AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT Aikuispsykososiaaliset palvelut Palvelu: Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Salminen Aikuispsykososiaaliset -08 87 99 102 101 102 % Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 0 % (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1326 1308 698 1097 84 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 115414 129459 71237 111139 86 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 5403 3875 2483 4971 128 % Aikuispsykososiaaliset Netto 110011 125584 68754 106168 85 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 11 8 9 7 88 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 4335 3000 2334 2555 85 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 30913 50000 19063 40000 80 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 78 133 74 110 82 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 340045 400000 171564 280000 70 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 53824 68000 24537 46000 68 % Aikuispsykososiaaliset Netto 286221 332000 147027 234000 70 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 20 18 15 20 111 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 1141 1550 823 1120 72 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 6203 6000 4759 6250 104 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 109 70 87 112 160 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 124065 108000 71392 125000 116 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 124065 108000 71392 125000 116 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 58 70 30 70 100 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 618 514 515 486 95 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 35820 35990 15438 34017 95 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 35820 35990 15438 34017 95 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 5 5 5 5 100 %

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1825 1825 1215 1825 100 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2686 3460 1611 3260 94 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 7 9 7 9 94 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 13429 17300 8056 16300 94 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 12666 17300 6679 16300 94 % Aikuispsykososiaaliset Netto 763 0 1377 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 116 100 70 90 90 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 207 150 198 167 111 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 24010 15000 13836 15000 100 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 24010 15000 13836 15000 100 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä 1157 907 1061 868 96 % / asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä 957 677 871 651 96 % / asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 73259 68290 37330 65317 96 % ** Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 12666 17300 6679 16300 94 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 60593 50990 30651 49017 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 652783 705749 351523 581456 82 % yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 116 125 62 103 82 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 71893 89175 33699 67271 75 % yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 580890 616574 317824 514186 83 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 0 542 4130 1431 264 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 580890 617116 321954 515617 84 % Suurin muutos tapahtuu Lestijärvellä, jossa mielenterveyskuntoutujien palveluissa tapahtuu muutos, kun Mikeva Oy:n toiminta paikkakunnalla loppuu. Mikevan palveluiden piirissa olleille asumispalveluiden ja avopalveluiden asiakkaille järjestetään yksilölliset korvaavat palvelut pääosin Lestijärvellä yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa. Lestijärvellä aloitetaan omana toimintana mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta. Lestijokilaakson mielenterveyskotihoitoa kehitetään edelleen koko alueen palveluna. Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja avopalveluiden kehittämisohjelman mukaista työtä jatketaan. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella selvitetään uusia ratkaisuja avopalveluiden parantamisessa alueella. Mielenterveysneuvola ja erikoissairaanhoidon aluepoliklinikat jatkavat yksiportaisen toimintamallin kehittämistä ja toimintaan viemistä.

AIKUISSOSIAALITYÖ Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen -08 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 328 300 326 330 110 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 163 184 123 171 93 % Aikuissosiaalityö Kulut 53549 55301 40113 56306 102 % Aikuissosiaalityö Tuotot 1401 0 456 1392 0 % Aikuissosiaalityö Netto 52148 55301 39656 54914 99 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 243 220 220 260 118 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2210 1929 1613 1958 101 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita 43 39 39 46 118 % /1000 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 537138 424413 354826 509000 120 % Aikuissosiaalityö Tuotot 197053 195200 116600 223000 114 % Aikuissosiaalityö Netto 340085 229213 238226 286000 125 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 28 30 59 40 133 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 210 7923 1799 3858 49 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 5870 237700 106115 154300 65 % Aikuissosiaalityö Tuotot 31754 20000 13985 45000 225 % Aikuissosiaalityö Netto - 25884 217700 92130 109300 50 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 260 0 0 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 596557 717414 501054 719606 100 % Aikuissosiaalityö Tuotot 230208 215200 131041 269392 125 % Aikuissosiaalityö Netto 366349 502214 370013 450214 90 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 366349 502214 370013 450214 90 %

Aikuissosiaalityössä käynnistyy Keski-Pohjanmaan monialainen työvoimapalveluverkosto yhteistyössä Kokkolan ja Kruunupyyn alueen kanssa. Tavoitteena on parantaa vaikeasti työllistettävien työmarkkina-asemaa ja tarttua erilaisten sosiaali-ja terveyspalveluiden avulla kuntoutustarpeisiin laajasti. Muutenkin vaikeasti työllistettävien ja pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimet korostuvat, koska asiakasmäärä on vuoden aikana noussut huomattavasti. Entistä suurempi osa aktivointitoimista ja pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista on siirtynyt kuntien vastuulle. Alueen kuntien toivomuksesta Kase-alueen Kokkotyösäätiön kanssa tekemä sopimus pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien ohjaustoiminnasta siirtyi kesällä Jytan vastuulle. Kannuksessa yhteistyökumppaneina ovat olleet SPR ja Eskolan kyläyhdistys ohjaustoiminnan järjestämisessä. Näiden yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan yhteistyötä ja pyritään edelleen kehittämään toimintaa. Huonon taloudellisen tilanteen voidaan arvioida lisäävän toimeentulotukimenoja ja sosiaalityön tarvetta.

HOITO JA HOIVA Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Tarja Oikarinen-Nybacka Hoito ja hoiva talousarvio- sta -08 57 50 58 53 106 % Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,68 0,00 0,00 0,00 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1713 0 0 0 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,9% 7,5% 9,5% 8,5% 113 % Hoito ja hoiva / asiakas 4372 4187 3162 4902 117 % Hoito ja hoiva Kulut 250531 210626 184347 261283 124 % Hoito ja hoiva Tuotot 362 500 294 500 100 % Hoito ja hoiva Netto 250169 210126 184053 260783 124 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 291 370 226 340 92 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman 185 170 81 95 56 % piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,37 0,00 2,19 0,00 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 2687 0 4382 0 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman 28,3% 25,7% 13,6% 14,8% 58 % piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 4995 3736 3997 4268 114 % Hoito ja hoiva Kulut 1454752 1382402 904364 1451237 105 % Hoito ja hoiva Tuotot 313147 343000 192642 335000 98 % Hoito ja hoiva Netto 1141605 1039402 711721 1116237 107 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 18225 1075 3852 13500 1256 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 7 99 21 7 7 % Hoito ja hoiva Kulut 119415 106043 79680 97286 92 % Hoito ja hoiva Tuotot 27673 27100 16919 30600 113 % Hoito ja hoiva Netto 91742 78943 62761 66686 84 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 20383 21153 13833 21685 103 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,22 0,00 0,00 3,31 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 15828 0 0 14646 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 10,6% 11,1% 10,6% 11,2% 101 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 127 127 121 126 99 % Hoito ja hoiva Kulut 2578925 2693879 1669134 2732932 101 % Hoito ja hoiva Tuotot 694405 716650 398944 726576 101 % Hoito ja hoiva Netto 1884520 1977228 1270191 2006356 101 %

Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 807 800 542 730 91 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,32 0,00 0,00 0,00 0 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 25660 0 0 0 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,2%,4%,2%,2% 46 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 229 228 234 230 101 % Hoito ja hoiva Kulut 184965 182747 127017 167604 92 % Hoito ja hoiva Tuotot 34224 26215 15813 23231 89 % Hoito ja hoiva Netto 150741 156532 111204 144373 92 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 7326 7425 5151 7120 96 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 226 214 214 216 101 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,0% 3,0% 3,0% 2,8% 94 % Hoito ja hoiva Kulut 1655207 1591003 1100105 1536663 97 % Hoito ja hoiva Tuotot 314346 243450 150455 231152 95 % Hoito ja hoiva Netto 1340861 1347553 949651 1305512 97 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 6243794 6166700 4064647 6247005 101 % Hoito ja hoiva Tuotot 1384156 1356916 775066 1347059 99 % Hoito ja hoiva Netto 4859638 4809785 3289581 4899946 102 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus 0 18761 5705-888 -5% Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 4859638 4828546 3295285 4899058 101 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 12340 12187 8033 12346 101 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kotihoidossa kehitetään erityisesti kuntoutusta. Kotikuntoutuksessa otetaan käyttöön uusia tuotteita, esim. pavelutaloryhmät ja vaikeiden toimintakykyongelmien tehokuntoutusjaksot kotona ja SenioriKasteen tuella kehitetty uusi toimintamalli. Kotikuntoutuksen ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyömalleista on myös tärkeää sopia, jotta kotikuntoutuksen painotus ja työ suuntautuu tehokkaasti oikeille asiakkaille. Kaikki Jytan kotihoidon työntekijät ovat käyneet Kunnonhoitaja-koulutuksen ja toimintatapaa juurrutetaan osaksi kaikkien työtä. Lestijärven kotihoidossa siirrytään toimimaan kahdessa vuorossa ja tehdään yhteistyötä mielenterveyskotihoidon kanssa, jotta saadaan Lestijärven olosuhteisiin sopiva palvelumalli toimimaan. Palveluasumisessa jatketaan ympärivuorokautisen hoidon ohjelman toteuttamista. Toholammilla toteutetaan keväällä suuret toiminnalliset muutokset, kun Mirjamituvan ostopalvelusopimus purkautuu ja palvelut ko. asukkaille järjestetään joko kotihoitona tai Männistön palvelukeskuksessa. SenioriKaste hankkeessa jatketaan erityisesti arjen sisältöjen kehittämistä. Vuodeosastoilla jatketaan kuntouttavan toiminnan kehittämistä ja kehitetään omalta osaltaan ikäihmisten palveluketjujen toimivuutta. Vuodeosastojen paikkamäärien käyttöastetta tarkastellaan ja lasketaan niitä tarvittaessa. Henkilöstömäärä sopeutetaan paikkamäärään, tämä toteutetaan ensisjiaisesti sijaisten käyttöä vähentämällä. Palvelutuotannon tukipalveluissa selvitetään ostopalvelujen lisäämistä ja palvelujen kilpailuttamista. Kehitetään kotiin annettavaa ateriapalvelua.

KUNTOUTUS Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Tero Varila -08 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 56 89 12 58 65 % Kuntoutus / terapia-asiakas 705 561 1413 1033 184 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - - Kuntoutus Kulut 39456 49919 16792 59917 120 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 0 % Kuntoutus Netto 39456 49919 16792 59917 120 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 628 600 334 625 104 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 515 521 581 576 111 % Kuntoutus Kulut 323389 312526 193969 359779 115 % Kuntoutus Tuotot 47165 22200 28548 32562 147 % Kuntoutus Netto 276224 290326 165421 327217 113 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat 16 12 3 10 83 % (valtio) Kuntoutus / asiakas 2320 1608 2799 1500 93 % Kuntoutus Kulut 37112 19300 8398 15000 78 % Kuntoutus Tuotot 35436 19300 12284 15000 78 % Kuntoutus Netto 1676 0-3886 0 0 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 399957 381745 219159 434696 114 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 362845 362445 210761 419696 116 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 47165 22200 28548 32562 147 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 315680 340245 182212 387134 114 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 0 0 3302 0 0 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 315680 340245 185515 387134 114 % Kuntoutuksessa otetaan ostopalveluiden kilpailuttamisessa käyttöön palvelusetelijärjestelmä ja sähköinen ostopalvelujen hallinnointi. Uudistus lisää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia ja vähentää hallinnollista työtä liikelaitoksessa. Kuntoutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vuodeosastojen kuntoutuksen edistämiseen ja yhteistyöhön vanhuspalvelujen kotikuntoutuksen kanssa. Puhe- ja toimintaterapiassa terapia-arviot tehdään mahdollisimman pitkälle omana työnä. Myös myöntämiskriteerit erilaisiin palveluihin käydään läpi alueellisesti ja palvelut järjestetään niiden mukaisesti. Keski-Pohjanmaalla alkaa toimia 1.4. alkaen yhteinen kuntoutustyöryhmä. Työryhmässsä käsitellään asiakastapauksia ja linjataan palvelukriteerit.

PERHEPALVELUT Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen -08 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 315 57 27 30 53 % Perhepalvelut / asiakas 433 2519 3649 4795 190 % Perhepalvelut Kulut 136376 143556 98527 143860 100 % Perhepalvelut Tuotot 10078 0 1065 3248 0 % Perhepalvelut Netto 126298 143556 97461 140612 98 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 102 85 99 150 176 % Perhepalvelut / asiakas 1769 2113 1422 1247 59 % Perhepalvelut Kulut 180392 179639 140779 187046 104 % Perhepalvelut Tuotot 15165 400 8058 12900 3225 % Perhepalvelut Netto 165227 179239 132721 174146 97 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 7 6 5 4 67 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 2308 1600 1030 1460 91 % Perhepalvelut / hoitopäivä 81 109 103 137 125 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 0 % 0 % 0 % 67 % Perhepalvelut / asiakas 26705 29166 21157 49998 171 % Perhepalvelut Kulut 186932 174994 105783 199990 114 % Perhepalvelut Tuotot 3592 3500 4113 3500 100 % Perhepalvelut Netto 183341 171494 101669 196490 115 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 2 4 0 1 25 % Perhepalvelut / asiakas 180 375 0 1500 400 % Perhepalvelut Kulut 360 1500 0 1500 100 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 0 % Perhepalvelut Netto 360 1500 0 1500 100 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 138 161 113 161 100 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 0 % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 11 % 12 % 9 % 12 % 100 % Perhepalvelut / asiakas 591 493 477 492 100 % Perhepalvelut Kulut 81494 79389 53848 79232 100 % Perhepalvelut Tuotot 6265 0 1591 1733 0 % Perhepalvelut Netto 75229 79389 52256 77498 98 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 585555 579079 398936 611627 106 % Perhepalvelut Tuotot 35099 3900 14828 21381 548 % Perhepalvelut Netto 550455 575179 384108 590246 103 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 0-17231 - 4208-11703 68 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 550455 557948 379899 578543 104 %

Perhepalveluissa vastataan kasvaneeseen palvelutarpeeseen palkkaamalla Halsua-Kaustinen-Veteli alueelle yksi perhetyöntekijä lisää. Erityisesti lapsiperheiden kotipalvelun tarve on lisääntynyt ja koko perhetyön kysyntä alueella on resursseihin nähden yläkantissa. Lastensuojelussa pyritään säilyttämään nykyinen avohoitopainotteisuus ja varhaisen tuen antamisessa jatketaan entistä mallia. Varhaisen tuen kehittämisessä ja lisäämisessä tehdään yhteistyötä muiden lasten ja lapsiperheiden parissa toimivien kanssa, kuntien muut toimijat, seurakunnat ja järjestöt.

SUUN TERVEYDENHUOLTO Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Pekka Korhonen -08 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 2000 2350 1717 2000 85 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 21 % 23 % 17 % 21 % 90 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 84 % 103 % 75 % 84 % 81 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 66 % 70 % 64 % 63 % 90 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 678836 726877 476556 716929 99 % Suun terveydenhuolto Tuotot 92963 104129 67939 107371 103 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 293 265 238 305 115 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 104 110 72 108 98 % Suun terveydenhuolto Netto 585873 622748 408618 609558 98 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 0 5019 4336-1382 -28% Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 585873 627768 412954 608176 97 % Suun terveydenhuollossa vakiinnutetaan vuoden aikana tehdyt toimipiste- ja toimintatapamuutokset. Näitä ovat mm. jonokirjakäytäntö ja sen aktiivinen työstäminen/päivittäminen, puhelintyö. Hammashuollon kummallakin työryhmällä on aluevastuu omasta jokilaaksostaan ja kaikki asiakkaat ovat jonossa tasavertaisia. Jonossa oleville annetaan aikoja yli kuntarajojen ja jonotusaika nollautuu, mikäli asiakas ei käytä annettua aikaa. Oikojahammaslääkäri vastaa koko alueen oikomishoidosta. Koululaisille järjestetään kuljetukset tarkastuksiin, mutta jatkohoitotarpeessa olevien osalta kuljettaminen on huoltajien vastuulla.

VAMMAISPALVELUT Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Sari Valkama -08 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 8 10 10 10 100 % Vammaispalvelut / asiakas 7366 5787 4759 5981 103 % Vammaispalvelut Kulut 58928 57873 47587 59806 103 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 0 % Vammaispalvelut Netto 58928 57873 47587 59806 103 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 137 121 134 139 115 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 5286 4708 3346 3788 80 % Vammaispalvelut Kulut 724202 569728 448312 526474 92 % Vammaispalvelut Tuotot 35453 28650 35273 59500 208 % Vammaispalvelut Netto 688749 541078 413040 466974 86 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen 730 730 972 1460 200 % hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 150 126 149 151 120 % Vammaispalvelut Kulut 109625 92000 144600 220000 239 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 0 % Vammaispalvelut Netto 109625 92000 144600 220000 239 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 156 121 134 139 115 % Vammaispalvelut / asiakas 286 381 249 338 89 % Vammaispalvelut Kulut 44624 46084 33427 46922 102 % Vammaispalvelut Tuotot 1168 0 380 1160 0 % Vammaispalvelut Netto 43456 46084 33047 45762 99 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 937378 765685 673927 853202 111 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YH- 36620 28650 35653 60660 212 % TEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 900758 737035 638274 792542 108 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 39 121 52 33 27 % Vammaispalvelut / asiakas 9106 3364 4521 11256 335 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Vammaispalvelut Kulut 355128 407022 235086 371463 91 %

Vammaispalvelut Tuotot 70834 51622 49101 81628 158 % Vammaispalvelut Netto 284294 355400 185985 289835 82 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen 6861 6753 4328 6935 103 % hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 110 110 110 107 98 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Vammaispalvelut Kulut 751504 740175 476390 744986 101 % Vammaispalvelut Tuotot 115045 134841 84953 133741 99 % Vammaispalvelut Netto 636459 605334 391437 611245 101 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YH- 1106632 1147197 711477 1116449 97 % TEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 17502 8307 9980 21210 255 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YH- 185879 186463 134054 215370 116 % TEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 920753 960734 577423 901080 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 2044011 1912882 1385404 1969651 103 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 222500 215113 169707 276030 128 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 1821511 1697769 1215697 1693621 100 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 0 3957 5501 2541 64 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 1821511 1701725 1221197 1696163 100 % Vammaispalveluissa kustannukset ovat nousseet viime vuosina paljon. Kustannusnousua aiheuttavat lainsäändäntömuutokset, joiden täydet vaikutukset alkavat näkyä vasta nyt kun tietoisuus uusista mahdollisuuksista on kasvanut. Avohoitomahdollisuuksien lisääntyminen ja asiakkaiden valinnanvapaus vaikuttaa myös kustannuksia nostavasti. Vammaispalveluissa selvitetään henkilökohtaisen avun kustannuksia ja erilaisten toimintamallien vaikutuksia palveluihin ja kustannuksiin. Henkilöliikenneuudistuksista alueella pyritään saamaan mahdollisimman suuri hyöty irti, kustannussäästöinä ja toimivina palveluina. Monipalveluliikennettä voivat hyödyntää kaikki alueen asukkaat. Kaustisen toimintakeskuksen ja Eke-tuotteen tilakysymykset, mahdollinen siirtyminen uusiin tiloihin tai nykyisten tilojen muutokset suunnitellaan ja toteuttaminen aloitetaan.

VASTAANOTTO Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Eija Kellokoski-Kari -08 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 3682 4050 2753 4163 103 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 266 284 175 280 99 % Vastaanotto / asiakas 407 396 358 380 96 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen 47 % 0 % 40 % 0 % 0 % peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % (vrk)(keskiarvo) Vastaanotto Kulut 1498585 1602492 986884 1581520 99 % Vastaanotto Tuotot 179629 156741 102335 141055 90 % Vastaanotto Netto 1318956 1445751 884549 1440465 100 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 2591 2909 2926 2005 69 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 60 65 33 61 95 % Vastaanotto / asiakas 131 125 64 172 137 % Vastaanotto Kulut 338192 364282 187240 345242 95 % Vastaanotto Tuotot 9650 12593 7183 12453 99 % Vastaanotto Netto 328542 351689 180057 332789 95 % Vastaanotto Kulut yhteensä 1836777 1966774 1174123 1926762 98 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 325 349 208 341 98 % asukas Vastaanotto Tuotot 189279 169334 109518 153508 91 % Vastaanotto Netto 1647497 1797440 1064606 1773254 99 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 0 52894 26937 42758 81 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1647497 1850334 1091543 1816013 98 % Vastaanottopalveluita on kehitetty Hyvä vastaanotto-hankkeessa ja sieltä tulleita toimintamalleja juurrutetaan koko alueelle. Lestijokilaakson vastaanottoa kehitetään toimimaan yhtenä kokonaisuutena, vaikka toimipisteitä on kolme. Päivystävän sairaanhoitajan vastaanottoa ja fysioterapeuttien arviointikäyntejä lisätään. Hoidon tarpeen arvioinnissa sairaanhoitaja voi varata ajan suoraan fysioterapeutille hoidon porrastuksen mukaisesti. Konsulttilääkäritoimintaa hoitajien tueksi kehitetään. Vastaanotoilla Kannuksessa, Toholammilla ja Tunkkarilla otetaan käyttöön itseilmoittautu-

mispisteet, jotka vähentävät ns. luukkuasiointia ja vapauttava hoitajien aikaa varsinaiseen potilastyöhön ja hoidon tarpeen arviointiin (erityisesti puhelintyö). Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluita käyttävät hankkeessa paneudutaan erityisesti paljon vastaanotoilla asioivien ongelmiin. Vastaanottojen sulut ja toiminnan supistamiset toteutetaan edellisten vuosien tapaan. Terveyden edistämisessä edetään, Jytassa otetaan käyttöön mm. liikuntaresepti ja vaikuttamistyötä tehdään aikaisempaa laajemmin lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa. Neuvolatyössä painotetaan muiden perhepalveluiden tapaan varhaista tukea ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

ERIKOISSAIRAANHOITO Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava lääkäri -08 ESH ESH:n kulut yhteensä 6401785 6200000 4672585 6200000 100 % ESH Tuotot 0 0 0 0 0 % ESH Netto 6401785 6200000 4672585 6200000