuuden arvioinnit. Toimintakäsikirjassa tullaan kuvaamaan tarkemmin rekrytointiprosessia. Esimiehet kannustavat työyhteisöjään toimimaan kunnan vision ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti itse esimerkkiä osoittaen (henkilöstöstrategia) Säännölliset työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi kerran vuodessa Laaja työhyvinvointikysely kahden - kolmen vuoden välein, kysely esimiesten jaksamisesta ja kuormittumisesta Kehityskeskustelut on käynnistetty. Säännöllisiä osasto- ja työpaikkakokouksia on pidetty. Osastokokouksessa on käsitelty kuntastrategian uu- distamista. Henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tukee hyvää työilmapiiriä Riskienkartoitus, työkyvyn arviointi tarvittaessa, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, sairauspoissaolojen säännöllinen seuranta, työterveyshuollon toimintasuunnitelmat Keskitetyissä palveluissa kehityskeskustelut on käyty, sairauspoissaoloja seurataan yksiköittäin ja sekä koko toimialan tasolla, riskienarviointi on täsmennetty riskienarviontisuunnitelmassa. Sopimusten hallinta (sopimuksen noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet)

6 6 Mäntsälän kunta Asianhallintajärjestelmässä olevien sopimusten tarkistus ja ajanmukaistaminen. Sopimusrekisteriä ja sopimusten laatimista koskevien ohjeiden selkeyttäminen. Tulosalueille ja tulosyksiköille tiedotettu sopimusten seurantavastuista ja raportoinnista Asianhallintajärjestelmään on luotu automaattista seurantaa. Toimialalle on laadittu tarjouspyyntöjen ja kilpailutuksen vuosikalenteri. Sopimusten vakuudet on tarkistettu. Sopimusten hallinnan periaatteet kuvataan myös toimintakäsikirjaan. Uusia puitesopimuksia on otettu käyttöön. Pienhankinnoissa on hyödynnetty HankintaSampo järjestelmää. Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelma (pilottihanke) Selvitystyö valmis; koulutuskartoitus, osaamiskartoitus, kuntalaistyytyväisyys. Selvitystyö laaditaan yhteistyössä työn johdon ja työntekijöiden kanssa. Kuntatekniikan kehittämisen toimintasuunnitelma on valmistunut. Henkilöstö on ollut mukana selvitystyössä. Toimintasuunnitelmaa hyödynnetään talousarviossa sekä toimialan käyttösuunnitelmassa. Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu Opaskarttapohjainen palautejärjestelmä on valmistunut ja järjestelmä on kokeiluvaiheessa. Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistäminen seurannan ja mittaamisen ohjelma Seurattavien tavoitteiden määrittäminen Seurattavien mittareiden määrittäminen Seurantatiedon kerääminen Seurantamallin hyödyntäminen (seurannan jatkuvuus) Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen suunnitelma on valmistunut. Seurannalla saadaan tietoa, jonka perusteella on mahdollista seurata kävelyn ja pyöräilyn kulkumuotojen kasvua, suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista sekä asettaa uusia konkreettisia tavoitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle kunnassa. Toimitilapalvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA Muutettu TA Ks KsM Tot Tot. % Ennuste TOIMITILAPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT ,6% Myyntituotot Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,5% TOIMINTAKULUT ,5% Henkilöstökulut ,4% Palkat ja palkkiot yhteensä ,4% Henkilösivukulut ,0% Palvelujen ostot ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,8% TOIMINTAKATE ,3% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Henkilöstökuluissa palkat ja palkkioissa työllistämispalkat ja erilliskorvaukset ovat toteutuneet jo noin 93 %. Lisäksi henkilösivukuluissa eläkekulut ovat toteutuneet jo 100,3 %, osuutta nostaa KuEL eläkemenoperusteinen kulu, jonka toteuma on

7 Mäntsälän kunta 7 Palvelujen ostoissa vakuutusten vuosimaksut painottuvat alkuvuodelle ja niiden toteutuma on 100,95 %. Lisäksi palvelujen ostoissa alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut on toteutunut 72,79 %. Tänne on kirjattu aurauskustannukset. Aiempina vuosina aurauskustannukset on kirjattu siivous- ja puhtaanapitopalveluihin, joissa myös tämän vuoden budjettimääräraha aurausten osalta on. Siivous-ja puhtaanapitopalvelujen toteuma on 10,06 %. Vartiointipalvelut kustannukset on toteutunut 225 %, aiempina vuosina vartiointikustannukset kirjattu asiantuntijapalveluihin, missä myös määräraha varaus on tämän vuoden osalta. Asiantuntijapalvelujen toteama on 35,79 %. Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kustannukset ovat jo nyt toteutuneet 150,46 %. Ehnroosin koulukeskuksen purkamiseen on budjetoitu tälle vuodelle palvelujen ostoihin kustannuksia ja vakuutuskorvaus tuottoja muut toimintatuotot osioon yhteensä Ehnroosin purkutyö on kilpailutettu ja urakkahinta on eli kustannukset jäävät noin pienemmäksi. Vakuutustuottojen osalta tuotot jäävät pienemmäksi. Vakuutuskorvauksia kunta ei saa Aleksandran rakennuksen purkamisesta. Muissa toimintakuluissa maa- ja vesialueiden vuokrat on toteutunut 289,46 %, samoin leasing vuokrat on toteutunut jo 124,12 %. Rakennusten ja huoneistojen vuokrat ovat toteutuneet 76,95 %. Näihin muutoksiin vaikuttaa seuraavat tilamuutokset: 1. Sälinkään koululle on hankittu lisätilaksi Temporent Oy:ltä väistötiloja 1.8. alkaen, vuokrasopimus voimassa saakka. Vuositasolla väistötilojen kiinteistön kustannuksia on budjetoitu Lisäksi Ehnroosin koulukeskuksen purkamisen johdosta on vuokratiloja tarvittu lisää kaluston ja tekniikan väliaikaiseen varastoimiseen. Kasvaneiden vuokrauskustannusten seurauksena tulee tulosalueella tehdä määrärahojen kohdentamista. 2. Cramon väistötiloja on vaihdettu parempikuntoisiin heinäkuussa. Alun perin nämä Cramon väistötilat hankittiin Ehnroosille vain ajalle Väistötilat eivät ole olleet kuntonsa puolesta hyviä eivätkä energiataloudellisesti järkeviä. Sisäilmaongelmien takia vaihdettiin parakki B ryhmä jo keväällä Cramon toimesta. C ja D parakit vaihdettiin uudempiin ja koulu sai alkaen käyttöönsä paremman kuntoiset rakennukset. Uusien rakennusten vaikutus vuokrakustannuksiin on , toisaalta saavutamme säästöjä energiakustannuksissa. 3. Kotokartanon käyttöaste syksyllä tippuu 48,57 %, kun kuntoutusyksikkö siirtyy terveyskeskukseen kotihoitopalvelun tiloihin. Kotihoitopalvelu siirtyy elokuun lopussa vuokrattaviin tiloihin Carrier-kiinteistöön. Tästä tulee lisäkustannuksia vuokrien osalta. Lisäksi kunnan oma tehostettu palveluasuminen loppuu syksyllä Kotokartanossa. Kiinteistöön jää käyttäjäksi terveyskeskuksen hoivaosasto. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Vähäinen henkilöstömäärä ja muutamat pitemmät sairauspoissaolot vaikeuttavat töiden tekemistä, kun ammattitaitoisia sijaisia ei ole ollut tarjolla. Tämä vähentää myös työntekijöiden työssä jaksamista. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Energiansäästötoimenpiteet Eri lämmitystaparatkaisujen hyödyntäminen Energiakulutuksen alentuminen Kiinteistöjen eri lämmitysratkaisuja on haettu mm. Sääksjärven koulun, Anttilan päiväkodin, uuden Sälinkään koulun ja päiväkodin sekä uuden että vanhan puolen Hyökännummen koulun ja päiväkodin osalta. Tämän vuoden lämmitysmuodon muutokset vireillä. Kiinteistöhuollon toiminnallinen kehittäminen Alueelliset huoltopiirit Kiinteistöhoitajien ja sijaisten nimeäminen sekä mitoitus Työajan säästö (vähemmän siirtymisiä) ja sijaisuuksien väheneminen Henkilöstöhaastattelut on suoritettu. Kiinteistönhuollon toiminnan kehittämissuunnitelma on laadittu henkilöstön ja projektiryhmän voimin. Kehittämisohjelma vuosille on tekeillä, mitoitusten tarkastukset ja aluejako tekeillä. Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen Tuottavuuden kasvu ja tehostaminen Osa sopimuksista on tarkistettu ja päivitetty. Energiakatselmukset

8 8 Mäntsälän kunta Katselmukset tehdään vähintään viidelle kiinteistölle Toteutunut. Vuonna energiakatselmuksia tehtiin yhdeksään kiinteistöön. Kilpailutuksen johdosta energiakatselmukset toteuttaa tänä vuonna ISS Proko Oy. Kohteet ovat lukio, Liljendalin halli, musiikkiopisto, Myllymäen koulu, Kirkonkylän koulu ja asuntola, Montessorin päiväkoti, Seurojentalo ja kansalaisopisto. Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt 50 % energiatukea energiakatselmusten tekemiseen. Strateginen päätös luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista Kiinteistönhoidon tehostuminen Tänä vuonna on myyty Antintie 14, Nikinojan ent. koulun huoltorakennus, Mikkosenhaan osakehuoneisto, ent. Nummisten koulu. Selvitys tekeillä osan asuinkiinteistöjen ja huoneistojen siirtämisestä Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:lle. Tilahankkeiden toteuttamisohjeen vienti käytäntöön Käyttäjäpalaverit, tiedottaminen Käyttäjäpalavereista osa on pidetty. Tiedottamista on tehostettu Mantran ja Tampuuri -käyttäjäjärjestelmän myötä. Pitkäntähtäimen suunnitelma kiinteistöjen kunnossapito- ja sisäilmakorjauksista Aikataulutettu suunnitelma Tampuuri kiinteistöhallintajärjestelmään on laadittu pitkäntähtäimen aikataulutettu korjaussuunnitelma ja toimenpiteitä on kohdistettu eri vuosille. Työ käynnissä edelleen. Ruoka- ja siivouspalvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA Muutettu TA Ks KsM Tot Tot. % Ennuste RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT 1 30 TOIMINTATUOTOT ,4% Myyntituotot ,2% Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,5% TOIMINTAKULUT ,0% Henkilöstökulut ,0% Palkat ja palkkiot yhteensä ,5% Henkilösivukulut ,1% Palvelujen ostot ,9% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3% Avustukset 480 Muut toimintakulut ,2% TOIMINTAKATE ,7% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Elokuun ennusteen mukaan talousarviossa pysytään. Terveyskeskuksen ruokailijamäärä vähenee loppuvuodesta. Vaikuttavana tekijänä on Kotokartanon osastoilta siirrettävät 40 henkilöä Iloisen mielen puisto -rakennukseen 1.9. alkaen. Perusturvalle pilotoidaan Menumat ateriapalvelujärjestelmää 30 henkilölle Tuotantotavan muuttuessa joudumme organisoimaan terveyskeskuksen töitä sekä sijoittamaan henkilökuntaa tällä hetkellä avoimena oleviin toimiin eri ruokapalveluyksiköissä. Kyseisiä muutoksia ei ole ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Siivouspalveluissa Jäähalli Oy:n siivoussopimus päättyi Määrärahat on varattu koko vuodelle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Ruoka- ja siivouspalveluiden suuren henkilökuntamäärän (61 henk.) ja korkean ikärakenteen johdosta sairaspoissaolot ovat melko suuria, jotka enimmäkseen ovat erilaisista leikkausoperaatioista tai vakavista sairaustapauksista

9 Mäntsälän kunta 9 johtuvia. Kyseiset sairauslomat ovat usein viikkoja tai jopa kuukausia henkilöä kohden. Sijaisuudet pyritään järjestämään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin, mutta myös ulkopuolisia lomittajia tarvitaan. Laura- rekrytointijärjestelmään on kuluneen talven aikana tullut hyvin vähän ilmoittautuneita työnhakijoita. Ajoittain ulkopuolisten lomittajien saannissa on vaikeuksia, mikäli tarve on useammalle henkilölle yhtä aikaa. Siivouspalveluissa sijaisuuksia on hoidettu myös ostamalla palvelua siivousliikkeiltä. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Jamix-ruokatuotantojärjestelmän perustietojen syöttö järjestelmään Jamix- ohjelman käyttöönotto Jamix- ruokatuotantojärjestelmä on otettu käyttöön vuoden alussa ja perustietojen syöttö järjestelmään on parhaillaan menossa. Hätä-ensiapukoulutuksen järjestäminen ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnalle Koulutuksen toteutuminen Hätä- ensiapukoulutus on pidetty syyskuussa. Sähköisten laskujen tiliöinnin opettaminen ruokapalveluhenkilökunnalle Uuden tiliöintitavan käyttöönotto Osalle ruokapalveluhenkilökunnasta laskujen tiliöinti on jo opetettu ja loppuosalle opetus tapahtuu loppuvuodesta. Keittiöverkkoselvitys Selvityksen toimenpide-ehdotusten käytäntöön vieminen Keittiöverkkoselvitys huomioidaan toimintoja suunniteltaessa. Toimintoja keskitetään ja esim. Mustanmäen päiväkodin keittiötoiminta on muuttunut valmistuskeittiöstä palvelukeittiöksi. Uusia yksiköitä suunniteltaessa pyritään keskittämään ruoanvalmistus suuriin tuotantokeittiöihin. Kuntatekniikka Tili Tilinimi TP 2015 TA Muutettu TA Ks KsM Tot Tot. % Ennuste KUNNALLISTEKNIIKKA 1 30 TOIMINTATUOTOT ,4% Myyntituotot ,3% Maksutuotot ,4% Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,6% TOIMINTAKULUT ,6% Henkilöstökulut ,8% Palkat ja palkkiot yhteensä ,6% Henkilösivukulut ,4% Palvelujen ostot ,8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9% Avustukset Muut toimintakulut ,5% TOIMINTAKATE ,1% Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Jäähallin hoito jäi Kuntatekniikalta pois huhtikuun alusta, mikä vaikuttaa loppuvuoden myyntituottoihin. Lisäksi jäähallin hoidosta edellisvuosina aiheutuneet ylityökulut ovat jääneet pois. Toisaalta keskusurheilukentällä aiheutetut vahingot (2 x hyppypatjat + jääkiekkokaukalon laitaelementit) nousevat rahallisesti noin :on, mistä kustannuksista suuri osa on mahdollista saada takaisin.

10 10 Mäntsälän kunta Hulevesijärjestelmien ylläpito, kunnossapito ja rakentaminen siirtyvät vuoden aikana Mäntsälän Vesi Oy:ltä kokonaisuudessaan Mäntsälän kunnan teknisten palvelujen vastuulle. Vuoden talousarviossa ei ole huomioitu hulevesijärjestelmistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia, mitkä tosin jäänevät tänä vuonna pienehköiksi. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa. Vähälumisesta ja routaisesta talvesta johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä on aiheuttanut päällystekorjaustarpeen kasvua ja tiemerkintöjen uusimista. Vähälumisuudesta ja maarakentamisen vähäisyydestä johtuen maan- ja lumenkaatopaikkamaksuja kertyy arvioitua vähemmän. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Katujen kuntokartoituksen loppuraportti valmistui 2014, mistä laaditaan hallittu ja suunnitelmallinen korjausaikataulu / työohjelma. Onnettomuuksien ja materiaalivahinkojen väheneminen. Kuntokartoituksen loppuraportin mukainen työohjelma on käynnistetty. Katuvalaistuksen energiasäästö / led-valaistuksen pilottikohteista on siirrytty katuvalaistuksen rakentamisessa uudiskohteissa led-valaistukseen. Katuvalojen energiankulutus vähenee edelleen. Energiankulutuksen pieneneminen talousarviolukujen tarkastelujen perusteella on toteutumassa. Liikenneturvallisuussuunnitelman ja kevytliikenneväylästön kehittäminen yhteistyössä maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa. Liikenteen turvallisuuden paraneminen ja asiakastyytyväisyys Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä suoritetaan vielä vuoden aikana. Leikkipuistot täyttävät aina turvastandardien vaatimukset. Onnettomuuksien ja vahinkojen vähäisyys. Turvastandardit on saatu käyttöön vuoden aikana. Joenrantapuistojen hyväksytty yleis- ja kunnostussuunnitelma. Hyväksytyt suunnitelmat. Joen kunnostussuunnitelma toteutuu suunnitellun aikataulun mukaisesti. Katu- ja viheraluerekisterin käyttö ja ajantasatietojen syöttö ohjelmaan Täsmälliset sekä luotettavat tunnusluvut ja ajantasaistieto. Katurekisteri on saatu pääosin toimintaan. Kuntatekniikan työntekijät hyödyntävät rekisteriä. Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman jatkosuunnittelu. Kehittämissuunnitelman pohjalta laaditaan yksityiskohtaisempi suunnittelu. Uusia kevyen liikenteen väyliä on rakennettu ja rakennetaan kehittämissuunnitelman mukaisesti vuoden aikana.